| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0060008 | 02/01/2013 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA COM TAXA DE EMBARQUE) DESTINADAS A SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 111/2012 PREGÃO Nº 031/2012-SEADE DOCUMENTOS ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060006 | 02/01/2013 | 3081.22 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 150/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 561/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080003 | 02/01/2013 | 983138.30 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado (Global) para fazer face ao pagamento das parcelas 08, 09, 10, 11 e 12 do 6º Termo Aditivo, relativo ao Contrato nº 035/2007, referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria na modernização administrativa tributária e econômico-fiscal do ISSQN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140003 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00004628091455 | ADRIANO FAUSTINO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140004 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140005 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140006 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140007 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140008 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140009 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008115678422 | GERLLANNI DA CRUZ VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140010 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006508274490 | GILMAR DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140011 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140012 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140013 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140014 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140015 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140016 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007390549459 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140017 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140018 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140019 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140020 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140021 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140022 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140023 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140024 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00060220376468 | MARIA ODAILZA BARBOSA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140025 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140026 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140027 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140028 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140029 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140030 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140031 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140032 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140033 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001180617479 | ALBERLANE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140034 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008103341436 | ALYNE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140035 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007416033497 | ANA PAULA AVELINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140036 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140037 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00093010702434 | CÉLIA MARIA FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140038 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006043161435 | CLAUDETE SANTOS ALENCAR DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140039 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001180626460 | CLAUDILENE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140040 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007799885408 | CRISTIANE VITORINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140042 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00098043781400 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140043 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00078831504487 | DANIEL DA SILVA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140044 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006288098400 | DENIZE COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140045 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001117919447 | EDLEUZA FAUSTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140046 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00000839377495 | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140047 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008077249477 | EDINALVA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140048 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001463169400 | ELIANE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140049 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001552528448 | EMILIA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140050 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00009893418445 | FABIANA BALBINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140051 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00076020983404 | FRANCISCA ARIANA FABRICIO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140052 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140053 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00091779170491 | FRANCISCA NEIDE LOPES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140055 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00091779170491 | FRANCISCA NEIDE LOPES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140056 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00011038925410 | GILBERTO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140057 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00037993720400 | ILZA LÚCIA COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140058 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00039532674420 | IVÂNGELA DO VALE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140059 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140060 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006902986410 | JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140061 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00076070956400 | JOSE MANOEL R FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140062 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00091059925400 | JOSÉ SALES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140063 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006160287419 | JOSEFA RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140064 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00090790553449 | JOSILENE DE JESUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140065 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001041108486 | KATIA REJANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140066 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00009950215463 | LEANDRO ALMEIDA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140067 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00010322209455 | LUANA PEDRO DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140068 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003578219479 | LUCINEIDE FRAGOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140069 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007928167492 | MÁRCIA REGINA FAUSTINO MANOEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140070 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00048681628453 | MARCOS JOSÉ DA SILVA TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140071 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007443449488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140072 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00098309293453 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140073 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140074 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00004480702431 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140075 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140076 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00079865704404 | MARIA DE LOURDES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140077 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140078 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140079 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008091028466 | MARIA EDILMA PESSOA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140080 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00009619705459 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140081 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00000010423435 | MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140083 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006101869490 | MARIA LÚCIA MORENO VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140084 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00045081930482 | MARIA JOSÉ PONTES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140085 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00009740914489 | MARILENE SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140086 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140087 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006774135480 | MARINALVA SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140088 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006164220408 | PATRICIA RUFINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140089 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00009401320446 | PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140090 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00004308847451 | RAQUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140091 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140092 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008064925460 | SANDRA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140093 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00078977673453 | SÉRGIO JOSÉ GOMES BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140094 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00085518603487 | SÉRGIO DO NASCIMENTO MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140095 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003167337419 | SEVERINA LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140096 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140097 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00070025565419 | SIBELY OLIVEIRA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140098 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00078841160497 | SIMONE DE FATIMA FELISMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140099 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140100 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005747391496 | TACIANA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140101 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007278903440 | TÂNIA SANTOS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140102 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001342875419 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140103 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140104 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00055249957404 | WALTER GONÇALVES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140105 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140106 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140107 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001657436462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140108 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140109 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00070237027410 | ALENILZA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140110 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140111 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006365526407 | ALICE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140112 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00011343983444 | ALINE LIMA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140113 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140114 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140115 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007319621410 | ADRIANA DE OLIVEIRA BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140116 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140117 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008013982408 | ALISSON XAVIER GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140118 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140119 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140120 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140121 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140122 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008625453406 | ANA CRISTINA DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140123 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140124 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140125 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001359439498 | ANA CRISTINA DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140126 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00002694028454 | ANA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140127 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140128 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140129 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140130 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00009379913419 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140131 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003226304445 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140132 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140133 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140134 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00025127403404 | ANA MARIA PEREIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140135 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140136 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006435639469 | ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140137 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140138 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140139 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001413303412 | ANA PAULA JESUÍNA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140140 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007928336430 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140141 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140143 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00010602743451 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140144 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00010731320484 | ANDREA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140145 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140146 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140147 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006573615425 | ANICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140148 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140149 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140150 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140151 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00027714659491 | ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140153 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140154 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140155 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140156 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140157 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140158 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00002719695475 | CARMEM LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140159 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00093065760487 | CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140160 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001506410448 | CICERA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140161 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006312249476 | CICERA MARIA RODRIGUES TOMÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140162 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140163 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007823144492 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140164 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006915239405 | CHRISTIAN ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140165 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00010629609470 | CLAÚDIA ROGILMA VELOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140166 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003770404440 | CLAUDINIZ DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140167 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00002767710446 | CLEIDE GOMES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140168 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140169 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140170 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140171 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140172 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140173 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140174 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140175 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008911904490 | DAYHENE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140176 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006637239496 | DÉBORA DE AZEVÊDO GAMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140177 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00026337207491 | DIONISIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140178 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00021901082415 | DINARTE UBIRAJARA SILVA DOSSANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140179 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003110134497 | DJAIR PONTES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140180 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140181 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00010525915400 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140182 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007653487483 | EDENESE DA SILVA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140183 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006147026402 | EDILANIA VIEIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140184 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140185 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007333523403 | EDNA DE OLIVEIRA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140186 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140187 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006394437450 | EDNALVA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140188 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007359787432 | EDNALVA SALUSTIANO JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140189 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005560786403 | EDNELMA DA CRUZ MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140190 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140191 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007381896427 | EDUARDA DA SILVA GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140192 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140193 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140194 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140195 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00002172680486 | ELIANE ALBINA SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140196 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140197 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140198 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00009710324403 | ELIDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140199 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140200 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140201 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140202 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00008843199463 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140203 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005863784482 | ELISANGELA JUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140204 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140205 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140206 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140208 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140209 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00007083822409 | ELZA VERISSIMO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140210 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00010530170493 | EMANUELA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140211 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003662093456 | EMILENE DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140212 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006776610452 | ERINALVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140213 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00003133569473 | EUNICE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040482011 | 0110004 | 02/01/2013 | 3000000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de (gasolina, Diesel,Oleo Lubrificantes e Emulsão asfaltica) para abastecimento de veiculos da PMJP, conforme Contrato de nº 170/2011 da SEAD e Mem.001/2013 da Divisão de Almoxarifado em anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 3180-1 - C/C. 10.000-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110005 | 02/01/2013 | 132467.87 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de um(010 Caminhão Guindaste tipo MUNKK,com cabine dupla,equipado com lança de até 20 metros de altura, com duas cestas e com um operador/Motorista, com o maximo tres anos de uso,apresentado pelo LOTE 01,conforme Contrato 39/2011 do Pregão 10/2011 da CSL SEINFRA.- CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110006 | 02/01/2013 | 200376.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de tres(03) Caminonetes Mod. KIA K2700,DLX- UB ou similar, equipada com escada volante medindo 10m de altura com giro de 360º com o maximo tres anos de uso, apresentado pelo LOTE 02- 1º Termo Aditivo ao conforme Contrato 40/2011 do Pregão 10/2011 da CSL SEINFRA.- CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040332012 | 0140001 | 02/01/2013 | 1237500.00 | 11819470000106 | QUALICHEF ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.250 (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2012 E CONTRATO Nº. 148/2012, NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040472012 | 0520004 | 02/01/2013 | 3600.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA DO PROCESSO N° DO PREGAO N° 047/2012 E CONTRATO N° 194/2012 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0520005 | 02/01/2013 | 29010.73 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SETUR , COM BASE AO PROCESSO 2012/0144598 DO PREGAO PRESENCIAL N° 21/2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/01/2013 | 204000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 02/01/2013 | 531009.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 02/01/2013 | 36000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 02/01/2013 | 366000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040001 | 02/01/2013 | 218948.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE G. GOVER E ART. POLÍTICA (SEGAP), DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 02/01/2013 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040022009 | 0040003 | 02/01/2013 | 1541.33 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM VALOR MENSAL DE R$ 680,00, CONFORME CONTRATO Nº 14/2009 ADITIVO 03/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS COM VIGÊNCIA ATÉ 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050001 | 02/01/2013 | 361947.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROGEM) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050002 | 02/01/2013 | 24000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA PROGEM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060001 | 02/01/2013 | 622574.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060002 | 02/01/2013 | 9600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 02/01/2013 | 240000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060004 | 02/01/2013 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEAD DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040472012 | 0060005 | 02/01/2013 | 1217.67 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 HORAS E SEGURANÇA PATIMONIAL, COM MONITORAMENTO A DISTÂNCIA, DESTINADO AO CETRE/SEAD, VALOR MENSAL R$ 130,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 11/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 193/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0060007 | 02/01/2013 | 1092.33 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA ELETRÔNICA 24 HORAS, COM MONITORAMENTO , OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUIMICOS-CRDP/SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 290,00 E COM VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2013 , CONFORMECONTRATO Nº 014/2010, ADITIVO Nº 02/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060009 | 02/01/2013 | 500000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS , CONFORME CONTRATO Nº 9912239628, ADITIVO Nº 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100001 | 02/01/2013 | 5073880.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC) RECURSOS PRÓPRIOS , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 02/01/2013 | 369814.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA (SEDEC) FUNDEB , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 02/01/2013 | 2500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100004 | 02/01/2013 | 1400000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC(RECURSOS PROPRIOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100005 | 02/01/2013 | 180000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (FUNDEB) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100006 | 02/01/2013 | 3800000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEDEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 02/01/2013 | 51053.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (GAVIPRE) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070001 | 02/01/2013 | 199067.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070002 | 02/01/2013 | 36000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEFIN REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080001 | 02/01/2013 | 681010.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080002 | 02/01/2013 | 96000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPLAN REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090001 | 02/01/2013 | 666825.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB)) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090002 | 02/01/2013 | 1000000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090003 | 02/01/2013 | 306000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090004 | 02/01/2013 | 1236000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEDURB DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090005 | 02/01/2013 | 256866.99 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADO C/ BOMBA DE SUCÇÃO, CAP. PARA 18 LITROS; INCLUINDO 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ 12:00 HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEBURD COM VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 135/2010, ADITIVO Nº 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 27.819,53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090006 | 02/01/2013 | 67634.70 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO MUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 TONELADAS, COM LANÇA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA E CABINE AUXILIAR, SEM MOTORISTA; KILOMETRAGEM LIVRE - ANO MODELO A PARTIR DE 2005 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2013, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 065/2011, TERMO ADITIVO Nº 02/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010-SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 13.526,94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090007 | 02/01/2013 | 65902.65 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE, MARCA FORD (F-4000) EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; CARGA ÚTIL + CORROCERIA DE 3.980KG; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO; COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08HOOMIN ÀS 12H00MIN HORAS E DAS 14H00MIN ÀS 18HOOMIN HORAS; KILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0090008 | 02/01/2013 | 244800.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ESGUICHO, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS COM 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 (DOZE) HORAS ANO E MODELO A PARTIR DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2012, CONFORME CONTRATO Nº 202/2011, TERMO ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110001 | 02/01/2013 | 675379.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (SEINFRA) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110002 | 02/01/2013 | 36000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOPRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110003 | 02/01/2013 | 240000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110007 | 02/01/2013 | 11400000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110008 | 02/01/2013 | 780000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEINFRA DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110009 | 02/01/2013 | 300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEINFRA (COSIP) DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140002 | 02/01/2013 | 2380793.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140041 | 02/01/2013 | 420000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140054 | 02/01/2013 | 648000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140082 | 02/01/2013 | 480000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040882011 | 0140142 | 02/01/2013 | 89006.67 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEMI PESADO, COM CARROCEIRA TIPO BAÚ FECHADO EM ALUMÍNIO; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA LÍQUIDA DE 7000 KG; NOVO 0(ZERO) KM; SEM MOTORISTA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; DIREÇÃO HIDRÁULICA E TODOS OS ITNES EXIGIDOS POR LEI, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 08/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 232/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. COM VALOR MENSAL R$ 7.900,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140152 | 02/01/2013 | 44830.45 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CONFORME EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE DE 01 A RE; CARGA UTIL E CORROCERIA DE 3.980KG; DIREÇÃO HIDRAULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00MIN ÀS 18H00MIN HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, , MARCA FORD, TIPO F 4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2013, CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140207 | 02/01/2013 | 2800.00 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , UTILIZADO PELA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.800,00 COM VIGÊNCIA EM 31/01/2013 CONFORME CONTRATO Nº 07/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130001 | 02/01/2013 | 5662102.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SMS) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130002 | 02/01/2013 | 1800000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130003 | 02/01/2013 | 1800000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130004 | 02/01/2013 | 77674.50 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE,CONFORME CONTRATO Nº 071/2011, ADITIVO Nº 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/019892 E DOCUMENTOS ANEXOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS COM VIGÊNIA ATÉ 27/06/2013, VALOR MENSAL R$ 13.165,17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120001 | 02/01/2013 | 417189.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SEMAM) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120002 | 02/01/2013 | 84000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120003 | 02/01/2013 | 102000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMAM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120004 | 02/01/2013 | 42000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEMAM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170001 | 02/01/2013 | 188946.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SUP. DA GUARDA MUNICIPAL (SUGAM) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170002 | 02/01/2013 | 8400.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170003 | 02/01/2013 | 504000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SUGAM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170004 | 02/01/2013 | 26400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200001 | 02/01/2013 | 304031.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUV. ESP. E RECREAÇÃO (SEJER) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200002 | 02/01/2013 | 48000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200003 | 02/01/2013 | 72000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEJER REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200004 | 02/01/2013 | 54000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180001 | 02/01/2013 | 210964.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO PROCON , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180002 | 02/01/2013 | 7200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180003 | 02/01/2013 | 42000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DO PROCOM REFERENTE AO EXERCICIOO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180004 | 02/01/2013 | 48000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA PROCON DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0350001 | 02/01/2013 | 3900000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400001 | 02/01/2013 | 528815.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (SETRANSP) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400002 | 02/01/2013 | 12000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SETRANSP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400003 | 02/01/2013 | 48035.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2011, ADITIVO Nº 03/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SETRANSP, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2013. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 4.185,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290001 | 02/01/2013 | 18000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290003 | 02/01/2013 | 36000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA FUNJOPE DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410001 | 02/01/2013 | 233559.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA O TRABALHO PROD. E RENDA (SEDESP) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410002 | 02/01/2013 | 27600.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDESP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410003 | 02/01/2013 | 132000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEDESP DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420001 | 02/01/2013 | 254022.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO (SECOM) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420002 | 02/01/2013 | 12000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SECOM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480001 | 02/01/2013 | 349166.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL (SEMHAB)) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480002 | 02/01/2013 | 26400.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMHAB REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520001 | 02/01/2013 | 155556.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520002 | 02/01/2013 | 14400.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520003 | 02/01/2013 | 24000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520006 | 02/01/2013 | 36000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020004 | 02/01/2013 | 691.16 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 16ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº. 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. VENCIMENTO EM 03/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510001 | 02/01/2013 | 214607.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL (SEREM) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510002 | 02/01/2013 | 60000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEREM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530001 | 02/01/2013 | 295048.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SECITEC) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530002 | 02/01/2013 | 78000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SECITEC REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530003 | 02/01/2013 | 48000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530004 | 02/01/2013 | 84000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580001 | 02/01/2013 | 138976.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXT. POL. PÚB. MULHERES (SEPPM) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580002 | 02/01/2013 | 13000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÕNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPPM REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580003 | 02/01/2013 | 9600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEPPM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510003 | 03/01/2013 | 10745.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520007 | 03/01/2013 | 657.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530005 | 03/01/2013 | 502.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580004 | 03/01/2013 | 467.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510004 | 03/01/2013 | 31896.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PNAFM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 033/2008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510005 | 03/01/2013 | 33480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS À SEREM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 229/2012, CONSENTÂNEO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2011/GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SEC.ESTADUAL DE ADM. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011, TENDO SUA VIGÊNCIA PORTANTO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012 ATE 27 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100007 | 03/01/2013 | 75754.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110010 | 03/01/2013 | 5451.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120005 | 03/01/2013 | 1296.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130005 | 03/01/2013 | 54196.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140237 | 03/01/2013 | 4975.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170005 | 03/01/2013 | 4920.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180005 | 03/01/2013 | 487.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200005 | 03/01/2013 | 556.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400004 | 03/01/2013 | 1009.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410004 | 03/01/2013 | 860.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420003 | 03/01/2013 | 734.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480003 | 03/01/2013 | 697.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020006 | 03/01/2013 | 2660.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040392012 | 0520008 | 03/01/2013 | 26034.40 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR), COM VALOR MENSAL DE R$ 3.719,20, CONFORME CONTRATO Nº 136/2012, DISPENSA Nº 039/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2013, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480004 | 03/01/2013 | 6696.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DESTINADAS A SEMHAB COM VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2013 , VALOR MENSAL DE R$ 558,00 , CONFORME CONTRATO Nº 85/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040004 | 03/01/2013 | 980.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050003 | 03/01/2013 | 772.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060010 | 03/01/2013 | 3077.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070003 | 03/01/2013 | 3962.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080004 | 03/01/2013 | 4514.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090009 | 03/01/2013 | 3161.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). VENC.JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0170006 | 03/01/2013 | 35262.30 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUPERIINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL (SUGAM), COM VALOR MENSAL DE R$ 5.877,05, CONFORME CONTRATO Nº 071/2008, ADITIVO Nº 03, DISPENSA Nº 30/2012, COM VIGÊNCIA EM 30/06/2013, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040582012 | 0140229 | 03/01/2013 | 12420.00 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS , UTILIZADO PELA SEDES COM TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO/2013 ,CONFORME CONTRATO Nº 203/2012 , DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº058/2012, VALOR MENSAL R$ 1.380,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140309 | 03/01/2013 | 2933.90 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A CASA ACOLHIDA FEMENINA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES , COM VALOR MENSAL DE R$ 2000,38 (DOIS MIL REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO Nº 126/2008 , ADITIVO Nº 04 COM VIGÊNCIA ATÉ 14/02/2013, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040412012 | 0140311 | 03/01/2013 | 53225.57 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 153/2012, DISPENSA Nº 41/2012, VALOR MENSAL DE R$ 8.538,86(OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ATÉ 07/07/2013, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140312 | 03/01/2013 | 28500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 200/2012, VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00(TRÊS MIL REAIS), VIGÊNCIA 15/10/2013 , DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140313 | 03/01/2013 | 35750.00 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COORDENAÇÃO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 6.500,00, CONFORME CONTRATO Nº 073/2011, COM O TÉRMINO EM 15/06/2013, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140314 | 03/01/2013 | 7883.22 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI E PAMEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 3.941,61, CONFORME CONTRATO Nº 09/2010, ADITIVO Nº 02/2012 COM TÉRMINO EM 28/02/2013, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140315 | 03/01/2013 | 3275.09 | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DA PARAÍBA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 317,97, CONFORME CONTRATO Nº 235/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 09/11/2013, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110011 | 03/01/2013 | 3180.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, VALOR MENSAL DE R$ 3.180,00, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO Nº 013/2012, O REFERIDO CONTRATO TERMINA EM 31/01/13, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040592011 | 0060011 | 03/01/2013 | 94260.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAS E DE PASSAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 189/2011, ADITIVO 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060012 | 03/01/2013 | 84462.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA DESTINADA AO DAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0401/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 0618/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011, CONTRATO Nº 173/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/08/2013 E VALOR MENSAL DE R$ 10.602,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040132010 | 0060014 | 03/01/2013 | 6800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , BEM COM DE REVISÃO PERIÓDICA DOS DUPLICADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA GRÁFICA MUNICIPAL, COM VALOR MENSAL DE R$ 800,00, CONFORME CONTRATO Nº 105/2010, ADITIVO Nº 02/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040862011 | 0060016 | 03/01/2013 | 224227.33 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOS EQUIPAMENTOS DE AR- CONDICIONADO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PAÇO MUNICIPAL, SAMU, CENTRO DETREINAMENTO MIGUEL ARRAES, JUNTA MÉDICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 251/2011 , PREGÃO Nº 86/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS, COM VALOR MENSAL DE R4 18.790,00 E VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282009 | 0060017 | 03/01/2013 | 61942.09 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO 94/2009, ADITIVO 04/2012, PREGÃO Nº 28/2009 COM VALOR R$ 6.132,88, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/11/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060018 | 03/01/2013 | 980000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, ATRAVÉS DO PREGÃO 09/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 58/2009, ADITIVO Nº 05/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060019 | 03/01/2013 | 32075.01 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHODO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (PASSO MUNICIPAL) , ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 09/2009 COM VALOR MENSAL DE R$ 4.129,83 , COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 59/2009, ADITIVO Nº 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-JP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130006 | 03/01/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIOS DE 2013, COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, EM NOME DO DETRAN-PB, PARA MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130007 | 03/01/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIOS DE 2013, COM FORNECIMENTO ÁGUA/ESGOS, PARA MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS SEDE/GEMAF/DEPÓSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130008 | 03/01/2013 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIOS DE 2013, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS SEDE/GEMAF/DEPÓSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-JP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130009 | 03/01/2013 | 100000.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCICIOS DE 2013, COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, EM NOME DO DETRAN-PB, PARA MANTER SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140214 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140215 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140216 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140217 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00008232336420 | FABIANA DA SILVA BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140218 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00008762762494 | FABIANA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140219 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00005073993403 | FABIANA FREIRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140220 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140221 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00005035914402 | FABIANO SIMÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140222 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140223 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140224 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00004501997460 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140225 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140226 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00000879631406 | FRANCILENE MARIA DA COSTA ALEXANDRIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140227 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140228 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00096488026453 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140230 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140231 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007362514484 | FRANCINEIDE FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140232 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140233 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140234 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00065914350425 | FRANKLIN RANIERY ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140235 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140236 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140238 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00070215487451 | GENILSON DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140239 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00005316306414 | GEOVANNA RAMOS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140240 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00001184870438 | GEOVANIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140241 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00000973527480 | GERALDA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140242 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007362549431 | GERLANE VIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140243 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00011563046440 | GLAÚCIA COSTA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140244 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00001155730461 | GILCILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140245 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140246 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00001294924427 | GIRLENE MONTEIRO COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140247 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00001629133469 | GISELLE ALVES BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140248 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007016240436 | GLAUCO SILVA CALAÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140249 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140250 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00010591747405 | IASMIM FREITAS CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140251 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00056855761453 | IRACEMA MALHEIROS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140252 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00003164866470 | IRENILDA SANTANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140253 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140254 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140255 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140256 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00023732865487 | IZA BERNARDINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140257 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140258 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140259 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140260 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140261 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00004539261428 | CÍCERA ALEXANDRE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140262 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00010660215462 | JANIELE DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140263 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007257398437 | JANIELLE DA SLVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140264 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140265 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00006635439404 | JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140266 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00009879112440 | JAQUELINE ZACARIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140267 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140268 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00009964735480 | JOANA D ARC LAURENTINO DA SLVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140269 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140270 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140271 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007879662405 | JOSELIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140272 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140273 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007330999474 | JOELMA MARIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140274 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140275 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007226265419 | JOSÉ AILTON SALVIANO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140276 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140277 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140278 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00070055975402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARDOSO DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140279 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00067423140449 | JOSE DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140281 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140282 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00001504698452 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140283 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007343716409 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140284 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00023736496400 | JOSE PESSOA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140285 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140286 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140287 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00001125619422 | JOSEANE DE ALMEIDA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140288 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140289 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140290 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140291 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00005349112422 | JOSEFA GORETE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140292 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140293 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00005332692455 | JOSEFA TEREZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140294 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00060180943472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140295 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00005355379486 | JOSENILDO LUCIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140296 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00001192088492 | JOSILENE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140297 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00003162866480 | JOSINALDO TOMÉ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140298 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00006104202403 | JOSINETE NAZARET PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140299 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140300 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140301 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00070083741437 | JOVANIA DUTRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140302 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140303 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140304 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00009181455461 | JULIANA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140305 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007561932499 | KALINE LOUISE DE VASCONCELOS FLORÊNCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140306 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00007316746424 | KARLA VIVIANE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140307 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00009226310424 | KATIA DA SILVA OLÍMPIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140308 | 03/01/2013 | 1200.00 | 00036423955468 | KEZIA GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140310 | 03/01/2013 | 25358.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0218859-84/2007 - PMJP/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - VALE DO JAGUARIBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040142012 | 0060013 | 03/01/2013 | 2360.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL LOCALIZADO NA PRAIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADOS PELA COEVE - SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 48/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012, PROCESSO Nº 135862/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060015 | 03/01/2013 | 83579.80 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 36/2012, PREGÃO Nº 090/2012E DOCUMENTOS ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060020 | 03/01/2013 | 1365.36 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 145/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 559/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060022 | 03/01/2013 | 2010.24 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 146/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 560/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040122010 | 0060021 | 03/01/2013 | 24274.25 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SEVICE (ALMOÇO) COM FRANQUIA DE 600G, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PRATO PRINCIPAL: 02 TIPOS DE CARNES, BOVINAS, AVE OU PESCADO) , ACOMPANHAMENTO: ARROZ FEIJÃO: GUARNIÇÃO: MASSAS, PURÊS, LEGUMINOSAS OU FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA (DIARIAMENTE) , 02 PORÇÕES DE SUCO (FRUTA IN NATURA OU POLPA) NO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,15, CONFORME CONTRATO Nº 19/2011, ADITIVO Nº 01/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100008 | 04/01/2013 | 2283.34 | 00004888944415 | MARIO LINS PESSOA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral da ex servidora Vera Lucia Caminha P. da Costa, matricula nº 24.485-6 de acordo com a Certidão de Óbito livro C-87, fls 319 nº 35836 conforme Processo nº 2012/121935 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020007 | 04/01/2013 | 2364.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020008 | 04/01/2013 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020009 | 04/01/2013 | 678.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 04/01/2013 | 414.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0140317 | 06/01/2013 | 82500.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011 E SEU TERMO ADITIVO Nº 01. REF. DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0140319 | 06/01/2013 | 45000.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011 E SEU TERMO ADITIVO Nº 01. REF. DE JANEIRO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0140320 | 06/01/2013 | 26260.62 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONSTANTE DO AUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO Nº 2009/038182 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009, CONTRATO DE Nº 113/2009 E SEUS ADITAMENTOS. REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140318 | 06/01/2013 | 42933.33 | 00003805476434 | FRANCISCO ROLIM DE ALBUQUERQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, CADASTRO ÚNICO E BOLSA UNIVERITÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 7.000,00, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012, DISPENSA Nº 033/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2013, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140343 | 06/01/2013 | 5704.02 | 00039630919400 | IVANIRA PINTO DE ALENCAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITÍMAS DE CRIME (CEAV), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.901,34 CONFORME CONTRATO Nº 032/2011, ADITIVO Nº 01/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2013, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140379 | 06/01/2013 | 4858.98 | 01618116000151 | IGREJA PRESBITERIANA DO BAIRRO DOS ESTADOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.429,49, CONFORME CONTRATO Nº 024/2011, ADITIVO Nº 01/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2013, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140380 | 06/01/2013 | 10810.10 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CIDADDANIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.801,01, CONFORME CONTRATO Nº 208/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2013, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040242011 | 0140316 | 06/01/2013 | 70000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER CONTRATO Nº. 90/2011 E SEU 1º TERMO ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDER DEMANDA DO BALCÃO DE DIREITO DA SEDES, POR FORÇA DO PRESENTE INSTRUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 2011/012519, CONSENTÂNEO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2011.REF AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060023 | 06/01/2013 | 570.24 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 151/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 562/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301094 - MAMÃO HAVAÍ, SEM PARTES ESCURAS E RACHADURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060024 | 06/01/2013 | 570.24 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 151/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 562/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040212012 | 0060025 | 06/01/2013 | 1063.20 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE PARA ATENDER AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0369/2012- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 0604/2012-1, PREGÃO Nº 04021/2012, CONTRATO Nº 155/2012 E DOCUMENTOS ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/08/2013 .DOS 120 KG QUE CONSTA NO CONTRATO E ORDEM DE COMPRA ACIMA ESPECIFICADOS, O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 80 KG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060026 | 06/01/2013 | 1646.64 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 143/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 557/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060027 | 06/01/2013 | 955.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 144/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 558/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040212012 | 0060028 | 06/01/2013 | 5652.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À SEAD, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 346/2012 - COPEL, CONTRATO Nº 138/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2012 E DOCUMENTOS ANEXO,COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140321 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00010305698435 | LAURA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140322 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140323 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00010391942492 | LIEGE DE LIMA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140324 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00009079282421 | LILIANE DE MENDONÇA NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140325 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140326 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00007899678471 | LINDINALVA DE LIMA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140327 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140328 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140329 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00009017750456 | LUANA DE SOUZA FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140330 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140331 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00028771265449 | LUCIA MARIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140332 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00009889297400 | LUCIANA DA SILVA BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140333 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140334 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140335 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140336 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140337 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140338 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140339 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00007592679442 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140340 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00003017577473 | LUCIANE DA SILVA MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140341 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00007983500408 | LUCICLEIDE DA PENHA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140342 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00011649675410 | LUCICLEIDE FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140344 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00009891458407 | LUCICLEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140345 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00003352096457 | LUCIMAR SAMPAIO DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140346 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140347 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00055455760459 | LUCINALVA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140348 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00010440220432 | LUCINEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140349 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140350 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140351 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140352 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00008862025408 | MAGDALY MAGALHAES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140353 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140354 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00013961144400 | MANOEL MATIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140355 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140356 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140357 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140358 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140359 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140360 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140361 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140362 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140363 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140364 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00001288126484 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140365 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00079843727487 | MARIA BETÂNIA DE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140366 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00007224033480 | MARIA CASSIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140367 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140368 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00070110704436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140369 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00006387207452 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140370 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00013436084735 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140371 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140372 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00068690053468 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140373 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140374 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00069114579472 | MARIA DA GUIA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140375 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00002526647444 | MARIA DA LUZ JUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140376 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140377 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140378 | 06/01/2013 | 1200.00 | 00002291263404 | MARIA DA PENHA ALVES CAVALCANTE ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560001 | 06/01/2013 | 919200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070004 | 07/01/2013 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPUBLICAÇÕES NO DOU DOS SEGUINTES CONTRATOS: 023139 p/ 20/03/2013, 0352891 p/ 30/06/2013, 0352891, p/ 22/06/2013, 0251160 p/ 30/06/2013 e 0250197 p/ 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020012 | 08/01/2013 | 599.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de reunião com o Ministro dos Esportes, para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa - PB, no dia 09 de Janeiro de 2013. Estandoos documentos necessários anexado ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020013 | 08/01/2013 | 480.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, as serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020014 | 08/01/2013 | 1160.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recarga de toner, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020015 | 08/01/2013 | 1100.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinte do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020016 | 08/01/2013 | 175.00 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiro, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020017 | 08/01/2013 | 81.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de carimbos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020018 | 08/01/2013 | 1268.85 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020019 | 08/01/2013 | 478.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020020 | 08/01/2013 | 299.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020021 | 08/01/2013 | 623.65 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020011 | 08/01/2013 | 1.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | mkbngknbkntyknhmkiynhknyhknyknhknyknyknhknkynhknykhnkynhkyh | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200010 | 08/01/2013 | 13461.32 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.365,33, CONFORME CONTRATO Nº 20/2009, ADITIVO Nº 04/2012,COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0200011 | 08/01/2013 | 9713.33 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 33/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL R$ 2.350,00 E VIGÊNCIA ATÉ 04/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200006 | 08/01/2013 | 1003.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200007 | 08/01/2013 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200008 | 08/01/2013 | 261.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200009 | 08/01/2013 | 159.81 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100009 | 08/01/2013 | 150.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100010 | 09/01/2013 | 86700.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes/PMJP correspondente ao mês de Janeiro de 2013, conforme Memo: nº 02/2013e documentação anexa. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100011 | 09/01/2013 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Janeiro/2013, conforme Memo: 01/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342012 | 0020025 | 10/01/2013 | 67200.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DA ZONA SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.600,00, CONFORME CONTRATO Nº 096/2012, DISPENSA Nº 034/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0020026 | 10/01/2013 | 31058.55 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, MARCA HONDA, MODELO CIVIC, CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR 1.8, 16V POTÊNCIA 138 CV (GASOLINA)/ 140 CV (ÁLCOOL), COM AR-CONDICIONADO, VIDRO FUMÊ ELÉTRICO COM TRAVA ELÉTRICA, SOM, BICOMBUSTÍVEL, KILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 105/2011, ADITIVO Nº 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020027 | 10/01/2013 | 2364.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0 CONF.DAF MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050004 | 10/01/2013 | 655.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040005 | 10/01/2013 | 729.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090010 | 10/01/2013 | 2559.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080005 | 10/01/2013 | 2695.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070005 | 10/01/2013 | 12517.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060029 | 10/01/2013 | 3396.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020022 | 10/01/2013 | 898.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a cidade de São Paulo - SP, nos dias 13 e 14 de Janeiro de 2013, com o objetivo de participar de reunião com a Presidência da BAND e da AMBEV. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020023 | 10/01/2013 | 599.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma diária) para a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria de Assuntos Internacionais e no Ministério do Planejamento, no dia 17 de Janeiro de 2013. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020024 | 10/01/2013 | 449.99 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo diversos, a serem utilizados na instalacão do Condicionador de Ar do Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necesários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 10/01/2013 | 898.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a cidade de São Paulo - SP, nos dias 13 e 14 de Janeiro de 2013, com o objetivo de participar de reunião com a Presidência da BAND e da AMBEV, para tratar de assuntos do interesse do Município de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020029 | 10/01/2013 | 599.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma diária) para a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria de Assuntos Internacionais e no Ministério do Planejamento, para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa - PB, no dia 17 de Janeiro de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020030 | 10/01/2013 | 449.99 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo diversos, a serem utilizados na instalacão do Condicionador de Ar do Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necesários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100012 | 10/01/2013 | 9.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100013 | 10/01/2013 | 11.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9765-9) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100014 | 10/01/2013 | 37470.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130010 | 10/01/2013 | 29294.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120006 | 10/01/2013 | 1073.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110012 | 10/01/2013 | 3723.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180006 | 10/01/2013 | 563.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170007 | 10/01/2013 | 2942.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140381 | 10/01/2013 | 3141.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480005 | 10/01/2013 | 683.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410005 | 10/01/2013 | 811.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400005 | 10/01/2013 | 961.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580005 | 10/01/2013 | 458.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530006 | 10/01/2013 | 492.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520009 | 10/01/2013 | 554.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510006 | 10/01/2013 | 10524.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420004 | 11/01/2013 | 1198.40 | 00054933110468 | ANTONIO MARCUS ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL O SRº ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA. COM TRECHO JPA/SP/JPA NOS DIAS 13 A 15 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PREFEITO DE JOAO PESSOA O SRº LUCIANO CARTAXO E VICE-PREFEITO NONATO BANDEIRA, NA SEDE BANDEIRANTES DE TELEVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420005 | 11/01/2013 | 644.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0020031 | 11/01/2013 | 11570.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). MODELOYAMAHA LANDER XTZ 250 , A DISPOSIÇÃO DO GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 27/09/2013, COM VALOR MENSAL R$ 1.300,00, CONFORME CONTRATO Nº 165/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0020032 | 11/01/2013 | 25573.86 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 07 (SETE) LUGARES, MOTOR COM POTÊNCIA 1.4 FLEX, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO/MODELO CORENTE, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, MOTORISTA, COM VIGÊNCIA 11/12/2013, COM VALOR MENSAL R$ 2.249,90, CONFORME CONTRATO Nº 201/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011 E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060030 | 15/01/2013 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060031 | 15/01/2013 | 784.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070007 | 15/01/2013 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070008 | 15/01/2013 | 1010.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080006 | 15/01/2013 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080007 | 15/01/2013 | 1151.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090011 | 15/01/2013 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090012 | 15/01/2013 | 806.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040006 | 15/01/2013 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040007 | 15/01/2013 | 250.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050005 | 15/01/2013 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050006 | 15/01/2013 | 197.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020033 | 15/01/2013 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO N.06201781017 A VENCIMENTO 15/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020034 | 15/01/2013 | 678.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 062017811017. COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070006 | 15/01/2013 | 44.66 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/13, VENC. 15/01/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420006 | 15/01/2013 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420007 | 15/01/2013 | 187.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480006 | 15/01/2013 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480007 | 15/01/2013 | 177.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400006 | 15/01/2013 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400007 | 15/01/2013 | 257.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410006 | 15/01/2013 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410007 | 15/01/2013 | 219.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140382 | 15/01/2013 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140383 | 15/01/2013 | 1268.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170008 | 15/01/2013 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170009 | 15/01/2013 | 1254.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180007 | 15/01/2013 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180008 | 15/01/2013 | 124.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110013 | 15/01/2013 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110014 | 15/01/2013 | 1390.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120007 | 15/01/2013 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120008 | 15/01/2013 | 330.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130011 | 15/01/2013 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130012 | 15/01/2013 | 7457.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100015 | 15/01/2013 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100016 | 15/01/2013 | 19317.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510007 | 15/01/2013 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510008 | 15/01/2013 | 2740.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520010 | 15/01/2013 | 167.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520011 | 15/01/2013 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530007 | 15/01/2013 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530008 | 15/01/2013 | 128.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580006 | 15/01/2013 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENCIMENTO 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580007 | 15/01/2013 | 119.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO NUMERO 06201781017 COM VENCIMENTO 15 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580008 | 16/01/2013 | 72.97 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580009 | 16/01/2013 | 208.82 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530009 | 16/01/2013 | 78.40 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530010 | 16/01/2013 | 224.37 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520012 | 16/01/2013 | 102.51 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520013 | 16/01/2013 | 293.38 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510009 | 16/01/2013 | 1676.02 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510010 | 16/01/2013 | 4796.46 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480010 | 16/01/2013 | 586.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, E TENDAS PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVENIO DE Nº 030.7541-37, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480012 | 16/01/2013 | 1320.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) LANCHES PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVENIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480013 | 16/01/2013 | 640.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480014 | 16/01/2013 | 3333.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO Nº 031.1689-99 CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480015 | 16/01/2013 | 1180.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA ) LANCHES E 10 (DEZ) ALMOÇOS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVENIO DE Nº 031.1689-99, CONFORME PROPOSTA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480016 | 16/01/2013 | 640.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVENIO DE Nº 032.2284-39, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480017 | 16/01/2013 | 3333.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ,CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVENIO DE Nº 032.2284-39, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480018 | 16/01/2013 | 1180.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) LANCHES E 10 (DEZ) ALMOÇOS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480019 | 16/01/2013 | 480.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM MICROFONE PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480020 | 16/01/2013 | 2400.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, PONTOS DE LUZ, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480021 | 16/01/2013 | 820.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) LANCHES E 10 ALMOÇOS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510011 | 16/01/2013 | 599.20 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE MISSÃO OFICIAL JUNTO AO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/01/2013 EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480009 | 16/01/2013 | 800.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ , CONFORME CONVENIO DE Nº 030.7541-37, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100017 | 16/01/2013 | 11816.01 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100021 | 16/01/2013 | 33815.33 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100025 | 16/01/2013 | 40430.05 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO NUMERO 142/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100026 | 16/01/2013 | 21076.59 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO 145/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100027 | 16/01/2013 | 17147.01 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO 133/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100028 | 16/01/2013 | 69898.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO 285/2012 .REQUERIMENTO 31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100029 | 16/01/2013 | 10460.47 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO 124/2012 . REQUERIMENTO 47/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100030 | 16/01/2013 | 20370.60 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO 303/2012 .REQUERIMENTO 26/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100031 | 16/01/2013 | 2543.41 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO 145/2012 .REQUERIMENTO 21/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100032 | 16/01/2013 | 10944.57 | 00599148000194 | PADARIA TIA ALICE - JOANA DARC MENDES - ME | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO 297/2012 .REQUERIMENTO 45/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090062011 | 0100033 | 16/01/2013 | 9450.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTYO DE DÍVIDA SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII MES DE OUTUBRO/2012 CONTRATO 059/2012 PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 06/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100034 | 16/01/2013 | 7170.65 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO 296/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090082012 | 0100035 | 16/01/2013 | 21185.04 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFECÇAO DE MATERIAL GRÁFICO,DESTINADO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO 179/2012 REQUERIMENTO 71/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N.008/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090062011 | 0100036 | 16/01/2013 | 10599.98 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII MES DE OUTUBRO/2012 CONTRATO 059/2012 PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 06/2011 CONF REQUERIMENTO 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100037 | 16/01/2013 | 145233.62 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO 145/2012 PREGÃO PRESENCIAL 03/12CONF REQUERIMENTO 37/2013 CONF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100038 | 16/01/2013 | 417059.13 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM CONTRATO 290/2012 PREGÃO PRESENCIAL 03/12 REQUERIMENTO 44/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130013 | 16/01/2013 | 4561.65 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130014 | 16/01/2013 | 13054.64 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120009 | 16/01/2013 | 202.24 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120010 | 16/01/2013 | 578.77 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110015 | 16/01/2013 | 850.37 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110016 | 16/01/2013 | 2433.60 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180009 | 16/01/2013 | 76.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180010 | 16/01/2013 | 217.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200013 | 16/01/2013 | 457.36 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170010 | 16/01/2013 | 767.48 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170011 | 16/01/2013 | 2196.39 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140384 | 16/01/2013 | 776.12 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140438 | 16/01/2013 | 2221.11 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410008 | 16/01/2013 | 134.22 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410009 | 16/01/2013 | 384.13 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400008 | 16/01/2013 | 157.48 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400009 | 16/01/2013 | 450.68 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480008 | 16/01/2013 | 108.81 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480011 | 16/01/2013 | 311.38 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420008 | 16/01/2013 | 114.53 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420009 | 16/01/2013 | 327.77 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070011 | 16/01/2013 | 171.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C (9885-X), CONFORME EXT. MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080009 | 16/01/2013 | 1860.42 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéreas, conforme Contrato nº 115/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080010 | 16/01/2013 | 4313.25 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéreas, conforme Contrato nº 115/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080011 | 16/01/2013 | 3500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | TONER RICOH 1170D - CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 512/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0080013 | 16/01/2013 | 721.80 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários materiais de consumo para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 300/2012 e Pregão nº 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080014 | 16/01/2013 | 10692.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | CARTUCHO HP 78 COLOR NOVO - CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 16/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080015 | 16/01/2013 | 7940.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | TONER XEROX PHASER 3428 REF. 106RO1246 NOVO E ORIGINAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 514/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080016 | 16/01/2013 | 14980.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | TONER RICOH AFICIO SP 820 DN CYAN NOVO E ORIGINAL; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080017 | 16/01/2013 | 9471.00 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | CARTUCHO HP 28 TRICOLOR NOVO E ORIGINAL - CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 518/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080018 | 16/01/2013 | 15650.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | TONER XEROX PHASER 3435 DN NOVO E ORIGINAL - CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 515/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040009 | 16/01/2013 | 2677.50 | 04566342000205 | DJ- HORTELARIA S/A | O valor empenhado refere-se ao serviço de fornecimento de cooffe break para 50 (cinquenta pessoas) em evento que acontecerá no dia 21.01.2013 no Hotel Verde Greem onde participarão o Senhor Secretário desta SEGAP, o Prefeito deste Município e todos os vereadores desta Capital. Tal evento terá o objetivo de tratar de assuntos da municipalidade. De acordo com documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 16/01/2013 | 2103.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisições de passagens aéreas com destino JPA/BSB/JPA em 23.01.2013 para o Secretário desta SEGAP, nos termos do Contrato nº. 118/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090342011 | 0100018 | 16/01/2013 | 420000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de desinsetização e desratização destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino e Setores da SEDEC de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato 019/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09034/2011,Memo nº 651/2012 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090592011 | 0100019 | 16/01/2013 | 77000.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de manutenção preventiva e corretiva, com mão de obra para atender as demandas do fornecimento de agua refrigerada para os alunos das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 229/2012, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09059/2011 Processo 2011/031890 conforme documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100020 | 16/01/2013 | 2283.34 | 00004888944415 | MARIO LINS PESSOA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral pelo falecimento da ex servidora Vera Lucia Caminha P. da Costa, matricula nº 24.485-6 de acordo com a Certidão de Óbito livro C-87, fls 319 nº 35836 conforme Processo nº 2012/121935 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040312009 | 0100022 | 16/01/2013 | 87000.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Vigilancia Eletronica 24 Horas destinado as Escolas / Creis e Orgãos da PMJP, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013 de acordo com o Contrato nº 30/2011, da licitação na modalidade Pregão Presencial 09031/2009 - Ata registro de Preço nº 01/2010/SEAD Processo nº 2011/025287, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0100023 | 16/01/2013 | 122590.74 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de confecção e encadernação dos diários para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municpal de Ensino de acordo com o Contrato nº 001/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09045/2012, Processo nº 2012/131895 conforme a Ordem de Compra nº 001/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100024 | 16/01/2013 | 183890.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 de acordo com o Oficio nº 001/2013 correspondente ao mês de Janeiro/2013, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140388 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140389 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005341143426 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140390 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140391 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00089382587420 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140392 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140393 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140394 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140395 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140396 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005040615426 | MARIA DAS DORES CORDEIRO FELINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140397 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007513450404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140398 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140399 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140400 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140401 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00002132446407 | MARIA DAS DORES SILVA IRMÃ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140402 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00004489726465 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140403 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140404 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140405 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006428986426 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140406 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00060103493468 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140407 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140408 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007326142440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140409 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140410 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140411 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140412 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00003243507405 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140413 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140414 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001065889402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140415 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140416 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00066517079491 | MARIA DE FATIMA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140417 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008470698427 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140418 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140419 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140420 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005349113402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140421 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001463664419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140422 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140423 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00002142441483 | MARIA DE LOURDES JUVINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140424 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140425 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140426 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140427 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00004088370473 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140428 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140429 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140430 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140431 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001332153429 | MARIA DO CARMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140432 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140433 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00003243659426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140434 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140435 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140436 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140437 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140446 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140447 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008608114410 | MARIA ELBA CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140448 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140449 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001277978409 | MARIA EUNICE DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140450 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00067422500468 | MARIA EUNICE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140451 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00010769883427 | MARIA EVA DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140452 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140453 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00026408872468 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140454 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00091708281487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140455 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140456 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140457 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00072621796400 | MARIA ILMA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140458 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00064503178415 | MARIA IVANIZE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140459 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140460 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140461 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00080651640482 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140462 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140463 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140464 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140465 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140466 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140467 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140468 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140469 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140470 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140471 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00079427804149 | MARIA LUCIA SERAFIM DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140472 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140473 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140474 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140475 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00070025271423 | MARIA PRISCILA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140476 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00044170394453 | MARIA RITA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140477 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140478 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140479 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00080481116400 | MARIA SELMA GOMES GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140480 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00083978470497 | MARIA SIMAO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140481 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006231769470 | MARIA VERONICA BENTO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140482 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140483 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140484 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140485 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00003670578404 | MARILENE FELISMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140486 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140487 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00060155957449 | MARINALVA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140488 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140489 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005470549470 | MARINALVA FIDELIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140490 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140491 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140492 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140493 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140494 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140495 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140496 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140497 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001287523439 | NATALI PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140498 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140499 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00016111338404 | NOEL OLIVEIRA DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140500 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140501 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00011449590470 | PALOMA PRISCILA ARRUDA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140502 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140503 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140504 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140505 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140506 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00009868760461 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140507 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140508 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140509 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006464348450 | PERLA DAMACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140510 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006556414409 | RAFAELA BELMIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140511 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008776811476 | RAIANE PEREIRA DA SILVA TOMAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140512 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00095173846453 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140513 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140514 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00009851710490 | REBECA RAQUEL APOLINARIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140515 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140516 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140517 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008779034411 | RENATA LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140518 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140519 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006209887465 | RITA CEPA DA LUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140520 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007359866499 | RITA JOANA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140522 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140523 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00010474553400 | RIVALDO DE FRANÇA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140524 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007326129428 | ROMILDA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140525 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140526 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00048706825400 | ROSA PESSOA DOS SANNTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140527 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140528 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008376284401 | ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140529 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008124947414 | ROSEANE DE SOUSA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140530 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140532 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140534 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140535 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00010321681452 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140536 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140537 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140538 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140540 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140541 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140542 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140543 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140544 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140545 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140546 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140549 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140550 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007869914452 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140552 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00039535029487 | SEVERINO DOS RAMOS JANUÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140553 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008867169424 | SEVERINA DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140554 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140555 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140557 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007857316440 | SEVERINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140558 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140559 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006255628442 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140560 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00095331352472 | SEVERINO FRANCISCO DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140561 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00020657382434 | SEVERINO SILVINO LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140562 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008701616447 | SIMONE CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140563 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00004133742460 | SIMONE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140564 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140565 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006583663430 | SIMONE TEXEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140566 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007475317498 | SIMONE TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140567 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140568 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140569 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140570 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140571 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140572 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001254739408 | TATIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140573 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140575 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008408392433 | TELMA MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140576 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00060332395472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140577 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140578 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140579 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140580 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140581 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140582 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007824954439 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140583 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140584 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00011113842407 | THAYSE MAYARA CHAGAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140585 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140586 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140587 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008767356427 | VALDENICE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140588 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140589 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008014808410 | VALÊNCIA DANTAS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140590 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140591 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140592 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140593 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140594 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007330843466 | VANESSA VIANA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140595 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140596 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140597 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00005801335404 | VERA LÚCIA LIMA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140598 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007785393427 | VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140599 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140600 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140601 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140602 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00007924983481 | WANESSA DOMINGOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140603 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140604 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00003821798467 | WELLINGTON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140605 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00000896019470 | VILMA MIRANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140606 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140607 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140608 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020035 | 16/01/2013 | 414.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 16/01/2013 | 1187.51 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0480022 | 16/01/2013 | 13034.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM POTENCIA DE 100cv, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE P/ 15 (QUINZE) LUGARES, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO MODELO CORRENTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, P/ TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA E EVENTUALMENTE NOS SÁBADOS, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2013, CONF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0480023 | 16/01/2013 | 6300.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) MOTOS, MARCA HONDA CG 125, COM BAGAGEIRO E BAÚ, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 114/2009, ADITIVO Nº 03/2012, PREGÃO Nº 039/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 600,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480024 | 16/01/2013 | 34173.33 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.400,00, VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0400010 | 16/01/2013 | 15600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, ADITIVO Nº 06/2012, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.300,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050007 | 16/01/2013 | 120.52 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 16/01/2013 | 344.91 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040008 | 16/01/2013 | 152.98 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040010 | 16/01/2013 | 437.80 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090013 | 16/01/2013 | 493.05 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090014 | 16/01/2013 | 1411.03 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080008 | 16/01/2013 | 704.13 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080012 | 16/01/2013 | 2015.09 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070009 | 16/01/2013 | 618.05 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070010 | 16/01/2013 | 1768.74 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060032 | 16/01/2013 | 480.04 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060035 | 16/01/2013 | 1373.78 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. DE 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0050009 | 16/01/2013 | 21926.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA) MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSIÇÃO DA PROGEM, CONFORME CONTRATO 144/2011, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.600,00, VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040012 | 16/01/2013 | 66376.80 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS ( CONSULTORIA IMOBILIARIA ) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUB-PREFEITURA EM CABO BRANCO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VALOR MENSAL DE R$ 7.375,20, CONFORME CONTRATO Nº 184/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2013, DE ACORDOCOM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0040013 | 16/01/2013 | 15600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, ADITIVO Nº 06/2012, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.300,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0060033 | 16/01/2013 | 7236.95 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER À SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012, ADITIVO Nº 02/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060034 | 16/01/2013 | 16380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 26 (VINTE E SEIS) IMPRESSORAS DIGITAL MONOGRÁFICA A LASER A4, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 215/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR MENSAL R$ 1.560,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060036 | 16/01/2013 | 13990.68 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MINICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL R$ 1.165,89, CONFORME CONTRATO Nº 171/2008, ADITIVO Nº 01/2010, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2016, DE ACORDOCOM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040482012 | 0060037 | 16/01/2013 | 9060.28 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOÓLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.176,66, CONFORME CONTRATO Nº 183/2012, DISPENSA Nº 48/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040492012 | 0060038 | 16/01/2013 | 42586.38 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.731,82, CONFORME CONTRATO Nº 188/2012, DISPENSA Nº 049/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060039 | 16/01/2013 | 18000.00 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE DEPÓSITO DE MATERIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.500,00, CONFORME CONTRATO Nº 055/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2013, DE ACORDO COMDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0060040 | 16/01/2013 | 31200.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, ADITIVO Nº 06/2012, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.600,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200012 | 16/01/2013 | 13461.32 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER ONDE FUNCIONA A SEDE DA MESMA , COM VALOR MENSAL DE 3365,33, CONFORME CONTRATO Nº 20/2009, ADITIVO Nº 04/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Pregão Presencial | 040252011 | 0130015 | 16/01/2013 | 167440.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 12 (DOZE) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, COM VIGÊNCIA ATÉ 22/11/2013, CONFORME CONTRATO Nº 190/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 15.600,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040432012 | 0140385 | 16/01/2013 | 1344.90 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA R. CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO SUDESTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 672,45, CONFORME CONTRATO Nº 169/2012, DISPENSA Nº 43/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140386 | 16/01/2013 | 37730.08 | 00016086228434 | JOSE ROMERO NEVES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA DE ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 4.696,69, CONFORME CONTRATO Nº 141/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0140387 | 16/01/2013 | 1763.33 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (PAPI) , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 236,16, CONFORME CONTRATO Nº 174/2012, DISPENSA Nº 046/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ14/08/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140439 | 16/01/2013 | 15115.68 | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO FARIAS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 3.149,10, CONFORME CONTRATO Nº 53/2011, ADITIVO Nº 01/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040452012 | 0140440 | 16/01/2013 | 1573.38 | 00060115874453 | JOSEMAR ALEXANDRE DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PÃO E LEITE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 210,72, CONFORME CONTRATO Nº 175/2012, DISPENSA Nº 45/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0140441 | 16/01/2013 | 18240.00 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.520,00 CONFORME CONTRATO Nº 142/2012, DISPENSA Nº 42/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2015, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0140442 | 16/01/2013 | 17820.00 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.980,00, CONFORME CONTRATO Nº 201/2012, DISPENSA Nº 54/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140443 | 16/01/2013 | 500.00 | 00069150176404 | JOÃO BOSCO PAULO DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DA PARAÍBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 250,00, CONFORME CONTRATO Nº 003/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140444 | 16/01/2013 | 2253.33 | 00060329475487 | LUIS CARLOS DA SILVA LUNA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DA PARAÍBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 400,00, CONFORME CONTRATO Nº 064/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/06/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140445 | 16/01/2013 | 1836.94 | 00006758401472 | LUIZ SANTIAGO DE ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DA PARAÍBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 262,42, CONFORME CONTRATO Nº 243/2011, ADITIVO Nº 01/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140521 | 16/01/2013 | 20818.17 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.161,53, CONFORME CONTRATO Nº 048/2008, ADITIVO Nº 04/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/05/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140533 | 16/01/2013 | 14813.87 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.984,00, CONFORME CONTRATO Nº 152/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0140539 | 16/01/2013 | 16439.54 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.861,08, CONFORME CONTRATO Nº 209/2012, DISPENSA Nº 65/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/09/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140547 | 16/01/2013 | 3167.40 | 00002885963743 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PÃO E LEITE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 316,74, CONFORME CONTRATO Nº 207/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/10/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140548 | 16/01/2013 | 23969.69 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.365,43, CONFORME CONTRATO Nº 206/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140551 | 16/01/2013 | 10180.98 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.463,14, CONFORME CONTRATO Nº 155/2008, ADITIVO Nº 05/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/05/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140556 | 16/01/2013 | 3387.20 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DA PARAÍBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.373,19, CONFORME CONTRATO Nº 021/2011, ADITIVO Nº 01/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140574 | 16/01/2013 | 19804.24 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.475,53, CONFORME CONTRATO Nº 187/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0140609 | 16/01/2013 | 18201.78 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA FI A RÉ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, TRAÇÃO 4X2, DOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. (FORD, F-1000), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 203 ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO Nº 075/2010, VIGÊNCIA ATÉ 23/11/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.919, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0110017 | 16/01/2013 | 15600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, ADITIVO Nº 06/2012, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.300,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560002 | 16/01/2013 | 66000.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de manutenção de Gerador da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes, correspondente aos meses de Janeiro a Outubro/2013, de acordo com a Ata Registro de Preço 153/2012/SEDEC, Contrato nº 309/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09077/2012, Processo nº 087815/2012, Item nº 02 conforme a ordem de compra nº 308/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 090222012 | 0560003 | 16/01/2013 | 5741.10 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 01 ( uma ) Bomba e o quadro de comamdo eletrico, para atender as necessidades da Estação Cabo Branco de acordo com o contrato nº 319/2012 da licitação na modalidade Dispensa nº 09022/2012, Processo nº 110943/2012 conforme a Ordem de Compra nº 31/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 090212012 | 0560004 | 16/01/2013 | 7860.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados em um poço tubular e instalação de bomba da Estação Cabo Branco, de acordo com o contrato nº 318/2012 da Dispensa de Licitação nº 09021/2012, Processo nº 2012/107194 conforme a Ordem de Compra nº 316/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100039 | 17/01/2013 | 1031539.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA BONIFICAÇÃO DA ESCOLA NOTA 10, REFERENTE AO 14ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 17/01/2013 | 2311088.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA BONIFICAÇÃO DA ESCOLA NOTA 10, REFERENTE AO 14ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100041 | 17/01/2013 | 3612616.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA BONIFICAÇÃO DA ESCOLA NOTA 10, REFERENTE AO 14ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140610 | 17/01/2013 | 1817.40 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.817,40, CONFORME CONTRATO Nº 015/2008, ADITIVO Nº 04/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070012 | 17/01/2013 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100042 | 17/01/2013 | 3679.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100043 | 18/01/2013 | 0.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100044 | 18/01/2013 | 13522.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110018 | 18/01/2013 | 1343.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120011 | 18/01/2013 | 387.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130016 | 18/01/2013 | 10571.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130018 | 18/01/2013 | 182367.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130020 | 18/01/2013 | 2363.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130021 | 18/01/2013 | 18453.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130022 | 18/01/2013 | 68981.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420010 | 18/01/2013 | 232.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480025 | 18/01/2013 | 246.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400012 | 18/01/2013 | 346.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410010 | 18/01/2013 | 293.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140614 | 18/01/2013 | 1133.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170012 | 18/01/2013 | 1061.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200014 | 18/01/2013 | 362.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180011 | 18/01/2013 | 203.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0580010 | 18/01/2013 | 2120.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO, CONFORME CONTRATONº 16/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2013. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0530012 | 18/01/2013 | 19504.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 124/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510012 | 18/01/2013 | 3797.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520014 | 18/01/2013 | 199.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530011 | 18/01/2013 | 177.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580011 | 18/01/2013 | 165.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080019 | 18/01/2013 | 300000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor ref.ao pagamento da Contrapartida da obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009, Termo de Apostilamento e concorrência nº 08/2008. Contrato de Repasse nº 0218859-84 /2007 / Ministério das Cidades / Caixa. | 01162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080020 | 18/01/2013 | 300000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor ref.ao pagamento da Contrapartida da obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 15/2009 e Concorrência nº 04/2009. | 01162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0060041 | 18/01/2013 | 14400.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM FIXO, DESTINADO A COMISSÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 178/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2012, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0631/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/09/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020037 | 18/01/2013 | 1498.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para as Cidades de Brasília - DF e Fortaleza - CE, no período de 22 à 24 de Janeiro de 2013, com o objetivo de participar de reunião com a Presidenta Dilma Rousseff em Brasília - DF, no dia 22 de Janeiro de 2013 e participar de reunião com a equipe do Comitê Olímpico, organizadora da Copa do Mundo 2014 em Fortaleza - CE, no dia 24 de Janeiro de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020039 | 18/01/2013 | 63.68 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de conduzir o Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE, no dia 22 de Janeiro de 2013 e no dia 24 de Janeiro de 2013, buscá-lo no aeroporto de Recife -Pe e conduzí-lo a João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090016 | 18/01/2013 | 1000000.00 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Contrato nº 207/2011, Pregão nº 55/2011, dos serviços de engenharia agrônomica, para poda de árvores urbanas e de raízes, incluindo trituração, compostagem e transporte dos restolhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090682011 | 0090017 | 18/01/2013 | 160050.00 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | Valor empenhado para fazer face ao Contrato nº 147/2012, Pregão Presencial nº 0068/2011 e Ata de Registro de Preço nº 37/2012/SEDEC, referente ao fornecimento de refeições do tipo lanche e almoço, para atender as necessidades dessa Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140611 | 18/01/2013 | 1200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE MANGABEIRA I, COM VALOR MENSAL MENSAL DE R$ 1.200,00, SOB A REPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA EM 31/01/2013 , CONFORME CONTRATO Nº 006/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040822012 | 0140612 | 18/01/2013 | 48824.16 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, UTILIZADO PELA SEDES , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, COM VALR MENSAL DE R$ 4.068,68, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 241/2012E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140613 | 18/01/2013 | 29250.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09(NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 31/2011, ADITIVO 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/0019017 E DOC. EM ANEXO. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2013 , COM VALOR MENSAL DE R$ 9.750,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130017 | 18/01/2013 | 209474.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS DESTINADO A SMS, SENDO: 10 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR MENSAL DE 10.600,00; 04 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCCOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130019 | 18/01/2013 | 1000000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170013 | 18/01/2013 | 10252.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (um) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR DE 1.4-8V FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 75/2011, ADITIVO Nº 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/030026 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.398,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0080022 | 18/01/2013 | 19504.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 2.120,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 117/2010, ADITIVO Nº 02/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060042 | 18/01/2013 | 1225.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070013 | 18/01/2013 | 4517.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080021 | 18/01/2013 | 972.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090015 | 18/01/2013 | 923.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040014 | 18/01/2013 | 263.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050010 | 18/01/2013 | 236.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0400011 | 18/01/2013 | 16409.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; PORTA CORREDIÇA; KILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 31/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, COM VALOR MENSAL rR$ 3.970,00 E VIGÊNCIA ATÉ 04/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0350002 | 18/01/2013 | 29250.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09(NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 31/2011, ADITIVO 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/0019017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2013 , COM VALOR MENSAL DE R$ 9.750,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0420011 | 18/01/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCAGM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 1.060,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 117/2010, ADITIVO Nº 02/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020038 | 18/01/2013 | 853.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020040 | 18/01/2013 | 10167.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 35ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A PMJP E A CÂMARA COM DÉBITO C/C B.BRASIL (9752-7), CONF.OF.0037/SEFIN/DEOF/2013 DE 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130023 | 18/01/2013 | 437.51 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Demonstrativo de Reajustamento das Medições nº 09, referente aos Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva (ST38, QD 69, LT 74 ), conforme Contrato nº 3795/2009/SMS, Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN - Lote 02 - O.S. nº 51/2009, Ofício nº 824/GS e documentação anexa. | 01522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130024 | 18/01/2013 | 178.04 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Demonstrativo de Reajustamento das Medições nº 12, referente aos Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva (ST38, QD 69, LT 74 ), conforme Contrato nº 3795/2009/SMS, Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN - Lote 02 - O.S. nº 51/2009, Ofício nº 826/GS e documentação anexa. | 01522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130025 | 18/01/2013 | 6122.73 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Demonstrativo de Reajustamento das Medições nº 11, referente aos Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva (ST38, QD 69, LT 74 ), conforme Contrato nº 3795/2009/SMS, Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN - Lote 02 - O.S. nº 51/2009, Ofício nº 825/GS e documentação anexa. | 01522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130026 | 18/01/2013 | 30337.27 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Demonstrativo de Reajustamento das Medições nº 13, referente aos Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva (ST38, QD 69, LT 74 ), conforme Contrato nº 3795/2009/SMS, Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN - Lote 02 - O.S. nº 51/2009, Ofício nº 827/GS e documentação anexa. | 01522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130027 | 18/01/2013 | 30299.02 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Demonstrativo de Reajustamento das Medições nº 14, referente aos Serviços de Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, QD 128, LT 367) e João Paulo II ( Rua: Manoel João da Silva (ST38, QD 69, LT 74 ), conforme Contrato nº 3795/2009/SMS, Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN - Lote 02 - O.S. nº 51/2009, Ofício nº 828/GS e documentação anexa. | 01522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062009 | 0130028 | 18/01/2013 | 42610.42 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 06 ao Contrato nº 3795/2009/Saúde, para Construção de 05 (cinco) Unidades de Saúde da Família , Situada nos Bairros João Paulo II, José Amírico, Valentina Figueiredo , Rangel e Novais, em João Pessoa - Lote 02 Construção das Unidades de Saúde Padrão no Bairro dos Novais (Av. Mata da Luz ST 32, qd 128, Lt 367) e João Paulo II (Rua Manoel João da Silva - ST 38, QD 69, LT 74 ), conforme Concorrência Pública 06/2009/SEPLAN em anexa. | 01522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 100682008 | 0130029 | 18/01/2013 | 14868.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Prestação de Serviço em Manutenção Preventiva e Corretiva em Centrais Telefônicas - Local: Secretaria de Saúde, Sede, Active LDS com 30 Troncos DIGITAIS, 08 Troncos Analógicos, 80 Ramais e 01 KS HD Executive, Local: Centro de Zoonoses, Soho SXS com 02 troncos e 12 Ramais - Local: Distrito Sanitário I, Sono SXS com 02 Troncos e 10 Ramais, Local: Cais Cristo - Intelbras Corp 1600, Configuração 06 Troncos e 40 Ramais, Local: Hospital Ortotrauma de Mangabeira, Intelbras 141 Digital | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080023 | 23/01/2013 | 1438.08 | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 04 (quatro) diárias em favor de Rui Cézar Leitão, que irá participar do "Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas", a ser realizado em Brasilia-DF no período de 28 a 31 de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070019 | 24/01/2013 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070020 | 24/01/2013 | 374.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070021 | 24/01/2013 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (3665-X) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070022 | 24/01/2013 | 492.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070023 | 24/01/2013 | 22652.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070024 | 24/01/2013 | 114.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TV POR ASSINATURA. CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020041 | 24/01/2013 | 1498.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para a Cidade de Brasília - DF, no período de 28 à 30 de Janeiro de 2013, com o objetivo de participar do Encontro Nacional de Prefeitos com a Presidenta Dilma Rousseff. EStando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0020042 | 24/01/2013 | 39606.46 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº : 4007779, 4007804, 4007805, 4007806, 4007825, 4007827, 4007851, 4007878, 4007879, 4007828, 4007876 e 4007909. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040019 | 24/01/2013 | 845.00 | 07275419000103 | JONAS HENRIQUE SOBRINHO JUNIOR | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza destinado à esta Secretaria como também para uso nos banheiros do Paço Municipal, como também aquisição de materal de gênero alimentício para consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040020 | 24/01/2013 | 661.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materail de expediente destinados ao uso por esta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040021 | 24/01/2013 | 950.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere aos serviços de impressões de 10.000 (dez mil) papéis timbrados destinados ao uso desta Secretaria, de acordo com solicitação feita através do Memo nº. 001/2013 - DA/SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0040022 | 24/01/2013 | 1066.03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagem aérea destino JPABSB/JPA para o Secretário desta SEGAP em 29.01.2013, de acordo com a fatura nº. 4008013, nos termos do Contrato nº. 118/2012, conforme a documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090242011 | 0100048 | 24/01/2013 | 82500.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de ônibus urbano por quilometro rodado de acordo com o item 1.1 Processo nº 038101/2011 Contrato nº 075/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09024/2011, para atender as necessidade dos eventos da SEDEC e a Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra nº 317/2012 e docuemntação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL/TV CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 090182012 | 0100051 | 24/01/2013 | 7620.00 | 15475527000140 | LUIS AUGUSTO BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de Câmara Filmadoras para atender as necessidades da SEDEC de acordo com o Contrato nº 311/2012 na modalidade de Dipensa de Licitação nº 09018/2012, Processo nº 2012/094343 conforme a Ordem de compra nº 310/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100052 | 24/01/2013 | 139189.31 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 002/2013 correspondente aos Itens de nº 40, 42.1, 47.1, 48, 50, 51.1, 52, 53, 55, 55.1, 57, 58.1, 59 , 63.1, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 002/2013, conforme Recursos Ordinarios /Contrapartida/ PMJP/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100053 | 24/01/2013 | 44086.96 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 002/2013 correspondente aos Itens de nº 40, 42.1, 47.1, 48, 50, 51.1, 52, 53, 54, 57, 58.1, 59 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 002/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAC-CRECHE e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100054 | 24/01/2013 | 70023.64 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 41.2, 44.2, 46.2, 54.2, 55.2, 62.2, 90 do Contrato nº 003/2013, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 003/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pré Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100055 | 24/01/2013 | 7680.48 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 41.2, 44.2, 46.2, 54.2, 62.2, do Contrato nº 003/2013, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 003/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/ CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100066 | 24/01/2013 | 43353.86 | 00599148000194 | PADARIA TIA ALICE - JOANA DARC MENDES - ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 007/2013 correspondente aos Itens de nº 88.1 e 89.1 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 007/2013 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/ Eja/ Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100068 | 24/01/2013 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de passagens aerea nacionais para atender as necessidade da SEDEC conforme Contrato nº 123/2012, da Licitação na modalidade Pregão 029/2012 Ata de Registro de Preço nº 029/2012, Processo nº 2012/008299 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130035 | 24/01/2013 | 13500.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. SANTA CATARINA , 158 - TORRE, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO DE AMINISTRATIVO DE BENS IMÓVEIS, TERMO DE ADITIVO Nº 09/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130037 | 24/01/2013 | 15000.00 | 12912242000130 | OC EMPREENDIMENTOS IMOB. | Empenho Parcial, referente a Locação do Imóvel, Situado na Rua: Júlia Freire, S/N, Torre, João Pessoa-PB, o qual será destinado a instalação do Almoxarifado Central, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de João Pessoa, conforme Contrato nº 207/2007 e Termo de Aditivo nº 06/2011 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140627 | 24/01/2013 | 6076.80 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 158/2011 E SEU TERMO ADITICO DE Nº 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140628 | 24/01/2013 | 11905.10 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 155/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140629 | 24/01/2013 | 17582.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 156/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140630 | 24/01/2013 | 12311.28 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 157/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140632 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00008896815460 | ADRIANA PEREIRA DE GOES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140633 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00008976845404 | AMOS CAMBOIM DE SA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140634 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00008935837407 | ANA LUCIA ZACARIAS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140635 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00013987569387 | ANTONIA COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140636 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00008276791492 | CAMILA FERREIRA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140637 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140639 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00007675388461 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140640 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140641 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009291561452 | D ANGELLES COUTINHO VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140642 | 24/01/2013 | 867.84 | 00007403236440 | DJALMIR GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140643 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009708407488 | EDNA MARCELINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140644 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140646 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140647 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009048188458 | GESSICA ALMEIDA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140648 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009727300448 | IANNY TORRES MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140649 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009497433484 | ISRAEL CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140650 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00007497704494 | JACKSON ABRANTES SARMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140651 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009496799418 | JANAINA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140652 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00008902523438 | JESSYCA DAIANA FIRMINO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140653 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00006631824419 | JOAO PAULO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140654 | 24/01/2013 | 1084.80 | 00007726444460 | JOCIANO MAMEDE LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140655 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00008125858440 | JOSÉ ANDREY RIBEIRO DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140656 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00008815458484 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140657 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009043076465 | KARINA INGREDY LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140658 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00007500031467 | LAINE CASSIANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140659 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00008962722496 | LARIÇA CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140660 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00007972645400 | LEONALDO TORRES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140661 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00008269843474 | LUCIANA VILAR TORRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140662 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00011452838291 | MARIA DAS GRACAS LEAL FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140663 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009561965437 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140664 | 24/01/2013 | 1084.80 | 00008648645409 | MARIA ORLEIDA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140665 | 24/01/2013 | 694.32 | 00007188814430 | MARIANY LAYCE SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140666 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00006486463430 | MICHELLE DA SILVA VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140667 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00005802836407 | NATANAILDO COSTA DE LACERDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140668 | 24/01/2013 | 694.32 | 00008819167492 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140669 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009443641445 | POLIANA ALVES DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140670 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009714244463 | RENATO GOMES CONSTANTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140671 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00098137409491 | TÂMARA DUARTE HELOU | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140672 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00009680354423 | TÁSSIA SIMÃO EVANGELISTA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140673 | 24/01/2013 | 1356.00 | 00007662008410 | ZEZITO MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560005 | 24/01/2013 | 216900.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de ar condicionados da Estação Cabo Branco de Ciencia , Cultura e Artes, correspondente aos meses de Janeiro a Setembro de 2013, deacordo com a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 09040/2011, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº148/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 090102012 | 0560006 | 24/01/2013 | 3500.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção emergencial dos elevadores instalados na Torre Mirante da Estação Cabo Branco, correspondente aos meses de Janeiro a Julho de 2013 de acordo com o Contrato nº 205/2012 Processo nº 2012/006265 da Licitação na modalidade Dispensa nº 09010/2012 conforme a Ordem de Compra nº 207/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 24/01/2013 | 14717.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO,COM VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020045 | 24/01/2013 | 190.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020047 | 24/01/2013 | 1489.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020048 | 24/01/2013 | 5567.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020049 | 24/01/2013 | 1892.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020050 | 24/01/2013 | 533.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020051 | 24/01/2013 | 991.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 24/01/2013 | 17572.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020053 | 24/01/2013 | 5271.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420015 | 24/01/2013 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0410015 | 24/01/2013 | 50400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342012 | 0350003 | 24/01/2013 | 67200.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA DA ZONA SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VALOR MENSAL DE R$ 9600,00 , CONFORME CONTRATO Nº 096/2012, DISPENSA Nº 034/2012COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2013DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400016 | 24/01/2013 | 39600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480029 | 24/01/2013 | 30000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520018 | 24/01/2013 | 15600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0520024 | 24/01/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCAGM TIPO CLASSIC, COM VALOR MENSAL R$ 1.060,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 122/2010, ADITIVO Nº 05/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050011 | 24/01/2013 | 4079.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050012 | 24/01/2013 | 52.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050013 | 24/01/2013 | 412.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050015 | 24/01/2013 | 1543.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 24/01/2013 | 524.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050017 | 24/01/2013 | 155.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050018 | 24/01/2013 | 288.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050019 | 24/01/2013 | 5103.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050020 | 24/01/2013 | 1531.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040015 | 24/01/2013 | 1716.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040016 | 24/01/2013 | 4539.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040017 | 24/01/2013 | 58.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040018 | 24/01/2013 | 459.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040023 | 24/01/2013 | 583.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040024 | 24/01/2013 | 196.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040025 | 24/01/2013 | 365.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040026 | 24/01/2013 | 6478.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040028 | 24/01/2013 | 1943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090018 | 24/01/2013 | 15934.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090019 | 24/01/2013 | 206.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090021 | 24/01/2013 | 1612.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090022 | 24/01/2013 | 6027.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090024 | 24/01/2013 | 2048.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090025 | 24/01/2013 | 634.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090026 | 24/01/2013 | 1178.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090027 | 24/01/2013 | 20879.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090028 | 24/01/2013 | 6263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080024 | 24/01/2013 | 6347.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080025 | 24/01/2013 | 16780.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MES DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080026 | 24/01/2013 | 217.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080027 | 24/01/2013 | 1697.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080028 | 24/01/2013 | 2157.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080029 | 24/01/2013 | 905.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080030 | 24/01/2013 | 1683.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080031 | 24/01/2013 | 29818.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080032 | 24/01/2013 | 8945.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070014 | 24/01/2013 | 77928.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MES DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070015 | 24/01/2013 | 1010.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070016 | 24/01/2013 | 7885.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070018 | 24/01/2013 | 29476.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 24/01/2013 | 10020.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070026 | 24/01/2013 | 795.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070027 | 24/01/2013 | 1477.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070028 | 24/01/2013 | 7851.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070029 | 24/01/2013 | 26172.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060049 | 24/01/2013 | 21143.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MES DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060050 | 24/01/2013 | 274.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060052 | 24/01/2013 | 2139.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060053 | 24/01/2013 | 7997.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 24/01/2013 | 2718.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060055 | 24/01/2013 | 617.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060056 | 24/01/2013 | 1147.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060057 | 24/01/2013 | 20328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060058 | 24/01/2013 | 6098.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070017 | 24/01/2013 | 16800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110021 | 24/01/2013 | 38400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090020 | 24/01/2013 | 54000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090023 | 24/01/2013 | 60057.60 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 3.180,00 , 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950,0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100046 | 24/01/2013 | 600000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170016 | 24/01/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 138/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0170018 | 24/01/2013 | 19200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120014 | 24/01/2013 | 42000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130036 | 24/01/2013 | 83076.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 3.180,00 E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMB, VALOR MENSAL R$ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200030 | 24/01/2013 | 16800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180015 | 24/01/2013 | 39600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0140617 | 24/01/2013 | 360000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040712012 | 0140620 | 24/01/2013 | 44266.67 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFRE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE INSTITUCIONAL CENTRO -DIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, SOB A RSPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.000,00 , COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 231/2012,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140621 | 24/01/2013 | 17940.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 LUGARES, PORTA LATERAL, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA VOLKSWAGWEN TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 121/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060043 | 24/01/2013 | 384914.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060044 | 24/01/2013 | 212620.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060045 | 24/01/2013 | 122752.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 24/01/2013 | 19185.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060047 | 24/01/2013 | 16327.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060048 | 24/01/2013 | 3343.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060051 | 24/01/2013 | 78000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0040027 | 24/01/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCAGM TIPO CLASSIC, COM VALOR MENSAL R$ 1.060,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 122/2010, ADITIVO Nº 05/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050014 | 24/01/2013 | 20400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342012 | 0020043 | 24/01/2013 | 67200.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA ZONA SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.600,00, CONFORME CONTRATO Nº 096/2012, DISPENSA Nº 034/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2013 DE ACORDO DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020046 | 24/01/2013 | 144000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140631 | 24/01/2013 | 12525.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 154/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140638 | 24/01/2013 | 8649.60 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 152/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140645 | 24/01/2013 | 9090.41 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 153/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580012 | 24/01/2013 | 2852.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580013 | 24/01/2013 | 36.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580014 | 24/01/2013 | 288.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580015 | 24/01/2013 | 2622.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580016 | 24/01/2013 | 366.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580017 | 24/01/2013 | 93.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580018 | 24/01/2013 | 174.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580019 | 24/01/2013 | 3090.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580020 | 24/01/2013 | 927.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530013 | 24/01/2013 | 3064.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530014 | 24/01/2013 | 39.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530015 | 24/01/2013 | 310.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530017 | 24/01/2013 | 1159.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530018 | 24/01/2013 | 394.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530019 | 24/01/2013 | 100.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530020 | 24/01/2013 | 187.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530021 | 24/01/2013 | 3320.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530022 | 24/01/2013 | 996.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520015 | 24/01/2013 | 3449.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MES DE JANEIRO,COM VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520016 | 24/01/2013 | 44.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520017 | 24/01/2013 | 349.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520019 | 24/01/2013 | 1304.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520020 | 24/01/2013 | 443.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520021 | 24/01/2013 | 131.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520022 | 24/01/2013 | 245.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520023 | 24/01/2013 | 4341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510013 | 24/01/2013 | 65516.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510014 | 24/01/2013 | 849.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510015 | 24/01/2013 | 6629.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510017 | 24/01/2013 | 24781.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510018 | 24/01/2013 | 8424.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510019 | 24/01/2013 | 2156.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510020 | 24/01/2013 | 4006.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510021 | 24/01/2013 | 70975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510022 | 24/01/2013 | 21292.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530016 | 24/01/2013 | 55200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510016 | 24/01/2013 | 40800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200024 | 24/01/2013 | 6696.30 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE A SEJER.E CENTROS DA JUVENTUDES CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200026 | 24/01/2013 | 3220.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 25 VINTE E CINCO) TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE SE REALIZARA NO PERIODOS E 25/01 A 03/02/2013 DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200027 | 24/01/2013 | 1499.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LAMPADAS DE 85 W E 20 (VINTE) ADAPTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL LEONARDO DA SILVEIRA (CAMPO DA GRAÇA) CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200025 | 24/01/2013 | 3547.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SERETARIA CONF. DO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200028 | 24/01/2013 | 6000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS TIPO RODOVIARIO CAPACIDADE DE 47 PASSAGEIROS DESTINO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE/ SOUZA/CAJAZEIRAS/ITAPORANGA/JOÃO PESSOA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO BOTAFOGO PARA PARTICIPAR DE JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200029 | 24/01/2013 | 4200.00 | 05064986000187 | RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS TIPO RODOVIARIO CAPACIDADE DE 47 PASSAGEIROS DESTINO JOÃO PESSOA/CAJAZEIRAS/PATOS/JOÃO PESSOA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO CSP PARA PARTICIPAR DE JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180012 | 24/01/2013 | 3510.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180013 | 24/01/2013 | 45.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180014 | 24/01/2013 | 355.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180016 | 24/01/2013 | 1327.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180017 | 24/01/2013 | 451.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180018 | 24/01/2013 | 97.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180019 | 24/01/2013 | 181.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180020 | 24/01/2013 | 3218.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180021 | 24/01/2013 | 965.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200015 | 24/01/2013 | 632.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200016 | 24/01/2013 | 2363.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200017 | 24/01/2013 | 6247.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200018 | 24/01/2013 | 80.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200019 | 24/01/2013 | 803.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200020 | 24/01/2013 | 205.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200021 | 24/01/2013 | 382.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200022 | 24/01/2013 | 6767.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200023 | 24/01/2013 | 2030.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170014 | 24/01/2013 | 18317.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170015 | 24/01/2013 | 237.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170017 | 24/01/2013 | 1853.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170019 | 24/01/2013 | 6928.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170020 | 24/01/2013 | 2355.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170021 | 24/01/2013 | 987.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170022 | 24/01/2013 | 1834.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170023 | 24/01/2013 | 32501.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170024 | 24/01/2013 | 9750.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140615 | 24/01/2013 | 19557.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. VENCIMENTO 25/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140616 | 24/01/2013 | 253.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140618 | 24/01/2013 | 1978.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140619 | 24/01/2013 | 7397.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140622 | 24/01/2013 | 2514.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140623 | 24/01/2013 | 998.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140624 | 24/01/2013 | 1855.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140625 | 24/01/2013 | 32866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140626 | 24/01/2013 | 9860.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410011 | 24/01/2013 | 5054.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410012 | 24/01/2013 | 65.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410013 | 24/01/2013 | 511.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410014 | 24/01/2013 | 1911.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410016 | 24/01/2013 | 649.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410017 | 24/01/2013 | 172.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410018 | 24/01/2013 | 320.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410019 | 24/01/2013 | 5684.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410020 | 24/01/2013 | 1705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400013 | 24/01/2013 | 5985.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400014 | 24/01/2013 | 77.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400015 | 24/01/2013 | 605.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400017 | 24/01/2013 | 2263.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400018 | 24/01/2013 | 769.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400019 | 24/01/2013 | 202.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400020 | 24/01/2013 | 376.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400021 | 24/01/2013 | 6668.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400022 | 24/01/2013 | 2000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480026 | 24/01/2013 | 4253.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480027 | 24/01/2013 | 55.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480028 | 24/01/2013 | 430.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480030 | 24/01/2013 | 1608.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480031 | 24/01/2013 | 546.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480032 | 24/01/2013 | 139.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480033 | 24/01/2013 | 260.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480034 | 24/01/2013 | 4607.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480035 | 24/01/2013 | 1382.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420012 | 24/01/2013 | 4011.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420013 | 24/01/2013 | 52.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420014 | 24/01/2013 | 405.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420016 | 24/01/2013 | 1517.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420017 | 24/01/2013 | 515.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420018 | 24/01/2013 | 147.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420019 | 24/01/2013 | 273.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420020 | 24/01/2013 | 4850.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420021 | 24/01/2013 | 1455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130030 | 24/01/2013 | 107394.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130031 | 24/01/2013 | 23449.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130032 | 24/01/2013 | 10874.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130033 | 24/01/2013 | 20205.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130034 | 24/01/2013 | 357982.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120012 | 24/01/2013 | 6685.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | ALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120013 | 24/01/2013 | 86.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120015 | 24/01/2013 | 676.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120016 | 24/01/2013 | 2528.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120017 | 24/01/2013 | 859.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120018 | 24/01/2013 | 260.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120019 | 24/01/2013 | 483.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120020 | 24/01/2013 | 8564.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120021 | 24/01/2013 | 2569.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110019 | 24/01/2013 | 23179.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MES DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110020 | 24/01/2013 | 300.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110022 | 24/01/2013 | 2345.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110023 | 24/01/2013 | 8767.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110024 | 24/01/2013 | 2980.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110025 | 24/01/2013 | 1093.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110026 | 24/01/2013 | 2032.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110027 | 24/01/2013 | 36011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110028 | 24/01/2013 | 10803.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100045 | 24/01/2013 | 233263.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF DO MÊS DE JANEIRO VENCIMENTO 25/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100047 | 24/01/2013 | 3023.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100049 | 24/01/2013 | 23603.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO NP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100050 | 24/01/2013 | 88233.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL (9988-) CONF.EXTRATO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100056 | 24/01/2013 | 896.57 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO DE EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100057 | 24/01/2013 | 1494.29 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100058 | 24/01/2013 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100059 | 24/01/2013 | 599.69 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100060 | 24/01/2013 | 999.49 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100061 | 24/01/2013 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100062 | 24/01/2013 | 29993.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100063 | 24/01/2013 | 15200.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100064 | 24/01/2013 | 28243.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100065 | 24/01/2013 | 500382.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 03/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100067 | 24/01/2013 | 150114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520028 | 25/01/2013 | 1302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONF.MEMO 04/2013 SEFIP/SEFIN DE 03/JANEIRO/2013. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520025 | 25/01/2013 | 2959.40 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | 01 vão de vidro 10mm incolocor 1.55 x 2.15 sendo um fixo e uma porta de giro com ferragens padronizadas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520026 | 25/01/2013 | 3970.00 | 13520852000151 | ARSPLIT - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA. | SPLIT CONSUL 12.000 BTUS - CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520027 | 25/01/2013 | 490.00 | 13520852000151 | ARSPLIT - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA. | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO SPLIT 36.000 BTUS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020055 | 28/01/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCAGM TIPO CLASSIC, COM VALOR MENSAL R$ 1.060,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 122/2010, ADITIVO Nº 05/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120022 | 28/01/2013 | 48760.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 5.300,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 127/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090029 | 28/01/2013 | 12861.60 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR MENSAL R$ 1.398,00, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 127/2010, ADITIVO Nº 03/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020054 | 28/01/2013 | 190.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de uma coroa de flores, em nome do Sr. Prefeito da Capital em homenagem póstuma ao Artista Ismar Pompeu. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 29/01/2013 | 490.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 29/01/2013 | 402973.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020058 | 29/01/2013 | 31.84 | 00013113771404 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de conduzir o Secretário de Acompanhamento Governamental do Município de João Pessoa - PB, o Sr. Geraldo Bandeira Accioly até o aeroporto de Recife - PE, no dia01 de Fevereiro de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 29/01/2013 | 60038.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 29/01/2013 | 186.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040030 | 29/01/2013 | 111436.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040031 | 29/01/2013 | 35234.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 29/01/2013 | 20500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180022 | 29/01/2013 | 62326.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180023 | 29/01/2013 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO PROCON CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180024 | 29/01/2013 | 38658.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050021 | 29/01/2013 | 190555.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050022 | 29/01/2013 | 23956.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070032 | 29/01/2013 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070030 | 29/01/2013 | 140.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070031 | 29/01/2013 | 140605.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 29/01/2013 | 37734.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060059 | 29/01/2013 | 490.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060060 | 29/01/2013 | 499998.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060061 | 29/01/2013 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 29/01/2013 | 147964.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080033 | 29/01/2013 | 256.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080034 | 29/01/2013 | 445829.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080035 | 29/01/2013 | 1467.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080036 | 29/01/2013 | 11500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080037 | 29/01/2013 | 169482.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100079 | 29/01/2013 | 7320.47 | 00599148000194 | PADARIA TIA ALICE - JOANA DARC MENDES - ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 007/2013 correspondente aos Itens de nº 88.1 e 89.1 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 007/2013 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC/ CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100081 | 29/01/2013 | 240749.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 10, 17, 76.2, 77.2, 78.2, 82.2, 83.2 do Contrato nº 006/2013 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 006/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE Pre-Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja e Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100082 | 29/01/2013 | 110464.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 10, 17,23, 24, 76.2, 77.2, 78.2, 82.2, do Contrato nº 006/2013 Processo nº 122394/2011, Ordem deCompra nº 006/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/ CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100083 | 29/01/2013 | 27152.36 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 014/2013 correspondente aos Itens 88.2 e 89.2 , Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 014/2013, conforme - Recursos Contrapartida/PMJP/PNAE/ESCOLA/Pré-Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA/Mais Educação conforme a documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100084 | 29/01/2013 | 4995.96 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 014/2013 correspondente aos Itens 88.2 e 89.2 , Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 014/2013, conforme - Recursos Ordinarios / Contrapartida/PMJP/PNAC/- CRECHE conforme a documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100085 | 29/01/2013 | 3763.39 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 88 e 89 do Contrato nº 016/2013, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 016/2013, conforme -Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC /CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100086 | 29/01/2013 | 46677.11 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 88 e 89 do Contrato nº 016/2013, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 016/2013, conforme- Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE /Pré Escola/Ensino Fundamental I e II /EJA / Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100087 | 29/01/2013 | 128312.54 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 004/2013 correspondente aos Ites nº 01, 07, 08, 09, , 32, 35 e 38 Processo nº 122394/2011, Ordemde Compra nº 004/2013, conforme Recursos - FNDE/PNAE ( Pré-Escola, Ensino Fundamental, I e II Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100088 | 29/01/2013 | 33904.68 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 004/2013 correspondente aos Ites nº 01, 07, 08, 09, 11, 32, 35 e 38 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 004/2013, conforme Recursos Ordinário Contrapartida - PMJP/PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090030 | 29/01/2013 | 560.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090031 | 29/01/2013 | 323556.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090032 | 29/01/2013 | 172421.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090033 | 29/01/2013 | 36803.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0090034 | 29/01/2013 | 240975.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES, MARCA FORD, EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ CAPAC. PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS, INCLUINDO 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 H, QUILOMENTRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTIMADO A SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 112/2009 - ADITIVO Nº 06/2012 - PREGÃO Nº 39/09, VALOR MENSAL R$ 22.950,00 , COM VIGÊNCIA 15/11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0090035 | 29/01/2013 | 151372.33 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE O2 (DOIS) MICRO - ÔNIBUS TIPO URBANO COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 PASSAGEIROS, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 86/2010, ADITIVO Nº 04/2012, PREGÃO 017/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2013. VALOR MENSAL R$ 19.490,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090036 | 29/01/2013 | 12000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0090037 | 29/01/2013 | 8070.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 10 LUGARES, A GASOLINA, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. (VW/KOMBI),SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2013 CONFORME CONTRATO Nº 22/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.181,08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110034 | 29/01/2013 | 88888.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110035 | 29/01/2013 | 13200.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110036 | 29/01/2013 | 148749.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 6.360,00 E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX,M CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070034 | 29/01/2013 | 12576.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070035 | 29/01/2013 | 4800.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080038 | 29/01/2013 | 50400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080039 | 29/01/2013 | 62851.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0080040 | 29/01/2013 | 14400.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100077 | 29/01/2013 | 363057.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 29/01/2013 | 1177795.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100080 | 29/01/2013 | 84000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120026 | 29/01/2013 | 11037.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0120027 | 29/01/2013 | 48000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170028 | 29/01/2013 | 176558.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0170029 | 29/01/2013 | 10800.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170030 | 29/01/2013 | 6283.50 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL: DIESEL; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE; MARCA FORD, MODELO TRANSIT ANO 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM VIGÊNCIA 15/02/2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2011/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.189,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130038 | 29/01/2013 | 786687.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130046 | 29/01/2013 | 54000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180025 | 29/01/2013 | 2807.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180026 | 29/01/2013 | 8400.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200031 | 29/01/2013 | 5074.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200032 | 29/01/2013 | 9600.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140737 | 29/01/2013 | 16694.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0140766 | 29/01/2013 | 72000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140767 | 29/01/2013 | 20720.00 | 00008659733428 | IGOR CAIO CARVALHO FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , UTILIZADO PELA SEDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUS COM VALOR MENSAL DE R$ 1.800,00 , COM VIGÊNCIA ATÉ 16 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 237/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 29/01/2013 | 42128.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 29/01/2013 | 48000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0020062 | 29/01/2013 | 21141.67 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009 - ADITIVO 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2013. VALOR MENSAL R$ 2.950,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020063 | 29/01/2013 | 29256.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 137/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020064 | 29/01/2013 | 4876.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE. VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2013, CONFORME CONTRATO Nº 35/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/008656 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0050023 | 29/01/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 140/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 29/01/2013 | 11983.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050025 | 29/01/2013 | 18000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040032 | 29/01/2013 | 24000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040033 | 29/01/2013 | 9285.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040034 | 29/01/2013 | 13200.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060063 | 29/01/2013 | 55071.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060064 | 29/01/2013 | 19000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0060065 | 29/01/2013 | 5748.14 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA) SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO 05/2010, VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2013, VALOR MENSAL R$ 1.553,55. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060066 | 29/01/2013 | 1260.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060067 | 29/01/2013 | 37444.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC E 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520029 | 29/01/2013 | 1039.96 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | FITA ISOLANTE - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520030 | 29/01/2013 | 46.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520031 | 29/01/2013 | 92601.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520032 | 29/01/2013 | 9078.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140678 | 29/01/2013 | 20518.40 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SEDES, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 061/2012, PROCESSO Nº. 2012/106176 E CONTRATO Nº. 211/2012, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140768 | 29/01/2013 | 7920.66 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROVA CLASSIFICATORIA PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIÕES SUL, SUDESTE E NORTE, CONFORME APCS Nº.001/2013 - DAF/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520033 | 29/01/2013 | 6583.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0520034 | 29/01/2013 | 9600.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480038 | 29/01/2013 | 1009.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480039 | 29/01/2013 | 17940.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 149/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.950,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0480040 | 29/01/2013 | 9600.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400025 | 29/01/2013 | 2312.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400026 | 29/01/2013 | 36000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410021 | 29/01/2013 | 2700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420027 | 29/01/2013 | 5317.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420028 | 29/01/2013 | 90000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560007 | 29/01/2013 | 12500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560008 | 29/01/2013 | 50189.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0560009 | 29/01/2013 | 399149.76 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2013, destinados a Estação Branco, Ciência, Cultura e Artes, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº. 189/2009-SEDEC, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 2012/125447, Ordem de Compra nº. 321/2012 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120023 | 29/01/2013 | 195.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120024 | 29/01/2013 | 128896.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120025 | 29/01/2013 | 104404.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100069 | 29/01/2013 | 159798.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100070 | 29/01/2013 | 2755.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100071 | 29/01/2013 | 1905399.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100072 | 29/01/2013 | 2167694.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100073 | 29/01/2013 | 116.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100074 | 29/01/2013 | 3947167.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100075 | 29/01/2013 | 1623946.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100076 | 29/01/2013 | 127562.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110029 | 29/01/2013 | 140.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110030 | 29/01/2013 | 535840.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110031 | 29/01/2013 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110032 | 29/01/2013 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110033 | 29/01/2013 | 222984.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140676 | 29/01/2013 | 82040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140679 | 29/01/2013 | 678.00 | 00007290584414 | ADRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140680 | 29/01/2013 | 678.00 | 00004885598478 | AELSON MENDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140681 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009436684410 | ALAN DE ALBUQUERQUE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140682 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008778945402 | ALBENIO LEONARDO SOARES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140683 | 29/01/2013 | 678.00 | 00001098657403 | ALDENEIDE DANTAS LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140684 | 29/01/2013 | 678.00 | 00010036494402 | ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140685 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009533297476 | ALEXANDRO MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140686 | 29/01/2013 | 678.00 | 00010099167425 | ANA CARLA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140687 | 29/01/2013 | 678.00 | 00002364431433 | ANA CLAUDIA FERREIRA COSME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140688 | 29/01/2013 | 678.00 | 00001156196400 | ANALICE MOURA BESERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140689 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009033110466 | ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140690 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009009126420 | ANDREY ALISSON PEREIRA NOBRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140691 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009104678460 | ANIELLE ANDRADE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140692 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008465597499 | ANNA CRISTINA GONÇALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140693 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008637572430 | AYSLA DE ALBUQUERQUE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140694 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009511258427 | BRUNA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140695 | 29/01/2013 | 678.00 | 00002265717428 | CRISTIANE CARDOZO GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140696 | 29/01/2013 | 678.00 | 00000892615427 | DANILO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140697 | 29/01/2013 | 678.00 | 00001023188406 | DEBORA RACHEL SOARES REIS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140698 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008133589495 | DEBORA SOARES VICENTE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140699 | 29/01/2013 | 678.00 | 00006546752441 | DIJANICE ALVES DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140700 | 29/01/2013 | 678.00 | 00005034099446 | EDJAVANE DA ROCHA RODRIGUES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140701 | 29/01/2013 | 678.00 | 00002964046409 | ELIZANGELA DE SOUZA BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140702 | 29/01/2013 | 678.00 | 00006441350424 | ERIKA FREIRE LEITE PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140703 | 29/01/2013 | 678.00 | 00000744601452 | ERVELANDIA DEBORA HENRIQUE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140704 | 29/01/2013 | 678.00 | 00006729165413 | ERNAILZE ANDRADE DO MONTE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140705 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008645204410 | ESTEFANE DANTAS CABRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140706 | 29/01/2013 | 678.00 | 00010127120440 | EVERTON FLORENCIO DIAS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140707 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008335652490 | EWERTON DA COSTA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140708 | 29/01/2013 | 678.00 | 00005908925411 | FABIANO SANTANA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140709 | 29/01/2013 | 678.00 | 00005008990454 | FABIOLA TORRES DE BRITO OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140710 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008637348475 | FABRICIA INGRID FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140711 | 29/01/2013 | 678.00 | 00007222444440 | FRANCIELY FERNANDES DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140712 | 29/01/2013 | 678.00 | 00057657939400 | FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140713 | 29/01/2013 | 678.00 | 00046787070420 | FRANCISCA DE FATIMA ALVES GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140714 | 29/01/2013 | 542.40 | 00009059041410 | GEIZA SANTOS DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140715 | 29/01/2013 | 678.00 | 00006643556414 | GERLANDIA SOARES BIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140716 | 29/01/2013 | 678.00 | 00007398754426 | GIRLENE BATISTA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140717 | 29/01/2013 | 678.00 | 00095128174468 | GIVANISE PACOTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140718 | 29/01/2013 | 678.00 | 00010127776427 | HAYANE BRENDA GUIMARAES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140719 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009656957431 | HELLEN PAMYLA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140720 | 29/01/2013 | 678.00 | 00007390155400 | HERLANE CRISTINA TOMAZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140721 | 29/01/2013 | 678.00 | 00001409537447 | HIGOR FELIPE CESAR RAMALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140722 | 29/01/2013 | 678.00 | 00002729013423 | HUMBERTO BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140723 | 29/01/2013 | 678.00 | 00093061242449 | IVONEIDE MARIANO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140724 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009536017490 | JACO MENDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140725 | 29/01/2013 | 373.20 | 00002815768402 | JACQUES ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140726 | 29/01/2013 | 678.00 | 00006176413400 | JANAINA ANASTACIO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140727 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008453207429 | JANDILENE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140728 | 29/01/2013 | 678.00 | 00010106683403 | JAQUELINE SAMARA DAS NEVES ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140729 | 29/01/2013 | 678.00 | 00006670756402 | JEFFERSON RAFAEL PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140730 | 29/01/2013 | 678.00 | 00001515637484 | JESSICA FERREIRA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140731 | 29/01/2013 | 678.00 | 00010228665400 | JESSICA PRISCILLA QUEIROZ LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140732 | 29/01/2013 | 678.00 | 00006043155460 | JOÃO ALEXANDRE MEDEIROS LINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140733 | 29/01/2013 | 347.10 | 00009513636461 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140734 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008948538489 | JONAS CAVALCANTE MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140735 | 29/01/2013 | 250.08 | 00009668889444 | JONAS DA COSTA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140736 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009372283460 | JONAS SANTOS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140738 | 29/01/2013 | 347.10 | 00006366417407 | JANAINA FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140739 | 29/01/2013 | 542.40 | 00007933943411 | JOSE ELIAS DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140740 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009447394400 | JOSEANY MORAIS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140741 | 29/01/2013 | 347.10 | 00006327905471 | KESTENGERG FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140742 | 29/01/2013 | 678.00 | 00007801590473 | LAIZ ALINE SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140743 | 29/01/2013 | 678.00 | 00010261771469 | LIPSON DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140744 | 29/01/2013 | 678.00 | 00004898275435 | LUANA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140745 | 29/01/2013 | 678.00 | 00006601560405 | LUANA GABRIELLY NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140746 | 29/01/2013 | 678.00 | 00002849085413 | LUCIA GABRIEL DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140747 | 29/01/2013 | 678.00 | 00003465838459 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140748 | 29/01/2013 | 678.00 | 00002403205494 | LUCIANA PATRICIA RIBEIRO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140749 | 29/01/2013 | 678.00 | 00098137271449 | LUCIANE FERREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140750 | 29/01/2013 | 678.00 | 00005478913421 | MARCELIA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140751 | 29/01/2013 | 678.00 | 00004501988479 | MARCELINO DE SOUSA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140752 | 29/01/2013 | 678.00 | 00076925170459 | MARCIA ROCHA FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140753 | 29/01/2013 | 542.40 | 00003272444459 | MARCILENE NUNES DE ANDRADE ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140754 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008873052452 | MARCIONILA DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140755 | 29/01/2013 | 497.52 | 00007034042454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140756 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009664404470 | MARIA ROSA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140757 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009438447466 | MICHELLY MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140758 | 29/01/2013 | 678.00 | 00006587247466 | NAQUECIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140759 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009730722455 | NIELISSON DE ANDRADE LINS DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140760 | 29/01/2013 | 678.00 | 00002624791418 | ODILENE MARCIA FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140761 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008359465410 | PABLO LEANDRO FIGUEIREDO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140762 | 29/01/2013 | 678.00 | 00003346822400 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140763 | 29/01/2013 | 433.92 | 00006396869403 | PATRICIA MORAIS MOUSINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140764 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009513742490 | PEDRO FERREIRA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140765 | 29/01/2013 | 497.58 | 00008001503410 | POLLYANA MARIA BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140769 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009302189490 | RALLYSON DE SOUZA NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140770 | 29/01/2013 | 433.92 | 00009011893409 | RAONI RODRIGO SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140771 | 29/01/2013 | 497.64 | 00009063526490 | RODRIGO BRITO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140772 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009045335492 | SAMYLA CAREN ANDRADE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140773 | 29/01/2013 | 285.66 | 00008276804497 | SAULO BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140774 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009053894411 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140775 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008632128400 | STENCY ANNE DA SILVA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140776 | 29/01/2013 | 542.40 | 00007427477430 | SUENIA INGLIND SOARES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140777 | 29/01/2013 | 678.00 | 00007550962405 | TALLITA RODRIGUES ENEDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140778 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009301354403 | THAIS ALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140779 | 29/01/2013 | 433.92 | 00008644878433 | THAMIRES GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140780 | 29/01/2013 | 678.00 | 00006174081494 | THIAGO PAULINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140781 | 29/01/2013 | 678.00 | 00008830864412 | UBIRATAN RIBEIRO DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140782 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009950910480 | VANESSA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140783 | 29/01/2013 | 542.40 | 00014779536472 | ZENAIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140784 | 29/01/2013 | 678.00 | 00006454195406 | JAILSON DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140785 | 29/01/2013 | 678.00 | 00009684121490 | STENYO DOS SANTOS MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140786 | 29/01/2013 | 678.00 | 00007629579489 | JAIZA SAMARA MACENA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140787 | 29/01/2013 | 678.00 | 00071474463487 | JOSILENE DE ANDRADE MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140788 | 29/01/2013 | 497.64 | 00009374659417 | WANESSA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140789 | 29/01/2013 | 1356.00 | 00007210757465 | DIANA MEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-JP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130039 | 29/01/2013 | 6800.00 | 12306526000183 | JAMPA TOUR RENT A CAR LTDA | Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada em Locação de 04 (quatro) veículos pequenos tipo passeio sem motorista; ano de fabricação a partir de 2013, 05 (cinco) portas, motor 1.0 Flex, com ar condicionador, com seguro total e demais equipamentos exigidos pelo codigo Nacional de Trânsito-CNT, para Setor de Transporte, conforme Memo. nº 073/2012, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 23.188/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130040 | 29/01/2013 | 14576.85 | 09237009000195 | UNIMED | Empenho Parcial, referente a Locação do Imóvel, situado na Rua: Paulino dos Santos Coelho, nº 465 - Cidade Universitária, João Pessoa-PB, o qual será destinado a instalação de um galpão para depósitos de medicamento, conforme Contrato nº 749/2008 e Termo Aditivo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130041 | 29/01/2013 | 1256.40 | 00013632469415 | PAULO EDUARDO DA SILVA | Empenho Parcial, referente a Locação do Imóvel, situado na a Rua: João Felipe de Araujo, nº 191 - Mangabeira IV, João Pessoa-PB, o qual será destinado a instalação da Associação Comunitária do Conjunto Residencial dsos Vendedores Ambulantes de Mangabeira, conforme Contrato nº 2856/2006 e Termo Aditivo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130042 | 29/01/2013 | 5550.00 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | Empenho Parcial, referente a Locação do Imóvel, situado na Rua: Olivia Almeida Guerra, nº 50 - Cristo, João Pessoa-PB, o qual será destinado a instalação da Sede do Distrito Sanitário II, conforme Contrato nº 063/2007 e Termo Aditivo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130043 | 29/01/2013 | 6584.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130044 | 29/01/2013 | 7579868.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130045 | 29/01/2013 | 1657538.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100392011 | 0130047 | 29/01/2013 | 225000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 103/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130048 | 29/01/2013 | 641401.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130049 | 29/01/2013 | 48000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 213/2011, PARA LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NOVAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130050 | 29/01/2013 | 13543.29 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. SANTA JULIA , 158 - TORRE, NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, TERMO DE ADITIVO Nº 10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140674 | 29/01/2013 | 116.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140675 | 29/01/2013 | 260878.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140677 | 29/01/2013 | 718238.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510026 | 29/01/2013 | 343113.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510027 | 29/01/2013 | 3000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530026 | 29/01/2013 | 12000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170025 | 29/01/2013 | 233.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0170026 | 29/01/2013 | 1024183.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170027 | 29/01/2013 | 24000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400023 | 29/01/2013 | 198722.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400024 | 29/01/2013 | 25606.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420023 | 29/01/2013 | 4102.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL O SRº ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA, COM DESTINO A JPA/GRU/SSA/JPA. DUPLICATA Nº 4007826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420024 | 29/01/2013 | 93.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420025 | 29/01/2013 | 106644.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420026 | 29/01/2013 | 25941.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590044 | 29/01/2013 | 90224.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590045 | 29/01/2013 | 23834.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480036 | 29/01/2013 | 73593.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480037 | 29/01/2013 | 72512.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200033 | 29/01/2013 | 114000.00 | 17524649000104 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVINEGRO DA MARAVILHA DO CONTORNO | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVENEGRO DA MARAVILHA DO CONTORMO, O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO PARCEIRA CONF. DOC EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 29/01/2013 | 107020.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200035 | 29/01/2013 | 46713.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590046 | 29/01/2013 | 24000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTÍMULO A LEITURA E A ESCRITA ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | ESTÍMULO A LEITURA E A ESCRITA ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420022 | 29/01/2013 | 4102.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL O SRº ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA, COM DESTINO A JPA/GRU/SSA/JPA. DUPLICATA Nº 4007826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530023 | 29/01/2013 | 46135.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530024 | 29/01/2013 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530025 | 29/01/2013 | 73256.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510023 | 29/01/2013 | 23.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510024 | 29/01/2013 | 1750693.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510025 | 29/01/2013 | 55700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580021 | 29/01/2013 | 38094.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580022 | 29/01/2013 | 17710.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520035 | 30/01/2013 | 443.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510028 | 30/01/2013 | 8424.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530027 | 30/01/2013 | 394.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580023 | 30/01/2013 | 366.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100090 | 30/01/2013 | 29993.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110037 | 30/01/2013 | 2980.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120028 | 30/01/2013 | 859.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130051 | 30/01/2013 | 23449.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420029 | 30/01/2013 | 515.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480041 | 30/01/2013 | 546.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400027 | 30/01/2013 | 769.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410022 | 30/01/2013 | 649.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140790 | 30/01/2013 | 2514.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170031 | 30/01/2013 | 2355.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200036 | 30/01/2013 | 803.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180027 | 30/01/2013 | 451.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130053 | 30/01/2013 | 6400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/SEDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130054 | 30/01/2013 | 2300.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado refere-se a aquisição de alimentos: Margarina vegetal extra-cremosa com sol, com 250g, M. Claybom para SEDE/SMS, conforme Ata de Registro de Preços nº 130/2012 e Pregão Presencial nº 191/2011, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130073 | 30/01/2013 | 1600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO SEDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130074 | 30/01/2013 | 1600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130075 | 30/01/2013 | 1600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GEMAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100142008 | 0130076 | 30/01/2013 | 124524.80 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 007/2012 ao Contrato nº 571/2008, para Empresa Especializada em Vigilância Eletronica 24 (vinte e quatro) horas, mediante locação de Equipamento eletronicos e centrais com tecnoligia GPRS. renovação Contratual por um período de 05 (cinco) meses, anexo Pregão Presencial nº 014/2008 e documentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130055 | 30/01/2013 | 10000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 1 - TIMBÓ - BANCARIOS, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130056 | 30/01/2013 | 10000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 1 - CIDADE RECREIO - PORTAL DO SOL, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130057 | 30/01/2013 | 20000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 3 - MANGABEIRA - RUA PREFEITO LUIS ALBERTO- (NELY PESSOA LIMA), CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130058 | 30/01/2013 | 26666.67 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 4 - VALENTINA DE FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130059 | 30/01/2013 | 88070.53 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 1 - SÃO RAFEL - CASTELO BRANCO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130060 | 30/01/2013 | 79204.78 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 1 - PARATIBE, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130061 | 30/01/2013 | 80218.92 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 1 - COLIBRIS, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130062 | 30/01/2013 | 79789.72 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF 1 - EUCALIPTOS - CIDADE UNIVERSITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130063 | 30/01/2013 | 75924.38 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 1 - DOCE MÃE DE DEUS VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130064 | 30/01/2013 | 13333.33 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 2 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS, RUA: CIDADE DE BELEM, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130065 | 30/01/2013 | 20000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 3 - CRUZ DA ARMAS - RUA: JOSÉ MURAD TANUSS (RUA TOMAZ GOMES DA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130066 | 30/01/2013 | 13333.33 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 2 - PARQUE DO SOL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130067 | 30/01/2013 | 20000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 3 - COLINA DO SUL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130068 | 30/01/2013 | 76879.22 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 1 - BAIRRO DAS INDÚSTRIAS, RUA SANTA MARIA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130069 | 30/01/2013 | 81335.31 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 2 - DISTRITO MECANICO, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 03422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130070 | 30/01/2013 | 140208.42 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO III, PARA O LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130071 | 30/01/2013 | 449898.04 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO V, PARA O LOTE 05 - CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA E DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 03002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130072 | 30/01/2013 | 468505.53 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - UNIDADE ADMINISTRATIVAS, PARA O LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0420030 | 30/01/2013 | 19504.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 136/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020065 | 30/01/2013 | 1892.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040035 | 30/01/2013 | 583.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050027 | 30/01/2013 | 524.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060068 | 30/01/2013 | 2718.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070036 | 30/01/2013 | 10020.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080041 | 30/01/2013 | 2157.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090038 | 30/01/2013 | 2048.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140793 | 30/01/2013 | 41.20 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor lenon jane F. de Souza mat. 60.125-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mamanguape - PB no dia 25/01/2012, com o objetivo de recambiar o adolescente JohnKennedy Lopes Souza, que será abrigado no Centro de Educação Produtiva Pindobal. Conforme solicitação contida no OF nº 050/2013 e Parecer Jurídico nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140794 | 30/01/2013 | 18.73 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor josivaldo da silva mat. 73.238-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mamanguape - PB no dia 25/01/2012, com o objetivo de recambiar o adolescente John Kennedy Lopes Souza, que será abrigado no Centro de Educação Produtiva Pindobal. Conforme solicitação contida no OF nº 050/2013 e Parecer Jurídico nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140795 | 30/01/2013 | 719.04 | 00041461584434 | MARTA GERUZA MOURA GOMES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marta geruza de M. Gomes mat. 73.694-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasilia - Df, referente aos dias 18 e 19/02/2013, para sua participação na Cerimônia de Anúncio de Medidas do Brasil sem Miséria. Conforme solicitação contida no memo nº 15/2013-GAB/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520036 | 30/01/2013 | 295.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | ADESIVO DE IMPRESSAO DIGITAL 90X28 CM - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040432012 | 0140791 | 30/01/2013 | 1098.33 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA R. CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO SUDESTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 672,45, CONFORME CONTRATO Nº 169/2012, DISPENSA Nº 43/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140792 | 30/01/2013 | 20760.00 | 00008659733428 | IGOR CAIO CARVALHO FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , UTILIZADO PELA SEDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUS COM VALOR MENSAL DE R$ 1.800,00 , COM VIGÊNCIA ATÉ 16 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 237/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130052 | 30/01/2013 | 3900000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0170032 | 30/01/2013 | 8960.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 33.600,00, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 03/2010 - TERMO ADITIVO Nº 02/2012 - PREGÃO Nº 41/09 , VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2013. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0170033 | 30/01/2013 | 411833.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 35.000,00, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 03/2010 - TERMO ADITIVO Nº 03/2012 - PREGÃO Nº 41/09 , VIGÊNCIA ATÉ 08/01/2014. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100091 | 30/01/2013 | 4300.00 | 09942737000106 | R.A.SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Cartuchos para atender as necessidades das Escolas, Creis e Setores da Sedec de acordo com o Contrato nº 025/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09058/2011conforme a Ordem de Compra nº 021/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090572011 | 0100089 | 30/01/2013 | 123200.00 | 10443391000172 | WWW.SUPRIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de conjuntos infantis desitnados aos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 041/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09057/2011, Processo nº2013/007924, conforme a Ordem de Compra nº 037/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100092 | 30/01/2013 | 205266.90 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 031/2013 correspondente aos Itens de nº 39, 39.2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 027/2013. com recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ESCOLA/Pré-Escola/ Ensino Fundamental I e II, EJA/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100093 | 30/01/2013 | 61399.50 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 031/2013 correspondente aos Itens de nº 39, 39.2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 56, 58, 61, 62, 64, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 027/2013. com recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100094 | 30/01/2013 | 89672.00 | 04605137000120 | F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 009/2013 correspondente aos Itens de nº 05 e 22 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 009/2013 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré-Escola/ Ensino Fundamental I e II / EJA/Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100095 | 30/01/2013 | 24723.54 | 04605137000120 | F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 009/2013 correspondente aos Itens de nº 05 e 22 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 009/2013, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC//CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100096 | 30/01/2013 | 2488.00 | 00003275862499 | DANIELA GEORGIA BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestado como Monitora de Oficina na Escola Municipal Oscar de Castro, correrspondente a um periodo de 02 ( dois ) meses, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050026 | 30/01/2013 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. n° 200.2010.002.473-2, em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês Janeiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020066 | 31/01/2013 | 31.84 | 00013113771404 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, no dia 04 de Fevereiro de 2013, com o objetivo de buscar o Secretário de Acompanhamento Governamental o Sr.Geraldo Bandeira Accioly, no aeroporto de Recife - Pe e conduzí-lo a João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080043 | 31/01/2013 | 6000000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor ref.ao pagamento da obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009, Termo de Apostilamento e concorrencia nº 08/2008. | 01162013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080044 | 31/01/2013 | 4000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente a obra de Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330112011 | 0080042 | 31/01/2013 | 88000.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Pagamento referente ao complemento da Nota de Empenho nº 80.040/2012, relativo a contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração dos projetos complementares das seguintes obras: Parque Municipal Cuiá e Parque Linear Parahyba - RegiãoAgreste e Borborema na cidade de João Pessoa, conforme Contrato n º 17/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080045 | 31/01/2013 | 10000.00 | 07861144000181 | SE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviço especializado de engenharia para elaboração dos projetos complementares de Engenharia (instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e combate a incêndio) para os mercados do Costa e Silva, Cidade Verde, Jardim Veneza, Parque Aquático de Mangabeira entre outros, conforme Contrato nº 01/2012 e Convite nº 13/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070037 | 31/01/2013 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0). CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070038 | 31/01/2013 | 128.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF. EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0060069 | 31/01/2013 | 255.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0700/2012-1, PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓD. DO PRODUTO: 1010603003 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'AGUA ,SEM CHEIRO, PINCEL EXTRA FINO E RESISTENTE COM 18 ML . MARCA: OFFICE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0060070 | 31/01/2013 | 140.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0702/2012-1, PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO - 1019916039 - PERFURADOR MEDIO DE BOA QUALIDADE PARA 30 FOLHAS -MARCA : LYKE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0060071 | 31/01/2013 | 690.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIAL/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0698/2012-1, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓD. DO PRODUTO: 1020116015 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PCT C/ 04 UNIDADES 30M (NEUTRO) NORMAS NBR . MARCA: RARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0060072 | 31/01/2013 | 117.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 695/2012-1, PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO - 1120416063 - PANO DE PRATO 100% ALGODAO, BRANCO ALVEJADO, MED 70X50 CM, COM BAINHA E PESO MINIMO DE 70 G - MARCA: PANEW | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0060073 | 31/01/2013 | 223.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO/COPEL Nº 0493/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 703/2012 - 1, PREGÃO PRESENCIAL N º 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. 1020100009 - ÁCIDO MURIÁTICO: 33% MÍNIMO, EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO 1 LITRO, COM REGISTRO NA ANVISA/MS. MARCA: LIMPA FÁCIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0060074 | 31/01/2013 | 574.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 0699/2012 , PREGÃO PRESENIAL Nº049/2012 OFÍCIO Nº 0489/2012 -COPEL E DOCUMENTOS ANEXO.CÓD. DO PRODUTO: 1020118008 REFIL MOP ÚMIDO ALGOGÃO PONTA DOBRADA. MARCA BRALIMPIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0060075 | 31/01/2013 | 957.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0461/2012-6, PREGÃO Nº 026/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓD. DO PRODUTO: 1040301002 AÇÚCAR REFINADO COMUM , EMBALAGEM COM 01 KG , MARCA: OURO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0060076 | 31/01/2013 | 46.50 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0701/2012-1, PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO:1019913004-MOLHA DEDOS TIPO GEL,MARCA:RADEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0060077 | 31/01/2013 | 447.00 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0704/2012-1, PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100098 | 31/01/2013 | 177360.02 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 028/2013 correspondente aos Itens de nº 66, 66.1, 66.2, 67, 67.1, 67.2, 68, 68.1, 68.2, 69, 69.1, 69.2, 70, 70.1, 70.2, 71, 71.2, 72, 72,1, 72.2, 73, 73.1, e 73.2 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 024/2013 conforme Recursos Ordinários / Contrapartida/PMJP/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, I e II Eja, Mais Educação ) e documentaçã | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100099 | 31/01/2013 | 31199.28 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 028/2013 correspondente aos Itens de nº 66, 66.1, 66.2, 67, 67.1, 67.2, 68, 681, 68.2, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 024/2013 , conforme Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/CRECHE e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100100 | 31/01/2013 | 159284.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 023/2013 correspondente aos Itens de nº 14, 16, 18, 26, 28, 30, 34, 78.1, 79, 79.1, 79.2, 80, 80.1, 80.2, 81, 81.1, 81.2, 85, 85.1, 85.2, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 019/2013, com recursos Ordinarios/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100101 | 31/01/2013 | 493040.40 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 023/2013 correspondente aos Itens de nº 12, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 34, 78.1, 79, 79.1, 79.2, 80,80.1, 80.2, 81, 81.1, 81.2, 84, 84.2, 85, 85.1, 85.2, 87. 87.1, 87.2 Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 019/2013, com recursos ordinarios / Contrapartida/PMJP/PNAE- Esinno Fundamental, I e II / Pre Escola, EJA, Mais Educação conforme document | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100102 | 31/01/2013 | 235984.90 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 010/2013 correspondente aos Itens de nº 75, 75,1, 75,2, 76,1 77,1,82,1, 83,1 84,1, 86,1, Processo nº 2011/122394, Ordem de Compra nº 010/2013 Recursos Ordinarios / Contrapartida/PMJP/PNAE ( Ensino Fundamental I e II - Pré Escola, EJA, Mais Educação ), conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100103 | 31/01/2013 | 75618.65 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 010/2013 correspondente aos Itens de nº 25, 76.1, 77.1, 82.1 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 010/2013, com recursos ordinarios Contrapartida PMJP/PNAC /CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100104 | 31/01/2013 | 11879.46 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de correspondente ao Contrato nº 017/2013 correspondente aos Item 29 e 31 , Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 017/2013, conforme - Recursos Ordinario/Contrapartida/PMJP/PNAE- Pre-Escola , Ensino Fundamental, I e II, Eja, Mais Educação ) de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100105 | 31/01/2013 | 3147.42 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de correspondente ao Contrato nº 017/2013 correspondente aos Item 29 e 31 , Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 017/2013, conforme - Recursos Ordinario/Contrapartida/PMJP/PNAC- CRECHE de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100106 | 31/01/2013 | 234921.16 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 032/2013 correspondente aos Itens de nº 76, 77, 78, 82, e 83 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 028/2013, conforme Recursos Ordinarios/Contrapartida/PMJP/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100107 | 31/01/2013 | 81353.40 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 032/2013 correspondente aos Itens de nº 76, 77, 78, 82, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 028/2013, conforme Recursos Contrapartida PMJP/PNAC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100108 | 31/01/2013 | 42439.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 008/2013 correspondente aos Itens de nº 03,27, 36, 37 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 008/2013, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/ Eja/ Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100109 | 31/01/2013 | 9946.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 008/2013 correspondente aos Itens de nº 03,27, 36, 37 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 008/2013, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC/CRECH conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040302012 | 0090040 | 31/01/2013 | 92650.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de plantas ornamentais oriundos do Pregão n°30/2012 e ordem de Compra n°465/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100110 | 31/01/2013 | 169837.55 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material eletricos, hidraulicos, alvenaria e ferramenta para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 033/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2012, Processo Administrativo nº 2013/003009 conforme a Ordem de Compra nº 029/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100111 | 31/01/2013 | 78510.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material eletricos, para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 034/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2012, Processo Administrativo nº 2013/003009 conforme a Ordem de Compra nº 030/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100112 | 31/01/2013 | 52759.50 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material hidraúlico, alvenaria, para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 035/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2012, Processo Administrativo nº 2013/003009 conforme a Ordem de Compra nº 031/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140800 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00015700665824 | FLÁVIA COSMO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120030 | 31/01/2013 | 7955.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO 1.0 COM AR. CORRENTE, SEGURO TOTAL (GM CELTA), DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, - SEMAM, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 26/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0140796 | 31/01/2013 | 9750.07 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE MARCA VW, MODELO GOL 1.0, COM 76 CV, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 118/2011, PREGÃO Nº 034/2011 E DOC. EM ANEXO. VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2013. VALOR MENSAL R$ 1.229,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090039 | 31/01/2013 | 69809.60 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 4.240,00 , 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140797 | 31/01/2013 | 63.31 | 00051909804487 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN - SICONV Nº. 705792/2009 - PROCESSO Nº. 71000.046132/2009-72 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140798 | 31/01/2013 | 726.57 | 00071218432420 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN - SICONV Nº. 705792/2009 - PROCESSO Nº. 71000.046132/2009-72. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140799 | 31/01/2013 | 354.81 | 00066785952468 | OLIVIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN - SICONV Nº. 705792/2009 - PROCESSO Nº. 71000.046132/2009-72. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290147 | 31/01/2013 | 54000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO)DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0290148 | 31/01/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 138/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0290150 | 31/01/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCAGM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 1.060,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 117/2010, ADITIVO Nº 02/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0290151 | 31/01/2013 | 24000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI CELULAR) FUNJOPE DO PERIODO DE 13/12/2012 A 13/01/2013 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0350004 | 31/01/2013 | 24000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI CELULAR) FUNJOPE DO PERIODO DE 13/12/2012 A 13/01/2013 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Concorrência | 070132011 | 0110040 | 31/01/2013 | 800000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | 0 valor empenhado , refere-se a serviço de manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação Publica do Municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 06/2012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3- C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110041 | 31/01/2013 | 1000000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Recuperação de Pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE - 01, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110038 | 31/01/2013 | 47758.73 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Galerias pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB,( 5º Aditivo ao Contrato 24/2008 do Pregão Presencial 007/2008 da CSLSEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110039 | 31/01/2013 | 27325.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Galerias pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB,( 5º Aditivo ao Contrato 24/2008 do Pregão Presencial 007/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100452011 | 0130077 | 31/01/2013 | 405798.48 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE ADITIVO Nº 004/2012 AO CONTRATO Nº 295/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA - SEDE, CONFORME ADESÃO Nº 045/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040842010 | 0120029 | 31/01/2013 | 166312.40 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado pagamento de prrestação de serviço de Vigilancia ostenciva Armada para segurança Patrimonial no parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Contrato numero 161/2010, de Adesão a Registro de Preço 084/2010, conforme aditivos anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100097 | 31/01/2013 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9374-2) CONF. DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580025 | 31/01/2013 | 20.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de botijões de água mineral para o CRM e para esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0580024 | 31/01/2013 | 290.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor ue se empenha para cobertura das despesas com serviços de vigilância eletrônica no prédio do CRM, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício, conforme pregão presencial nº 031/2009, contrato 019/2010 e aditivos 01 e 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090122011 | 0140839 | 01/02/2013 | 6000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BOTIJÕES DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 010704/2011 E 023691/2011, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2011, PARECER JURÍDICO DA COPEL Nº. 0155/2011, REF. AO ÍTEM 1.2 DO CONTRATO Nº.066/2011 E SEU TERMO ADITIVO Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0140841 | 01/02/2013 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que ora empenhamos de forma estimativa, para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aereas nacionais e passagens terrestres (interestaduais e intermunicipais), destinadas a SEDES, conforme Pregão nº. 031/2012 - SEAD, Ata de Regsitro de Preços n 029/2012, Processo Administrativo nº. 2012/008299 e contrato nº. 121/2012 e seus aditivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110042 | 01/02/2013 | 418422.93 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Consultoria, Supervisão e Controle Tecnologico da Qualidade em restauração e pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB,apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 11/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B.UNIBANCO AG. 0310-7 - C/C. 113191-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110043 | 01/02/2013 | 136767.15 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Estudos Topograficos em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB,apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 10/2012 da CP 19/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B.UNIBANCO AG. 0310-7 - C/C. 113191-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110044 | 01/02/2013 | 1000000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobras, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110045 | 01/02/2013 | 500000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos dos bairros do Alto do Mateus, Cruz das Armas, Funcionarios, Grotão,Jardim Veneza,apresentado pelo LOTE 02,através do Programa de Contribuição sobre a Intervenção do Dominio Ecomomico-CIDE,conforme Contrato 36/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03312013 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110046 | 01/02/2013 | 200000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos dos barros de Alto do Mateus, Cruz das Armas,Funcionarios , Grotão, Jardim Veneza,,apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 36/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03312013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040222012 | 0120031 | 01/02/2013 | 8380.00 | 01252610000145 | RADNOR COM. E SRV. DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA | Valor para pagamento de serviço de locação de um sistema de radio de comunicação, contendo 10 radios movel e uma base, destinado a equipe de Fiscalizaçao Ambiental, confrorme contrato 131/2012, do pregagao 022/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400028 | 01/02/2013 | 48825.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2011, ADITIVO Nº 03/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SETRANSP, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2013. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 4.185,00 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0480042 | 01/02/2013 | 7449.75 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) MOTOS, MARCA HONDA CG 125, COM BAGAGEIRO E BAÚ, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 114/2009, ADITIVO Nº 03/2012, PREGÃO Nº 039/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 709,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020067 | 01/02/2013 | 693.89 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 17ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140802 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00010964128454 | ARNOR PEDRO DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140803 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00010283991461 | JEAN SAYRI DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140804 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00070380909413 | ANDERSON FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140805 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00011023714400 | GLEYDSON RAULINO BULHÕES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140806 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00037992147472 | JOSE DO EGITO DOMINGOS FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140807 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00013323989449 | JOSMAR FREIRE RIBEIRO. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140808 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00070116390476 | YANN NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140809 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00005531096429 | SAULO CANDIDO PEREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140810 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00010975612409 | RANIERY FELIX DE ANDRADE ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140811 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00010671933400 | JOALISSON BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140812 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00070315772417 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140813 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00070395327431 | MATHEUS FRANCO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140814 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00004011071404 | RODRIGO ROZENDO CABRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140815 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00051918170444 | ANTONIO FERNANDES LUCENA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140816 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00010268115702 | ARTUR CRISTOVÃO BATISTA LOUREIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140817 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00070027388441 | ADRIANO VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140818 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00010637306430 | JONAS SOARES CARDOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140819 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00008984335410 | PEDRO HENRIQUE LIMA TARGINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140820 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00010751682446 | GERMANO ANTONIO BARROS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140821 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00007165802410 | SUED ANDRE DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140823 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00070088899411 | RICARDO HENRIQUE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140824 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00011529744407 | ANDRÉ OLIVEIRA CELESTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140825 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00010825677440 | ÍTALLO VINÍCIUS RANGEL DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140826 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00011807589439 | LEONARDO DE SOUSA RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140827 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00010233207465 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140828 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00007106702498 | GERSON NUNES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140840 | 01/02/2013 | 2870.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL QUE REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (PASSE-LEGAL) NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO DE MARCENARIA, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NA UNIDADE DE PRODUÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES/PMJP, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME MEMO Nº. 63 - DESSAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0020068 | 01/02/2013 | 31058.55 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, MARCA HONDA, MODELO CIVIC, CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR 1.8, 16V POTÊNCIA 138 CV (GASOLINA)/ 140 CV (ÁLCOOL), COM AR-CONDICIONADO, VIDRO FUMÊ ELÉTRICO COM TRAVA ELÉTRICA, SOM, BICOMBUSTÍVEL, KILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 105/2011, ADITIVO Nº 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090041 | 01/02/2013 | 266734.93 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADO C/ BOMBA DE SUCÇÃO, CAP. PARA 18 LITROS; INCLUINDO 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ 12:00 HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEBURB COM VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 135/2010, ADITIVO Nº 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 28.888,26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0140801 | 01/02/2013 | 52965.54 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BAÚ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA FI A RÉ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, TRAÇÃO 4X2, DOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. (FORD, F-1000), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 203 ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO Nº 075/2010, VIGÊNCIA ATÉ 23/11/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140829 | 01/02/2013 | 20760.00 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, UTILIZADO PELA SEDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUS COM VALOR MENSAL DE R$ 1.800,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 16 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 237/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510029 | 02/02/2013 | 539.28 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 04/02/2013 A 06/02/2013 EM BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0140842 | 04/02/2013 | 11382.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200037 | 06/02/2013 | 11382.60 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090042 | 06/02/2013 | 266735.03 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADO C/ BOMBA DE SUCÇÃO, CAP. PARA 18 LITROS; INCLUINDO 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ 12:00 HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEBURB COM VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 135/2010, ADITIVO Nº 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 28.888,27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 06/02/2013 | 11382.60 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100115 | 06/02/2013 | 11382.60 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040036 | 06/02/2013 | 11382.60 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520037 | 06/02/2013 | 7960.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO PARA SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE TI PARA A SETUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480043 | 06/02/2013 | 22765.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400029 | 06/02/2013 | 45530.40 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVODE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070039 | 06/02/2013 | 606.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070040 | 06/02/2013 | 43.35 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, VENC. 15/02/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590048 | 06/02/2013 | 11382.60 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530028 | 06/02/2013 | 11382.60 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100113 | 06/02/2013 | 37800.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINC.DE 2012, REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 H ININTERRUPTAS NA BIBLIOTECA DA REDE MUNIC.DE ENSINO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100114 | 06/02/2013 | 178.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100117 | 07/02/2013 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100119 | 07/02/2013 | 19513.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130078 | 07/02/2013 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130079 | 07/02/2013 | 7533.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120033 | 07/02/2013 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120034 | 07/02/2013 | 333.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110051 | 07/02/2013 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110052 | 07/02/2013 | 1404.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180029 | 07/02/2013 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180030 | 07/02/2013 | 125.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200038 | 07/02/2013 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200039 | 07/02/2013 | 263.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170034 | 07/02/2013 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170035 | 07/02/2013 | 1267.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140843 | 07/02/2013 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140844 | 07/02/2013 | 1281.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410023 | 07/02/2013 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410024 | 07/02/2013 | 221.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400030 | 07/02/2013 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400031 | 07/02/2013 | 260.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480044 | 07/02/2013 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480045 | 07/02/2013 | 179.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420031 | 07/02/2013 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420032 | 07/02/2013 | 189.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580026 | 07/02/2013 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580027 | 07/02/2013 | 120.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530029 | 07/02/2013 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530030 | 07/02/2013 | 129.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510030 | 07/02/2013 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510031 | 07/02/2013 | 2767.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520038 | 07/02/2013 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520039 | 07/02/2013 | 169.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100116 | 07/02/2013 | 259499.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 39.1, 40.1, 41.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 48.1, 49.1, 50.1, 52.1, 53.1, 56.1, 57.1, 59.1, 60.1, 62.1, 64.1, 65.1, do Contrato nº 030/2013, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 026/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pré Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100118 | 07/02/2013 | 73901.79 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 39.1, 40.1, 41.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 48.1, 49.1, 50.1, 52.1, 53.1, 54.1, 56.1, 57.1, 59.1, 62.1, 64.1, do Contrato nº 030/2013, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 026/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/ CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100120 | 07/02/2013 | 65715.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 005/2013 correspondente aos Ites nº 74, 74.1, 74.2 86, 86.2, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 005/2013 conforme Recursos Ordinarios / Contrapartida / PMJP/ PNAE ( Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100121 | 07/02/2013 | 21964.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 040/2013 correspondente aos Itens de nº 10, 76.2, 77.2, 78.2, 82.2, 83.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 036/2013, conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020069 | 07/02/2013 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020070 | 07/02/2013 | 685.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050028 | 07/02/2013 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050029 | 07/02/2013 | 199.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 07/02/2013 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040038 | 07/02/2013 | 252.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090043 | 07/02/2013 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090044 | 07/02/2013 | 814.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080046 | 07/02/2013 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080047 | 07/02/2013 | 1162.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070042 | 07/02/2013 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070043 | 07/02/2013 | 1020.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060078 | 07/02/2013 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060079 | 07/02/2013 | 792.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120032 | 07/02/2013 | 7853.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de moveis., sendo 3 biros, 1 mesa reta, 1 mesa de reunião , 1 gaveteiro 2 cadeiras fixas, 2 sofas de 1 lugar e 2 sofas de 2 lugares, destnados a sala do secretario, sala do Chefe de Gabinete, da Secretaria pessoal e Diretoria administrativa e financeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110050 | 07/02/2013 | 10000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, conforme contrato 16/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110047 | 07/02/2013 | 251224.40 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 0 valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Motoniveladora ( 1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- AG. 1456- OP. 003- C/C. 66-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110048 | 07/02/2013 | 42672.80 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos Caminhões e Onibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, (2º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010 do Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110049 | 07/02/2013 | 28476.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para manutenção Preventiva e Corretiva dos Caminhões e Onibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, (2º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010 do Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130082 | 08/02/2013 | 123438.29 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO I, PARA O LOTE 01-, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 02902013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 100062009 | 0130081 | 08/02/2013 | 13350.00 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORDESTINA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONPLEMENTO FINAL DO TERMO DE ADITIVO Nº 003/2012 AO CONTRATO Nº 3925/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ANTIVÍRUS) E DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2009 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090282009 | 0140846 | 08/02/2013 | 312282.88 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CASA DE PASSAGEM, A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/098349, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2009/SEDEC, PREGÃO Nº 028/2009/SEDEC, CONTRATO Nº 163/2010 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060080 | 08/02/2013 | 7487.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070044 | 08/02/2013 | 27594.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080048 | 08/02/2013 | 5941.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090045 | 08/02/2013 | 5642.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040039 | 08/02/2013 | 1607.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988=0), CONF. DAF MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050030 | 08/02/2013 | 1444.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020071 | 08/02/2013 | 5211.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100123 | 08/02/2013 | 3928.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 038/2013 correspondente aos Itens de nº 74, 74.1, 74.2, 86, 86.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 034/2013 conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100125 | 08/02/2013 | 2487.44 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 050/2013 correspondente aos Itens de nº 88 e 89 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 047/2013 conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100126 | 08/02/2013 | 3806.88 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 049/2013 correspondente aos Itens de nº 02 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 046/2013, conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100127 | 08/02/2013 | 6788.14 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 036/2013 correspondente aos Itens de nº 40, 47.1, 48, 50, 51.1, 52, 53, 55, 55.1, 57, 59, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 032/2013 conforme documentação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100128 | 08/02/2013 | 19491.84 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 053/2013correspondente aos Itens de nº 40.2, 42.2, 43.2, 45.2, 47.2, 48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52.2, 53.2, 56.2, 57.2, 59.2, 60.2, 61.2, 64.2, 65.2, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100129 | 08/02/2013 | 48327.60 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Iten de nº 02 do Contrato nº 015/2013, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 015/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pré Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100130 | 08/02/2013 | 17180.40 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Item 02 do Contrato nº 015/2013, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 015/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100131 | 08/02/2013 | 214596.87 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 029/2013 correspondente aos Ites nº 40,2, 42.2, 43.2, 45.2, 47.2, 48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52..2, 53.2, 53.2, 56.2, 57.2, 59.2, 60.2, 61.2, 63.2, 64.2, 65.2 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 025/2013, conforme Recursos CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE ( Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100132 | 08/02/2013 | 69840.14 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 029/2013 correspondente aos Ites nº 40,2, 42.2, 43.2, 45.2, 47.2, 48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52..2, 53.2, 53.2, 56.2, 57.2, 58.2, 59.2, 61.2, , 64.2, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 025/2013, conforme Recursos CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100133 | 08/02/2013 | 129959.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de equipamento de informatica e suprimento para as impressoras das escolas, creis da rede municipal de ensino de acordo com o contrato nº 022/2013 da licitação na modalidade pregão presencial nº 058/2011, conforme a ordem de compra nº 018/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0090046 | 08/02/2013 | 99800.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de materiais para a manutenção de bens imóveis, conforme Pregão presencial n° /, Ata de Registro de Preço n/° e Ordem de Compra n°001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520040 | 08/02/2013 | 1221.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510032 | 08/02/2013 | 23199.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988=0), CONF. DAF MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530031 | 08/02/2013 | 1085.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988=0), CONF. DAF MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580028 | 08/02/2013 | 1010.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988=0), CONF. DAF MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420033 | 08/02/2013 | 1420.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480046 | 08/02/2013 | 1506.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988=0), CONF. DAF MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400032 | 08/02/2013 | 2119.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988=0), CONF. DAF MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410025 | 08/02/2013 | 1789.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988=0), CONF. DAF MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140845 | 08/02/2013 | 6925.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170036 | 08/02/2013 | 6486.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988=0), CONF. DAF MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200040 | 08/02/2013 | 2212.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988=0), CONF. DAF MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180031 | 08/02/2013 | 1242.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988=0), CONF. DAF MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110053 | 08/02/2013 | 8207.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120035 | 08/02/2013 | 2367.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988=0), CONF. DAF MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130080 | 08/02/2013 | 64576.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100122 | 08/02/2013 | 2.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100124 | 08/02/2013 | 82599.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510033 | 14/02/2013 | 539.28 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE FISCALIZAÇÃO DE CARTÓRIOS, DESIF, ATUALIZAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES, DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 21/02/2013 A 22/02/2013 EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510034 | 14/02/2013 | 539.28 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE FISCALIZAÇÃO DE CARTÓRIOS, DESIF, ATUALIZAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES, DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 21/02/2013 A 22/02/2013 EM BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHANDO O SECRETARIO CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520041 | 14/02/2013 | 7800.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | BOLSAS EM ALGODAO CRU COM IMPRESSAO LOCALIZADA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520042 | 15/02/2013 | 900.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | Placas de aço inoxidavel escovado . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0200041 | 15/02/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCAGM TIPO CLASSIC, COM VALOR MENSAL R$ 1.060,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 122/2010, ADITIVO Nº 05/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130086 | 15/02/2013 | 1000000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020072 | 15/02/2013 | 421.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020073 | 15/02/2013 | 1225.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050031 | 15/02/2013 | 122.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 15/02/2013 | 356.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040040 | 15/02/2013 | 155.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040041 | 15/02/2013 | 451.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090047 | 15/02/2013 | 501.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090048 | 15/02/2013 | 1456.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080049 | 15/02/2013 | 715.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080051 | 15/02/2013 | 2080.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070045 | 15/02/2013 | 628.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070046 | 15/02/2013 | 1826.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060082 | 15/02/2013 | 488.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060083 | 15/02/2013 | 1418.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130085 | 15/02/2013 | 1935.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E ANEXO DA ATA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130087 | 15/02/2013 | 291.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Alimentos: com Achocolotado em pó, instantâneo contendo Maltodextrina, vitaminas, sais minerais e lacitna de soja (pote com 400g) Marca: Marata e Chá de Eva cidreira Caixa com no mínimo 10 saquinhos Marca: Marata,para SMS, conforme Ata de Registro de Preço nº 127/2012 e Pregão Presencial nº 191/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100134 | 15/02/2013 | 11566.04 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 045/2013 correspondente aos Itens de nº 75, 75.1, 75.2, 76.1, 77.1, 82.1, 83.1, 84.1, 86.1 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 041/2013, conforme documentaçã | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100135 | 15/02/2013 | 17227.02 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 043/2013 correspondente aos Itens de nº 76, 77, 78, 82, 83 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 039/2013, conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060081 | 15/02/2013 | 1078.56 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, MATRÍCULA Nº 73.640-2, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM SAÍDA EM 18/02/2013 E RETORNO EM 21/02/2013,CONFORME MEMORANDO Nº 004/SECAD E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080050 | 15/02/2013 | 4029.02 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao 2º Termo Aditivo referente ao Contrato nº 101/2010, relativo ao fornecimento de refeições do tipo self-service. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050033 | 15/02/2013 | 5538.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para Pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme Ofício 83/2013- DITEC/GEAT, referente ao convênio n° 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Ref. ao mês Janeiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580031 | 15/02/2013 | 279.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 01 máquina copiadora MP 1600, referente ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme contrato nº 0244/2011, oriundo de adesão a ata de registro de preços nº 114/2011 - SEAD/GEPB. Pregão presencial nº 022/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580032 | 15/02/2013 | 279.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 01 máquina copiadora MP 1600, referente ao mês de Dezembro do ano de 2012, conforme contrato nº 0244/2011, oriundo de adesão a ata de registro de preços nº 114/2011 - SEAD/GEPB. Pregão presencial nº 022/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480047 | 15/02/2013 | 30169.52 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 24 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NA COMUNIDADE TAIPA/NOVA VIDA, EM JOÃO PESSOA/PB, CORFORME CONTRATO DE Nº 01/2009, REPASSE Nº 025.1160-32/2008/MC/CEF, EM ANEXO. | 01172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480050 | 15/02/2013 | 62734.08 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 31 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA DE Nº 02/2009, COM CONTRATO DE Nº 03/2009 EM ANEXO. | 01322013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580029 | 15/02/2013 | 74.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580030 | 15/02/2013 | 215.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530032 | 15/02/2013 | 79.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530033 | 15/02/2013 | 231.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510035 | 15/02/2013 | 1704.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510036 | 15/02/2013 | 4951.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520043 | 15/02/2013 | 104.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520044 | 15/02/2013 | 302.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100136 | 15/02/2013 | 12013.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100137 | 15/02/2013 | 34910.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130083 | 15/02/2013 | 4638.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130084 | 15/02/2013 | 13477.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120036 | 15/02/2013 | 205.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120037 | 15/02/2013 | 597.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110054 | 15/02/2013 | 864.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110055 | 15/02/2013 | 2512.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180032 | 15/02/2013 | 77.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180033 | 15/02/2013 | 224.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200042 | 15/02/2013 | 162.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200043 | 15/02/2013 | 472.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170037 | 15/02/2013 | 780.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170038 | 15/02/2013 | 2267.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140847 | 15/02/2013 | 789.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140848 | 15/02/2013 | 2293.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410026 | 15/02/2013 | 136.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410027 | 15/02/2013 | 396.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400033 | 15/02/2013 | 160.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400034 | 15/02/2013 | 465.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480048 | 15/02/2013 | 110.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480049 | 15/02/2013 | 321.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420034 | 15/02/2013 | 116.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420035 | 15/02/2013 | 338.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 18 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510037 | 16/02/2013 | 5000.00 | 00010931759404 | MARCOS ANTONIO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510038 | 16/02/2013 | 3000.00 | 00010931759404 | MARCOS ANTONIO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100138 | 18/02/2013 | 584.70 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADMINISTRATIVA DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100139 | 18/02/2013 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100140 | 18/02/2013 | 974.50 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100141 | 18/02/2013 | 865.66 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADMINISTRATIVA DO CONTRATO DE EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100142 | 18/02/2013 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100143 | 18/02/2013 | 1442.76 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020074 | 18/02/2013 | 2696.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 4 1/2 (quatro diárias e meia), para as Cidades de Brasília - DF, Rio de Janeiro - RJ e São Paulo - SP, no período de 18 à 22 de Fevereiro de 2013, com o objetivo de participar na Cidade de Brasília - DF da Cerimônia de Anúncio de Medidas do Plano Brasil sem Miséria, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ irá participar da 6ª Reunião Extraordinária do CAR-IMA, Perspectivas para o Desenvolvimento da Região Nordeste e na Cidade de São Paulo - SP irá participar do Ato Inaugural das Com | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020075 | 18/02/2013 | 31.84 | 00013113771404 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 18 de Fevereiro de 2013, com o objetivo de buscar o Secretário de Acompanhamento Governamental o Sr. Geraldo Bandeira Accioly, no aeroporto de Recife - Pe e conduzí-lo a Cidadede João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100144 | 18/02/2013 | 4841.10 | 07140704000109 | NUTRI FORT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 047/2013 correspondente aos Itens de nº 06 e 19 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 044/2013 conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100145 | 18/02/2013 | 80065.80 | 07140704000109 | NUTRI FORT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 013/2013 correspondente aos Itens de nº 06 e 19 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 013/2013 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/Eja/ Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100146 | 18/02/2013 | 10355.40 | 07140704000109 | NUTRI FORT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 013/2013 correspondente aos Itens de nº 06 e 19 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 013/2013 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080052 | 18/02/2013 | 483.88 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhado referente a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Fernando Paulo C. M. Neto, que irá fazer uma visita à Chefe de Gabinete da Ministra do Planejamento, para aditamento de Convênio e posterior visita a Ministra da Cultura na cidadede Brasilia-DF, no periodo de 19 à 21 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0140849 | 18/02/2013 | 12702.90 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, CONFORME CONTRATODE Nº 036/2008 E PREGÃO Nº 003/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520045 | 18/02/2013 | 1438.08 | 00098010050415 | ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA CVC EM SÃO PAULO CONF. O DOC OFICIO 097/2013/GS/SETUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520046 | 18/02/2013 | 967.76 | 00001256283401 | JULIANA DE ARAUJO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA CVC EM SÃO PAULO CONF. O DOC OFICIO 100/2013/SETUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520047 | 18/02/2013 | 967.76 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA CVC EM SÃO PAULO CONF. O DOC OFICIO 098/2013/SETUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0520048 | 18/02/2013 | 8000.00 | 73090482000868 | PBC COMUNICAÇÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO PARA 19° WORKSHOP & TRADE SHOW CVC, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2013, NA CIDADE DE SAO PAULO. CONF. MEMO. N° 003/2013/GS/SETUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520053 | 19/02/2013 | 967.76 | 00002719392499 | ANNE DANIELLE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PGTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA CVC EM SÃO PAULO CONF. O DOC OFICIO 105/2013/SETUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0040046 | 19/02/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGUROTOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DO SEGAP, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060088 | 19/02/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGUROTOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DO SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140850 | 19/02/2013 | 70.04 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Nilson Sabino dos Santos conselheiro tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Petrolina - PE, referente ao dia 22/02/2013, para a realização do recambio do adolescente Gabriel Conceição da Silva. Conforme solicitação contida no memo nº 17/2013-CP/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140851 | 19/02/2013 | 70.04 | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Nilson Sabino dos Santos conselheiro tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Nova Cruz - RN, referente ao dia 25/02/2013, para a realização do recambio da adolescente Yara Faustino da Silva. Conforme solicitação contida no OF. nº 127/2013-CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140852 | 19/02/2013 | 31.84 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Josivaldo da Silva mat. 73238-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Petrolina - PE, referente ao dia 22/02/2013, para a realização do recambio do adolescente Gabriel Conceição da Silva. Conforme solicitação contida no memo nº 17/2013-CP/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140853 | 19/02/2013 | 31.84 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Josivaldo da Silva mat. 73.238-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Nova Cruz - RN, referente ao dia 25/02/2013, para a realização do recambio da adolescente Yara Faustino da Silva. Conforme solicitação contida no OF. nº 127/2013-CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0200048 | 19/02/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGUROTOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DO SEJER, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040812012 | 0140858 | 19/02/2013 | 34115.90 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A SEDES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0243/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2012 COM VALOR MENSAL DE R$ 6.357,00 (SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) COM VIGÊNCIA ATÉ 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140859 | 19/02/2013 | 24000.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE ACOLHIDA FILHOS DA MISERICÓRDIA, UTILIZADO PELA SEDES,COM VALOR MENSAL DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) ,COM VIGÊNCIA ATÉ 06 DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 168/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060084 | 19/02/2013 | 20328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060085 | 19/02/2013 | 6098.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060086 | 19/02/2013 | 1152.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060087 | 19/02/2013 | 620.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070047 | 19/02/2013 | 26172.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070048 | 19/02/2013 | 7851.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070049 | 19/02/2013 | 1483.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070050 | 19/02/2013 | 798.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080053 | 19/02/2013 | 29818.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080054 | 19/02/2013 | 8945.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080055 | 19/02/2013 | 1690.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080056 | 19/02/2013 | 909.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090049 | 19/02/2013 | 20879.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090050 | 19/02/2013 | 6263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090051 | 19/02/2013 | 1183.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090052 | 19/02/2013 | 637.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040042 | 19/02/2013 | 6478.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040043 | 19/02/2013 | 1943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040044 | 19/02/2013 | 367.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 19/02/2013 | 197.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050034 | 19/02/2013 | 5103.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050035 | 19/02/2013 | 1531.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050036 | 19/02/2013 | 289.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050037 | 19/02/2013 | 155.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020078 | 19/02/2013 | 17572.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020080 | 19/02/2013 | 5271.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020082 | 19/02/2013 | 996.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020084 | 19/02/2013 | 536.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140860 | 19/02/2013 | 565.00 | 00007449656400 | ALAN DA CONCEIÇÃO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140861 | 19/02/2013 | 565.00 | 00007570056400 | DAIANA SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140862 | 19/02/2013 | 452.00 | 00009444618404 | DEBORA ANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140863 | 19/02/2013 | 565.00 | 00008453154473 | DESIREE BESSA BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140864 | 19/02/2013 | 565.00 | 00001558207457 | INES CRISTINA COSTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140865 | 19/02/2013 | 565.00 | 00009707207426 | LAUDECIR LIMA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090053 | 19/02/2013 | 260487.53 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviços especializados em vigilância armada e desarmada, nos mercados e cemitérios desta cidade. Ata de Registro de Preço n°142/2010- Pregão Presencial n°145/2010.Contrato n°06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020076 | 19/02/2013 | 120.97 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 20 de Fevereiro de 2013, como objetivo de realizar a chefia da segurança velada do Secretário de Administração, o Sr. Roberto Wagner e do Secretário de Planejamento, o Sr. Rômulo Polari, do aeroporto de Recife - PE, até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020077 | 19/02/2013 | 120.97 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 20 de Fevereiro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Secretário de Administração, o Sr. Roberto Wagner e do Secretário de Planejamento, o Sr. Rômulo Polari, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 19/02/2013 | 120.97 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 22 de Fevereiro de 2013, com o objetivo de realizar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020081 | 19/02/2013 | 120.97 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 22 de Fevereiro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020083 | 19/02/2013 | 120.97 | 00002057374475 | CHRISTIAN JOHN FELIPE DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 22 de Fevereiro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020085 | 19/02/2013 | 120.97 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 22 de Fevereiro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060089 | 19/02/2013 | 8500.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AA QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIREG/SEAD ,CONFORME OFÍCIO Nº 003/2013 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 0187/2012-5 PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓD. DO PRODUTO: 1010216065 PAPEL JORNAL 66X96 CM EMBALAGEM INDUSTRIAL PCT COM 500 FLS . MARCA: PISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060090 | 19/02/2013 | 3900.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIREG/SEAD , CONFORME OFÍCIO Nº 003/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0261/2012-5 , PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓD. DO PRODUTO: 1010216282 PAPEL OFF-SET SULFITE 240 G/M²,RESMAINDUSTRIAL 66X96CM, COM 250 FOLHAS. MARCA CHAMBRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100147 | 19/02/2013 | 500382.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100148 | 19/02/2013 | 150114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100149 | 19/02/2013 | 28371.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100150 | 19/02/2013 | 15270.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110056 | 19/02/2013 | 36011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110057 | 19/02/2013 | 10803.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110058 | 19/02/2013 | 2041.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110059 | 19/02/2013 | 1098.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120038 | 19/02/2013 | 8564.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120039 | 19/02/2013 | 2569.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120040 | 19/02/2013 | 485.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120041 | 19/02/2013 | 261.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130088 | 19/02/2013 | 357982.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130089 | 19/02/2013 | 107394.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130090 | 19/02/2013 | 20297.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130091 | 19/02/2013 | 10924.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420036 | 19/02/2013 | 4850.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420037 | 19/02/2013 | 1455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420038 | 19/02/2013 | 275.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420039 | 19/02/2013 | 148.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480051 | 19/02/2013 | 4607.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480052 | 19/02/2013 | 1382.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480053 | 19/02/2013 | 261.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480054 | 19/02/2013 | 140.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400035 | 19/02/2013 | 6668.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400036 | 19/02/2013 | 2000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400037 | 19/02/2013 | 378.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400038 | 19/02/2013 | 203.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410028 | 19/02/2013 | 5684.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410029 | 19/02/2013 | 1705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410030 | 19/02/2013 | 322.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410031 | 19/02/2013 | 173.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140854 | 19/02/2013 | 32866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140855 | 19/02/2013 | 9860.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140856 | 19/02/2013 | 1863.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140857 | 19/02/2013 | 1003.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170039 | 19/02/2013 | 32501.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170040 | 19/02/2013 | 9750.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170041 | 19/02/2013 | 1842.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170042 | 19/02/2013 | 991.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200044 | 19/02/2013 | 6767.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200045 | 19/02/2013 | 2030.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200046 | 19/02/2013 | 383.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200047 | 19/02/2013 | 206.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180034 | 19/02/2013 | 3218.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180035 | 19/02/2013 | 965.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180036 | 19/02/2013 | 182.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180037 | 19/02/2013 | 98.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510039 | 19/02/2013 | 267.00 | 00005978173400 | VALDECI BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/077436 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510040 | 19/02/2013 | 356.97 | 01295921000191 | MASSAI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/022280 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510041 | 19/02/2013 | 94.74 | 00006666975405 | THALISSA TAMARA CARTAXO MOURA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/002290 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510042 | 19/02/2013 | 890.15 | 00069235120420 | ERIVALDO DE OLIVEIRA BARROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/034613 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510043 | 19/02/2013 | 103.45 | 00015149293415 | FLORENCE AYRES CAMPELLO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2011/129023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510044 | 19/02/2013 | 1076.85 | 00037986384468 | LUCIANO DE REZENDE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/109258 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510045 | 19/02/2013 | 58.52 | 10587732000183 | ODARGAS ENGENHARIA,CONSULTORIA E OBRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/102172 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510046 | 19/02/2013 | 60.00 | 00009830006468 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/077436 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510047 | 19/02/2013 | 3600.00 | 00005842040433 | FRANCISCO ORNIUDO FERNANDES FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/078552 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510048 | 19/02/2013 | 286.09 | 00004013522420 | PATRICIO LEAL DE MELO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2011/125550 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510049 | 19/02/2013 | 637.79 | 00027052427400 | FRANCISCO ALVES CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2009/102849 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510050 | 19/02/2013 | 300.00 | 04864551000154 | ASPEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/043032 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0590049 | 19/02/2013 | 12004.17 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELÉTRICO, 04 PORTAS, COM MOTOR 1.0, ANO 2009, KILOMETRAGEM LIVRE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SEGURO TOTAL, BI-COMBUSTÍVEL, MARCA FIAT UNO MILLE, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/12/2013, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME CONTRATO Nº 051/2009, TERMO ADITIVO Nº 05 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.075,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520049 | 19/02/2013 | 4341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520050 | 19/02/2013 | 1302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520051 | 19/02/2013 | 246.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520052 | 19/02/2013 | 132.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510051 | 19/02/2013 | 70975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510052 | 19/02/2013 | 21292.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510053 | 19/02/2013 | 4024.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510054 | 19/02/2013 | 2165.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530034 | 19/02/2013 | 3320.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530035 | 19/02/2013 | 996.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530036 | 19/02/2013 | 188.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530037 | 19/02/2013 | 101.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580033 | 19/02/2013 | 3090.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 07/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580034 | 19/02/2013 | 927.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONF.MEMO 08/2013 SEFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580035 | 19/02/2013 | 175.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580036 | 19/02/2013 | 94.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580037 | 20/02/2013 | 73.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530038 | 20/02/2013 | 78.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510055 | 20/02/2013 | 1680.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520054 | 20/02/2013 | 88.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0510056 | 20/02/2013 | 91167.02 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2012, PREGÃO 031/2012-SEAD, CELEBRADO NO CONTRATO Nº 016/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510057 | 20/02/2013 | 540.05 | 00008680337404 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/070702, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510058 | 20/02/2013 | 570.42 | 00083886915115 | JURVACINA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/052881, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180038 | 20/02/2013 | 90.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200049 | 20/02/2013 | 160.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170043 | 20/02/2013 | 469.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140866 | 20/02/2013 | 501.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410032 | 20/02/2013 | 129.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400039 | 20/02/2013 | 153.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480055 | 20/02/2013 | 109.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420040 | 20/02/2013 | 102.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130093 | 20/02/2013 | 4678.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120042 | 20/02/2013 | 171.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110060 | 20/02/2013 | 594.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100151 | 20/02/2013 | 5984.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130092 | 20/02/2013 | 837.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado refere-se ao pagamentos dos Boletos Bancárias, referentes a as renovações das Licenças Ambientais Prévias de nº 2532/2012, 2542/2012 e 4679/2012, que teve os seus vencimentos exauridos no ultimo dia 10/02/2013, conforme Memorando nº 112/2012, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 02.538/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0120043 | 20/02/2013 | 100000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de almoço e jantar tipo quentinha para os servidores que trablham no plantio urbano do Viveiro Municipal, os que trabalham na Bica, Escola de Meio Ambiente os do Planta fiscal da Secretaria de meio Ambuiente, conforme contrato numero 0702012, do Pregão Presencial 024/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120044 | 20/02/2013 | 900.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA OFICE JET 800 COM SISTEMA DE BLLK INK INSTALDO PARA COPIAS COLRIDAS E PRETO DESTINADO A DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020086 | 20/02/2013 | 377.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050038 | 20/02/2013 | 104.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040047 | 20/02/2013 | 116.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090054 | 20/02/2013 | 408.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080057 | 20/02/2013 | 430.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070051 | 20/02/2013 | 1999.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060091 | 20/02/2013 | 542.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100152 | 21/02/2013 | 3900.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (1200-9), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100153 | 22/02/2013 | 207260.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110061 | 22/02/2013 | 20595.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120045 | 22/02/2013 | 5940.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130094 | 22/02/2013 | 162038.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420041 | 22/02/2013 | 3564.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480056 | 22/02/2013 | 3779.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400040 | 22/02/2013 | 5318.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410033 | 22/02/2013 | 4491.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140867 | 22/02/2013 | 17377.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170044 | 22/02/2013 | 16275.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200050 | 22/02/2013 | 5550.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180039 | 22/02/2013 | 3118.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510059 | 22/02/2013 | 325.09 | 00023648198491 | IEDA BEZERRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/052559, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510060 | 22/02/2013 | 1559.42 | 00072714360491 | KILMA DE OLIVEIRA AZEVEDO MADRUGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/093997, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510062 | 22/02/2013 | 5993.54 | 04654405000528 | BOX CINEMAS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/140326, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510063 | 22/02/2013 | 2072.00 | 41118944000145 | JOSE ANTONIO BORGES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/006811, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510064 | 22/02/2013 | 181.35 | 07956658000110 | MARCIO TULLIO DE FARIAS CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/081676, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510065 | 22/02/2013 | 502.33 | 00011053895453 | JOSE GUTEMBERG CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/113492, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510066 | 22/02/2013 | 33.31 | 00001110889410 | IVALDO FARIAS BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/032593, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510067 | 22/02/2013 | 379.89 | 14002191000135 | DECOLAR BRASIL TURISMO LTDA- ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/077437, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510068 | 22/02/2013 | 45.16 | 00000502383453 | BOLIVAR GOUVEIA DA C SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/106859, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510069 | 22/02/2013 | 529.46 | 00043637302420 | MARY STUART MARTINS DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/040951, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510070 | 22/02/2013 | 7581.65 | 00045069972472 | NORMA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/122692, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510071 | 22/02/2013 | 61.91 | 00000921159420 | SANDRA MARIA DUARTE FEITOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/025862, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510072 | 22/02/2013 | 23.96 | 00003028873427 | CARLOS ALBERTO GARRIDO ALBERT JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/026833, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520055 | 22/02/2013 | 3064.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510061 | 22/02/2013 | 58212.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530039 | 22/02/2013 | 2723.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580038 | 22/02/2013 | 2534.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060092 | 22/02/2013 | 18786.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070052 | 22/02/2013 | 69241.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080058 | 22/02/2013 | 14909.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090055 | 22/02/2013 | 14158.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040048 | 22/02/2013 | 4033.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050039 | 22/02/2013 | 3625.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF. COMPETENCIA JANEIRO/2013 VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 22/02/2013 | 13076.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DAF.COMPETENCIA JANEIRO VENCIMENTO 25/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110062 | 22/02/2013 | 66030.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Retroesavadeira traçada 4x4( 2º Termo Aditivo ao Contrato 15/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 2585-7 C/C. 1835-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070192009 | 0110063 | 22/02/2013 | 150000.00 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) Caminhões basculantes com capacidade de 10m3( 5º Termo Aditivo ao Contrato 49/2009 do Pregão Presencial 19/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110064 | 22/02/2013 | 93045.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado, refere-se a serviços de Lavagem, Aspiração e Lubrificação de veiculos Leves e Pesados, pertencentes a frota da PMJP( 2º e 3º TErmops Aditivos ao Contrato 28/2009 do Pregão Presencial 14/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. UNIBANCVO- AG. 7757- C/C. 101125-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101912011 | 0130095 | 22/02/2013 | 1555.60 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor Empenhado ref. a aquisição de Alimentos e Descartáveis, Chá de boldo caixa com no mínimo 10 saquinhos, (M. Maratá), Chá de Camomila caixa com no mínimo 10 saquinho, (M. Maratá), Chá de Erva doce caixa com no mínimo 10 saquinhos (Marca: maratá) e Copo descartável para cafezinho Capacidade para 50ml (Marca: total), para Atender SEDE/SMS, conf. Ata de Registro de Preços nº 128/2012, Pregão Presencial nº 191/2011, Parecer Técnico, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140868 | 22/02/2013 | 16527.05 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 158/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0140869 | 22/02/2013 | 16527.05 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/065917, PREGÃO PERSENCIAL 004/2011 - SEDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2011 E CONTRATO Nº. 206/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060093 | 22/02/2013 | 359.52 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, MATRÍCULA Nº 73.640-2, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, NO HOTEL NACIONAL, EM BRASÍLIA-DF, SOB A COORDENAÇÃO DO FONAC,COM SAÍDA EM 28/02/2013 E RETORNO EM 01/03/2013, CONFORME MEMORANDO Nº. 005/SECAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | PROGRAMA DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080059 | 22/02/2013 | 637599.82 | 57349904000144 | OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Pagamento referente a contratação de serviços de consultoria para elaboração do plano de reestruturação do transporte coletivo para o municipio de João Pessoa. A assinatura do contrato entre a PMJP e o Consórcio Oficina / SETEC INTERNACIONAL / SETEC HIDROBRASILEIRA, conforme Convênio ANT/OC - 12415-BR (BID e SEPLAN) e contratação de financiamentos-recursos FGTS/OGU para o PAC Mobilidade Urbana. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | PROGRAMA DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080060 | 22/02/2013 | 128746.11 | 01483360000154 | SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA. | Pagamento referente a contratação de serviços de consultoria para elaboração do plano de reestruturação do transporte coletivo para o municipio de João Pessoa. A assinatura do contrato entre a PMJP e o Consórcio Oficina / SETEC INTERNACIONAL / SETEC HIDROBRASILEIRA, conforme Convênio ANT/OC - 12415-BR (BID e SEPLAN) e contratação de financiamentos-recursos FGTS/OGU para o PAC Mobilidade Urbana. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090056 | 22/02/2013 | 635.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de água destinada as diversos setores da Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080061 | 24/02/2013 | 3008.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéreas, conforme Contrato nº 115/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0020091 | 25/02/2013 | 19865.91 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº : 4007907, 4008004, 4008005, 4008006, 4008007, 4008022, 4008041e 4008096. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020092 | 25/02/2013 | 630.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020093 | 25/02/2013 | 725.82 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de cumprir agenda da Secretaria de Acompanhamento Governamental, no período de 26 à 28 de Fevereiro de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100157 | 25/02/2013 | 9226.84 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 055/2013 correspondente aos Itens de nº 39.1, 40.1, 41.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 48.1, 49.1, 50.1, 52.1, 53.1, 56.1, 57.1,. 59.1, 60.1, 62.1, 64.1, 65.1 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100158 | 25/02/2013 | 8951.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 052/2013 correspondente aos Itens de nº 66,66.1, 66.2, 67, 67.1, 67.2, 68, 68.1, 68.2, 69, 69.1, 69.2, 70, 70.1, 70.2, 71, 71.1, 71.2, 72, 72.1, 72.2, 73, 73.1, 73.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/201 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100159 | 25/02/2013 | 35415.24 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios nâo e perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 054/2013 correspondente aos Itens de nº 12, 14, 26, 28, 30, 34, 78.1 79, 79.1, 79.2, 80, 80.1, 80.2, 81, 81.1, 81.2, 84, 84.2, 85, 85.1 85.2, 87, 87.1, 87.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Pr | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100160 | 25/02/2013 | 33665.02 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 057/2013 correspondente aos Itens de nº41.2, 44.2, 46..2, 55.2, 62.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 054/2013, conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020088 | 25/02/2013 | 190.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020089 | 25/02/2013 | 5562.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020090 | 25/02/2013 | 1501.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050040 | 25/02/2013 | 52.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 25/02/2013 | 1542.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050042 | 25/02/2013 | 416.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040049 | 25/02/2013 | 58.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040050 | 25/02/2013 | 1715.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040051 | 25/02/2013 | 462.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090057 | 25/02/2013 | 206.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090058 | 25/02/2013 | 6022.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090059 | 25/02/2013 | 1625.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080062 | 25/02/2013 | 217.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080063 | 25/02/2013 | 1711.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080064 | 25/02/2013 | 6342.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070053 | 25/02/2013 | 1009.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070054 | 25/02/2013 | 29452.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070055 | 25/02/2013 | 7947.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060094 | 25/02/2013 | 274.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060095 | 25/02/2013 | 7991.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060102 | 25/02/2013 | 2156.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120049 | 25/02/2013 | 44082.92 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2014, VALOR MENSAL R$ 4.225,20, CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 05, PREGÃO Nº 021/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170048 | 25/02/2013 | 43984.50 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL: DIESEL; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE; MARCA FORD, MODELO TRANSIT ANO 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, VIGÊNCIA ATÉ 15/02/2014, CONFORME CONTRATO Nº 008/2011, TERMO ADITIVO Nº 02, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.189,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060096 | 25/02/2013 | 391813.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 25/02/2013 | 211264.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060098 | 25/02/2013 | 126820.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060099 | 25/02/2013 | 19201.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060100 | 25/02/2013 | 16327.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 25/02/2013 | 3343.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580039 | 25/02/2013 | 36.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580040 | 25/02/2013 | 2620.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580041 | 25/02/2013 | 290.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530040 | 25/02/2013 | 39.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530041 | 25/02/2013 | 1158.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530042 | 25/02/2013 | 312.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510073 | 25/02/2013 | 849.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510074 | 25/02/2013 | 24751.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510075 | 25/02/2013 | 6681.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510076 | 25/02/2013 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROSO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº.510074/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520056 | 25/02/2013 | 44.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520057 | 25/02/2013 | 1303.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520058 | 25/02/2013 | 351.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510077 | 25/02/2013 | 2834.19 | 00005170351461 | MARCOS VINICIUS DE LIMA BRANDÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/140023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510078 | 25/02/2013 | 81.41 | 00004867211400 | OSMAN SETUVAL ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCRI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/064719 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510079 | 25/02/2013 | 275.97 | 00010831231491 | JOAO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/089598 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510080 | 25/02/2013 | 102.98 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BESERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/040430 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510081 | 25/02/2013 | 294.11 | 08933785000167 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ORTHOCENTER LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2009/057058 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510082 | 25/02/2013 | 374.36 | 00010988726491 | SEVERINO HENRIQUE DE LIMA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/020687 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510083 | 25/02/2013 | 188.10 | 00079715583415 | EDNALDO EPIFANIO DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/024575 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180040 | 25/02/2013 | 45.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180041 | 25/02/2013 | 1326.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180042 | 25/02/2013 | 358.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200051 | 25/02/2013 | 80.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200052 | 25/02/2013 | 2361.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200053 | 25/02/2013 | 637.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170045 | 25/02/2013 | 237.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170046 | 25/02/2013 | 6922.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170047 | 25/02/2013 | 1868.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140870 | 25/02/2013 | 253.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140871 | 25/02/2013 | 7391.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140872 | 25/02/2013 | 1994.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410034 | 25/02/2013 | 65.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410035 | 25/02/2013 | 1910.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410036 | 25/02/2013 | 515.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400041 | 25/02/2013 | 77.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400042 | 25/02/2013 | 2262.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400043 | 25/02/2013 | 610.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480057 | 25/02/2013 | 55.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480058 | 25/02/2013 | 1607.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480059 | 25/02/2013 | 433.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420042 | 25/02/2013 | 51.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420043 | 25/02/2013 | 1516.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420044 | 25/02/2013 | 409.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130096 | 25/02/2013 | 2363.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130097 | 25/02/2013 | 68925.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130098 | 25/02/2013 | 18599.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120046 | 25/02/2013 | 86.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120047 | 25/02/2013 | 2526.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120048 | 25/02/2013 | 681.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110065 | 25/02/2013 | 300.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110066 | 25/02/2013 | 8760.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110067 | 25/02/2013 | 2364.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100154 | 25/02/2013 | 3022.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100155 | 25/02/2013 | 88161.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100156 | 25/02/2013 | 23790.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070056 | 26/02/2013 | 500.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF EXTRATO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070057 | 26/02/2013 | 60.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF EXTRATO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070058 | 26/02/2013 | 606.75 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF EXTRATO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070061 | 27/02/2013 | 382.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (1209-2). CONF. EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070062 | 27/02/2013 | 248.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (10592-9). CONF. EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070063 | 27/02/2013 | 10637.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (10264-4). CONF. EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070064 | 27/02/2013 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040552012 | 0060103 | 27/02/2013 | 6226.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/SEAD, GARRAFÃO COM 20 LITROS COM ENTREGA PERÍODICA , CONFORME CONTRATO Nº 12/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080065 | 27/02/2013 | 256.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080066 | 27/02/2013 | 441871.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080067 | 27/02/2013 | 1467.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080068 | 27/02/2013 | 10000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080069 | 27/02/2013 | 170242.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060104 | 27/02/2013 | 490.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060105 | 27/02/2013 | 498863.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060106 | 27/02/2013 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060108 | 27/02/2013 | 254342.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060109 | 27/02/2013 | 8300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070059 | 27/02/2013 | 140.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070060 | 27/02/2013 | 145371.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070066 | 27/02/2013 | 36676.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 27/02/2013 | 490.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 27/02/2013 | 448282.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 27/02/2013 | 66036.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050043 | 27/02/2013 | 265629.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050047 | 27/02/2013 | 29456.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050044 | 27/02/2013 | 10000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180043 | 27/02/2013 | 70666.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180046 | 27/02/2013 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO PROCON CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180055 | 27/02/2013 | 50958.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 27/02/2013 | 27700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040052 | 27/02/2013 | 186.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 27/02/2013 | 114075.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040054 | 27/02/2013 | 46614.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100169 | 27/02/2013 | 23000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090060 | 27/02/2013 | 725.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090061 | 27/02/2013 | 335390.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090062 | 27/02/2013 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090068 | 27/02/2013 | 218568.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140877 | 27/02/2013 | 2200.00 | 00011666774430 | SILVINO CARLOS PEREIRA NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520059 | 27/02/2013 | 46.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520060 | 27/02/2013 | 95238.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520062 | 27/02/2013 | 14678.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240003 | 27/02/2013 | 504000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SEG. URB. E CIDADANIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060107 | 27/02/2013 | 1467.48 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 24/2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO Nº 074/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070065 | 27/02/2013 | 215.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 01/12/2012 A 06/12/2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 130/2010, ADITIVO Nº 02, SOB RESPONSABILIDADE DA SSEFIN, CONF.REQUERIMENTO Nº 054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090063 | 27/02/2013 | 7588.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 122/2010, ADITIVO Nº 05, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº 038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090064 | 27/02/2013 | 22950.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 112/2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº 066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090065 | 27/02/2013 | 22950.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 202/2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº 077/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090066 | 27/02/2013 | 27361.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 135/2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº 038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090067 | 27/02/2013 | 2181.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 22/2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº 075/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050045 | 27/02/2013 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 140/2010, ADITIVO Nº 02, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONF.REQUERIMENTO Nº 034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050046 | 27/02/2013 | 2600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 144/2011, ADITIVO Nº 01, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONF.REQUERIMENTO Nº 057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140875 | 27/02/2013 | 41360.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140876 | 27/02/2013 | 565.00 | 00008651782403 | RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130099 | 27/02/2013 | 6902.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130100 | 27/02/2013 | 7724219.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130101 | 27/02/2013 | 556487.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130102 | 27/02/2013 | 5822.00 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Alimentos: Biscoito, sabor maisena, classificação doce, paconte contendo tres unidade, no total de 400g, Embalagem secundária em caixa de papelão com 24 pacotes de 400g - Marca: Vitamassa e Leite em pó desnatado instantaneo com regtistro no S.I.F, Lata com aproximadamente 300g, caixa de papelão contendo 24 latas, Marca: Itambé - para SEDE, conforme Ata de Registro de Preços nº 131/2012 e Pregão Presencial nº 191/2011, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130105 | 27/02/2013 | 1635166.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140873 | 27/02/2013 | 116.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0140874 | 27/02/2013 | 263956.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090122011 | 0140879 | 27/02/2013 | 11492.10 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BOTIJÕES DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 010704/2011 E 023691/2011, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2011, PARECER JURÍDICO DA COPEL Nº. 0155/2011, REF. AO ÍTEM 1.1 DO CONTRATO Nº.066/2011 E SEU TERMO ADITIVO Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082012 | 0140880 | 27/02/2013 | 91750.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº. 0112/2012 - COPEL SEAD, PROCESSO Nº. 2012/008465, PREGÃO Nº. 04008/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 102/2012.- DESTINADOS A MARCENARIA ESCOLA/DIRECOSOL UNIDADE DA SEDES, REF, AOS ITENS:- item 02 - produto 4040203023 - coladeira de borda c/ avaço automatico; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140882 | 27/02/2013 | 721047.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110068 | 27/02/2013 | 140.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110069 | 27/02/2013 | 520257.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110070 | 27/02/2013 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110071 | 27/02/2013 | 96137.01 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado,refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e Equipamentos pertencentes a esta Edilidade, sendo Motoniveladora, Retro Escavadeira e Escavadeira Hidraulica,apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 46/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. SANTANDER- AG. 4007- C/C. 13000247-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110072 | 27/02/2013 | 35876.96 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado,refere-se a serviços para manutenção Preventiva e Corretiva das máquinas e Equipamentos pertencentes a esta Edilidade, sendo Motoniveladora, Retro Escavadeira e Escavadeira Hidraulica, apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 46/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. SANTANDER- AG. 4007- C/C. 13000247-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110078 | 27/02/2013 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110079 | 27/02/2013 | 229583.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100161 | 27/02/2013 | 204446.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 27/02/2013 | 2753.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100163 | 27/02/2013 | 2121078.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 27/02/2013 | 136.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100165 | 27/02/2013 | 2313506.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100166 | 27/02/2013 | 116.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100167 | 27/02/2013 | 4401753.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100170 | 27/02/2013 | 3102736.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100171 | 27/02/2013 | 2227855.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120050 | 27/02/2013 | 186.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120051 | 27/02/2013 | 127148.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120052 | 27/02/2013 | 22500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120055 | 27/02/2013 | 103224.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120056 | 27/02/2013 | 1209.70 | 00035206462420 | JAIR CAMILO NEGROMONTE DE AZEVEDO | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco diarias para o Diretor do Parque Zoobotanico Arruda Camara se deslocar até a cidade de Santa catarina para participar do 37º Congresso da Sociedadede Zoologico do Brasil de 13 a 17 de março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120057 | 27/02/2013 | 700.40 | 00005181790445 | THIAGO FERREIRA LOPES NERY | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco diarias) para o Chefe de Zoologico do Parque Zoobotanico Arruda Camara se deslocar até a cidade de Santa catarina para participar do 37º Congresso da Sociedadede Zoologico do Brasil de 13 a 17 de março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120058 | 27/02/2013 | 3117.40 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 46,60 m2 de divisorias, quatro portas de eucatex e 12 vidros para serem colocado sna scretaria de meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560010 | 27/02/2013 | 21709.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560011 | 27/02/2013 | 61191.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100168 | 27/02/2013 | 12534.93 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 03/12/2012 A 19/12/2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 214/2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 081/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110073 | 27/02/2013 | 15940.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 131/2010, ADITIVO Nº 02 E 166/2010 ADITIVO 01 SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110074 | 27/02/2013 | 2120.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 131/2010, ADITIVO Nº 02 SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110075 | 27/02/2013 | 211.99 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 06/10/2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 141/2010, ADITIVO Nº 02 SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110076 | 27/02/2013 | 18710.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 131/2010, ADITIVO Nº 02 E 166/2010 ADITIVO 01 SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110077 | 27/02/2013 | 1300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 99/2011, ADITIVO Nº 05, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120053 | 27/02/2013 | 5300.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 127/2010, ADITIVO Nº 03, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONF.REQUERIMENTO Nº 045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120054 | 27/02/2013 | 2150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 26/2010, ADITIVO Nº 02, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONF.REQUERIMENTO Nº 051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130103 | 27/02/2013 | 34340.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 42/2011, ADITIVO Nº 01, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, CONF.REQUERIMENTO Nº 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130104 | 27/02/2013 | 15600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 190/2011, ADITIVO Nº 01, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, CONF.REQUERIMENTO Nº 060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480061 | 27/02/2013 | 1950.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 149/2010, ADITIVO Nº 02, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHB, CONF.REQUERIMENTO Nº 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480062 | 27/02/2013 | 3990.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 45/2008, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHB, CONF.REQUERIMENTO Nº 083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480063 | 27/02/2013 | 4400.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 139/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHB, CONF.REQUERIMENTO Nº 064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480064 | 27/02/2013 | 600.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 114/2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHB, CONF.REQUERIMENTO Nº 065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410037 | 27/02/2013 | 1075.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 51/2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONF.REQUERIMENTO Nº 069/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140878 | 27/02/2013 | 2150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 119/2010, ADITIVO Nº 02, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170049 | 27/02/2013 | 33600.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 03/2010, ADITIVO Nº 03, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONF.REQUERIMENTO Nº 056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200055 | 27/02/2013 | 2350.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 33/2012, ADITIVO Nº 02, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONF.REQUERIMENTO Nº 063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510084 | 27/02/2013 | 23.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510085 | 27/02/2013 | 1701941.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510086 | 27/02/2013 | 55900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530044 | 27/02/2013 | 4000.00 | 17064806000146 | HOSILENE DOS SANTOS CARVALHO RECEPÇÕES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COFFE BREAK PARA A CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DIGITAIS DURANTE 18 FEVEREIRO A 01 MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0580045 | 27/02/2013 | 5822.89 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura de passagens aéreas da Secretária e da Secretária Adjunta para participação no Forum Nacional de Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres que ocorreu em Brasília no período de 28 a 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530043 | 27/02/2013 | 45218.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530045 | 27/02/2013 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530047 | 27/02/2013 | 78309.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580043 | 27/02/2013 | 42580.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580044 | 27/02/2013 | 30430.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240001 | 27/02/2013 | 27524.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240002 | 27/02/2013 | 1016115.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240004 | 27/02/2013 | 24000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200054 | 27/02/2013 | 108405.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200056 | 27/02/2013 | 80733.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520061 | 27/02/2013 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 122/2010, ADITIVO Nº 05, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONF.REQUERIMENTO Nº 039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530046 | 27/02/2013 | 2120.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM BASE NOS CONTRATOS Nº 124/2010, ADITIVO Nº 02, SOB RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0580042 | 27/02/2013 | 10600.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO, CONFORME CONTRATONº 16/2011, TERMO ADITIVO Nº 02, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. DESTINADO A SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2014 E VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400044 | 27/02/2013 | 180434.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400045 | 27/02/2013 | 36206.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590106 | 27/02/2013 | 97483.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590107 | 27/02/2013 | 24014.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420045 | 27/02/2013 | 70.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420046 | 27/02/2013 | 113372.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420047 | 27/02/2013 | 36441.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480060 | 27/02/2013 | 78686.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480065 | 27/02/2013 | 85250.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510087 | 28/02/2013 | 341038.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530057 | 28/02/2013 | 261.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580046 | 28/02/2013 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 COM BASE NOS CONTRATOS Nº 16/2011, ADITIVO Nº 01, SOB A RESPONSABILIDADE DO SEPPM, CONF. REQUERIMENTO Nº 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580049 | 28/02/2013 | 243.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520064 | 28/02/2013 | 294.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510088 | 28/02/2013 | 5586.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530050 | 28/02/2013 | 2500.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor referente a material de limpeza, para a SECITEC conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0530054 | 28/02/2013 | 1160.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor referente a prestação de serviço de vigilância eletrônica 24h, todos os dias da semana, Incluindo feriados e dias Santos com monitoramento, objetivando a segurança patrimonial da SECITEC e Estação da Moda, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530056 | 28/02/2013 | 680.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a serviço de locação de uma máquina copiadora multifuncional, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530058 | 28/02/2013 | 935.22 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COPO DESCARTÁVEL PARA SECITEC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580047 | 28/02/2013 | 1078.56 | 00001430064870 | MARIA DO SOCORRO BORGES BARBOSA | Valor que se empenha para cobertura de diárias para participação do Fórum Nacional de Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres em Basília -DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580048 | 28/02/2013 | 725.82 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | Valor que se empenha para cobertura de diárias para participação do Fórum Nacional de Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres em Basília -DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530052 | 28/02/2013 | 920.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor empenhado referente a coffee break realizado na abertura do evento do CVT da Moda, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530048 | 28/02/2013 | 3400.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado referente a material eletro eletrônico para as Estações Digitas, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530049 | 28/02/2013 | 2000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado referente a material de expediente para a SECITEC, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530051 | 28/02/2013 | 800.00 | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES & ARAÚJO LTDA | Valor empenhado referente a gêneros alimentícios para eventos das Estações Digitais, durante o periodo de um mês, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530053 | 28/02/2013 | 4731.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | Valor referente a prestação de serviço de segurança patrimonial e vigilância eletrônica, monitorado a distância, destinado as Estações Digitais, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530055 | 28/02/2013 | 500.00 | 11372234000186 | JOSE LUIZ SILVA DE MELO | Valor empenhado referente a serviço de internet banda larga, com 3 megas para atender as necessidades da Estalção Digital do Jardim Veneza, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200058 | 28/02/2013 | 532.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180057 | 28/02/2013 | 299.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170050 | 28/02/2013 | 1561.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140884 | 28/02/2013 | 326.92 | 00002651366447 | ROMILSON EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 11/12(ONZE DOZE)AVOS DE 1/3(UM TREÇO) DE FÉRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011/2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140885 | 28/02/2013 | 458.26 | 00006656390749 | ESMERALDINO G. DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 11/12(ONZE DOZE)AVOS DE 1/3(UM TREÇO) DE FÉRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 126/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140886 | 28/02/2013 | 1100.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2012. CONF.REQUERIMENTO Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140887 | 28/02/2013 | 2291.64 | 00018571891400 | MARIA DE FÁTIMA ARAUJO MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2011/2012 E 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO , CONF.REQUERIMENTO Nº 139/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140888 | 28/02/2013 | 150.00 | 00033781800482 | BENEDITO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3/12 (TRES DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2012/2013 , CONF.REQUERIMENTO Nº 171/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140889 | 28/02/2013 | 1694.51 | 00020596731434 | MANOEL CORIOLANO COSTA BANDEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8/12 (OITO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2012/2013 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2011/2012 , CONF.REQUERIMENTO Nº 186/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140890 | 28/02/2013 | 450.11 | 00043707866491 | AUDILENE ABRANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2011/2012 . CONF.REQUERIMENTO Nº 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140891 | 28/02/2013 | 829.32 | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA EMERECIANO DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2012 , CONF.REQUERIMENTO Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140892 | 28/02/2013 | 865.59 | 00000829322477 | GERMANA DE ARAUJO CHAVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARINALVA DE ARAÚJO CHAVES , CONF.REQUERIMENTO Nº 129/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140893 | 28/02/2013 | 466.47 | 00002584528460 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2011/2012 E 9/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2012 , CONF.REQUERIMENTO Nº 91/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140894 | 28/02/2013 | 7500.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO PROCESSO Nº 106530/2012 E EMPENHO 143752/2012, PAGTº DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ -FRIGORÍFICO. CONF.REQUERIMENTO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140895 | 28/02/2013 | 1667.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410039 | 28/02/2013 | 431.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400046 | 28/02/2013 | 1300.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 COM BASE NOS CONTRATOS Nº 99/2011, ADITIVO Nº 05 SOB A RESPONSABILIDADE DO SETRANSP, CONF. REQUERIMENTO Nº 059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400047 | 28/02/2013 | 3970.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 COM BASE NOS CONTRATOS Nº 31/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DO SETRANSP, CONF. REQUERIMENTO Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400048 | 28/02/2013 | 4185.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 COM BASE NOS CONTRATOS Nº 13/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO SETRANSP, CONF. REQUERIMENTO Nº 078/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400050 | 28/02/2013 | 510.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480067 | 28/02/2013 | 362.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420049 | 28/02/2013 | 342.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130108 | 28/02/2013 | 15550.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120063 | 28/02/2013 | 570.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110081 | 28/02/2013 | 1976.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100174 | 28/02/2013 | 19891.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120059 | 28/02/2013 | 1739.00 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | Valor empenhado para pagamento de serviços de desmontagem e montagem de 46,60 m2 de dividoras navais em eucatex na Secretaria de meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110082 | 28/02/2013 | 1000000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobras, apresentado pelo LOTE 01 conforme Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-20000 | 03102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110083 | 28/02/2013 | 241576.23 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a elaboração de projeto executivo de implantação, pavimentação e drenagem urbana em 45,00m de vias em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-03,conforme Contrato 12/2012 da CP 19/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110084 | 28/02/2013 | 400000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere*se a drenagerm pluvial dos bairros de Alto do Mateus, Cruz das Armas,Funcionarios, Grotão e Jardim Veneza, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 36/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. | 03322013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110085 | 28/02/2013 | 340750.91 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da PMJ(2º Termo Aditivo ao Contrato 41/2011 do Pregão Presencial 11/2011 da CSL SEINFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110086 | 28/02/2013 | 153024.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se serviços para manutenção Preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da PMJ(2º Termo Aditivo ao Contrato 41/2011 do Pregão Presencial 11/2011 da CSL SEINFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040312009 | 0140927 | 28/02/2013 | 33640.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDES RELACIONADAS AO PREGÃO Nº 031/2009 E CONTRATO DE Nº 020/2010 COM SEUS ADITAMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100362012 | 0130107 | 28/02/2013 | 366786.96 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Limpeza e Descartável: Esponja de limpeza, dupla face, Medido aproximadas, 110x75x22)mm Embalagem econômica contendo 03 Und. M. Limpona, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100362012 | 0130109 | 28/02/2013 | 4181.02 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Expediente: Aparelho de Barbear descartave, com duas laminas, embalagem economica c/ 05 Und. Marca: Bic, Escova para Limpeza de unhas, dimensões aproximadas 9,5cm x 4,5cm x 4mm - Marca: Escobel e Vassora em nylon, base retangular em madeira com largura de 25cm, cabo de madeira com comprimento de 1,20m - Marca: Brasil, para SEDE, conforme Ata de Registro de Preço nº 266/2012 e Pregão Presencial nº 036/2012, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100362012 | 0130110 | 28/02/2013 | 849.60 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 240 Vassoura em pelo, sendo a base retangular comprimento de 25cm, cabo em madeira com comprimento de 1,20m Marca: Brasil, para SEDE, conforme Ata de Registro de Preço nº 267/2012, e Pregão Presencial nº 036/2012,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100232012 | 0130111 | 28/02/2013 | 3091.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Querosene Comum para limpeza em geral, Marca: Limpem - para SEDE/SMS conforme Ata de Registro de Preços nº 291/2012 e Pregão Presencial nº 023/2012, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130112 | 28/02/2013 | 12925.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado refere-se a Aquisição de Saco para lixo hospitalar infectante, 100 Litros, Leitoso, com dispositivo para amarração, contendo iniformações impressas de advertência, fabricado de acordo com normas ABNT 9191/7500 - SEDE/SMS, conforme Ata deRegistro de Preços nº 295/2012 e Pregão Presencial nº 023/2012, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101062010 | 0130113 | 28/02/2013 | 16400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo nº 002/2012 ao Contrato nº 284/2010, para Contratação de Empresa para manutenção preventiva e correntiva, com reposição de peças originais Gestetner, nas 04(quatro) maquinas Duplicadoras Modelos: 5309L, 5430 e Duplicadoras Digitais de porte Grande: CP6244+ e CP6143L - SEDE/SMS, Conforme Pregão Presencial nº 106/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MONITORAMENTO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120060 | 28/02/2013 | 344.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COLETES SALVA VIDAS DESTINADO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PARA FISCALIZAÇÃO DAS PRAIAS DE CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140896 | 28/02/2013 | 7930.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO ME | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de material de consumo tipo ( almoço, jantar e lanche com refigerante , para atender as necessidades nas eleições dos Conselheiros Tutelares Regiões; Norte, Sul e Suldeste. Conforme solicitação contida na APCS nº 002/2013 - DAF/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050049 | 28/02/2013 | 347.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040056 | 28/02/2013 | 387.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020097 | 28/02/2013 | 2103.62 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 COM BASE NOS CONTRATOS Nº 201/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONF. REQUERIMENTO Nº 082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020098 | 28/02/2013 | 2950.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 COM BASE NOS CONTRATOS Nº 52/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONF. REQUERIMENTO Nº 076/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020105 | 28/02/2013 | 1255.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400049 | 28/02/2013 | 2312.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410038 | 28/02/2013 | 2700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420048 | 28/02/2013 | 5127.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480066 | 28/02/2013 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520063 | 28/02/2013 | 6814.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090071 | 28/02/2013 | 1358.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080071 | 28/02/2013 | 1430.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070068 | 28/02/2013 | 6645.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060111 | 28/02/2013 | 1430.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060112 | 28/02/2013 | 1802.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240005 | 28/02/2013 | 176413.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240006 | 28/02/2013 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEC . DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180056 | 28/02/2013 | 2807.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 28/02/2013 | 5108.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120061 | 28/02/2013 | 45491.32 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2014, VALOR MENSAL R$ 4.225,20, CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 05, PREGÃO Nº 021/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120062 | 28/02/2013 | 10490.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130106 | 28/02/2013 | 807637.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140883 | 28/02/2013 | 17124.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100172 | 28/02/2013 | 399902.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100173 | 28/02/2013 | 1315503.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070067 | 28/02/2013 | 12576.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080070 | 28/02/2013 | 61396.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090069 | 28/02/2013 | 38444.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110080 | 28/02/2013 | 87837.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0520065 | 28/02/2013 | 4900.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE LANCHE REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 39/2012 DO ITEM 08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060110 | 28/02/2013 | 55951.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040055 | 28/02/2013 | 8734.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050048 | 28/02/2013 | 12173.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 28/02/2013 | 42127.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090070 | 28/02/2013 | 800.00 | 09037869000185 | FABIO PAULO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao serviço de confecçõa de adesivos em impressão digital para esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090072 | 28/02/2013 | 378.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao serviços de plastificação de documentos para esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090592011 | 0100176 | 28/02/2013 | 66000.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de manutenção preventiva e corretiva, com mão de obra para atender as demandas do fornecimento de agua refrigerada para os alunos das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato nº 229/2012, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09059/20111 Processo 2012/127794 correspondente aos meses de Janeiro a Junho/2013 conforme documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090012013 | 0100175 | 28/02/2013 | 31191.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 843 ( oitocentos e quarenta e tres) Botijão de gás GLP com 13 kg de acordo com o Item 02 Contrato de nº 061/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2012 Adesão 001/2013 da Secretaria da Saude do Municipio para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 058/2013 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100177 | 28/02/2013 | 710.16 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 051/2013 correspondente aos Itens de nº 29 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 048/2013, conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050050 | 28/02/2013 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. n° 200.2010.002.473-2, em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de fevereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050052 | 28/02/2013 | 732.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme Memorando n° 182/2013 - PROGEM, referente ao pagamento dos honorários sucumbênciais, expedida pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050051 | 28/02/2013 | 180.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | Para pagamento de recarga de extintores de incêndio dessa unidade administrativa. Estando os documentos necessários anexos ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020099 | 28/02/2013 | 2900.00 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | O valor empenhado refere-se a almoço do Sr.Prefeito da Capital com Assessores(as) e Vereadores(as) do Município de João Pessoa - PB na abertura dos trabalhos legislativos do período de 2013, primeiro ano da 16ª Legislatura. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020100 | 28/02/2013 | 2350.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020101 | 28/02/2013 | 411.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020102 | 28/02/2013 | 130.00 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiro, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020104 | 28/02/2013 | 162.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de carimbos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020106 | 28/02/2013 | 190.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de uma coroa de flores, em nome da Prefeitura Municipal de João Pessoa em homenagem póstuma ao Sr. Joselito Ferreira dos Santos. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060113 | 28/02/2013 | 700000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA , CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070069 | 28/02/2013 | 3575.50 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES (TIPO SELF-SERVICE) COM 600G, PARA 60 PESSOAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO GLOBAL Nº 70148/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140897 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00042615569449 | ADEILTON SILVESTRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140898 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00004488860494 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140899 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00011550131400 | AMANDA CARNEIRO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140900 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140901 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00008753590430 | ANGÉLICA CARNEIRO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140902 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140903 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140904 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00085498513453 | DJANETE RAMOS MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140905 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00003909171419 | ECILENE GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140906 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00007879035400 | FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140907 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00070208995447 | GÉSSICA CAROLINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140908 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00005960554470 | JOSÉ ALEX BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140909 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00054146461472 | JOSEFA BIZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140910 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00010204353483 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140911 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00007250840495 | JULIETE GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140912 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00009731699406 | KALINE FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140913 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00007737606440 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140914 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00008785743445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140915 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00005579018479 | MARIA LUCIANA DIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140916 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00064530582434 | MARIA MARILEIDE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140917 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00070076717488 | MARILENE NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140918 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00008182911419 | MARILENE DE SOUZA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140919 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00008701562410 | PATRICIA BIZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140920 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00000014720469 | PATRICIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140921 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00008713742426 | RAFAELA DA SILVA LINHARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140922 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00009543707405 | RAYANNE DOS SANTOS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140923 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00008395871473 | RENATA DE FATIMA SILVESTRE DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140924 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00006496419493 | ROSEMERE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140925 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00043689833434 | SEVERINO DO RAMO EVANGELISTA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140926 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00007285699497 | VERA LUCIA JOAQUIM DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0510107 | 01/03/2013 | 48000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO SELF-SERVICE PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME ADITIVO Nº 03, DO CONTRATO 100/2010, PREGÃO 012/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480072 | 04/03/2013 | 2280.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE LANCHES) E 180 (CENTO E OITENTA ALMOÇOS) PARA O RESIDENCIAL JARDIM VENEZA - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIONº 034.4419-19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480069 | 04/03/2013 | 2681.24 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A MÁQUINA DE PLOTER DESTA SEMHAB, REFERENCIA: 9398A; 9401A; 9399; 9403; 9397;9400 E XL PRETO 9351 E XL COLORIDO 9352, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510089 | 04/03/2013 | 1388.80 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO M DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2012/2013. CONF. REQUERIMENTO Nº 105/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510090 | 04/03/2013 | 1100.00 | 00003418409474 | MYRIAN KARLA DA SILVA PALMEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2011/2012 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013. CONF. REQUERIMENTO Nº 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520066 | 04/03/2013 | 583.24 | 00001015102417 | LILIAN LOPES PEDREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011/2010, 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO EXERCÍCIO DE 2011/2012. CONF. REQUERIMENTO Nº 130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480068 | 04/03/2013 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480070 | 04/03/2013 | 550.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA/SEMHAB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480071 | 04/03/2013 | 4025.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) CAMISAS BRANCAS, COM ESTAMPA FRENTE E VERSO (MINHA CASA MINHA VIDA), PARA EVENTO DE ENTREGA DO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480073 | 04/03/2013 | 720.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA LANCHES) PARAREUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONVÊNIO Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480074 | 04/03/2013 | 810.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAIXA DE SOM COM MICROFONE, PROJETOR/DATASHOW COM TELA E NOTE BOOK, PARA REUNIÃO REALIZADA NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480075 | 04/03/2013 | 160.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO, EQUIPE DE SERVIÇO, CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480076 | 04/03/2013 | 1490.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SERVIÇO, DATA SHOW COM TELA E 3 METROS DE GRIDE DE ALUMINIO, UM SOM FIXO, CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DO PROGRAMAMINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480077 | 04/03/2013 | 1338.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR 1.0 , BI COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL), COM 05 PORTAS, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO DO SETOR SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE Nº030.7541-37, RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480078 | 04/03/2013 | 780.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA - DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100178 | 04/03/2013 | 893.20 | 00000771196490 | WALESKA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4/12(QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 73/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100179 | 04/03/2013 | 750.00 | 00007798349413 | GILVAN FERNANDES DE B. JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4/12( QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 86/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100180 | 04/03/2013 | 717.75 | 00065196031472 | GEOVANIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 9/12( QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100181 | 04/03/2013 | 982.52 | 00050392557487 | VALDETE ARAUJO DE S ROSENO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 10/12( DEZ DOZE) AVOS DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 196/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100182 | 04/03/2013 | 756.15 | 00020387598472 | VICENTE RILSON FURTADO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 ( UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2011/2012 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO PERÍODO DE 2012/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 104/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100183 | 04/03/2013 | 166.67 | 00064504581434 | JOAO PAULO RIBEIRO NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO ABONO DE FALTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 94/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100184 | 04/03/2013 | 2122.00 | 00009299708452 | DAYSIANNE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO ABONO DE FALTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 61/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100185 | 04/03/2013 | 166.67 | 00001894461452 | JULIANE BEZERRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO ABONO DE FALTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 95/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100186 | 04/03/2013 | 622.00 | 00000960925481 | ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO ABONO DE FALTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 90/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100187 | 04/03/2013 | 414.70 | 00032339445434 | FRANCINETE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 144/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100188 | 04/03/2013 | 656.79 | 00043689655404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA BEZERRA FALCAO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012. CONF.REQUERIMENTO Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100189 | 04/03/2013 | 300.90 | 00025064789491 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO 2012/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100190 | 04/03/2013 | 326.52 | 00030474132404 | JORGE ANTONIO VIEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 190/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100191 | 04/03/2013 | 644.70 | 00028829816434 | MARIA DA PENHA DA SILVA PAIVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2012/2013 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 69% (SESSENTA E NOVE) POR CENTO) A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DO 14º(DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO, CONF.REQUERIMENTO Nº 140/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100196 | 04/03/2013 | 455.13 | 00016019407420 | GEUIZA MARIA GALDINO DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013. CONF. REQUERIMENTO Nº 21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110094 | 04/03/2013 | 534.71 | 00000309176468 | MARCOS TADEU RODRIGUES SIMOES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013 . CONF. REQUERIMENTO Nº 23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110095 | 04/03/2013 | 183.33 | 00019273193404 | ANTONIO FERNANDO AMARAL DA CUNHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 3/12 (TRES DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013. . CONF. REQUERIMENTO Nº 24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110096 | 04/03/2013 | 1500.00 | 00010443720444 | MARIA DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012. . CONF. REQUERIMENTO Nº 41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120064 | 04/03/2013 | 3351.09 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2012 E 1/12 (UM DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DE 2012.. CONF. REQUERIMENTO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120065 | 04/03/2013 | 450.35 | 00030815295812 | VIVIAN MAITÊ CASTRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2010/2011. CONF. REQUERIMENTO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130114 | 04/03/2013 | 1656.61 | 00025221574420 | INALDO NERYS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS (2011/2012) E 10/12(DEZ DOZE)AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2012. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130115 | 04/03/2013 | 566.67 | 00004887098499 | CLAUDIA MARIA CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 05/12 ( CINCO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011/2012. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130116 | 04/03/2013 | 272.10 | 00001648759483 | CARLOS BRENDO BRITO DO Ó | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130117 | 04/03/2013 | 1666.65 | 00022658914873 | ALINE DE CAMARGO LUCHESI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012/2013 E 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 131/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130118 | 04/03/2013 | 934.29 | 00018138527404 | JOAO BATISTA NORONHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011/2012 E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERLO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130119 | 04/03/2013 | 19.00 | 00067662188434 | WEBBER TEIXEIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATº DO RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO RELATIVO AO AUXÍLIO TRANSPORTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130120 | 04/03/2013 | 127.50 | 00051787253953 | PAULO MARCELINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 6/12(SEIS DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2012/2013. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 108/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130121 | 04/03/2013 | 2321.01 | 00013284223487 | MARIA DE LOURDES DA S QUEIROZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 3/12(TRÊS DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012. CONF. REQUERIMENTO DE Nº 115/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130122 | 04/03/2013 | 587.76 | 00095145710534 | JEFFERSON FERRARI DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12(OITO DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 . CONF. REQUERIMENTO DE Nº 116/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130123 | 04/03/2013 | 1461.57 | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2011/2012 . CONF. REQUERIMENTO DE Nº 138/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130124 | 04/03/2013 | 361.10 | 00001113546417 | ROGERIA CHELLY DINIZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 . CONF. REQUERIMENTO DE Nº 120/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130125 | 04/03/2013 | 435.36 | 00050035770449 | JOSIVAL MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 135/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130126 | 04/03/2013 | 190.12 | 00072640197487 | LUIZ ANDRÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 7/12( SETE DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 113/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130127 | 04/03/2013 | 639.49 | 00005402079420 | HELTON FELINTON PEDROSA DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012. CONF. REQUERIMENTO Nº 114/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130128 | 04/03/2013 | 583.24 | 00001015102417 | LILIAN LOPES PEDREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011/2010, 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO EXERCÍCIO DE 2011/2012. CONF. REQUERIMENTO Nº 130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420050 | 04/03/2013 | 1666.70 | 00035227168415 | DENISE MARIA VILAR SORRENTINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2012 . CONF. REQUERIMENTO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420051 | 04/03/2013 | 2016.76 | 00080625193415 | ROSEMARY GONÇALVES AUGUSTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 3/12 (TRES DOZE) AVOS DE FÉRIAS DE 2012 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2012. CONF. REQUERIMENTO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420052 | 04/03/2013 | 1104.60 | 00020354258400 | JOSE CARLOS DOS ANJOS WALLACH | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012. . CONF. REQUERIMENTO Nº 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140930 | 04/03/2013 | 891.62 | 00002097989470 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012 E 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.. CONF. REQUERIMENTO Nº 207/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140931 | 04/03/2013 | 267.57 | 00001311148400 | MARCOS HENIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2012/2013. CONF. REQUERIMENTO 227/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140932 | 04/03/2013 | 893.20 | 00000771196490 | WALESKA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012 . CONF. REQUERIMENTO Nº 208/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170051 | 04/03/2013 | 445.17 | 00067389880449 | IVANILDO JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DE PERÍODO 2011/2012 . CONF. REQUERIMENTO Nº 111/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170052 | 04/03/2013 | 488.30 | 00011386673404 | ELIAS CAETANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2011/2012 . CONF. REQUERIMENTO Nº 187/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170053 | 04/03/2013 | 458.37 | 00071364900491 | MARCONI EDSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2011/2012 . CONF. REQUERIMENTO Nº 141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170054 | 04/03/2013 | 242.82 | 00072636718400 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2012/2013 . CONF. REQUERIMENTO Nº 205/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170055 | 04/03/2013 | 535.95 | 00041428811400 | GERSON VENACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO MÊS DE OUTUBRO DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012 . CONF. REQUERIMENTO Nº 209/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140928 | 04/03/2013 | 3190.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229026-30/2008/CAIXA/PMJP DO PROGRAMA PRO-MORADIA - VALE DO SANHAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070070 | 04/03/2013 | 2500.00 | 00001270253409 | NIELSON NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIQUIDAÇÃO DE PROCESSOS NA DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - DEOF, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2013, CONFORME PROCESSO Nº 022520/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020108 | 04/03/2013 | 119.84 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária em viagem ao Município de Itatuba, Região Metropolitana de Campina Grande - PB, com o objetivo de acompanhar a Comitiva Presidencial ao lado da Sra. Presidenta Dilma Rousseff, no dia 04 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 04/03/2013 | 89.88 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Campina Grande - PB, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, no qual integra a Comitiva Presidencial ao lado da Sra. Presidenta Dilma Rousseff, no dia04 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020110 | 04/03/2013 | 89.88 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Campina Grande - PB, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, no qual integra a Comitiva Presidencial ao lado da Sra. Presidenta Dilma Rousseff, no dia04 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020111 | 04/03/2013 | 89.88 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Campina Grande - PB, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, no qual integra a Comitiva Presidencial ao lado da Sra. Presidenta Dilma Rousseff, no dia04 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020112 | 04/03/2013 | 89.88 | 00002057374475 | CHRISTIAN JOHN FELIPE DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Campina Grande - PB, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, no qual integra a Comitiva Presidencial ao lado da Sra. Presidenta Dilma Rousseff, no dia04 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020113 | 04/03/2013 | 18.73 | 00013113771404 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária, com o objetivo de conduzir a Assessoria de Comunicação do Sr. Prefeito da Capital em viagem ao Município de Itatuba, Região Metropolitana de Campina Grande - PB, acompanhando a Comitiva da Sra. Presidenta Dilma Rousseff, no dia 04 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020114 | 04/03/2013 | 89.88 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Campina Grande - PB, com o objetivo de chefiar a segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, no qual integra a Comitiva Presidencial ao lado da Sra. Presidenta Dilma Rousseff, no dia 04 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020115 | 04/03/2013 | 967.76 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 4 (quatro) diárias para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de cumprir agenda da Secretaria de Acompanhamento Governamental, no período de 05 à 08 de Fevereiro de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050053 | 04/03/2013 | 2429.70 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de cosumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexos ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050054 | 04/03/2013 | 5971.52 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexos ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100198 | 04/03/2013 | 8425.08 | 04605137000120 | F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios nâo perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 039/2013 correspondente aos Itens de nº 05 e 22 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 035/2013, conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100200 | 04/03/2013 | 182676.33 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 de acordo com o Oficio nº 005/2013 correspondente ao mês de Fevereiro/2013, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100202 | 04/03/2013 | 6458.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veículos Oficiais pertencentes à SEDEC / PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2013/006273, Memo 004/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100203 | 04/03/2013 | 5400.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor empenhado referente ao Termo de Convênio nº 94/2013 firmado entre a PMJP e a UNDIME-PB, cujo objeto é atuar como entidade de articulação e de coordenação das ações comuns das Secretarias Municipais de Educação, na busca de uma Educação de qualidade, conforme Processo Administrativo nº 2013/016795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100192 | 04/03/2013 | 556106.60 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE Tipo B e C, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02,conforme documentação anexa. | 03592013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100194 | 04/03/2013 | 270823.90 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 02 ( duas ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 21/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 04, conforme documentação anexa. | 03582013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100195 | 04/03/2013 | 556106.60 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100197 | 04/03/2013 | 556106.60 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº 18/2013 , Concorrência Publica nº 18 /2012 - Lote 01, conforme documentação anexa. | 03602013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100199 | 04/03/2013 | 32725.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de equipamentos de informatica e suprimentos para impressoras para atender as necessidades das escolas , creis e setores da Sedec de acordo com o contrato nº 026/2013 da licitação na modalidade pregão presencial nº 09058/2011, conforme a ordem de compra nº 022/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100201 | 04/03/2013 | 94620.60 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de equipamentos de informartica e suprimentos para impressoras de acordo com o contrato nº 027/2013 da licitação na modalidade pregão presencial nº 09058/2011 para atender as necessidades das escolas, creis e setores da Sedec conforme a ordem de compra nº 023/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0520071 | 04/03/2013 | 950.60 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Segue para analise a contratação de empresa para o fornecimento de lanche para 97 pessoas na estação cabo branco para o evento setur e trade de João Pessoa no dia 05/03/2013 com início às 9:30h, a fim de atender o memo 16/2013 - DIMKT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060114 | 04/03/2013 | 7000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 024/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060115 | 04/03/2013 | 1000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS(PESSOA JURÍDICA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA , CONFOME MEMORANDO Nº 024/2013- DEMAN E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520070 | 04/03/2013 | 130.21 | 10553195000150 | ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | TOMADA RJ45 SIST X C/CX - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140933 | 04/03/2013 | 247.20 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do conselheiro tutelar Região Sul, Srº. Lenon Jane Fontes de Souza, mat. 60.125-7, por ocasião de sua viagem para participar do VII Seminário da ACONTESSER, que será realizado no período de 06 a 08 de março de 2013 na cidade SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100193 | 04/03/2013 | 6000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2013 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( fUNDEB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140929 | 04/03/2013 | 14018.40 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE MANGABEIRA , UTILIZADO PELA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.274,40 (HUM MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013,DISPENSA Nº 03/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0140939 | 04/03/2013 | 21226.15 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013, DISPENSA Nº 001/2013 COM VALOR MENSAL DE R$ 1.929,65 (MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) COM VIGÊNCIA ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060116 | 04/03/2013 | 2794.37 | 00013207059449 | GENIVALDO MARQUES DOS PRAZERES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 E 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012 DE PENSÃO POR MORTE. CONF. REQUERIMENTO Nº 210/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060117 | 04/03/2013 | 698.56 | 00001678175404 | ABELARDO DO REGO BARROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE UM AUXILIO FUNERAL DA EX -SERVIDORA NOEMI GOMES DO RÊGO BARROS. CONF. REQUERIMENTO Nº 20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060118 | 04/03/2013 | 349.43 | 00002769289462 | MARIA DE LOUDES DE JESUS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE UM AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA SEVERINA TEREZA DE JESUS. CONF. REQUERIMENTO Nº 089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060119 | 04/03/2013 | 694.64 | 00014412675491 | MARIA SOCORRO LOURDES DE VASCONSELOS TAVARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE UM AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ANTONIETA SOARES VASCONCELOS. CONF. REQUERIMENTO Nº 121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060120 | 04/03/2013 | 61930.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEDIDO A ESTA EDILIDADE, ALDO CAVALCANTI PRESTES, LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA E MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF. REQUERIMENTO Nº 49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060121 | 04/03/2013 | 52149.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEDIDO A ESTA EDILIDADE, ALDO CAVALCANTI PRESTES, LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA E MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONF. REQUERIMENTO Nº 122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070071 | 04/03/2013 | 716.68 | 00001163483486 | JOÃO PAULO NEVES HENRIQUE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013 E O EQUIVALENTE A 1 (UM) DOA TRABALHADO. CONF. REQUERIMENTO Nº 110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090073 | 04/03/2013 | 2300.00 | 00051915081491 | AMERICO GRACIANO CABRAL NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2012/2013 . CONF. REQUERIMENTO Nº 228/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090074 | 04/03/2013 | 52.13 | 00039543072434 | GILVAN PEIXOTO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012. . CONF. REQUERIMENTO Nº 112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090075 | 04/03/2013 | 2200.00 | 00019273193404 | ANTONIO FERNANDO AMARAL DA CUNHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS QUE SE FINDARIA EM 24/07/2012 . CONF. REQUERIMENTO Nº 093/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020107 | 04/03/2013 | 697.11 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 18ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140934 | 04/03/2013 | 41.20 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Rejane Sousa da Silva mat. 70.065-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande-PB no dia 06/03/2012, para fazer acompanhamento e visita domiciliarde uma acolhida do Abrigo Manaíra que se encontra em processo de adoção. Conforme solicitação contida no MEMO nº 079/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140935 | 04/03/2013 | 41.20 | 00029830818420 | MATILDES CANDEIA PEREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Matildes Candeia Pereira mat. 58.019-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande-PB no dia 06/03/2012, para fazer acompanhamento e visita domiciliar de uma acolhida do Abrigo Manaíra que se encontra em processo de adoção. Conforme solicitação contida no MEMO nº 079/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140936 | 04/03/2013 | 26.22 | 00050098349449 | EDISON FERREIRA DE MELO JUNIOR | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Edison Ferreira de Melo Junior mat. 73.274-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande-PB no dia 06/03/2012, para transladar a equipe no acompanhamento e visita domiciliar de uma acolhida do Abrigo Manaíra que se encontra em processo de adoção. Conforme solicitação contida no MEMO nº 079/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110087 | 04/03/2013 | 94776.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira, conforme Contrato 57/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-01 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110088 | 04/03/2013 | 204732.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 03(Tres) Caminhões Basculantes de Carroceria, conforme Contrato 59/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-03 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110089 | 04/03/2013 | 347424.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(Sete) Caminhões de Carroceria de Madeiras com capacidade de 4m3, conforme Contrato 61/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-05 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110090 | 04/03/2013 | 346896.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 06(seis) Caminhões Basculantes de Carroceria aberta de capacidade de 6m3, conforme Contrato 58/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-02 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110091 | 04/03/2013 | 122232.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02 (Dois) Caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros , conforme Contrato 60/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-04 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110092 | 04/03/2013 | 1668.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de Licenciamento de veiculos Oficiais, conforme Mem 040/2013 e documentação da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110093 | 04/03/2013 | 127.36 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a Cidade do Recife-PE, com destino a firma EQUITERRA EQUIPAMENTOS LTDA, conduzindo o caminhão jato/vacuo de placa MNH- 5872, prefixo CLJV-01, para reparo de turbinas, pertencente a esta Edilidade, conforme Mem. 044/2013 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110097 | 04/03/2013 | 3758.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | copo descart. p/agua 180mlcom 2500 und - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110098 | 04/03/2013 | 1980.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Pastas tamanho 330x460mm papel triplex - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110099 | 04/03/2013 | 2880.00 | 14916596000189 | GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME | Gás butano GLP 13KG O valor empenhado, refere-se a fornecimento de 80(Oitenta) botijões de gás butano GLP 13Kg, a ser utilizado pela SEINFRA, de acordo com o Mem. 005/2013 da DAF em anexo. CONTA BANCARIA- B. BRASIL -AG. 0011 C/C 26281-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110107 | 04/03/2013 | 2330.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Remanufatura de cabeça de Impressão - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110108 | 04/03/2013 | 780.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de desinsetização, desratização e descupinização na SEINFRA, de acordo com a Proposta e Mem. 002/2013 da DAF em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110109 | 04/03/2013 | 3050.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de 1000 (mil) botijões de água mineral a ser utilizada na SEINFRA, de acordo o Mem. 004/2013 da DAF em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110113 | 04/03/2013 | 5199.85 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva de Motobomba. Betoneira,Placa Vibratória, Compactador,Rompedor, Martelo Demolidor, Compressor , Maquina de Solda e e Propulsoria, apresentrado pelo LOTE-02, conforme Contrato 45/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. SANTANDER- AG. 4007- C/C. 13000272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110114 | 04/03/2013 | 1626.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a serviço para manutenção Preventiva e Corretiva de Motobomba. Betoneira,Placa Vibratória, Compactador,Rompedor, Martelo Demolidor, Compressor , Maquina de Solda e e Propulsoria, apresentrado pelo LOTE-02, conforme Contrato45/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. SANTANDER- AG. 4007- C/C. 13000272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110116 | 04/03/2013 | 30224.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para manutenção preventiva e corretiva dos veiculos Leves pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB (3º Termo Aditivo ao Contrato 29/2010 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110117 | 04/03/2013 | 17591.78 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de Motocicletas pertencentes a esta Edilidade, aprentada pelo LOTE-01, conforme Contrato 44/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110118 | 04/03/2013 | 12292.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para manutenção preventiva e corretiva de Motocicletas pertencentes a esta Edilidade, aprentada pelo LOTE-01, conforme Contrato 44/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110121 | 04/03/2013 | 20059.82 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva da Marcas de Muller ,Komatsu,Masseyfeer e Agrale, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pesoa-PB, apresentado pelo LOTE-02,conforme contrato 15/2010 do Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110122 | 04/03/2013 | 36702.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção preventiva e corretiva da Marcas de Muller ,Komatsu,Masseyfeer e Agrale, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pesoa-PB, apresentado pelo LOTE-02,conforme contrato 15/2010 do Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072012 | 0110105 | 04/03/2013 | 400000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenhado, refere-se a Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais da Secretaria de Infra-Estrutura em João Pessoa-PB, conforme Contrato 65/2012 da CP 07/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1181- C/C5001586-3 | 03622013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110110 | 04/03/2013 | 160033.34 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedfos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, ( Contrapartida do Contrato de Repsse 233766-74/2007/ MIN DAS CIDADES/CAIXA) conforme Contrato 18/2008 dda CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-6- C/C. 16322-8 | 01112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110111 | 04/03/2013 | 152059.33 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, Repasse 233766-74/2007/ MIN DAS CIDADES/CAIXA) conforme Contrato 18/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-6- C/C. 16322-8 | 01112013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110112 | 04/03/2013 | 59352.21 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, Repasse 233766-74/2007/ MIN DAS CIDADES/CAIXA) conforme Contrato 18/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-6- C/C. 16322-8 | 01112013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110115 | 04/03/2013 | 45728.37 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em ruas dos bairros de Colibris,Jardim Cidade Universitária,Jardim São Paulo, Jose Americo e Oitizeiro apresentado pelo LOTE-05, conforme Contrato 03/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA.- CONTA BANCARIA - B; | 01712013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090742012 | 0560012 | 04/03/2013 | 17699.98 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo para montagem de Exposições para atender as necessidades da Estação Cabo Branco de acordo com o Contrato nº 059/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09074/2013, Processo nº 2012/115044 conforme a ordem de compra nº 055/2013 e documentalção anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040212012 | 0120066 | 07/03/2013 | 100000.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Carne Bovina de 2ª com osso, Carne Bovine de 2ª sem osso e coração bovino destinado a alimentação do animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 04/2013, do Pregão Presencial 021/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040212012 | 0120067 | 07/03/2013 | 30000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de frango abatido e peixe de 2ª congelado, destinado a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara conforme contrato numero 05/2013, referenre ao Pregão Prsencial 021/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020116 | 07/03/2013 | 10215.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 36ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL (9752-7, CONF.OF. 0118/SEFIN/DEOF/2013 DE 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 07/03/2013 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020118 | 07/03/2013 | 603.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040057 | 07/03/2013 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040058 | 07/03/2013 | 222.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050055 | 07/03/2013 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050056 | 07/03/2013 | 175.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090076 | 07/03/2013 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090077 | 07/03/2013 | 717.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080073 | 07/03/2013 | 1666.60 | 00032459670478 | MONICA CELY DUARTE MAGALHÃES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 100/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080074 | 07/03/2013 | 1666.60 | 00003458372407 | EDUARDO GIACOMO FABIAO MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080075 | 07/03/2013 | 1875.06 | 00004682546414 | ERMANO EMERSON NUNES BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080076 | 07/03/2013 | 2166.60 | 00001174064498 | ANA PAULA CORREIA FERNANDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 88/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080077 | 07/03/2013 | 4375.13 | 00000268500444 | EMERSON NEIVA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS 2010/2011, 2011/2012 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE FÉRIAS 2012/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080078 | 07/03/2013 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080079 | 07/03/2013 | 1024.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070076 | 07/03/2013 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070077 | 07/03/2013 | 899.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060122 | 07/03/2013 | 25000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA VIERIA E QUEIROZ ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONTRATO 83/2012 SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060123 | 07/03/2013 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060124 | 07/03/2013 | 698.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0520072 | 07/03/2013 | 764.40 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Solicitação de lanche ,para 78 pessoas das 16 às 18 horas, em comemoração ao dia internacional da mulher,dia 8 de março aqui nesta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012012 | 0100209 | 07/03/2013 | 156937.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de equipamentos de impressão para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 2º termo Aditivo ao Contrato nº 094/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09022/2011 atraves da adesão a ata registro de preço nº 001/2012 conforme a ordem de compra nº 325/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100205 | 07/03/2013 | 43781.48 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 011/2013 correspondente aos Itens de nº 13, 20, 21 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº011/2013, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré-Escola/ Ensino Fundamental I e II / EJA/Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100206 | 07/03/2013 | 4747.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 011/2013 correspondente aos Itens de nº 13, 20, 21 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 011/2013, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012013 | 0100207 | 07/03/2013 | 211871.18 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | Valor empenhado referente aquisição de Uniformes ( Calça, Bermudas ), destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 065/2013 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09001/2013 conforme a Ordem de Compra nº 062/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012013 | 0100208 | 07/03/2013 | 13331.17 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de Uniformes ( camiseta sem mangas e sandália), destinado aos Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 069/2013 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09001/2013 conforme a Ordem de Compra nº 064/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012013 | 0100212 | 07/03/2013 | 157623.20 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente aquisição de Uniformes ( Camiseta Regata ) destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 068/2013 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09001/2013 conforme a Ordem de Compra nº 066/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012013 | 0100213 | 07/03/2013 | 435427.28 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente aquisição de Uniformes ( Camiseta c/ manga curta e bermuda ) destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 066/2013 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09001/2013 conforme a Ordem de Compra nº 063/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020119 | 07/03/2013 | 63.68 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária em favor do Sr. Nelson Araújo de Melo que fará viagem a Recife/PE, no dia 07/03/2013 e mais 1/2 (meia) diária no dia 08/03/2013, a serviço do Gabinete do Prefeito para dar entrada em processos da Procuradoria Geral do Município, no TRF-5ª Região. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070072 | 07/03/2013 | 9.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (9885-X). CONF.EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070073 | 07/03/2013 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (30007-1). CONF.EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070074 | 07/03/2013 | 2.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA EM C/C SANTANDER (13000868-7). CONF.EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070075 | 07/03/2013 | 114.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATº DE TV POR ASSINATURA. CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112012 | 0080072 | 07/03/2013 | 157175.43 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a construção do Espaço Mais Cultura - Centro Cultural de Mangabeira em João Pessoa, conforme Contrato nº 15/2012 e Concorrência nº11/2012. | 03612013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170056 | 07/03/2013 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170057 | 07/03/2013 | 1116.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140937 | 07/03/2013 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140938 | 07/03/2013 | 1129.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180063 | 07/03/2013 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180064 | 07/03/2013 | 110.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200059 | 07/03/2013 | 1333.28 | 00095388052400 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013 E 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 128/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200060 | 07/03/2013 | 120.89 | 00005943292489 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013, CONF. REQUERIMENTO Nº 137/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200061 | 07/03/2013 | 1388.85 | 00008299165474 | EMILIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011/2012, 1/12 (UM DOZE) AVOS DE 2012/2013 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 168/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200062 | 07/03/2013 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200063 | 07/03/2013 | 232.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420053 | 07/03/2013 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420054 | 07/03/2013 | 166.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480080 | 07/03/2013 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480081 | 07/03/2013 | 158.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400051 | 07/03/2013 | 173.60 | 00003345171414 | MARIA ALDENORA BEZERRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013, CONF. REQUERIMENTO Nº 22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400052 | 07/03/2013 | 1944.33 | 00004639417489 | RODRIGO DE ALMEIDA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2012 E 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS, REFERENTE A 2011/2012 , CONF. REQUERIMENTO Nº 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400053 | 07/03/2013 | 1076.32 | 00006559215407 | JAMIL CAMILO RICHENE NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011/2012 E 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 127/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400054 | 07/03/2013 | 868.00 | 00000124901484 | LUCIENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013 E 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 143/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400055 | 07/03/2013 | 48.61 | 00003067164458 | CRISTIANE FORMIGA BERNARDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2012/2013, CONF. REQUERIMENTO Nº 92/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400056 | 07/03/2013 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400057 | 07/03/2013 | 229.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410040 | 07/03/2013 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410041 | 07/03/2013 | 195.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130129 | 07/03/2013 | 1250.60 | 00081745354387 | VIVIANE ALVES SANTANA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2012/2013 E 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 206/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130130 | 07/03/2013 | 1235.06 | 00013289420400 | MARIA DE LOURDES TORRES GODOI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2010/2011, 2011/2012 E 3/12 (TRES DOZE) AVOS DE 2012/2013, CONF. REQUERIMENTO Nº 117/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130131 | 07/03/2013 | 698.56 | 00001678175404 | ABELARDO DO REGO BARROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE PENSÃO POR MORTE DA EX-SERVIDORA NOEMI GOMES DO REGO BARROS, CONF. REQUERIMENTO Nº 221/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130132 | 07/03/2013 | 537.89 | 00036507652415 | GINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE UM AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA SEVERINA PEREIRA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO Nº 220/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130133 | 07/03/2013 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130134 | 07/03/2013 | 6636.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120068 | 07/03/2013 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120069 | 07/03/2013 | 294.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110100 | 07/03/2013 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110101 | 07/03/2013 | 1237.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100204 | 07/03/2013 | 500.00 | 00006051825401 | CECILIA MARIA GOUVEIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100210 | 07/03/2013 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100211 | 07/03/2013 | 17190.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480079 | 07/03/2013 | 1200.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DESTA SEMHAB, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520067 | 07/03/2013 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520068 | 07/03/2013 | 149.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510091 | 07/03/2013 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510092 | 07/03/2013 | 2438.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580051 | 07/03/2013 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580052 | 07/03/2013 | 106.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530059 | 07/03/2013 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530060 | 07/03/2013 | 114.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580050 | 07/03/2013 | 104.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor que se empenha para cobertura da confecção de 200 adesivos de alta resolução medindo 10 cm por 6,5 cm para serem utilizados em garrafas plásticas que serão distribuídas no dia 10/03/2013 no passeio ciclístico que compõe da programação do mês de Março Mulher: Afirmação da cidadania, promovido pela secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200066 | 08/03/2013 | 1450.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO ) HORAS DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE, MODALIDADE PREGÃO Nº 031/2009, CONTRATO DE Nº 018 / 2010 ADITIVO Nº 02 /2013 DO M~ES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200065 | 08/03/2013 | 3882.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS FATURA Nº 4007803 E Nº 4007956 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200067 | 08/03/2013 | 4603.05 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA MODALIDADE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200068 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A UM ADIANTAMENTO DESTINADOS A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200069 | 08/03/2013 | 4000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A UM ADIANTAMENTO DESTINADOS A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200064 | 08/03/2013 | 4300.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS TIPO RODOVIARIO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS APLETAS DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 10/03/2013 COM SAIDA AS 7:OOHS DA MARAVILHA DO CONTORNO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200070 | 08/03/2013 | 4500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO A SETEMBRO DE 2012 REF A RENOVAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMJP/SEJER A FPBG REF. AO PROGRAMA JOVEM PROMESSA E CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINÁSTICA CONF. PROGRAMA ELABORADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER 150 (CENTO E CINQUENTA) GINASTAS DOS 05 (CINCO) AOS 10 (DEZ) ANOS DE IDADE. OBS: CONFORME CLAÚSULA QUINTA PARÁGRAFO QUARTO ( CASO NECESSÁRIO, O CONOGRAMA DE PAGAMENTOS PODERÁ S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200071 | 08/03/2013 | 114000.00 | 17524649000104 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVINEGRO DA MARAVILHA DO CONTORNO | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013, SEGUNDA PARCELA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVENEGRO DA MARAVILHA DO CONTORMO, O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO PARCE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530061 | 08/03/2013 | 437.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580053 | 08/03/2013 | 406.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510093 | 08/03/2013 | 9345.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520069 | 08/03/2013 | 491.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480082 | 08/03/2013 | 4025.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) CAMISAS BRANCAS, COM ESTAMPA FRENTE E VERSO (MINHA CASA MINHA VIDA), PARA EVENTO DE ENTREGA DO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100214 | 08/03/2013 | 2.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100215 | 08/03/2013 | 33271.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110102 | 08/03/2013 | 745.34 | 00042218110482 | ELIZABETH REGINA MELO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2010/2011, 1/3 (UM TERÇO) DO EXERCÍCIO 2011/2012 E 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO EXERCÍCIO DE 2012/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110103 | 08/03/2013 | 16035.60 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, PERÍODO DE 20/09/12 A 19/10/12, REFERENTE A MEDIÇÃO DE Nº 15, LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA APRESENTADA PELO LOTE-01, CONF.REQUERIMENTO Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110104 | 08/03/2013 | 15749.25 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, PERÍODO DE 20/10/12 A 19/11/12, REFERENTE A MEDIÇÃO DE Nº 16, LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA APRESENTADA PELO LOTE-01, CONF.REQUERIMENTO Nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110106 | 08/03/2013 | 3306.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120070 | 08/03/2013 | 953.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130135 | 08/03/2013 | 374.44 | 00098942166415 | FABIANA DE PAIVA SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2011/2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 107/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130136 | 08/03/2013 | 517.50 | 00000738404403 | JUCIENE FLUVIA FELIPE MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 212/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130137 | 08/03/2013 | 26012.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410042 | 08/03/2013 | 720.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400058 | 08/03/2013 | 853.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480083 | 08/03/2013 | 606.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420055 | 08/03/2013 | 572.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200072 | 08/03/2013 | 891.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180065 | 08/03/2013 | 500.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140940 | 08/03/2013 | 2789.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170058 | 08/03/2013 | 2612.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112012 | 0080080 | 08/03/2013 | 1265218.25 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a construção do Espaço Mais Cultura - Centro Cultural de Mangabeira em João Pessoa, conforme Contrato nº 15/2012 e Concorrência nº11/2012. | 03612013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080083 | 08/03/2013 | 15000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao 3º Termo Aditivo referente ao Contrato nº 101/2010, relativo ao fornecimento de refeições do tipo self-service. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040012013 | 0060131 | 08/03/2013 | 273000.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO DENTRO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, CONFORME CONTRATO Nº 025/2013,PREGÃO Nº 001/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0060128 | 08/03/2013 | 338.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº 019/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0463/2012-2, PREGÃO Nº 026/2012. DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1040303016 CHÁ DE BOLDO (CAIXA COM 10 SACHETS) MARCA:LEÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0060129 | 08/03/2013 | 108.60 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº 018/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0700/2012-2, PREGÃO Nº 049/2012. DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1010603003 CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA, SEM CHEIRO, PINCEL EXTRA FINOE RESISTENTE-COM 18 ML. MARCA: OFFICE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0060130 | 08/03/2013 | 95.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº 018/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0701/2012-2, PREGÃO Nº 049/2012. DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1019916001 PORTA LÁPIS EM ACRILICO(FUMÊ)MARCA:RADEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060132 | 08/03/2013 | 105.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº 020/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0196/2012-3, PREGÃO Nº 012/2012. DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1020112022 LUSTRA MÓVEIS-EMBALAGEM COM 200 ML MARCA: AUDAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0060134 | 08/03/2013 | 112.00 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº 025/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0012/2013-1, PREGÃO Nº 049/2012. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0060135 | 08/03/2013 | 690.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº 018/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0698/2012-2, PREGÃO Nº 049/2012. DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1020116015 PAPEL HIGIENICO BRANCO-PCT C/ 04 UNIDADES-30M(NEUTRO)-NORMAS NBR MARCA:RARO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060136 | 08/03/2013 | 227.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº 020/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0194/2012-5, PREGÃO Nº 012/2012. DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1020105003 ESPONJA DE LÃ DE AÇO-PACOTE COM 08 UNIDADES. MARCA:SANYBRILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020120 | 08/03/2013 | 2360.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de flores, arranjos e buquês, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080081 | 08/03/2013 | 241.94 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária em favor de Fernando Paulo C. M. Neto, que irá Irá à Brasília-DF no dia 08/03/2013 apresentar o Projeto PAC Cidades Históricas destinadas ao Centro Histórico de João Pessoa, e emseguida irá participar de um debate com os representantes de todos os órgãos envolvidos no projeto apresentado. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080082 | 08/03/2013 | 241.94 | 00028809416449 | ROSANGELA REGIS TOSCANO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária em favor de Fernando Paulo C. M. Neto, que irá Irá à Brasília-DF no dia 08/03/2013 apresentar o Projeto PAC Cidades Históricas destinadas ao Centro Histórico de João Pessoa, e emseguida irá participar de um debate com os representantes de todos os órgãos envolvidos no projeto apresentado. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060125 | 08/03/2013 | 1483.13 | 00046816534468 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 230/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060126 | 08/03/2013 | 1986.11 | 00070118016423 | MARIA CARDOSO COSMO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 DE PENSÃO POR MORTE DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ MANOEL COSMO, CONF.REQUERIMENTO Nº 226/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060127 | 08/03/2013 | 971.96 | 00028468155420 | MARIA ZITA MIRANDA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 14º DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 232/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060133 | 08/03/2013 | 3015.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070078 | 08/03/2013 | 11115.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080084 | 08/03/2013 | 2393.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090078 | 08/03/2013 | 2272.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050057 | 08/03/2013 | 581.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040059 | 08/03/2013 | 647.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020121 | 08/03/2013 | 2099.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP RM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060137 | 11/03/2013 | 14472.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGE A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 71/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0520073 | 11/03/2013 | 764.40 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Referente ao fornecimento de 78 lanches para reunião do conselho municipal de turismo - COMTUR no dia 12 de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120071 | 11/03/2013 | 600.00 | 50794593000183 | SOCIEDADE ZOOLOGICO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2013 DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012013 | 0100246 | 11/03/2013 | 352627.82 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado referente aquisição de Fardamento Escolar ( mochila e sai short ), para atender as necessidades das Unidade da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 064/2013 da licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 01/2013 conformea Ordem de Compra nº 061/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100254 | 11/03/2013 | 65.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/012449 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090022013 | 0100255 | 11/03/2013 | 12000.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | Valor empenhado referente ao pagamento do curso de capacitação e formação de Pregoeiros para servidores da SEDEC/PMJP ( diretores de escola e apoio administrativo da Sedec ) de acordo com o Contrato nº 063/2013 da Dispensa de Licitação nº 09002/2013, Processo nº 2013/009469 conforme a Ordem de compra nº 060/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100256 | 11/03/2013 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/012449 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100257 | 11/03/2013 | 130.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/012449 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100258 | 11/03/2013 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/012449 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100259 | 11/03/2013 | 130.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/012449 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100260 | 11/03/2013 | 130.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/012449 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100261 | 11/03/2013 | 130.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/012449 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100262 | 11/03/2013 | 130.00 | 00018160107404 | GIOVANNY DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/012449 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020122 | 11/03/2013 | 190.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de uma coroa de flores, em nome da Prefeitura Municipal de João Pessoa em homenagem póstuma ao Desembargador Federal Paulo Gadelha. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020123 | 11/03/2013 | 599.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de Reunião no Ministério da Educação e Cultura (MEC), no dia 11 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0050058 | 11/03/2013 | 3384.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente ( papel A4 Alcalino - 210 x 297 mm - 75 g/m²), para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, conforme Ata de Registro de preço nº 009/2012 e Pregão n° 011/2012 . Estando os documentos necessários anexos ao processo. Ordem de Compra: 265/2012-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070079 | 11/03/2013 | 377.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS SEGUNDO TEMPO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070080 | 11/03/2013 | 1067.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS PROJOVEM DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0080085 | 11/03/2013 | 2544.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Pagamento referente a aquisição de materiais de consumo para esta secretaria, confome Ordem de Compra nº 003/2013 e Pregão nº 026/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080086 | 11/03/2013 | 762.84 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | ENCADERNAÇÃO ATÉ 100 FOLHAS - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080087 | 11/03/2013 | 2128.15 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO TIGRE 12/16 - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080088 | 11/03/2013 | 923.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | COLA BRANCA COM 1KG - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080089 | 11/03/2013 | 4312.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéreas, conforme Contrato nº 115/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080090 | 11/03/2013 | 1096.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéreas, conforme Contrato nº 115/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140941 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00007248159450 | JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100216 | 11/03/2013 | 136095.65 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100217 | 11/03/2013 | 85547.41 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100218 | 11/03/2013 | 58802.87 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100219 | 11/03/2013 | 282931.81 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 62/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100220 | 11/03/2013 | 17667.37 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100221 | 11/03/2013 | 214413.40 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100222 | 11/03/2013 | 61751.02 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 67/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100223 | 11/03/2013 | 34110.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100224 | 11/03/2013 | 143995.52 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100225 | 11/03/2013 | 2545.39 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100226 | 11/03/2013 | 21080.85 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 97/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100227 | 11/03/2013 | 438109.83 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100228 | 11/03/2013 | 37046.74 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 91/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100229 | 11/03/2013 | 58726.10 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100230 | 11/03/2013 | 17587.19 | 00599148000194 | PADARIA TIA ALICE - JOANA DARC MENDES - ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100231 | 11/03/2013 | 31950.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP COM 13 KG DE P13 E BOTIJÕES DE GÁS GLP COM 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100232 | 11/03/2013 | 3397.84 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100233 | 11/03/2013 | 32847.31 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100234 | 11/03/2013 | 11450.00 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL E CAIXAS COM COPOS DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100235 | 11/03/2013 | 1573.06 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100236 | 11/03/2013 | 15348.35 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100237 | 11/03/2013 | 23427.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100238 | 11/03/2013 | 237.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100239 | 11/03/2013 | 256286.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100240 | 11/03/2013 | 7500.93 | 07140704000109 | NUTRI FORT LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 95/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100241 | 11/03/2013 | 47500.05 | 07140704000109 | NUTRI FORT LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 96/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100242 | 11/03/2013 | 18327.73 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTAÇÃO CABO BRANCO- CIÊNCIA, CULTURA E ARTES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 92/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100243 | 11/03/2013 | 4180.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA ESCOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100244 | 11/03/2013 | 163662.31 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100245 | 11/03/2013 | 61009.72 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100247 | 11/03/2013 | 3378.40 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100248 | 11/03/2013 | 16068.00 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100249 | 11/03/2013 | 56584.86 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100250 | 11/03/2013 | 10945.34 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100251 | 11/03/2013 | 1878.14 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 80/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100252 | 11/03/2013 | 6495.11 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100253 | 11/03/2013 | 2595.36 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480084 | 11/03/2013 | 249152.12 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO À HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 07/2010 E CONTRATO EM ANEXO. | 02172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480085 | 11/03/2013 | 349041.61 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E 3º TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO 2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO 008/2010, DE OPERAÇÕES NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 02192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480086 | 12/03/2013 | 160.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE (A), DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480087 | 12/03/2013 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480088 | 12/03/2013 | 1338.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0 POPULAR, BICOMBUSTÍVEL, COM 05 (CINCO) PORTAS, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, KM - LIVRE. A DISPOSIÇÃO DO SETOR SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100266 | 12/03/2013 | 793.15 | 00079811442487 | ALBERAN LEITE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE UM AUXÍLIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EVA LEITE DE ARAÚJO . CONF. REQUERIMENTO Nº 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100267 | 12/03/2013 | 865.59 | 00006529590404 | RENALLY BEZERRA WANDERLEY E LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE UM AUXÍLIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SUÊNIA PATRÍCIA BEZERRA WNDERLEY . CONF. REQUERIMENTO Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0060138 | 12/03/2013 | 1792.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 0461/2012-7, PREGÃO Nº. 026/2012, DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1040301002 AÇUCAR REFINADO COMUM-EMB. C/ 01 KG. MARCA:OURO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060139 | 12/03/2013 | 1232.50 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 0197/2012-4, PREGÃO Nº. 012/2012, DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1020116071 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO-ROLO C/ 500 MT(FARDO C/ 08 UND)-100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS. MARCA:KAMI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060140 | 12/03/2013 | 336.00 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 0259/2012-4, PREGÃO Nº. 012/2012, DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1020103063 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML. MARCA:TROIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0060142 | 12/03/2013 | 693.85 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 017/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0313/2012-4, PREGÃO Nº 011/2012, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060143 | 12/03/2013 | 1955.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0192/2012-6, PREGÃO Nº 012/2012, DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1020101003 ÁGUA SANITÁRIA-EMB. C/01 LITRO-(NORMAANVISA/MS).MARCA: OLIMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060145 | 12/03/2013 | 2041.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 020/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0193/2012-6, PREGÃO Nº 012/2012, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020124 | 12/03/2013 | 257.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de aparelhos telefônicos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120073 | 12/03/2013 | 2139.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 01 (um) freezer horizontal para condicionamento das carnes dos animais do parque Zoobotanico Arruda Camara e 03 (tres) gelagua para BICA e SEMAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120072 | 12/03/2013 | 7780.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | Valor empenhdo para pagamento de aquisição de 05 (cinco) computadores completos com monitor, teclado, mause, estabilizador e um notebbok, com memoria de 2GB Hd 320GB destinado a Diretoria de controle Ambental e Diretoria administrativa e Financeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120074 | 12/03/2013 | 1575.00 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | Valor empenhado para pagamento de serviço de desmontagem e montagem de divisoras navais em eucatex com abertura de vaos com instalação de vidros e portas na Secretaria de Meio ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120075 | 12/03/2013 | 812.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de carimbos para os funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente e copias de chaves para Diretorias deste orgão | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140942 | 12/03/2013 | 70.04 | 00036481890420 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Luzinete dos Santos Silva Conselheira Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Camaragibe - PE, referente ao dia 12/03/2013, para a realização do recambio da adolescente Murilo Bezerra de Aguiar. Conforme solicitação contida no OF. nº 174/2013-CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140943 | 12/03/2013 | 31.84 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josivaldo da Silva Mat. 73.238-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Camaragibe - PE, referente ao dia 12/03/2013, para a realização do recambio da adolescente Murilo Bezerra de Aguiar. Conforme solicitação contida no OF. nº 174/2013-CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0060144 | 12/03/2013 | 19778.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMP16RESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. ALMOÇO TIPO 01 - QUENTINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100263 | 12/03/2013 | 9000.00 | 73471989006630 | SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na rua Cel João Costa e Silva nº 201 Distrito Industrial, nesta capital correspondente aos meses de janeiro a Março de 2013, destinado ao funcionamento do projeto Programa Segundo Tempo conforme contrato nº 208/2011 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040322012 | 0100264 | 12/03/2013 | 1671.52 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua das Carambolas S/N, nesta capital correspondente ao mes de Janeiro de 2013, destinado ao funcionamento das atividades esportivas e recreativas das Escolas Munipais do Projeto 2º Tempo conforme Contrato nº 91/2012, Dispensa de licitação nº 09032/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040312012 | 0100265 | 12/03/2013 | 5273.32 | 00955929000174 | CITY PARK - LAZER E TURISMO LTDA ME | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua sargento Pedro Nazaro rodrigues Machado S/N, nesta capital correspondente ao mes de Janeiro de 2013 , destinado ao funcionamento do Parque aquatico para as escolas municipais do Projeto 2º Tempo conforme Contrato nº 92/2012, Processo nº 2012/030814 Dispensa de Licitação nº 09031/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100268 | 12/03/2013 | 91896.09 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Cel Souza Lemos, nesta capital correspondente aos meses de janeiro a novembro de 2013, destinado ao funcionamento das escolas Munipais do Projeto 2º Tempo conforme ao Contrato nº 245/2012/ da Licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 09072/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060141 | 12/03/2013 | 21426.23 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO RESSARCIMENTO DO PESSOAL DA UFPB, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, NILTON PEREIRA DE ANDRADE E JOÁCIO DE ARAÚJO MORAIS JÚNIOR, CONFORME REQUERIMENTO Nº 67/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040322012 | 0350005 | 12/03/2013 | 1671.52 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua das Carambolas S/N, nesta capital correspondente ao mes de Janeiro de 2013, destinado ao funcionamento das atividades esportivas e recreativas das Escolas Munipais do Projeto 2º Tempo conforme Contrato nº 91/2012, Dispensa de licitação nº 09032/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350006 | 12/03/2013 | 91896.09 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Cel Souza Lemos, nesta capital correspondente aos meses de janeiro a novembro de 2013, destinado ao funcionamento das escolas Munipais do Projeto 2º Tempo conforme ao Contrato nº 245/2012/ da Licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 09072/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060146 | 13/03/2013 | 11584.98 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO RESSARCIMENTO DO PESSOAL DA UFPB, DECIDO A ESTA EDILIDADE, LÚCIO SÉRGIO DE OLIVEIRA VILAR E ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 67/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100269 | 13/03/2013 | 26569.84 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a 15 de Maio de 2013, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 063/2008 na modalidade dispensa de Licitação nº 09018/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040522012 | 0100270 | 13/03/2013 | 18970.20 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada à Rua Camilo de Holanda, nº. 902 - Centro nesta Capital, destinado ao funcionamento da TV Cidade, correspondente aos meses de Janeiro a Setembro de 2013 de acordo com o Contrato nº196/2012 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09052/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100271 | 13/03/2013 | 4218.80 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Estevão Gerson Carneiro da cunha, 145 bloco C Agua Fria , nesta capital correspondente aos meses de Janeiro a Abril de 2013, destinado ao funcionamento da TV Cidade Parque conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 057/2008 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040792012 | 0100272 | 13/03/2013 | 62544.60 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente ao pagamento do Imóvel alugado não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital - correspondente aos mêses de Janeiro a Dezembro de 2013 , destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, conforme Contrato n° 01/2013 na modalidade de dispensa de Licitação e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140944 | 13/03/2013 | 18.73 | 00001089988435 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Adriano Ramos da Silva mat. 67.258-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Solanea - PB, referente ao dia 14/03/2013, recambiando a equipe da unidade AbrigoManaira desta Secretaria. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 084/2013- Coord. De Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140945 | 13/03/2013 | 26.22 | 00027831523472 | MARCOS VINICIUS ALENCAR LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Marcos Vinicius Alencar Lima mat. 56.856-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Solanea - PB, referente ao dia 14/03/2013, para fazer a reintegração de um acolhido da unidade Abrigo Manaira desta Secretaria. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 084/2013- Coord. De Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140946 | 13/03/2013 | 41.20 | 00029830818420 | MATILDES CANDEIA PEREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Matildes Candeia Pereira mat. 58.019-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Solanea - PB, referente ao dia 14/03/2013, para fazer a reintegração de um acolhido da unidade Abrigo Manaira desta Secretaria. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 084/2013- Coord. De Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120076 | 13/03/2013 | 2559.50 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de materiais de irrigação tais como mangueira, microaspessor, torneiras, registros, valvulas, abraçadeiras, curvas, destinado ao sistema de irrigação do Viveiro Municipal de Plantas Nativas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 13/03/2013 | 301.32 | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERR. IND. COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo para confecção de um púlpito, que será utilizado pelo Cerimonial em eventos da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070081 | 13/03/2013 | 44.46 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2013, VENC. 15/03/2013, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070082 | 13/03/2013 | 2509.96 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2013 PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ELIANE PESSOA DE ARRUDA, CUJA MATRICULA Nº. 16.938-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200074 | 13/03/2013 | 1600.00 | 00049883984472 | ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA SEDE DA SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200075 | 13/03/2013 | 1170.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200073 | 13/03/2013 | 1450.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS TIPO RODOVIARIO CAPACIDADE DE 47 PASSAGEIROS DESTINO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO CENTRO SPORTIVO PARAIBANO PARA PARTICIPAR DE JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO NO PERIODO DE 13 DE MARÇO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICAS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580054 | 13/03/2013 | 41.98 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE (ME) | Valor que se empenha para cobertura de compra de material para Oficina de oficina de Patchwok constante na programação do mês de Março/2013 promovida por esta Gestão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530062 | 14/03/2013 | 2800.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor empenhado referente a compra de kits de ferramentas, para uso dos Técnicos de Informática, para manutenção das Estações Digitais, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530063 | 14/03/2013 | 1000.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor empenhado referente a compra de material de copa e cozinha, para uso da SECITEC, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530064 | 14/03/2013 | 4500.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | Valor empenhado para a locação de Som, que será usado no curso de capacitação para os Educadores Sócio Digitais, durante o período de 18 de fevereiro a 01 de março, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530065 | 14/03/2013 | 1500.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor empenhado a compra de cartuchos e tonner para impressora, que será destinado as Estações Digitais, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530066 | 14/03/2013 | 1500.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor empenhado referente a compra de placas de sinalização para as Estações Digitais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480089 | 14/03/2013 | 1620325.26 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA, NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA DE Nº 02/2009, E CONTRATO DE Nº 03/2009, DO CONVÊNIO Nº 0229026-30/2008, CT PRÓ MORADIA.OBRA Nº 132. | 01322013 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420056 | 14/03/2013 | 2400.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRAS DE 600 GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140947 | 14/03/2013 | 16672.70 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PROCESSO Nº 101438/2012 E EMPENHO Nº 143173/2012, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO TRANLADO FUNERÁRIO E URNAS FUNERÁRIAS, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140948 | 14/03/2013 | 11627.70 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PROCESSO Nº 84633/2012 E EMPENHO Nº 142667/2012 AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS- GLP, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140949 | 14/03/2013 | 4950.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PROCESSO Nº 95405/2012 E EMPENHO Nº 142899/2012 AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS- GLP, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140950 | 14/03/2013 | 10259.20 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PROCESSO Nº 001807/2013 PAGTº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMÓVEL, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140951 | 14/03/2013 | 16937.20 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PROCESSO Nº 65916/2012 E EMPENHO Nº 141740/2012 PAGTº DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIO, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140952 | 14/03/2013 | 17507.08 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PROCESSO Nº 58878/2012 E EMPENHO Nº 141518/2012 PAGTº DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FURGÃO, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140953 | 14/03/2013 | 4739.20 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE AO PROCESSO Nº 128940/2011 E EMPENHO Nº 144008/2011 PAGTº DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140954 | 14/03/2013 | 3840.19 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº COM ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 182/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140955 | 14/03/2013 | 3840.19 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº COM ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 181/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140956 | 14/03/2013 | 3840.19 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 178/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140957 | 14/03/2013 | 900.00 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº COM ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 183/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140958 | 14/03/2013 | 524.73 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE AO PROCESSO Nº 100890/2011 E EMPENHO Nº 142676/2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 14/03/2013 | 890.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro em conta no B. Brasil nº 9885-X, conforme ofício nº 056/2013, de 15/02/2013, da 3ª Vara da Fazenda Pública . processo nº 200.2012.088.056-8. em favor de Ester Medeiros de Oliveira Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050060 | 14/03/2013 | 2225.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro em conta no B. Brasil nº 3000-2, conforme ofício nº 007/2013, de 30/01/2013, da 1ª Vara de Executivos Fiscais . processo nº 200.2003.517.064-2. em favor do Banco Sudameris do Brasil S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100276 | 14/03/2013 | 2059.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 046/2013 correspondente aos Itens de nº 20 e 21 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 042/2013, conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100277 | 14/03/2013 | 18418.43 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 056/2013 correspondente aos Itens de nº 20 e 21 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 053/2013, conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090732011 | 0100278 | 14/03/2013 | 563655.40 | 01637176000111 | COLISEU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Tenis Casual ) para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 062/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09073/2011 conforme a ordem de compra nº 059/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100279 | 14/03/2013 | 32500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de equipamentos de informatica e suprimentos para atender as necessidades das Escols, Creis e Setores da Sedec de acordo com o Contrato nº 024/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09058/2011 conforme a ordem de compra nº 020/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090742012 | 0560013 | 14/03/2013 | 6989.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material permanente para montagem de Exposições para atender as necessidades da Estação Cabo Branco de acordo com o Contrato nº 059/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09074/2013, Processo nº 2012/115044 conforme a ordem de compra nº 055/2013 e documentalção anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130143 | 14/03/2013 | 229.02 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 17 AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO I, PARA O LOTE 01- CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 158/GS E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 02902013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130144 | 14/03/2013 | 12972.36 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 20, PARA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2010, OFÍCIO Nº 87/GS, DOCUMENTOS E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 02142013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130142 | 14/03/2013 | 4300.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À RECARGA DE TONER MODELO SAMSUNG ML- 3710- (CAPACIDADE DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040552012 | 0100273 | 14/03/2013 | 7676.54 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a 1º de Abril de 2013 destinado ao funcionamento da Creche El Shadai de acordo com o Contratonº 202/2012 na modalidade Dispensa de Licitação nº 55/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100274 | 14/03/2013 | 32000.00 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Princesa Isabel 464 Centro nesta capital correspondente aos meses de janeiro a agosto de 2013, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação /SEDEC conforme contrato nº 151/2011 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040662012 | 0100275 | 14/03/2013 | 17194.88 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial na Av: Cafe Filho , 100 Bessa, Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro 25 de Março de 2013 destinado ao funcionamento do Almoxarifado de Guarda de Material da Merenda Escolar de acordo com o Contrato de Locação de nº 230/2012 na modalidade Dispensa de Licitação nº 66/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040672012 | 0100292 | 15/03/2013 | 19180.37 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Av.Pres. Café Filho, nº 100- Bessa, Nesta Capital, destinado às instalações de um Galpão para Armazenamento de Bens Inservíveis , correspondente aos meses de Janeiro a 19 de Abril de 2013, de acordo com o Contrato de Locação nº 210/2012, na modalidade de Dispensa de Licitação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040772012 | 0100293 | 15/03/2013 | 51185.16 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Av. Hilton Souto Maior nº 255 , Jardim Cidade Universitaria ,nesta capital correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2013, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Ana Cristina Rolim Machado conforme ao Contrato nº 0242/2012 na modalidade de Dispensa de Licitação nº 09077/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520074 | 15/03/2013 | 192.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | PLACA DE REDE USB WIRELESS TP-LINK 150 MBPS 802.11/N/G/B TL-WN721N. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520075 | 15/03/2013 | 227.50 | 02502570000105 | R.A.A. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP IND LTDA | FURADEIRA PROFISSIONAL DE IMPACTO ¹/2" AWT - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520076 | 15/03/2013 | 890.00 | 12245848000160 | PAULO CAVALCANTI NOBREGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS. CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060147 | 15/03/2013 | 492.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060148 | 15/03/2013 | 1419.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070083 | 15/03/2013 | 447.07 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 161/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070084 | 15/03/2013 | 633.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070085 | 15/03/2013 | 1827.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090079 | 15/03/2013 | 1049.32 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 159/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090080 | 15/03/2013 | 19490.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090081 | 15/03/2013 | 505.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090082 | 15/03/2013 | 1458.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080091 | 15/03/2013 | 1138.87 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 155/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080092 | 15/03/2013 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA MULTA DE TRÂNSITO AO VEÍCULO OFICIAL (MNI 4608), CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR AGAMENON JULIÃO DE FARIAS NO DIA 03/10/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 193/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080093 | 15/03/2013 | 722.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080094 | 15/03/2013 | 2082.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040672012 | 0350007 | 15/03/2013 | 19180.37 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Av.Pres. Café Filho, nº 100- Bessa, Nesta Capital, destinado às instalações de um Galpão para Armazenamento de Bens Inservíveis , correspondente aos meses de Janeiro a 19 de Abril de 2013, de acordo com o Contrato de Locação nº 210/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020127 | 15/03/2013 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 225/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020128 | 15/03/2013 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020129 | 15/03/2013 | 425.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040060 | 15/03/2013 | 984.72 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 158/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 15/03/2013 | 680.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 180/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040062 | 15/03/2013 | 156.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040063 | 15/03/2013 | 452.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050062 | 15/03/2013 | 1344.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 199/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050063 | 15/03/2013 | 212.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA MULTA DE TRÂNSITO AO VEÍCULO OFICIAL (MOM5433), CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR KLEBER ROBSON TAIMUNDO DA SILVA NO DIA 14/09/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 194/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050064 | 15/03/2013 | 123.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050065 | 15/03/2013 | 356.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100280 | 15/03/2013 | 7499.28 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 037/2013 correspondente aos Itens de nº 01, 07, 08, 09, 32, 35 e 38 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 033/2013, conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100281 | 15/03/2013 | 2397.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 044/2013 correspondente aos Itens de nº 03,27,36,37 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 040/2013 , conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012013 | 0100285 | 15/03/2013 | 75900.24 | 08787846000125 | SANGELO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MEIAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material de consumo ( Meias ), para atender as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 067/2013 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09001/2013, conforme a Ordem de Compra nº 065/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0050061 | 15/03/2013 | 1884.93 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagem aérea, utilizado pelo Procurado geral, para tratar de assuntos dessa Unidade Administrativa de acordo com a fatura de nº 4008448. Pregão 031/2012-SEAD, Ata de Registro de preço nº 029/2012. Estando os documentos necessários anexos ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020126 | 15/03/2013 | 359.52 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Brasília, em favor da servidora Maria do Socorro Pimentel, Coordenadora Geral da Cidadania LGBT e da Igualdade Racial, que irá participar da Cerimônia de Comemoração dos "10 Anos de Criação daSEPPIR (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial)", que acontecerá no dia 21 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140959 | 15/03/2013 | 5635.33 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 156/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140960 | 15/03/2013 | 1636.08 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 146/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140961 | 15/03/2013 | 8538.86 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 184/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140962 | 15/03/2013 | 2200.00 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 11/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 222/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140963 | 15/03/2013 | 4238.00 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 11/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 222/2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº140962/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140964 | 15/03/2013 | 840.00 | 00001117701492 | MERCIA KENIA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAO PAGTº DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 234/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140965 | 15/03/2013 | 21211.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140966 | 15/03/2013 | 48902.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 174/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140967 | 15/03/2013 | 796.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140968 | 15/03/2013 | 2295.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170059 | 15/03/2013 | 880.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 163/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170060 | 15/03/2013 | 787.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170061 | 15/03/2013 | 2269.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180071 | 15/03/2013 | 77.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180072 | 15/03/2013 | 224.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200076 | 15/03/2013 | 795.68 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 163/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200092 | 15/03/2013 | 163.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200093 | 15/03/2013 | 472.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420057 | 15/03/2013 | 117.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420058 | 15/03/2013 | 338.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480090 | 15/03/2013 | 518.17 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 165/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480092 | 15/03/2013 | 111.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480093 | 15/03/2013 | 321.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400059 | 15/03/2013 | 430.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2012 A 06/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400060 | 15/03/2013 | 161.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400061 | 15/03/2013 | 465.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410043 | 15/03/2013 | 1961.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 157/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410044 | 15/03/2013 | 1720.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2012 A 06/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410045 | 15/03/2013 | 137.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410046 | 15/03/2013 | 396.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100282 | 15/03/2013 | 6818.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 153/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100283 | 15/03/2013 | 3536.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 203/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100284 | 15/03/2013 | 197.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 223/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100286 | 15/03/2013 | 893.20 | 00000771196490 | WALESKA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012 ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 208/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100287 | 15/03/2013 | 2150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO , REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 06/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100288 | 15/03/2013 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100289 | 15/03/2013 | 1060.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100290 | 15/03/2013 | 252093.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 175/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100291 | 15/03/2013 | 373.23 | 00091746078472 | AMALIA LEITE PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 169/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100294 | 15/03/2013 | 13000.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE GRUPO GERADOR NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIAS, CULTURA E ARTES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 88/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100295 | 15/03/2013 | 6600.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GERADORES DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIAS, CULTURA E ARTES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100296 | 15/03/2013 | 75196.83 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, JARDINAGENS, PORTARIA E LIMPEZA DE VIDROS NA SEDE DO NOVO COMPLEXO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012, CIÊNCIAS, CULTURA E ARTES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100297 | 15/03/2013 | 150393.66 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, JARDINAGENS, PORTARIA E LIMPEZA DE VIDROS DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIAS, CULTURA E ARTES NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100298 | 15/03/2013 | 16530.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 75/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100299 | 15/03/2013 | 326.00 | 00082950350100 | LUIZ FERNANDO RIBEIRO ABRÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE PARTICIPAR NA IV SEMANA DE ECOLOGIA, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 124/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100300 | 15/03/2013 | 12118.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100301 | 15/03/2013 | 3834.11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC., CONFORME REQUERIMENTO Nº 111/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100302 | 15/03/2013 | 33262.48 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DESTINADO AO PRÉDIO ANEXO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100303 | 15/03/2013 | 341566.80 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DESTINADO AO PRÉDIO ANEXO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100304 | 15/03/2013 | 18900.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DESTINADOS A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO/SEDEC LOCALIZADO NO GEISEL NOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100305 | 15/03/2013 | 66524.96 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DESTINADO AO PRÉDIO ANEXO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100306 | 15/03/2013 | 3465.00 | 00004665260753 | ENOCH RAMOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM DANÇA CLÁSICA, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100307 | 15/03/2013 | 78468.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTONº 78/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100308 | 15/03/2013 | 11723.50 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100309 | 15/03/2013 | 6110.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DIVISÓRIA E PISOS, DESTINADOS AS ECLOS, CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONF.REQUERIMENTO Nº 17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100310 | 15/03/2013 | 960.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A CONFCÇÃO E IMPRESSÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, DESTINADO AO GINÁSIO DA ESCOLA AFONSO PEREIRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100311 | 15/03/2013 | 1056.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNIC.DE ENSINO.REQUERIMENTO Nº 14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100312 | 15/03/2013 | 500.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DOS ELEVEDORES INSTALADOS NA TORRE MIRANTE DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE, CONF.REQUERIMENTO Nº 116/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100313 | 15/03/2013 | 388.06 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER A REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100314 | 15/03/2013 | 72045.60 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 73/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100315 | 15/03/2013 | 10200.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TABLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 74/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100316 | 15/03/2013 | 5960.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEDEC QUE ATENDE DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100317 | 15/03/2013 | 22000.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 105/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100318 | 15/03/2013 | 22355.10 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM MANGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS, CREIS E PROJETOS DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100319 | 15/03/2013 | 2380.50 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM FIXO, MICROFONES E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 68/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100320 | 15/03/2013 | 325206.00 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF. A EXEC.DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130138 | 15/03/2013 | 3860.79 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 164/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130139 | 15/03/2013 | 102533.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 173/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130140 | 15/03/2013 | 4678.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130141 | 15/03/2013 | 13490.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120077 | 15/03/2013 | 3137.08 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 154/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120078 | 15/03/2013 | 207.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120079 | 15/03/2013 | 598.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110119 | 15/03/2013 | 10886.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2012 COM CDC 5/1556078-2 E DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012 COM CDC 5/1573649-9 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 224/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110120 | 15/03/2013 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA MULTA DE TRÂNSITO AO VEÍCULO OFICIAL (MOM5453), CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR EVERALDO JOSE DE MELO NO DIA 24/10/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 195/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110123 | 15/03/2013 | 872.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110124 | 15/03/2013 | 2514.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520077 | 15/03/2013 | 857.64 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 166/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520078 | 15/03/2013 | 105.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520079 | 15/03/2013 | 303.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510094 | 15/03/2013 | 1718.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510095 | 15/03/2013 | 4956.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580056 | 15/03/2013 | 74.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580057 | 15/03/2013 | 215.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530067 | 15/03/2013 | 912.86 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 150/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530073 | 15/03/2013 | 80.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ0. VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530074 | 15/03/2013 | 231.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480091 | 15/03/2013 | 23330000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTEAO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 035.0330-84/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2012, E CONTRATO Nº 02/2012- SEMHAB. | 03632013 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200077 | 15/03/2013 | 1600.00 | 00083983058434 | GEOVANE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA SEDE DA SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200088 | 15/03/2013 | 7584.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LAMPADAS COM REATOR VAPOR METALICA DE 2000W DESTIONADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO LEONARDO DA SILVEIRA (GRAÇA), PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DO PERIODO DA NOITE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200078 | 15/03/2013 | 200.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE DJ DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200079 | 15/03/2013 | 150.00 | 00085456012472 | CLAUDIO LIMA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE FISCAL DE PISTA DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200080 | 15/03/2013 | 700.00 | 00002089191473 | CHARLESTON DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADOR GERAL DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200081 | 15/03/2013 | 200.00 | 00003146272431 | ITALO ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ASSESSORIA GERAL DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200082 | 15/03/2013 | 150.00 | 00005494003469 | GEORGE WASHINGTON PEREIRA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE FISCAL DE PROVA DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200083 | 15/03/2013 | 300.00 | 00004911297425 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA. | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200084 | 15/03/2013 | 200.00 | 00001176450441 | JOAO MIGUEL DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200085 | 15/03/2013 | 200.00 | 00000010129405 | CARLOS RANIERI GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ARGITRAGEM DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200086 | 15/03/2013 | 200.00 | 00001600201407 | EDUARDO RANIERY GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ARGITRAGEM DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200087 | 15/03/2013 | 200.00 | 00009294472477 | ISABELY KAROLENY BALSINO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ARGITRAGEM DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200089 | 15/03/2013 | 1440.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO DESTINADO A COMPETIÇÃO DO IV MEMORIAL BRASILEIRO BOBBY FISCHER DE XADREZ QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200090 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00087826283434 | MAXIMO IGOR MIRANDA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO DO IV MEMORIAL BRASILEIRO BOBBY FISCHER DE XADREZ QUE SE REALIZARA NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2013 NO HOTEL XENIUS O EVENTO TEM A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIAL ATRAVEZ DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200091 | 15/03/2013 | 1200.00 | 10789587000113 | ASSOCIAÇÃO CABO BRANCO DE BASQUETEBOL MASTER DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AOS ATLETAS QUE VÃOPARTICIPAR DO CAMPEONATO NORDESTE DE BASQUETEBOL MASTER NA CIDADE DE NATAL NO PERIODO DE 28 A 31/03/2013 REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530068 | 15/03/2013 | 2500.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | Valor empenhado referente a confeccção de placas de sinalização, destinadas as Estações Digitais, conforme documento e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530070 | 15/03/2013 | 580.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor referente a prestação de serviço de vigilância eletrônica 24h, todos os dias da semana, incluindo feriados e dias Santos com monitoramento, objetivando a segurança patrimonial da SECITEC e Estação da Moda, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530071 | 15/03/2013 | 830.00 | 03636750000142 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES (ANPRO | Valor empanhado referente a inscrição da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Marly Lúcio do Nascimento, no curso de Planejamento e Gerenciamento de Incubadoras em Maceió - Al, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530072 | 15/03/2013 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a serviço de locação de uma máquina copiadora multifuncional, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580055 | 15/03/2013 | 420.00 | 00086663283472 | SIRLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O II SEMINÁRIO SOBRE MASCULINIDADE E VIOLÊNCIA QUE OCORRERÁ NA FUNJOPE NO DIA 15/03/2013 CONSTANTE NA PROGRAMAÇÃO DO MÊS ME MARÇO DESTA GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530069 | 15/03/2013 | 250.00 | 11372234000186 | JOSE LUIZ SILVA DE MELO | Valor empenhado referente a serviço de internet banda larga, com 3 megas para atender as necessidades da Estação Digital do Jardim Veneza, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530075 | 18/03/2013 | 2157.12 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a 6 (seis) diárias para srª Secretaria de Ciência e Tecnologia, Marly Lúcio do Nascimento - Mat. 66.131-7, para participar do curso de Planejamento e Gerenciamento de Incubadoras, realizado pela ANPROTEC e o SEBRAE, na cidade de Maceió - AL. No período de 17 a 22 de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480094 | 18/03/2013 | 840.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE UM SOM FIXO TIPO 01 (UM), CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480095 | 18/03/2013 | 240.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES PARA A REUNIÃO REALIZADA NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA, MINHA CASA MINHA VIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480096 | 18/03/2013 | 1200.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) LANCHES PARA A REUNIÃO REALIZADA NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA, MINHA CASA MINHA VIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 EPROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480097 | 18/03/2013 | 380.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR COM DATASHOW, TELA E NOTEBOOK, PARA REUNIÃO REALIZADA NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100321 | 18/03/2013 | 34944.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100322 | 18/03/2013 | 780.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 63/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100323 | 18/03/2013 | 195.00 | 00018160107404 | GIOVANNY DE SOUSA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100325 | 18/03/2013 | 65.00 | 00071324860472 | DIONE MARQUES FIGUEIREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 66/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100326 | 18/03/2013 | 715.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100327 | 18/03/2013 | 715.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 61/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100328 | 18/03/2013 | 7569.86 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEDEC QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.REQUERIMENTO Nº 58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100331 | 18/03/2013 | 3129.00 | 04605137000120 | F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 122/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100333 | 18/03/2013 | 6551.00 | 04605137000120 | F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100334 | 18/03/2013 | 1600.00 | 00004635612449 | GERALDO JORGE DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRATE PARA O CURSO DE TEATRO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 117/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100342 | 18/03/2013 | 326.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS-AM, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ENSINO RELIGIOSO, CONF.REQUERIMENTO Nº 85/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100343 | 18/03/2013 | 12669.60 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVÍVEIS E RELATIVO AOS 12 DIAS FINAIS DO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 1092013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100344 | 18/03/2013 | 407.50 | 00051844460444 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 05 DIÁRIAS NA CIDADE DE MARINGÁ-PR, A FIM DE PARTICIPAR NO II TORNEIO ALBERTO DO BRASIL DE XADREX, CONF.REQUERIMENTO Nº 81/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100345 | 18/03/2013 | 19217.80 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVÍVEIS E RELATIVO AOS 05 DIAS FINAIS DO MÊS DE SETEMBRO, ASSIM COMO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100346 | 18/03/2013 | 65.00 | 00067422420430 | MARIA JOSE TORRES HOLMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA- CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 65/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100347 | 18/03/2013 | 1764.30 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA AS IMPRESSORAS, FAX E DUPLICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CREIS E UNIDADES DA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 101/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100348 | 18/03/2013 | 5835.75 | 03810869000190 | Nordesty Lus Ind. e Com. de Móveis Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (BANCADAS), DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES, CONF.REQUERIMENTO Nº 104/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100324 | 18/03/2013 | 494.40 | 00049877127415 | ZENEIDE FERNANDES ARAÚJO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100329 | 18/03/2013 | 494.40 | 00020293879400 | MARIA LAUDICEA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100330 | 18/03/2013 | 494.40 | 00033749159491 | MARIA ZULEIDE ABRANTES SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100332 | 18/03/2013 | 494.40 | 00039739970397 | SAMARA WANDERLEY XAVIER | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100335 | 18/03/2013 | 494.40 | 00022571868420 | RITA AMÉLIA AIRES CAVALCANTE MARTINS | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100337 | 18/03/2013 | 494.40 | 00069209014472 | MARLENE DJANIRA DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100338 | 18/03/2013 | 494.40 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100339 | 18/03/2013 | 494.40 | 00016246098487 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100340 | 18/03/2013 | 494.40 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100341 | 18/03/2013 | 494.40 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100349 | 18/03/2013 | 494.40 | 00046796231449 | ANUNCIATA CLARA LYRA E LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100351 | 18/03/2013 | 494.40 | 00046796231449 | ANUNCIATA CLARA LYRA E LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100352 | 18/03/2013 | 494.40 | 00085473448453 | CRISTINA MARIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100354 | 18/03/2013 | 494.40 | 00021987076400 | GIVANILDA NICOLAU DINIZ | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020130 | 18/03/2013 | 1227.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140970 | 18/03/2013 | 12916.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL QUE REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (PASSE-LEGAL) NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO DE MARCENARIA, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NA UNIDADE DE PRODUÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES/PMJP, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME MEMO Nº. 63 - DESSAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520080 | 18/03/2013 | 3493.50 | 10261813000199 | VICTORY RESIDENCIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HAPPY HOUR PARA 50 AGENTES E OPERADORES DE VIAGENS NO INTUITO DA COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO DE JOÃO PESSOA.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100336 | 18/03/2013 | 12720.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO COM ATÉ CINCO ANOS DE USO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE, PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, EM 03 (TRÊS) TURNOS DIÁRIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 214/2011, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2013, VALOR MENSAL ESTIMATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100350 | 18/03/2013 | 127200.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO COM ATÉ CINCO ANOS DE USO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE, PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, EM 03 (TRÊS) TURNOS DIÁRIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 214/2011, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2013, VALOR MENSAL ESTIMATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100353 | 18/03/2013 | 107311.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DEFÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140969 | 18/03/2013 | 361.60 | 00000078602424 | MÊNIA BETULIA MENDES DONATO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130150 | 18/03/2013 | 229.02 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇOES Nº 16 - PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - NOVA CONSUISTA - ALTO DO MATEUS DISTRITO I, LOTE 01 - CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 157//GS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 02902013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130151 | 18/03/2013 | 3286.90 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇOES Nº 18 - PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - ALTO DO MATEUS I - DISTRITO I, LOTE 01 - CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 159//GS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02902013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130152 | 18/03/2013 | 768.62 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇOES Nº 15 - PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - ALTO DO MATEUS VI - DISTRITO I, LOTE 01 - CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 156//GS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02902013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120080 | 19/03/2013 | 725.82 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de 3(três) diárias para secretária adjunta. Para participar de uma reunião da Diretoria da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110125 | 19/03/2013 | 60853.78 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a apvimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, ( Contrapartida do Repasse 244749-83/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA conforme Contrato 17/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100232012 | 0130155 | 19/03/2013 | 20470.00 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA: DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO - DETERGENTE PARA LOUÇA COM AS SEGUNTES ESPECIFICAÇÕES, 100% BIODEGRADÁVEL; DEVE SER PARA LIMPEZA DE ARTIGOS E UTENSÍLIOS NA ÁREA DE DPDROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, SEM CORANTES E SEM PERFUME, HIPOALERGÊNICO, CONCENTRADO. DEVE APRESENTAR COMPOSIÇÃO. ÁCIDO SULFÔNICO, LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, NEUTRALIZANTE E ADITIVO; EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE 500ml, COM BICO DOSADOR CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100232012 | 0130156 | 19/03/2013 | 66955.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CÊRA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, UHS, BRILHO MOLHADO - 1. ESPECIFICAÇÕES BÁSICA - CERA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE INDICADA PARA TRATAMENTO DE PISOS DE AMBIENTES HOSPITALARES ENTRE OUTROS, DEVENDO APRESENTAR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CERA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE COM BRILHO MOLHADO DE ALTÍSSIMA RESISTENCIA PARA SISTEMAS HS/UHS - MARCA: SUPERWAXUHS 04, INSETICIDA EM SPRAY - 1. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS - INSETICIDA COM PROTEÇÃO CONTÍNUO DE 12 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130157 | 19/03/2013 | 7900.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Informática: com 200 Fita para Impressora OKI Microline 321 T - Referencia 52102001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020131 | 19/03/2013 | 14410.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 19/03/2013 | 5271.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020134 | 19/03/2013 | 17572.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020135 | 19/03/2013 | 3000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20131/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050066 | 19/03/2013 | 4826.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 19/03/2013 | 1531.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050068 | 19/03/2013 | 5103.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040064 | 19/03/2013 | 5369.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040065 | 19/03/2013 | 1943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040066 | 19/03/2013 | 6478.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080096 | 19/03/2013 | 19849.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080098 | 19/03/2013 | 8945.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080099 | 19/03/2013 | 29818.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090083 | 19/03/2013 | 18849.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090084 | 19/03/2013 | 6263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090085 | 19/03/2013 | 20879.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070087 | 19/03/2013 | 92184.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070088 | 19/03/2013 | 7851.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070089 | 19/03/2013 | 26172.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060149 | 19/03/2013 | 20328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060150 | 19/03/2013 | 25011.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060151 | 19/03/2013 | 6098.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100356 | 19/03/2013 | 494.40 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100357 | 19/03/2013 | 494.40 | 00032360452487 | JOSEFA GERLANE LIRA CHACON | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100365 | 19/03/2013 | 66000.00 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 001/2013/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio do Projeto Olimpico do Atleta Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida, correspondente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2013, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100366 | 19/03/2013 | 8250.00 | 00044921055904 | IRLIS SIMARIA DIOGENES MELO VIEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento do Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 001/2013/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio da Bailarina Maria Luiza de Souza Pires correspondente aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2013, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090132012 | 0100367 | 19/03/2013 | 6384.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor empenhado referente aquisição de (1.680 ) garrafões com água mineral de 20 Litros destinado as atividades da SEDEC de acordo com os Itens 1. do Contrato de nº 060/2013,da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09013/2012 Processo Administrativo nº 2011/114667, conforme a Ordem de compra de nº 057/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090512012 | 0100368 | 19/03/2013 | 44474.40 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 1.278 ( mil duzentos e setenta e oito ) Colchão de Berço para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 071/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09051/2012, Processo nº 2012/089855 conforme a Ordem de Compra nº 068/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090702012 | 0100371 | 19/03/2013 | 17969.20 | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição do material de piscinas para atender as necessidades da Secretaria de Educação-SEDEC de acordo com o Contrato nº 072/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 070/2012 conforme a Ordem de Compra nº 069/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020132 | 19/03/2013 | 31.84 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária em favor do Sr. Nelson Araújo de Melo que fará viagem a Recife/PE, no dia 19/03/2013, a serviço do Gabinete do Prefeito para dar entrada em processos da Procuradoria Geral do Município (PROGEM), no TRF - 5ªRegião. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080095 | 19/03/2013 | 38016.36 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a renovação da licença de instalação do projeto PAC - Vale do Jaguaribe, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080097 | 19/03/2013 | 2856.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Pagamento referente as despesas com viagens, conforme Contrato nº 115/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080100 | 19/03/2013 | 86.04 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 010/2013 e Pregão Presencial nº 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080101 | 19/03/2013 | 189.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 09/2013 e Pregão Presencial nº 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080102 | 19/03/2013 | 573.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 08/2013 e Pregão Presencial nº 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080103 | 19/03/2013 | 86.50 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 011/2013 e Pregão Presencial nº 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080104 | 19/03/2013 | 4997.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéreas, conforme Contrato nº 115/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070086 | 19/03/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C CAIXA (39-0) CONFORME EXTRATO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070090 | 19/03/2013 | 6000.00 | 00049901419468 | ERIDAN RODRIGUES DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A UM ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070091 | 19/03/2013 | 2000.00 | 00049901419468 | ERIDAN RODRIGUES DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A UM ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162012 | 0050069 | 19/03/2013 | 31600.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição Toner Lexmark T654, para atender a demanda dessa unidade administrativa. Estando os documentos necessários anexo ao processo. Ordem de Compra n° 007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140971 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00088520226434 | ANA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140972 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140973 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140974 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140975 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140976 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140977 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140978 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140979 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00000791025497 | JOSEMAR PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140980 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00005802027479 | MARILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140981 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140982 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140983 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140984 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140985 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00008781310439 | ROBÉRIA CARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140986 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00011137172894 | ROSILENE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140987 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00011156096456 | SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (05) CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100355 | 19/03/2013 | 12925.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº. 93/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100358 | 19/03/2013 | 130.00 | 00028156161491 | ANTONIETA SILVA NOBREGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO PAGTº DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSEÕES EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE EDUCAÇÃO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 113/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100359 | 19/03/2013 | 715.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO PAGTº DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSEÕES EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNIC.DE EDUCAÇÃO) NOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 113/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100360 | 19/03/2013 | 326.00 | 00001096333422 | EDILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS-AM, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO P/FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ENSINO RELIGIOSO, CONF.REQUERIMENTO Nº 82/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100361 | 19/03/2013 | 326.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR NA IX CONFERÊNCIA NACIONAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF.REQUERIMENTO Nº 83/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100362 | 19/03/2013 | 37077.30 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA CARGAS PALETIZADAS, DESTINADA AS DEMANDAS DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS E CREIS NO GALPÃO DE MANGABEIRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 90/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100363 | 19/03/2013 | 38293.76 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMOBILIÁRIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 69/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100364 | 19/03/2013 | 15925.50 | 66455593000199 | HEMEOFFICE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA A ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES, CONF.REQUERIMENTO Nº 108/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100369 | 19/03/2013 | 275937.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100370 | 19/03/2013 | 150114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100372 | 19/03/2013 | 500382.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110126 | 19/03/2013 | 27420.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110127 | 19/03/2013 | 10803.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110128 | 19/03/2013 | 36011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120081 | 19/03/2013 | 7908.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120082 | 19/03/2013 | 2569.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120083 | 19/03/2013 | 8564.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130145 | 19/03/2013 | 4000.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130146 | 19/03/2013 | 215730.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130147 | 19/03/2013 | 10394.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130148 | 19/03/2013 | 357982.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130149 | 19/03/2013 | 97000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 130147/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410047 | 19/03/2013 | 5979.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410048 | 19/03/2013 | 1705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410049 | 19/03/2013 | 5684.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400062 | 19/03/2013 | 7080.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400063 | 19/03/2013 | 2000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400064 | 19/03/2013 | 6668.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480098 | 19/03/2013 | 1489.97 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE A COMPRA DE METRO LINEAR DE PLOTAGEM E METRO LINEAR DE CÓPIAS XERGRÁFICAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480099 | 19/03/2013 | 2232.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480100 | 19/03/2013 | 5031.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480101 | 19/03/2013 | 1382.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480102 | 19/03/2013 | 4607.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420059 | 19/03/2013 | 4745.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420060 | 19/03/2013 | 1455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420061 | 19/03/2013 | 4850.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200095 | 19/03/2013 | 7390.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200096 | 19/03/2013 | 2030.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200097 | 19/03/2013 | 6767.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180079 | 19/03/2013 | 4152.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180080 | 19/03/2013 | 965.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180081 | 19/03/2013 | 3218.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170062 | 19/03/2013 | 21668.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170063 | 19/03/2013 | 9750.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170064 | 19/03/2013 | 32501.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140988 | 19/03/2013 | 3866.67 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 237/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140989 | 19/03/2013 | 23135.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140990 | 19/03/2013 | 9860.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140991 | 19/03/2013 | 32866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530078 | 19/03/2013 | 3625.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530079 | 19/03/2013 | 996.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530080 | 19/03/2013 | 3320.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580061 | 19/03/2013 | 3374.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580062 | 19/03/2013 | 927.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580063 | 19/03/2013 | 3090.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510096 | 19/03/2013 | 77501.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510097 | 19/03/2013 | 21292.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510098 | 19/03/2013 | 70975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520081 | 19/03/2013 | 4080.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520082 | 19/03/2013 | 1302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 15/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520083 | 19/03/2013 | 4341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONF.MEMO 14/2013 SEFIP/SEFIN DE 05/MARÇO/2013. VENCIMENTO 27 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580058 | 19/03/2013 | 240.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS EVETOS DO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580059 | 19/03/2013 | 464.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPSESAS COM ALIMENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DE MARÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580060 | 19/03/2013 | 200.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA MULHERES QUE CONVIVEM COM HIV E AIDS EM PASSEIO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA FAZENDO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530076 | 19/03/2013 | 2900.00 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor empenhado referente a Serviço de Reparo e Manutenção de ar-condicionado para a a Casa Brasil e CVT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - GASTRONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530077 | 19/03/2013 | 1600.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado para serviço de dedetização de ambiente, para a SECITEC, Casa Brasil e CVT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200094 | 19/03/2013 | 605155.75 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA), EM JOAO PESSOA , CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA 02/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567 CONF.DOC EM ANEXO | 02102013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040552012 | 0200098 | 19/03/2013 | 5224.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BUTIGÕES DE 20 LITROS E 500 (QUINHENTAS) CAIXAS DE AGUA MINERAL CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES CADA (COPOS DE 200ML), MODALIDADE PEGRÃO PRESENCIAL Nº 55/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202/080102, CONTRATOO Nº 13/2013, DESTINADOS A DEMANDA DOS EVENTOS ESPORTIVO DA SEJER CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480106 | 20/03/2013 | 7474768.87 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 04/2011, COM CONTRATO Nº 04/2011 E CONVÊNIO Nº 00301542-19/2009. | 02832013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480107 | 20/03/2013 | 20482.39 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM Nº 31 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 02/2009, COM CONTRATO Nº 03/2009 E CONVÊNIO Nº 0229026-30/2008, CT PRÓ MORADIA, OBRA Nº 132. | 01322013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 040112013 | 0420063 | 20/03/2013 | 61276.80 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO CONTRATO Nº 35/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520084 | 20/03/2013 | 75.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510099 | 20/03/2013 | 1440.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580064 | 20/03/2013 | 62.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530081 | 20/03/2013 | 67.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480103 | 20/03/2013 | 108.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO 030.7541-37, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480104 | 20/03/2013 | 190.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR (DATASHOW) COM TELA E NOTEBOOK, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140995 | 20/03/2013 | 429.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170065 | 20/03/2013 | 402.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180082 | 20/03/2013 | 77.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200099 | 20/03/2013 | 137.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420062 | 20/03/2013 | 88.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480105 | 20/03/2013 | 93.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400065 | 20/03/2013 | 42.56 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A MULTA DE TRÂNSITO AO VEÍCULO DE PLACA PES680-PE, POR ESTACIONAR NO PASSEIO, CONDUZIDO PELO EX-SERVIDOR ANTONIO GERSON DA SILVA JUNIOR, CONF.REQUERIMENTO Nº 239/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400066 | 20/03/2013 | 131.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410050 | 20/03/2013 | 111.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130153 | 20/03/2013 | 4008.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130154 | 20/03/2013 | 2120.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO PAGTº DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO (GALPÃO DA SANTA JÚLIA E GALPÃO BANCÁRIOS), CONF.REQUERIMENTO Nº 058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120084 | 20/03/2013 | 146.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110129 | 20/03/2013 | 509.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100373 | 20/03/2013 | 78.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100374 | 20/03/2013 | 102.15 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A MULTA DE TRÂNSITO AO VEÍCULO DE PLACA KHL6320-PE, POR ESTACIONAR NO PASSEIO, CONDUZIDO PELO EX-SERVIDOR RODRIGO JOSÉ BARROS DAVINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100375 | 20/03/2013 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A MULTA DE TRÂNSITO AO VEÍCULO DE PLACA NOA6820-RN, POR DIRIGIR UTILIZANDO-SE DE FONE DE OUVIDOS/TELEFONE CELULAR, CONDUZIDO PELO EX-SERVIDOR RENATO BATISTA GUEDES FILHO, CONF.REQUERIMENTO Nº 240/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100377 | 20/03/2013 | 5126.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050071 | 20/03/2013 | 1200.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Para aquisição de trezentos (300) botijões de vinte (20 L) de água mineral, a serem utilizados por essa unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexo ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050076 | 20/03/2013 | 2720.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro em conta do Banco do Brasil, conforme Ofício n° 2742/2012 - GESIN de 15/10/2012 Banco do Brasil em Resposta ao Ofício nº 359/2012 da 1ª Vara da Fazenda Pública. Processo n° 200.2006.015.716-7 Em favor da Sra. Maria José Nunes Pereira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020136 | 20/03/2013 | 780.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartazes e folders, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), no evento de Simulação Antidesastres 2013, que acontecerá no dia 23 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020138 | 20/03/2013 | 180.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | O valor empenhado refere-se aos serviços de serigrafia em 60 camisas da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), que serão utilizadas em evento de Simulação Antidesastres 2013, que acontecerá no dia 23 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100376 | 20/03/2013 | 494.40 | 00084818182400 | PATRICIA FERNANDA DA COSTA SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100378 | 20/03/2013 | 494.40 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100379 | 20/03/2013 | 494.40 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100380 | 20/03/2013 | 494.40 | 00067415539400 | LUCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100381 | 20/03/2013 | 494.40 | 00038022060453 | SIMONE LEITE G DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Campina Grande -PB para participar de estudo no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060152 | 20/03/2013 | 4129.83 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO PAÇO MUNIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 QUE TEM O CÓDIGO 6001736, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 179/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060153 | 20/03/2013 | 10602.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 211/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060154 | 20/03/2013 | 1085.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 198/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060155 | 20/03/2013 | 4904.90 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060156 | 20/03/2013 | 130.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E PATRIMONIAL COM MONITORAÇÃO A DISTÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060157 | 20/03/2013 | 1333.86 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TELEFONIA OI MÓVEL, RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 148/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060158 | 20/03/2013 | 53.79 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 149/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060159 | 20/03/2013 | 822.05 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2013, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 145/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 20/03/2013 | 124668.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AAO PAGTº DOS SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 185/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060161 | 20/03/2013 | 464.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070092 | 20/03/2013 | 1712.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090086 | 20/03/2013 | 350.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080105 | 20/03/2013 | 368.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040067 | 20/03/2013 | 99.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050070 | 20/03/2013 | 89.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050072 | 20/03/2013 | 26857.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A DILIGÊNCIAS DA FAZENDA MUNICIPAL APURADOS PELO SISCOM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050073 | 20/03/2013 | 5285.13 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AS RPV- REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, EXPEDIDA PELA 5ª VARA PRIVADA DAS EXECUÇÕES FISCAIS, CONF.REQUERIMENTO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050074 | 20/03/2013 | 2540.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AS RPV- REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, EXPEDIDA PELA 2ª VARA PRIVADA DA EXECUTIVOS FISCAIS, CONF.REQUERIMENTO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 20/03/2013 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AS RPV- REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, EXPEDIDA PELA 1ª VARA PRIVADA DAS EXECUTIVOS FISCAIS, CONF.REQUERIMENTO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020137 | 20/03/2013 | 323.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041912012 | 0141001 | 20/03/2013 | 56766.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº. 2012/109816, COMPRA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 04191/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 000691/2012, PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100232012 | 0130158 | 20/03/2013 | 72000.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SABÃO EM PÓ, EM CAIXA - 1. ESPECIFICAÇÕES BÁSICA - SABÃO EM PÓ, DEVERÁ CONSTITUIR-SE DE PÓ GRANULADO E HOMOGÊNEO; DEVE APRESENTAR AROMA AGRADÁVEL E SER INÓCUO Á PELE. QUANDO MISTURADO EM ÁGUA DEVERÁ APRESENTAR BOAS CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO DE ESPUMA E COMPLETA DISSOLUÇÃO. NA DECANTAÇÃO NÃO PODERÃO APARECER PARTÍCULAS ARENOSAS OU SÓLIDAS, ESTRANHAS A SUA CONSTITUTIÇÃO. NÃO DEVE MANCHAR OU ESBRANQUIÇAR O CORPO SOBRE O QUAL FOR APLICADO, BEM COMO NÃO DEIXAR RESÍDUOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100362012 | 0130159 | 20/03/2013 | 18360.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO ALCALINO, MACIO E ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULÓSÍCAS (VIRGEM), EMBALADO EM PACOTE COM 1000 FÔLHAS, CONTENDO NO RÓTULO OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE - MARCA: RARO, DESTINADOS A ESSA SMS/JP, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 276/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100232012 | 0130160 | 20/03/2013 | 15880.60 | 55643555000143 | INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de material de Limpeza, com 5420 Litros de Alcool Etílico Hidratado Lúquido 70% - o produto deverá ser indicado para limpeza e higienização geral de superficies diversas e limpeza geral, Marca: Rioquimica - SEDE, conforme Ata de Registro de Preços nº 292/2012 e Pregão Presencial nº 023/2012, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140996 | 20/03/2013 | 4374.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 158/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140997 | 20/03/2013 | 23810.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 155/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140998 | 20/03/2013 | 7595.88 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 152/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140999 | 20/03/2013 | 8441.18 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 153/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141000 | 20/03/2013 | 19136.60 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 156/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110130 | 21/03/2013 | 3260.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Aaprelhos de ar condicionado c/peças - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0120087 | 21/03/2013 | 15000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empen hado para aquisição de passagens Aereas (Nacionais e Internacionais) e Passagens Terestres (Intermunicipais e Interestaduais) destinado aos servidores da SEMAM, para viagens a trabalho da Secretaria, conforme contrato 125/2012, do Pregão 031/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0141003 | 21/03/2013 | 22306.20 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMENINA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES , CONFORME CONTRATO Nº 023/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2013 COM VALOR MENSAL DE R$ 2.124,40 (DOIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) COM INÍCIO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2013 E TÉRMINO EM 14 DE FEVEREIRO DE 2014 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020139 | 21/03/2013 | 1000.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020140 | 21/03/2013 | 538.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050077 | 21/03/2013 | 290.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050078 | 21/03/2013 | 156.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040068 | 21/03/2013 | 368.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040069 | 21/03/2013 | 198.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080107 | 21/03/2013 | 1696.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080108 | 21/03/2013 | 913.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090088 | 21/03/2013 | 1188.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090089 | 21/03/2013 | 639.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070095 | 21/03/2013 | 1489.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070096 | 21/03/2013 | 801.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060163 | 21/03/2013 | 1156.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060164 | 21/03/2013 | 622.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100383 | 21/03/2013 | 90040.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 60 ( sessenta ) Televisor Tela Plana e 50 (cinquenta ) Maquina de Lavar Roupa destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 073/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09046/2012 conforme a ordem de compra nº 070/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090095 | 21/03/2013 | 2940.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a confecção de faradamento para os Cemitérios Públicos , desta capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090087 | 21/03/2013 | 1510.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento ao serviço prestado para esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090090 | 21/03/2013 | 120.97 | 00032328893449 | IVANOE AGOSTINHO NETTO SCHULER | Valor empenhado para fazer face ao processo de 1/2 diária para Secretaria de Desenvolvimento no município de Natal no dia 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090091 | 21/03/2013 | 179.76 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao processo de 1/2 diária para Secretaria de Desenvolvimento no município de Natal no dia 06/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090092 | 21/03/2013 | 7933.60 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao processo de fornecimento de material de limpeza para esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090093 | 21/03/2013 | 545.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao serviço de confecção de uma placa de metal inox na Praça 13 de Maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090094 | 21/03/2013 | 3579.10 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao proceso de fornecimento de material de expedienta para esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0050079 | 21/03/2013 | 2671.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagem aérea, utilizado pelo Procurador Geral, para tratar de assuntos dessa Unidade Administrativa de acordo com a fatura n° 4008668. Pregão 031/2012 - SEAD, ata de Registro de Preço n° 029/2012. EStando os documentos necessários enexos ao processo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070093 | 21/03/2013 | 6675.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070094 | 21/03/2013 | 2676.98 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO GARANTIA,CONFORME OF.CHESF DFTG-251/2013 DE 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080106 | 21/03/2013 | 2393.41 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéreas, conforme Contrato nº 115/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060162 | 21/03/2013 | 560.32 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | O VALR EMPENHADO REFERE-SE A 04 DIÁRIAS EM FAVOR DE AURORA MAIA DANTAS PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE GESTÃO, PRESERVAÇÃO E ACESSO AOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS, CONFORME MEMORANDO Nº 018/2013 -DIDARQ E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100382 | 21/03/2013 | 28475.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100384 | 21/03/2013 | 15327.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100385 | 21/03/2013 | 3864.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (1200-9) CONF.DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100386 | 21/03/2013 | 949.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SAMAFÓRICA PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP.DO PROGRAMA RELUZ.CONF.DOC ANEXO VENC 30/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100387 | 21/03/2013 | 1391.23 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP.DO PROGRAMA RELUZ.CONF.DOC ANEXO VENC 30/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100388 | 21/03/2013 | 569.71 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO TAXA DE ADM DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SAMAFÓRICA PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP.DO PROGRAMA RELUZ.CONF.DOC ANEXO VENC 30/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100389 | 21/03/2013 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SAMAFÓRICA PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP.DO PROGRAMA RELUZ.CONF.DOC ANEXO VENC 30/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110131 | 21/03/2013 | 2049.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110132 | 21/03/2013 | 1103.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120085 | 21/03/2013 | 487.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120086 | 21/03/2013 | 262.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130161 | 21/03/2013 | 20372.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130162 | 21/03/2013 | 10965.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410051 | 21/03/2013 | 323.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410052 | 21/03/2013 | 174.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400067 | 21/03/2013 | 379.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400068 | 21/03/2013 | 204.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480108 | 21/03/2013 | 262.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480109 | 21/03/2013 | 141.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420064 | 21/03/2013 | 276.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420065 | 21/03/2013 | 148.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200100 | 21/03/2013 | 385.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200101 | 21/03/2013 | 207.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180083 | 21/03/2013 | 183.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180084 | 21/03/2013 | 98.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170066 | 21/03/2013 | 1849.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170067 | 21/03/2013 | 995.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141005 | 21/03/2013 | 1870.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141006 | 21/03/2013 | 1006.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480110 | 21/03/2013 | 405.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) CARTÕES DE APRESENTAÇÃO, EM PAPEL LINHO FOSCO, PARA A SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO, O SECRETÁRIO ADJUNTO E DIRETORES DESTA SEMHAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530083 | 21/03/2013 | 188.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530084 | 21/03/2013 | 101.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580066 | 21/03/2013 | 175.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580067 | 21/03/2013 | 94.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510100 | 21/03/2013 | 4039.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510101 | 21/03/2013 | 2174.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520085 | 21/03/2013 | 247.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 28/MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520086 | 21/03/2013 | 132.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DAF.VENCIMENTO 28/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530082 | 21/03/2013 | 2200.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor empenhado referente a compra de materiais de aviamento, para o curso de corte e costura do CVT da moda. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580065 | 21/03/2013 | 420.00 | 41222068000100 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 RAMALHETES, 40 ROSAS PARA ENTREGA A JOGADORAS QUE PARTICIPARAM DO JOGO DE FUTBOL FEMININO QUE FAZ PARTE DAS AÇÕES DO MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420066 | 22/03/2013 | 1890.00 | 00025156829449 | VALDENORA NOGUEIRA ALVES | VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE UM CURSO CLÁSSICO DE PORTUGUÊS PARA A SERVIDORA RENATA DOS SANTOS FREIRE MATRICULA 73.956-1 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100390 | 22/03/2013 | 834.74 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE TAXA DE ADM DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP.DO PROGRAMA RELUZ.CONF.DOC ANEXO VENC 30/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100391 | 22/03/2013 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP.DO PROGRAMA RELUZ.CONF.DOC ANEXO VENC 30/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020143 | 22/03/2013 | 2300.00 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | O valor empenhado refere-se a almoço oferecido, no dia 23/03/2012 (sábado), a 50 (cinquenta) pessoas que farão parte da equipe participante do Evento: SIMULAÇÃO ANTIDESASTRES 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 22/03/2013 | 63.68 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária em favor do Sr. Nelson Araújo de Melo que fará viagem a Recife - PE, com o objetivo de buscar a Conferencista Vera Barone que irá participar da I Conferência Mulheres Racismo e Intolerância Religiosa, que acontecerá no dia 22 de Março de 2013, no Hotel Caiçara em João Pessoa - PB e após o evento conduzir a mesma ao Município de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020142 | 22/03/2013 | 456.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020144 | 22/03/2013 | 359.52 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias, no período de 22 à 24 de Março de 2013, com o objetivo de chefiar a segurança velada do Sr. Prefeito da Capital no trajeto João Pessoa - PB/Campina Grande - PB/João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020145 | 22/03/2013 | 89.88 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária, no dia 22 de Março de 2013, com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Campina Grande - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020146 | 22/03/2013 | 89.88 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária, no dia 22 de Março de 2013, com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Campina Grande - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020147 | 22/03/2013 | 89.88 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária, no dia 22 de Março de 2013, com o objetivo de acompanhar a Chefia da Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Campina Grande - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020148 | 22/03/2013 | 325.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 25 caixas de copo de água mineral de 200ml, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, no evento de Simulação Antidesastres 2013, que acontecerá no dia 23 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100392 | 22/03/2013 | 720.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO P/O DESENV DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) Inscrições para os professores da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino participar do Curso sobre Autismo que irá acontecer no Auditorio do Centro Tecnologia da UFPB, conforme Processo nº 2013/025533 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141013 | 22/03/2013 | 63.68 | 00004499118450 | ALEX SILVA VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Alex Silva Vieira mat. 73.292-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 23 e 24/03/2013, transladando a delegação da CUFA - Central Única das Favelas para o 5º RESIFUSION. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 038/2013-Setor de Transportes/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060165 | 22/03/2013 | 399721.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060166 | 22/03/2013 | 217907.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060167 | 22/03/2013 | 124786.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060168 | 22/03/2013 | 19217.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060169 | 22/03/2013 | 17788.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060170 | 22/03/2013 | 3343.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130166 | 22/03/2013 | 277000.41 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERNTE AO TERMO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 191/2010/SMS, PARA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2010/SEPLAN, EM ANEXO. | 02142013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110133 | 22/03/2013 | 501.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenmhado, refere-se a licenciamento do veiculo de placa JIE- 9032 da PMJP, de acordo com o Merm. 0069/2013 e documentação em anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110134 | 22/03/2013 | 34952.57 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Colina do Sul, Parque do Sol, e Planaldo Boa Esperança, apresentyado pelo LOTE-01, Contrapartida do Repasse 282.228-85/2008/MIN DO TURISMO/CAIXA , conforme Contrato 17/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 01942013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110135 | 22/03/2013 | 42689.84 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Colina do Sul, Parque do Sol, e Planaldo Boa Esperança, apresentado pelo LOTE-01,Repasse 282.228-85/2008/MIN DO TURISMO/CAIXA , conforme Contrato 17/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 01942013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110136 | 22/03/2013 | 124266.71 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros Ciddade Verde das Industrias e Aeroclube,, apresentyado pelo LOTE-03, Repasse 282.228-85/2008/MIN DO TURISMO/CAIXA , conforme Contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 01672013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110137 | 22/03/2013 | 188365.43 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Cristo Redentor,Ernani Satiro e Varjão (Rangel) , apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 01/2010 da CP 07/2009 DA csl seinfra( Repasse 282228-85/2008/MIN TUR/CAIXA) CONTA BANCARIA- B. | 01622013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141009 | 22/03/2013 | 9007.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 157/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141011 | 22/03/2013 | 4800.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO E DE CASAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SIMULAÇÃO DA DEFESA CIVIL QUE ACONTECERÁ DIA 23/03/2013, NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME APCS Nº. 004/2013 - DAF/SEDES - COLCHÃO DE SOLTEIRO D - 28 MED. 1,88X0,78X0,10 MARCA WSSONO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0130164 | 22/03/2013 | 7740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 (MARCA: RICOH), PARA SEDE, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130165 | 22/03/2013 | 7740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 (MARCA: RICOH), PARA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141015 | 25/03/2013 | 27140.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NO TOCANTE A LIBERAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERÍMETRO URBANO DE JÃO PESSOA (PASE-LEGAL), REF.AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120088 | 25/03/2013 | 6766.50 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | FITA ADESIVA CREPE - ROLO DE 1933X 50M - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141016 | 25/03/2013 | 44.57 | 00039501469468 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josenilda Maria do Nascimento Silva FMAS (Psicologa), Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 26/03/2013, na Secretaria Executivade Justiça e Direitos Humanos, para tratar de assunto de proteção provisória da adolescente Samara Pereira dos Santos.Conforme solicitação contida no MEMO. nº 09/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141017 | 25/03/2013 | 44.57 | 00079755879404 | SORAYA OLIVEIRA MACEDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Soraya Oliveira Macedo mat. 56.596-2 (Assistente Social), Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 26/03/2013, na Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos, para tratar de assunto de proteção provisória da adolescente Samara Pereira dos Santos.Conforme solicitação contida no MEMO. nº 09/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141018 | 25/03/2013 | 31.84 | 00061272469468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Arlindo Francisco da Silva mat. 73.313-0 Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 26/03/2013, Transladando a equipe da SEDES, na Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos, para tratar de assunto de proteção provisória da adolescente Samara Pereira dos Santos.Conforme solicitação contida no MEMO. nº 09/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141019 | 25/03/2013 | 140.08 | 00036481890420 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor da Conselheira Tutelar Luzinete dos Santos Silva, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Petrolina - PE, referente ao dia 27/03/2013, recambiando o Adolescente Gabriel Conceição Xavier da Silva 15 anos, que encontra-se acolhido na Casa de Passagem. Conforme solicitação contida no OF. nº 572/2013-GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141020 | 25/03/2013 | 63.68 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Josivaldo da Silva mat. 73.238-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 27/03/2013, Transladando na ida e volta ate o Recife-PEa Conselheira Tutelar e o Adolescente Gabriel Conceição Xavier da Silva 15 anos, que encontra-se acolhido na Casa de Passagem. Conforme solicitação contida no OF. nº 572/2013-GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520087 | 25/03/2013 | 359.52 | 00098010050415 | ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET MATRICULADO Nº 73.485-3 NO INTUITO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DO TURISM0 E NA EMBRATUR. CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520088 | 25/03/2013 | 359.52 | 00091740843487 | LEONARD JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR LEONARD JOHNSON G. ABRANTES MATRICULADO Nº 59.412-1 NO INTUITO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DO TURISM0 E NA EMBRATUR. CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100392011 | 0130174 | 25/03/2013 | 388500.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 002/2013 ao Contrato nº 102/2011, para Almoço tipo self-service, servido no local do evento, Cardápio: 02 (dois) tipo de prato quente (ave e/ou carne e/ou peixe) 02 (dois) tipos de guamição, 02 (dois) tipos de salada, 02 (dois) tipos de sobremesa, 02 (dois) tipos de refrigerante, 02 (dois) tipos de suco, café e água de mineral, Café da manha servido no local do evento cardápio: 03 (três) tipos de bolo, 03 (três) tipos de mini-sanduiches (patê: atum, frango e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090096 | 25/03/2013 | 191.04 | 00001088365418 | SIDHARTA NEVES DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado para fazer face a diarias, referentes ao deslocamento do servidor para participar de Seminário, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090097 | 25/03/2013 | 31.84 | 00009988927428 | MARCONI RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face a 1/2 diarias, referentes ao deslocamento do servidor para reunião na Secretaria de Desenvolvimento na cidade de Natal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0070097 | 25/03/2013 | 115.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 040/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012 E ATA 044/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0070098 | 25/03/2013 | 135.24 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 031/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E ATA 009/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0070099 | 25/03/2013 | 68.40 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 032/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E ATA 009/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0070100 | 25/03/2013 | 294.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 033/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E ATA 009/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0070101 | 25/03/2013 | 3.50 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 034/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E ATA 009/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0070102 | 25/03/2013 | 33.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 035/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E ATA 009/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0070103 | 25/03/2013 | 18.60 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 036/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012 E ATA 042/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0070104 | 25/03/2013 | 93.36 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 037/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0049/2012 E ATA 42/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0070105 | 25/03/2013 | 93.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 038/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0049/2012 E ATA 42/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0070106 | 25/03/2013 | 96.00 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 039/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0049/2012 E ATA 42/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100393 | 25/03/2013 | 58656.92 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº. 09 DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS SERÁFICO DA NÓBREGA, CÔNEGO MATIAS FREIRE E OUTROS, CONFORME Nº. 86/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100394 | 25/03/2013 | 8681.40 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQ. 89/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100395 | 25/03/2013 | 3200.00 | 00032460414404 | JOSINEIDE CLAUDIO DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE PARA O CURSO DE TEATRO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REQ. 120/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100396 | 25/03/2013 | 12669.60 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, CONFORME REQ. 109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100397 | 25/03/2013 | 10765.84 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SEDEC, CONFORME REQ. 107/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100398 | 25/03/2013 | 179976.19 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME REQ. 115/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100399 | 25/03/2013 | 6600.00 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA AO TERMO DE COMPROMISSO DE PATROCINIO N.001/2012 QUE TEM POR OBJETO O FINANCIAMENTO DO PROJETO OLÍMPICO DO ATLETA SUPRACITADOE QUE PORTANTO,DEIXOU DE SER PAGO NA ÉPOCA DEVIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100400 | 25/03/2013 | 14806.88 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, ASSIM COMO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME REQ. 123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100401 | 25/03/2013 | 3696.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SEDEC, CONFORME REQ. 106/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100402 | 25/03/2013 | 68.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A RESSARCIMENTO DEVIDO À MULTA DE TRANSITO, CONFORME REQ. 244/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130163 | 25/03/2013 | 1112.50 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORDESTINA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25/11/2012 Á 24/12/2012 - ANEXO TERMO ADITIVO N. 03/2012 AO CONTRATO N.3925/2009 E DOCUMENTAÇÃO AO PROCESSO N.PG 2012/300973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480111 | 25/03/2013 | 20852.48 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM Nº 05 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 04/2012, COM CONTARATO Nº04/2011 E CONVÊNIO Nº 00301542. | 02832013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200102 | 26/03/2013 | 110074.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200107 | 26/03/2013 | 68053.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200108 | 26/03/2013 | 356.26 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR EMPENHADO REF A 04 DIARIAS, DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/GOIANA-GO/JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE CRONITAS ESPORTIVOS QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARÇO NA CIDADE DE GOIANA-GO CONF, DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022012 | 0200105 | 26/03/2013 | 218791.06 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL WILSÃO EM JOÃO PESSOA, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 02/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/020739 ,CONTRATO Nº 01/2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 03262013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510108 | 26/03/2013 | 56900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510102 | 26/03/2013 | 23.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510103 | 26/03/2013 | 1715641.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530085 | 26/03/2013 | 2500.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a confecção de adesivos de sinalização de salas desta SECITEC e CVT. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530086 | 26/03/2013 | 44472.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530088 | 26/03/2013 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530091 | 26/03/2013 | 80199.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240008 | 26/03/2013 | 1007445.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240010 | 26/03/2013 | 23800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240007 | 26/03/2013 | 30255.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240009 | 26/03/2013 | 8900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580068 | 26/03/2013 | 40914.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580072 | 26/03/2013 | 28364.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420067 | 26/03/2013 | 70.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420068 | 26/03/2013 | 113699.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420072 | 26/03/2013 | 56541.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590157 | 26/03/2013 | 97357.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590158 | 26/03/2013 | 24794.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400069 | 26/03/2013 | 200016.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400073 | 26/03/2013 | 30606.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480112 | 26/03/2013 | 2200.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ALMOÇOS E 400 (QUATROCENTOS) LANCHES, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, REALIZADA NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480113 | 26/03/2013 | 84617.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480117 | 26/03/2013 | 88626.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520091 | 26/03/2013 | 1301.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520092 | 26/03/2013 | 354.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520093 | 26/03/2013 | 44.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510104 | 26/03/2013 | 24724.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510105 | 26/03/2013 | 6740.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510106 | 26/03/2013 | 848.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580069 | 26/03/2013 | 2616.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580070 | 26/03/2013 | 293.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580071 | 26/03/2013 | 36.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530087 | 26/03/2013 | 1156.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530089 | 26/03/2013 | 315.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530090 | 26/03/2013 | 39.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130170 | 26/03/2013 | 68823.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130171 | 26/03/2013 | 18763.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130172 | 26/03/2013 | 2361.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120091 | 26/03/2013 | 2523.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120093 | 26/03/2013 | 687.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120097 | 26/03/2013 | 86.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110142 | 26/03/2013 | 8747.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110144 | 26/03/2013 | 2384.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110145 | 26/03/2013 | 300.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100411 | 26/03/2013 | 88030.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100414 | 26/03/2013 | 24000.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100417 | 26/03/2013 | 3020.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100418 | 26/03/2013 | 0.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. (COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº. (100411). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141026 | 26/03/2013 | 7380.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141027 | 26/03/2013 | 2012.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141028 | 26/03/2013 | 253.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170068 | 26/03/2013 | 6912.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170069 | 26/03/2013 | 1884.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170070 | 26/03/2013 | 237.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180090 | 26/03/2013 | 1324.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180092 | 26/03/2013 | 361.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180093 | 26/03/2013 | 45.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200103 | 26/03/2013 | 2357.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200104 | 26/03/2013 | 642.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200106 | 26/03/2013 | 80.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420069 | 26/03/2013 | 1513.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420070 | 26/03/2013 | 412.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420071 | 26/03/2013 | 51.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480114 | 26/03/2013 | 1605.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480115 | 26/03/2013 | 437.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480116 | 26/03/2013 | 55.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400070 | 26/03/2013 | 2258.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400071 | 26/03/2013 | 615.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400072 | 26/03/2013 | 77.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410053 | 26/03/2013 | 1907.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410054 | 26/03/2013 | 520.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410055 | 26/03/2013 | 65.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070109 | 26/03/2013 | 369.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (1209-2) CONFORME EXTRATO DO M ÊS DE MARÇO/201213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070110 | 26/03/2013 | 295.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (10592-9) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO/201213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070111 | 26/03/2013 | 12235.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (10264-4) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO/201213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070113 | 26/03/2013 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0060171 | 26/03/2013 | 131.40 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº0263/2012-3, PREGÃO Nº011/2012, OFÍCIO Nº 047/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1019902003 BANDEJA PARA DOCUMENTOSEM ACRÍLICO FUME COM DUAS DIVISÓRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060172 | 26/03/2013 | 495.20 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 0261/2012-6, PREGÃO Nº 011/2012, OFÍCIO Nº 047/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1010103069 CANETA ESFEROGRAFICA AÇO INOXIDÁVEL PONTA FINA 0,7MM-COR AZUL.MARCA:COMPACTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0060173 | 26/03/2013 | 240.00 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº0314/2012-2, PREGÃO Nº011/2012, OFÍCIO Nº 047/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1010802051 BLOCO DE PAPEL COM COLAADESIVA TAM. PEQUENO. MARCA:LYKE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060174 | 26/03/2013 | 84.00 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 0315/2012-2, PREGÃO Nº 011/2012, OFÍCIO Nº 047/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0060177 | 26/03/2013 | 2990.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIDARQ/SEAD DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 0187/2012-6,Nº011/2012, PREGÃO Nº 011/2012, OFÍCIO Nº 042/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1010203228 CAIXA ARQUIVO POLIONDA AMARELA 35X25CM. MARCA:ALAPLAST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0060178 | 26/03/2013 | 1063.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº0264/12, PREGÃO Nº011/2012, OFÍCIO Nº 047/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1010303007 CLIPS NIQUELADO Nº8-CAIXA C/25 UNID.MARCA:BRW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0060179 | 26/03/2013 | 1565.60 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº0187/12-7,PREGÃO Nº 011/2012, OFÍCIO Nº 047/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO Nº1010403015 CAIXA ARQUIVO POLIONDA 36X14 CM.MARCA: ALAPLAST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070107 | 26/03/2013 | 140.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070108 | 26/03/2013 | 145211.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070116 | 26/03/2013 | 36606.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060175 | 26/03/2013 | 467.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060176 | 26/03/2013 | 499014.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060181 | 26/03/2013 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060184 | 26/03/2013 | 200225.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060185 | 26/03/2013 | 3100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080109 | 26/03/2013 | 256.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080110 | 26/03/2013 | 439775.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080111 | 26/03/2013 | 1467.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080113 | 26/03/2013 | 11500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080116 | 26/03/2013 | 197581.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 26/03/2013 | 467.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 26/03/2013 | 433735.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 26/03/2013 | 68268.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020155 | 26/03/2013 | 31.84 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de conduzir os Representantes do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), que participarão na Cidade de João Pessoa - PB da primeira avaliação de campo para a implantação do Programa Cidades Emergentes e Sustentáveis, que acontecerá no dia 26 de Março de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020156 | 26/03/2013 | 247.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 19 caixas de copo de água mineral de 200ml, a serem utilizados pelo Cerimonial em eventos da Prefeitura Municipal da João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020157 | 26/03/2013 | 6200.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de adesivos em impressão digital, a serem utilizados durante a Exposição Margareth Mee - 100 Anos de Vida e Obra, que acontecerá na Estação Cabo Branco - Ciências, Cultura e Artes. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0020158 | 26/03/2013 | 24595.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 2600190, 2600191, 4008207, 4008208, 4008209, 4008273, 4008314, 4008446, 4008447 e 4008449. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 26/03/2013 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180089 | 26/03/2013 | 65049.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180091 | 26/03/2013 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO PROCON CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180094 | 26/03/2013 | 50043.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050081 | 26/03/2013 | 241308.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050086 | 26/03/2013 | 28156.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 26/03/2013 | 186.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040071 | 26/03/2013 | 119248.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040075 | 26/03/2013 | 42855.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 26/03/2013 | 30700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090099 | 26/03/2013 | 630.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090100 | 26/03/2013 | 325958.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090102 | 26/03/2013 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090105 | 26/03/2013 | 207631.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090098 | 26/03/2013 | 3300.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor empenhado para fazer face a confecção de fardamento para a equipe de Agentes de Controle Urbano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090112012 | 0100415 | 26/03/2013 | 21120.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Hospedagens e Alimentação Completa para atender as atividades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 076/2013 Itens 03 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09011/2012 conforme a ordem de compra nº 066/2013 processo nº 2013/027857 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090932012 | 0100410 | 26/03/2013 | 6611.14 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Impressão e Distribuição de Provas para o Projovem Urbano de acordo com a resolução nº 60 de 09/11/2011 correspondente ao Contrato nº 070/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09093/2012 conforme a Ordem de compra nº 067/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100412 | 26/03/2013 | 25500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100413 | 26/03/2013 | 15099.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100416 | 26/03/2013 | 1243.72 | 00599148000194 | PADARIA TIA ALICE - JOANA DARC MENDES - ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, de acordo com o Contrato nº 042/2013 correspondente aos Itensde nº 88.1, 89.1 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 038/2013, conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520089 | 26/03/2013 | 46.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520090 | 26/03/2013 | 89662.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520094 | 26/03/2013 | 16622.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141022 | 26/03/2013 | 2200.00 | 00070077409442 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050080 | 26/03/2013 | 3390.00 | 00018436099915 | NADIR LEOPOLDO VALENGO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM NOME DO DR. NADIR LEOPOLDO VALENGO, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA E PARÁGRAFO ÚNICO DO TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL, CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060180 | 26/03/2013 | 7979.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060182 | 26/03/2013 | 2175.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060183 | 26/03/2013 | 273.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070112 | 26/03/2013 | 29409.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 26/03/2013 | 8017.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070115 | 26/03/2013 | 1009.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090101 | 26/03/2013 | 6013.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090103 | 26/03/2013 | 1639.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090104 | 26/03/2013 | 206.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080112 | 26/03/2013 | 6332.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080114 | 26/03/2013 | 1726.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080115 | 26/03/2013 | 217.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040072 | 26/03/2013 | 1713.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040073 | 26/03/2013 | 467.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040074 | 26/03/2013 | 58.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050082 | 26/03/2013 | 1539.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050084 | 26/03/2013 | 419.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050085 | 26/03/2013 | 52.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020149 | 26/03/2013 | 5554.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 26/03/2013 | 1514.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020151 | 26/03/2013 | 190.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120089 | 26/03/2013 | 186.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120090 | 26/03/2013 | 124063.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120092 | 26/03/2013 | 11530.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120099 | 26/03/2013 | 109705.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120102 | 26/03/2013 | 195.03 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA S/ FIO, ANCHINHO, CABO PARA ANCHINHO E TRNA DE 8 M DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120103 | 26/03/2013 | 206.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VOLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) TELEFONES FIXO E UM TELEFONE SEM FIO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120104 | 26/03/2013 | 435.07 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA MAQUINAS FOTOGRATICAS, PENFRIVE DE 8 GB CONECTOR ARJ CARREGADOR DE TELEFOE CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 090032013 | 0560014 | 26/03/2013 | 2015.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONÇA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção de Extintores da Estação Cabo Branco de acordo com o Contrato nº 075/2013 da Licitação na modalidade Dipensa de licitação nº 09003/2013 conforme a Ordem de compra nº 072/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560015 | 26/03/2013 | 17187.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560016 | 26/03/2013 | 57704.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120101 | 26/03/2013 | 995.10 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 CARROS DE MÃO DETINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS NATIVAS PARA OS TRABALHOS DE PRDUÇÃO DE MUDAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100403 | 26/03/2013 | 213640.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100404 | 26/03/2013 | 2638.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100405 | 26/03/2013 | 2120365.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100406 | 26/03/2013 | 70.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100407 | 26/03/2013 | 2523248.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100408 | 26/03/2013 | 116.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100409 | 26/03/2013 | 4664085.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100419 | 26/03/2013 | 3162653.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100420 | 26/03/2013 | 2304290.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110138 | 26/03/2013 | 140.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110139 | 26/03/2013 | 536183.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110140 | 26/03/2013 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110141 | 26/03/2013 | 5595.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Camisa branca c/gola redonda - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110143 | 26/03/2013 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110146 | 26/03/2013 | 223868.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141021 | 26/03/2013 | 28333.33 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS OU ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO E CLAUSULAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº. 002/2012 - FMAS E SEU TERMO ADITIVO Nº. 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141025 | 26/03/2013 | 62376.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130167 | 26/03/2013 | 6580.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130168 | 26/03/2013 | 7599704.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130169 | 26/03/2013 | 447586.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130173 | 26/03/2013 | 1688426.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040232012 | 0120094 | 26/03/2013 | 17914.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de abacaxi, milho verde e ovos destinados aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 19/2013, do Pregao 23/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040232012 | 0120095 | 26/03/2013 | 19864.20 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de cenoura vermelha, laranja pera e melão espanhol destinados a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 08/2013, do Pregao Presencial 23/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040232012 | 0120096 | 26/03/2013 | 30000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de banana prata e couve destinados a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 07/2013, do Pregao Presencial 23/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040232012 | 0120098 | 26/03/2013 | 30000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de abobora, beterraba, coco seco, goiaba, melancia e pepino destinados a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 10/2013, do Pregao Presencial 23/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040232012 | 0120100 | 26/03/2013 | 35000.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de maçã nacional e mamão comum destinados a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato numero 11/2013, do Pregao Presencial 23/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141023 | 26/03/2013 | 116.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141024 | 26/03/2013 | 261677.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141029 | 26/03/2013 | 686928.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141030 | 27/03/2013 | 78097.00 | 02517619000101 | CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVENIO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COM´PLEXIDADE, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 001/2013 - SEDES/CHP - ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO -PETI, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120105 | 27/03/2013 | 5402.95 | 03657079000116 | ANAMMA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020159 | 27/03/2013 | 4337.51 | 00013634011491 | RUBENS PINTO LYRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERIODOS 2010/2011, 2011/2012, 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO PERÍODO AQUISITIVO 2012/2013 E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCICIO 2012, CONFORME REQ. Nº. 244/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400074 | 27/03/2013 | 2312.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420073 | 27/03/2013 | 4901.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410058 | 27/03/2013 | 2700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520095 | 27/03/2013 | 6583.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480119 | 27/03/2013 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070117 | 27/03/2013 | 566.67 | 00004377522400 | WILMA MATILDE MORAES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO 2012/2013 E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME REQ. Nº. 251/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050087 | 27/03/2013 | 12173.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040076 | 27/03/2013 | 8924.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 27/03/2013 | 42202.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 27/03/2013 | 56199.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141033 | 27/03/2013 | 1400.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) KIT DE LANCHES CONTENDO SANDUICHES E SUCOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA EQUIPE QUE TRABALHA NA AÇÃO PEIXE NA MESA, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, COM FOCO NO CALENDARIO DA SEMANA SANTA, CONFORME APCS Nº. 005/2013 - DAF/SEDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130179 | 27/03/2013 | 1040.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: BUTIJÃO VAZIO, CAP, 13 KG (MARCA: NACIONAL GÁS),PARA SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130180 | 27/03/2013 | 888.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO: GÁS GLP, 13KG (MARCA: NACIONAL GÁS),PARA SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141032 | 27/03/2013 | 17053.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130176 | 27/03/2013 | 207457.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130177 | 27/03/2013 | 598194.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120106 | 27/03/2013 | 10490.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200112 | 27/03/2013 | 5143.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180095 | 27/03/2013 | 2801.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240011 | 27/03/2013 | 176312.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100422 | 27/03/2013 | 264680.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MÊS DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100423 | 27/03/2013 | 413491.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100424 | 27/03/2013 | 1176965.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110149 | 27/03/2013 | 90566.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090106 | 27/03/2013 | 38594.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080118 | 27/03/2013 | 61396.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070118 | 27/03/2013 | 12576.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100421 | 27/03/2013 | 17250.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisiçãode 7.500 ( sete mil e quinhentos ) Creditos para Cartão Passe Legal destinados aos Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, correspondente aos meses de Março a Dezembro de 2013 conforme a Ordem de Serviço nº 003/2013, Processo nº 2013/024253 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100425 | 27/03/2013 | 179213.33 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 de acordo com o Oficio nº 007/2013, Processo nº 032208/2013, correspondente ao mês de Março/2013, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090107 | 27/03/2013 | 545.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao serviço de confecção de uma placa de metal inox para a Praça 13 de Maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090108 | 27/03/2013 | 3579.10 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de expediente para esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080117 | 27/03/2013 | 1500.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | FICHA DE ALVARÁ IMPRESSA - CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080119 | 27/03/2013 | 1438.08 | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para o Secretário de Planejamento referente a viagens realizadas nos dias 17, e 22 a 23 de janeiro a cidade de Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse da PMJP. Já no período de 18 a 20 de fevereiro esteve no Rio de Janeiro-RJ onde participou de reuniões no BNDES, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080120 | 27/03/2013 | 1078.56 | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de diárias para o servidor Rui Cézar Leitão, que Participou de compromissos no Ministério das Cidades, Secretária Executiva do PAC e Reunião Técnica de Seleção de Proposta do PAC em Brasília-DF no período de 05 a 08/03/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0060187 | 27/03/2013 | 11054.14 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER, SOLICITADO PELO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 044/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 520/2012 - 3, PREGÃO Nº 04016/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060188 | 27/03/2013 | 1138.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 047/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 266/2012 - 2, PREGÃO Nº 04011/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1010303028 - CLIPS NIQUELADO Nº 3 - CAIXA C/ 50 UNIDADES. MARCA: FERPLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060189 | 27/03/2013 | 9712.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SOLICITADO PELO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 047/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 265/2012 - 5, PREGÃO Nº 04011/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1010606003 - FITA ADESIVA CREPE - ROLO DE 50MM X 50M. MARCA: EUROCEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410056 | 27/03/2013 | 2289.00 | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2012 E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2012/2013, CONFORME REQ. Nº. 252/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410057 | 27/03/2013 | 90.00 | 00006297707430 | ANDRÉ LOUIS CARVALHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS NOS MESES DE MAIO A JULHO/2012, CONFORME REQ. Nº. 243/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480118 | 27/03/2013 | 925.00 | 00007334228456 | VANESSA JANIELE DA CRUZ BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, CONFORME REQ. Nº. 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141031 | 27/03/2013 | 840.00 | 00042618576420 | MARIA SOLANGE PEREIRA RAMALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME REQ. Nº. 238/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110147 | 27/03/2013 | 70117.08 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, PERÍODO DE 04/08 A 04/10/12, REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 02 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DE CASTELO BRANCO, JOSÉ AMÉRICO E OUTROS, CONFORME REQ.Nº. 21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110148 | 27/03/2013 | 59134.44 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, PERÍODO DE 26/08 A 25/11/12, REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 13 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DE AEROCLUBE E BESSA, CONFORME REQ. Nº. 22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130175 | 27/03/2013 | 557.91 | 00005644072401 | GEORGE ELTON LUCENA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2012/2013 E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME REQ. Nº. 250/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510109 | 27/03/2013 | 500.00 | 00001244828483 | ANDRE LUIS ALMEIDA COUTINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2012/2013, CONFORME REQ. Nº. 242/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480120 | 27/03/2013 | 158.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº030.7541-37, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480121 | 27/03/2013 | 168.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº 032.2284-59, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480122 | 27/03/2013 | 240.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 15 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL 200ml COM 48 UNIDADES, NO VALOR DE R$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS), PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, CONFORME CONVÊNIO Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510111 | 27/03/2013 | 339714.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240012 | 27/03/2013 | 7731.70 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EXPEDIENTE E INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200109 | 27/03/2013 | 1450.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO ) HORAS DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE, MODALIDADE PREGÃO Nº 031/2009, CONTRATO DE Nº 018 / 2010 ADITIVO Nº 02 /2013 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040552012 | 0510110 | 27/03/2013 | 8490.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0510112 | 27/03/2013 | 3390.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(1.000 KG DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMB. COM 250G E 800 KG DE AÇUCAR REFINADO COMUM), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0028/2013. PREGÃO Nº 026/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200111 | 27/03/2013 | 20000.00 | 14076667000182 | ASSOCIAÇÃO JOÃO PESSOA FUTSAL | V ALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AOS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NA PARTICIPAÇÃO DA XL TAÇA BRASIL CORREIOS DE FUTSAL - ADULTO MASCULINO 1ª DIVISÃO, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE MOITA BONITA/SE NO PERIODO 23 A 30 DEMARÇO DE 2013, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200110 | 27/03/2013 | 6880.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR EMPENHADO RES AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) CAMISAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130178 | 29/03/2013 | 1020.00 | 13858978000130 | GRILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RETIRADA DE FERRUGENS, SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAAAS, PEÇAS E PINTURA GERAL DOS MÓVEIS - SUPORTE PARA SORO - P/ SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONFORME MEMO.Nº 059/2012, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 22.616/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020161 | 01/04/2013 | 698.99 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR REFERENTE A 19ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº250000030918,DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF GUIA DE RECOLHIMENTO.VENCIMENTO 04/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132012 | 0130181 | 01/04/2013 | 20000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, EM JOÃO PESSOA-PB, LOTE 01 - CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012, EM ANEXO. | 03652013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132012 | 0130182 | 01/04/2013 | 253215.26 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, EM JOÃO PESSOA-PB, LOTE 01 - VALE DAS PALMEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2013/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012, EM ANEXO. | 03652013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132012 | 0130183 | 01/04/2013 | 13333.33 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - USF JARDIM PLANALTO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013/SMS e CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012, EM ANEXO. | 03642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132012 | 0130184 | 01/04/2013 | 173531.30 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - USF ALTO DO CEU, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013/SMS e CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012, EM ANEXO. | 03642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132012 | 0130185 | 01/04/2013 | 137723.46 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO PESSOA-PB - LOTE 02 - USF ALDEIA SOS, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2013/SMS e CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2012, EM ANEXO. | 03642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040082010 | 0110150 | 01/04/2013 | 100000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de refeições acondicionados em quentinhas para o pessoal da Seinfra, de acordo com o Pregão 08/2010 ( 4º Aditivo ao Contrato 151/2010 da SEAD. CONTAQ BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141034 | 01/04/2013 | 61585.59 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU SIMPLES COM CÓDIGO DE RECOLHIMENTO Nº. 28850-0, NUMERO DE REFERENCIA 71001064605200822 , COMPETENCIA 04/2013, DE ACORDO COM AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 554/2013 - GS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070119 | 01/04/2013 | 2560.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL .CEF (39-0) CONFORME EXTRATO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530092 | 01/04/2013 | 2500.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a confecção de placas e adesivos sinalizadores, para esta SECITEC e CVT, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400075 | 01/04/2013 | 2289.00 | 00050424637472 | VALDELICE RODRIGUES ARTUR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2012 E A DIFERENÇA DE SALÁRIO DOS OITO MESES TRABALHADOS, CONFORME REQ. Nº. 170/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141035 | 02/04/2013 | 1052.40 | 00006656390749 | ESMERALDINO G. DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO PAGAMENTO 24 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PARECER Nº 382/2013 E REQ. 259/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141036 | 02/04/2013 | 1052.40 | 00060255722400 | ANA LUCIA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO PAGAMENTO 24 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PARECER Nº 382/2013 (PRINCIPAL) E PARECER JURÍDICO 389/2013, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141037 | 02/04/2013 | 840.00 | 00001117701492 | MERCIA KENIA BERNARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO PAGAMENTO 24 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PARECER Nº 382/2013 (PRINCIPAL) E PARECER JURÍDICO 389/2013, REQ. 261/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141038 | 02/04/2013 | 840.00 | 00042618576420 | MARIA SOLANGE PEREIRA RAMALHO | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO PAGAMENTO 24 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PARECER Nº 382/2013 (PRINCIPAL) E PARECER JURÍDICO 389/2013, REQ. 262/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141039 | 02/04/2013 | 960.00 | 00003324662486 | ANDREA GOMES DA COSTA ANSELMO | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO PAGAMENTO 24 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PARECER Nº 382/2013 (PRINCIPAL) E PARECER JURÍDICO 389/2013, REQ. 264/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141040 | 02/04/2013 | 960.00 | 00071360441468 | LUIZ ALBERTO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO PAGAMENTO 24 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PARECER Nº 382/2013 (PRINCIPAL) E PARECER JURÍDICO 389/2013, REQ. 258/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141041 | 02/04/2013 | 840.00 | 00000947596429 | MARIA HELIJANIA GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO PAGAMENTO 24 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PARECER Nº 382/2013 (PRINCIPAL) E PARECER JURÍDICO 389/2013, REQ. 266/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141042 | 02/04/2013 | 960.00 | 00004433476463 | RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO PAGAMENTO 24 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PARECER Nº 389/2013 E REQ. 265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141043 | 02/04/2013 | 497.62 | 00001078628408 | DANIELLE CRISTINA MACEDO DOS SANTOS | ALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA AO PAGAMENTO 24 DIAS TRABALHADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PARECER Nº 382/2013 E REQ. 263/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100426 | 02/04/2013 | 650.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100427 | 02/04/2013 | 8354.19 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA À LOCAÇÃO DOS ESPAÇOS CORRESPONDENTES AO CAMPO DE FUTEBOL,À QUADRA POLIESPORTIVA E ÀS PISCINAS,DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NO PÓLO VII DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO Nº245/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070120 | 02/04/2013 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (30007-1) CONFORME EXTRATO DO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040122010 | 0060190 | 02/04/2013 | 40000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SEVICE (ALMOÇO) PARA APROXIMADAMENTE 40 (QUARENTA) PESSOAS: PRATO PRINCIPAL: 02 TIPOS DE CARNES (BOVINA, AVES OU PESCADOS), ACOMPANHAMENTO: ARROZ E FEIJÃO: GUARNIÇÃO: MASSAS, PURÊS, LEGUMINOSAS OU FAROFA; SALADA CRUA OU COZIDA (DIARIAMENTE); OBS.: REFEIÇÃO PRONTA, TIPO SELF-SERVICE, PREPARADA DENTRO DAS MELHORES TÉCNICAS CULINÁRIAS, UTILIZANDO GÊNEROS DE PRIMEIRA QUALIDADE CONFORME PARÂMETROS DE PAT (PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 100252012 | 0130187 | 02/04/2013 | 10920.00 | 09163150000190 | APOIO EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM 04 (QUATRO) CAIXA DE SOM COM 500 WATTS DE POTÊNCIA CADA UMA E SEUS DEVIDOS PEDESTAIS; 01 MESA DE SOM COM 16 CANAIS; 02 MICROFONES SEM FIO E 04 MICROFONES COM FIO; 01 APARELHO DE DVD COM MP3 E SEUS RESPECTIVOS CABOS (QUE EXECUTE QUALQUER MÍDIA); 01 EQUALIZADOR E EFEITO DE VOZ, PARA SEDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052013 | 0110151 | 02/04/2013 | 37148.76 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, VALOR MENSAL DE R$ 3.377,16 COM INICIO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2013 E TERMINO EM 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 22/2013 E DISPENSANº 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082013 | 0141044 | 02/04/2013 | 25905.60 | 01618116000151 | IGREJA PRESBITERIANA DO BAIRRO DOS ESTADOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.590,56, PASSANDO A VIGER DO DIA 01/03/2013 E TERMINO 28/02/2014 , CONFORME CONTRATO Nº 32/2013 , DISPENSA 08/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141045 | 02/04/2013 | 11824.83 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.941,61, PASSANDO A VIGER DO DIA 01 DE MARÇO DE 2013 TERMINO EM 31/05/2013, CONFORME CONTRATO Nº 24/2013 DISPENSA Nº 06/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062013 | 0141046 | 02/04/2013 | 11824.83 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.941,61, PASSANDO A VIGER DO DIA 01 DE MARÇO DE 2013 TERMINO EM 31/05/2013, CONFORME CONTRATO Nº 24/2013 DISPENSA Nº 06/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072013 | 0141047 | 02/04/2013 | 23691.00 | 00050918672449 | ANTONIO M. ALEXANDRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.385,00, PASSANDO A VIGER DO DIA 04 DE MARÇO DE 2013, FINDANDO-SE, PORTANTO, EM 03 DE MARÇO DE 2014 , CONFORME CONTRATO Nº 31/2013 , DISPENSA Nº 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141049 | 03/04/2013 | 14007.80 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DSETINADO AO FUCNIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DA PARAIBA, SOB A RSEPONSABILIDADE DA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 1.464,23 CONFORME CONTRATO Nº 34/2013 COM VIGENCIA DE 15/03/2013 A 14/03/2014 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0180100 | 03/04/2013 | 35000.00 | 00082641838400 | ANTONIO MARCIO MENDES RIBEIRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONFORME TERMO EXTRAJUDICIAL NO PERÍODO DE MARÇO/2013 A MARÇO/2014, COM VALOR MENSAL DE 3.500,00 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200117 | 03/04/2013 | 333787.50 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILÔMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS; COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, EQUIPADO COM APARELHOS DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO A SEJER COM VIGÊNCIA ATÉ 03/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 50/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020162 | 03/04/2013 | 1463.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050088 | 03/04/2013 | 405.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040077 | 03/04/2013 | 451.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070121 | 03/04/2013 | 2305.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 03/04/2013 | 7751.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060191 | 03/04/2013 | 2103.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080121 | 03/04/2013 | 1669.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090109 | 03/04/2013 | 1584.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0070123 | 03/04/2013 | 3915.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 043/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012 E ATA 023/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0070124 | 03/04/2013 | 1077.50 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 044/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012 E ATA 022/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0070125 | 03/04/2013 | 346.20 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 045/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012 E ATA 022/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080122 | 03/04/2013 | 299.60 | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de meia diária para o Secretário de Planejamento, que irá acompanhar o Prefeito durante reunião com a Ministra da Cultura na cidade de Brasília-DF no dia 04/04/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020163 | 03/04/2013 | 1797.60 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias para as Cidades de Brasília - DF e Rio de Janeiro - RJ, no período de 03 à 06 de Abril de 2013, com o objetivo de participar na Cidade de Brasília - DF de reuniões no Ministério do Trabalho e no Ministério da Cultura e na Cidade do Rio de Janeiro - RJ irá participar de reunião com a Comitiva Organizadora da Copa do Mundo 2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100428 | 03/04/2013 | 488534.16 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 201/2010, Ampliação de 06 ( seis ) Escolas e 01 ( uma ) Crei da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 006/2010, Contrato nº 201/2010 conforme Processo nº 2013/031126 e documentação anexa. | 02332013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090012013 | 0100430 | 03/04/2013 | 75556.80 | 08787846000125 | SANGELO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MEIAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material de consumo ( Meias ), para atender as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 067/2013 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico nº 09001/2013, conforme a Ordem de Compra nº 119/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090022013 | 0100431 | 03/04/2013 | 64210.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado referente ao pagamento na aquisição dos serviços de divisorias e vidros para atender a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 077/2013 da Licitação na modalidade Adesão nº 09002/2013 a Ata de registro de Preço nº 041/2012 da Secretaria de Saude do Municipio de João Pessoa, conforme a Ordem de Compra nº 067/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100432 | 03/04/2013 | 3119.84 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 048/2013 correspondente aos Itens de nº 88.2 e 89.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 045/2013, conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100429 | 03/04/2013 | 23201.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130186 | 03/04/2013 | 18139.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120107 | 03/04/2013 | 665.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141048 | 03/04/2013 | 1945.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170071 | 03/04/2013 | 1821.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200113 | 03/04/2013 | 621.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180099 | 03/04/2013 | 349.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400076 | 03/04/2013 | 595.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410059 | 03/04/2013 | 502.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480123 | 03/04/2013 | 423.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420074 | 03/04/2013 | 398.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510113 | 03/04/2013 | 932569.00 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOLIGA DA INFORMAÇÃO S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DE USO DESTA SECRETARIA, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2012 - ESTADO DE GÓIAS - CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200114 | 03/04/2013 | 60000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA TPRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 003/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E OA ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200115 | 03/04/2013 | 80000.00 | 11450248000170 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 002/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E OA ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200116 | 03/04/2013 | 114000.00 | 17524649000104 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVINEGRO DA MARAVILHA DO CONTORNO | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013, TERCEIRA PARCELA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVENEGRO DA MARAVILHA DO CONTORMO, O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO PARC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510114 | 03/04/2013 | 6516.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520096 | 03/04/2013 | 343.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530093 | 03/04/2013 | 304.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580073 | 03/04/2013 | 283.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0).CONFORME DAF MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICAS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580074 | 04/04/2013 | 1617.72 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SHOW FLORES DE MARÇO QUE ACONTECERÁ EM 05/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141051 | 04/04/2013 | 101481.46 | 06275353000180 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CONFORME REQ. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141052 | 04/04/2013 | 25230.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO VIGILANCIA ELETRÔNICA 24 (VINTE QUATRO) HORAS, CONFORME REQ. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141053 | 04/04/2013 | 365800.50 | 11819470000106 | QUALICHEF ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.250 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES DIÁRIAS, CONFORME REQ. 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141054 | 04/04/2013 | 531140.27 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIPO VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, CONFORME REQ. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070032010 | 0141055 | 04/04/2013 | 14880.31 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMIHÕES E ÔNIBUS PERTENCENTE A FROTA DA PMJP, CONFORME PREGÃO Nº. 03/2010 E REQ. 61/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070042012 | 0110152 | 04/04/2013 | 1261.12 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 04/2012 E REQ. 56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070042012 | 0110153 | 04/04/2013 | 13921.04 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 04/2012 E REQ. 55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070042012 | 0110154 | 04/04/2013 | 3381.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 04/2012 E REQ. 52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110155 | 04/04/2013 | 5123.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 11/2011 E REQ. 45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070042012 | 0110156 | 04/04/2013 | 701.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 04/2012 E REQ. 53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110157 | 04/04/2013 | 7564.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 11/2011 - 1º E REQ. 46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110158 | 04/04/2013 | 1930.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 11/2011 - 1º E REQ. 47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110159 | 04/04/2013 | 1133.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 11/2011 - 2º E REQ. 48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110160 | 04/04/2013 | 60626.71 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 11/2011 2º E REQ. 49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110161 | 04/04/2013 | 2594.30 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 14/2012 E REQ. 50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070042012 | 0110162 | 04/04/2013 | 1026.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 04/2012 E REQ. 51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070042012 | 0110163 | 04/04/2013 | 10599.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 04/2012 E REQ. 57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110164 | 04/04/2013 | 9746.86 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 11/2011 - 2º E REQ. 58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070032010 | 0110165 | 04/04/2013 | 7492.48 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMINHÕES E ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO Nº. 03/2010 - 2º E REQ. 59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070032010 | 0110166 | 04/04/2013 | 8940.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMINHÕES E ÔNIBUS, CONFORME PREGÃO Nº. 03/2010 - 2º E REQ. 60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070032010 | 0110167 | 04/04/2013 | 5376.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PREGÃO Nº. 03/2010 - 3º E REQ. 62/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070022010 | 0110168 | 04/04/2013 | 1740.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, CONFORME PREGÃO Nº. 02/2010 - 3º E REQ. 63/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070022010 | 0110169 | 04/04/2013 | 15913.61 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, CONFORME PREGÃO Nº. 02/2010 - 3º E REQ. 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070022010 | 0110170 | 04/04/2013 | 19500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, CONFORME PREGÃO Nº. 02/2010 - 3º E REQ. 65/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070022010 | 0110171 | 04/04/2013 | 38377.06 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, CONFORME PREGÃO Nº. 02/2010 - 3º E REQ. 66/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070022010 | 0110172 | 04/04/2013 | 2796.82 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, CONFORME PREGÃO Nº. 02/2010 - 3º E REQ. 67/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070022010 | 0110173 | 04/04/2013 | 10634.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, CONFORME PREGÃO Nº. 02/2010 - 3º E REQ. 68/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070042012 | 0110174 | 04/04/2013 | 990.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 04/2012 E REQ. 54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062011 | 0110175 | 04/04/2013 | 253572.75 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 06/2011 E REQ. 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070132011 | 0110176 | 04/04/2013 | 286119.63 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 13/2011 E REQ. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070132011 | 0110177 | 04/04/2013 | 284232.23 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº. 13/2011 E REQ. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070132011 | 0110178 | 04/04/2013 | 297462.31 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº. 13/2011 E REQ. 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062011 | 0110179 | 04/04/2013 | 425599.83 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MELHORIA E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 06/2011 E REQ. 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070132011 | 0110180 | 04/04/2013 | 324171.98 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 13/2011 E REQ. 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110181 | 04/04/2013 | 16698.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHONETAS MOD. TIPO KIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2011 E REQ. 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110182 | 04/04/2013 | 16698.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHONETAS MOD. TIPO KIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2011 E REQ. 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110183 | 04/04/2013 | 16698.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHONETAS TIPO KIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2011 E REQ. 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110184 | 04/04/2013 | 16698.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHONETAS TIPO KIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2011 E REQ. 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110185 | 04/04/2013 | 23744.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CAMINHÕES COM CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 04 (QUATRO) M³, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2008 E REQ. 71/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070132010 | 0110186 | 04/04/2013 | 2278.14 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, DOSAGEM EXPERIMENTAL E ENSAIO DE ADERÊNCIA TRAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº. 13/2010 E REQ. 72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070062011 | 0110187 | 04/04/2013 | 305.76 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2011 E REQ. 34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070062011 | 0110188 | 04/04/2013 | 901.60 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2011 E REQ. 35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070072012 | 0110189 | 04/04/2013 | 6483.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TUBOS E CONCRETOS DESTINADOS AO DMC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2012 E REQ. 36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070012010 | 0110190 | 04/04/2013 | 1099.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2010 - 3º E REQ. 37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070012010 | 0110191 | 04/04/2013 | 3991.68 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2010 - 3º E REQ. 38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070042012 | 0110192 | 04/04/2013 | 3358.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2012 E REQ. 39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070042012 | 0110193 | 04/04/2013 | 4348.80 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2012 E REQ. 40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110194 | 04/04/2013 | 630.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E ELETRÔNICA, CONFORME REQ. 41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110195 | 04/04/2013 | 697.42 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO OFICIAL PLACA OEY 7439-PB, CONFORME REQ. 42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110196 | 04/04/2013 | 350.04 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO OFICIAL PLACA MOF 7131-PB, CONFORME REQ. 43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110197 | 04/04/2013 | 168.00 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO OFICIAL MOF 7431-PB, CONFORME REQ. 44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110198 | 04/04/2013 | 93329.18 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE QUALIDADE EM RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 19/2011 E REQ. 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110199 | 04/04/2013 | 94125.30 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE QUALIDADE EM RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 19/2011 E REQ. 013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110200 | 04/04/2013 | 100815.16 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO EM RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.19/2011 E REQ. 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110201 | 04/04/2013 | 27353.43 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS DE JOÃO PESSOA - PB , CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 19/2011 E REQ. 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110202 | 04/04/2013 | 27353.43 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 19/2011 E REQ. 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110203 | 04/04/2013 | 27353.43 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 19/2011 E REQ. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110204 | 04/04/2013 | 20701.12 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTES COM CAPACIDADE PARA 10 M³, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2019 - 4º E REQ. 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070192009 | 0110205 | 04/04/2013 | 18819.20 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTES COM CAPACIDADE DE 10 M³, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2009 - 4º E REQ. 70/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070192009 | 0110206 | 04/04/2013 | 19407.30 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTES COM CAPACIDADE DE 10 M³, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2009 - 4º E REQ. 20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070192009 | 0110207 | 04/04/2013 | 19407.30 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTES COM CAPACIDADE DE 10 M³, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2009 - 4º E REQ. 18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070032011 | 0110208 | 04/04/2013 | 5793.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2011 - 1º E REQ. 69/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110209 | 04/04/2013 | 40534.40 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CAMINHÕES BASCULANTES COM CAPACIDADE DE 6 M³, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2008 E REQ. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070032011 | 0110210 | 04/04/2013 | 4089.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4x4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2011 E REQ. 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070072012 | 0110211 | 04/04/2013 | 99997.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2012 E REQ. 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070072012 | 0110212 | 04/04/2013 | 50030.00 | 05917858000139 | MARKAFER DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2012 E REQ. 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110213 | 04/04/2013 | 12812.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2008 E REQ. 28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110214 | 04/04/2013 | 10978.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO MUNK COM CABINE DUPLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2011 E REQ. 30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110215 | 04/04/2013 | 9100.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2008 E REQ. 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110216 | 04/04/2013 | 10978.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO MUNK COM CABINE DUPLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2011 E REQ. 31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 070142009 | 0110217 | 04/04/2013 | 4990.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, ASPIRAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2009 E REQ. 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100433 | 04/04/2013 | 95410.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 94 ( noventa e quatro ), Aparador de Agua em aço inox para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 074/2013 e a Ata nº 136/2012 conforme a Ordem de Compra nº 071/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080123 | 04/04/2013 | 898.80 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1,5 (uma diária e meia) para o Coordenador da Copac, que irá acompanhar o Prefeito durante realização da sua agenda a capital Federal nos dias 03 e 04 de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020166 | 04/04/2013 | 898.80 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para a Cidade de Maceió - AL, em favor da Coordenadora Geral da Cidadania LGBT e da Igualdade Racial, que irá proferir palestra no Seminário sobre Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial, no período de 05 à 07 de Abril de 2013. Estando os documentos necessários ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060192 | 04/04/2013 | 658000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070126 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL, (10130-3) CONFORME EXTRATO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070127 | 04/04/2013 | 51.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C (39-0), CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070128 | 04/04/2013 | 25.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C (39-0), CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070129 | 04/04/2013 | 1875.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C (39-0), CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070130 | 04/04/2013 | 4510.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C (39-0), CONFORME EXT. MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020165 | 04/04/2013 | 10254.57 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR REFERENTE AP PAGAMENTO DA 37ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÀRIOS ENTRE A CMJP E PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL,CONF.OF.0178/SEFIN/DEOF/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 04/04/2013 | 46750.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141050 | 04/04/2013 | 452.00 | 00009290635460 | BRUNA LALESKA SANTOS SOBRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110218 | 04/04/2013 | 4013.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos oficiais da PMJP, de acordo com o Mem. 057/2013 e documentação em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110219 | 05/04/2013 | 7800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de um Tablado que será realizado no campo da Graça no periodo do Campeonato Paraibano de Futebol de 2013, conforme Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120109 | 05/04/2013 | 1925.00 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos Kombi placa NQG 8388, Hyundai placa MOF- 7431 e caminhonete ranger placa OET- 1979, pertencente a frota da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120110 | 05/04/2013 | 360.00 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME | Valor empenhado para pagamento referente a serviço mecanico nos veiculos Kombi de placa - NQG - 8388 e caminhonete Ranger de placa MOF - OET1979 da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141056 | 05/04/2013 | 56.19 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada as Cidades de Areia-PB, Alagoa Grande-PB e Baia da Traição-PB referente aos dias 15,16 e 17/04/2013 respectivamente, Transladando na ida e volta os Grupos de Idosos do PAPI. Conforme solicitação contida no MEMO nº 054/2013-Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141057 | 05/04/2013 | 222.88 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal-RN e Recife - PE, referente ao dia 09,10,12,19,24,25 e 26/04/2013, transladando os Grupos de Idosos do PAPI. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 055/2013-Setor de Transportes/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141059 | 05/04/2013 | 241.94 | 00073730840363 | HALLLYSSON LIMA MENDES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Hallysson Lima Mendes mat. 48.157-2, : Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 04 e 05/04/2013, transladando o Adolescente ameaçado de morte que se encontrava sob responsabilidade desta secretaria. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 010/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141060 | 05/04/2013 | 89.14 | 00039501469468 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josenilda Maria do Nascimento Silva Psicologa FMAS, : Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 04 e 05/04/2013, transladando o Adolescente ameaçado de morte que se encontrava sob responsabilidade desta secretaria. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 010/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141061 | 05/04/2013 | 63.68 | 00003280955408 | MARCELO DE MIRANDA GALVÃO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marcelo de Miranda Galvão mat. 68.522-4, : Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 04 e 05/04/2013, transladando o Adolescente ameaçado de morte que se encontrava sob responsabilidade desta secretaria. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 010/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141062 | 05/04/2013 | 63.68 | 00004499118450 | ALEX SILVA VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Alex Silva Vieira mat. 73.292-3, : Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 04 e 05/04/2013, transladando o Adolescente ameaçado de morte que se encontrava sob responsabilidade desta secretaria. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 010/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101572011 | 0120108 | 05/04/2013 | 5805.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, DESTINADA A SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº37/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011-SMS COM VALOR MENSAL DE R$ 645,00 NO PERÍODO DE ABRIL/2013 A ABRIL/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141058 | 05/04/2013 | 118584.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 12 (DOZE) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 13.176,00 E VIGÊNCIA ATÉ 01/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100434 | 05/04/2013 | 97533.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS(MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC COM VIG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070131 | 05/04/2013 | 2.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL,(9885-X) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080124 | 05/04/2013 | 120.97 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão 0,5 (meia) diária em favor do Coordenador da Copac que participou de uma videoconferência no BNDES GP/DNOR, no dia 27/03/2013 na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080125 | 05/04/2013 | 70.04 | 00003643080441 | FRANKLIN DELANE HENRIQUE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão 0,5 (meia) diária em favor do Diretor Adm. e Financeiro da Copac que participou de uma videoconferência no BNDES GP/DNOR, no dia 27/03/2013 na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200118 | 05/04/2013 | 1198.40 | 00023711400400 | SERGIO DE MORAIS MEIRA | VALOR EMPENHADO REF A 02 ( DUAS) DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ/JOÃO PESSOA. ACOMPENHADO O SR. PREFEITO DA CAPITAL EM UMA REUNIÃO COM O COMITE ORGANIZADOR DA COPA DO MUNDO FIFA BRASIL 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL FIFA CBF, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NA BARRA DA TIJUCA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580075 | 05/04/2013 | 3000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SPPM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420075 | 05/04/2013 | 719.04 | 00054933110468 | ANTONIO MARCUS ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO ANTÓNIO MARCUS ALVES DE SOUZA EM VIAGEM A BRASÍLIA - AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580076 | 08/04/2013 | 3000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SPPM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510146 | 08/04/2013 | 1258.32 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3E 1/2 (TRÊS DIARIAS E MEIA)PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS SIGNATÁRIOS DO PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS NO DIA 09/04/2013, EM SÃO PAULO/SP E PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO VISANDO CESSÃO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, NO DIA 11/04/2013 EM VITÓRIA/ES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510128 | 08/04/2013 | 898.80 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA), PARA PARTICIPAR 1º ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF, NO PERÍODO DE 17/04/2013 A 20/04/2013 EM BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510129 | 08/04/2013 | 539.28 | 00022147977349 | MARDÔNIO CÂNDIDO ANGELINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA RECEITA NA ASSINATURA DE CONVENIOS DE COOPERAÇÃO VISANDO CESSAO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, NO PERIODO DE 11/04/2013 A 13/04/2013 EM VITÓRIA/ES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100436 | 08/04/2013 | 135.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (11012-4) CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080126 | 08/04/2013 | 362.91 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1,5 (uma e meia) diária em favor do Coordenador da COPAC, referente a participação na reunião no IPHAN Nacional em Brasília-DF nos dias 08 e 09 de Abril do corrente ano. Conforme documentação emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100435 | 08/04/2013 | 333831.94 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente a Ampliação de 06 ( seis ) Escolas e 01 ( uma ) Crei das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 0006/2010, Contrato nº 201/2010 correspondente a mediçãofinal nº 11, Memo 24/2013 e documentação anexa. | 02332013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040078 | 08/04/2013 | 7925.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos completos para o pessoal que compõe o Cerimonial do Prefeito desta Municipalidade. Tal aquisição é composta de 15 conj. de Blaser, 12 blusas de cetim, 47 Blusas em viscose 3/4, 05 saias clássicas, 13Calças clássicas e 12 Vestidos "tubinhos", conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040552012 | 0040079 | 08/04/2013 | 707.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de água mineral, mais especificamente 250 garrafões de água mineral, destinados ao consumo desta Secretaria durante todo o ano em curso, nos termos do Contrato nº. 14/2013, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040080 | 08/04/2013 | 1330.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 500 cartões de vizita destinados ao Secretário desta SEGAP e 3500 Capas de Processos destinados a DAF desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040081 | 08/04/2013 | 4628.50 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | O valor empenhado refere-se a aquisição de 30 (trinta) painéis de divisórias com guias, H, 03 portas completas, brocas, buchas e parafusos destinados a reforma nesta SEGAP com o objetivo de acomodar de forma mais adequada os Setores que compõem esta SEcretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132013 | 0020167 | 08/04/2013 | 23916.66 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00 COM INÍCIO EM 15 DE MARÇO DE 2013 E TÉRMINO EM 14 DE MARÇO DE 2014 , SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130189 | 08/04/2013 | 5610.10 | 15098267000130 | SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA - ME | Empenho ref.se a contratação de Empresa Especializada nso serviços de Recuperação, Retirada de Ferrgens, Substituição de Borrachas, peças e Pintura Geral dos Móveis, com Armário em Aço 2 portas, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 101372011 | 0130191 | 08/04/2013 | 1945.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: ROTEADOR WIFI 802.11N (MARCA: TP- LINK), HD EXTERNO USB 500GB 2.5" (MARCA: SAMSUNG), PARA SEDE/SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130188 | 08/04/2013 | 269978.00 | 00018182976472 | MARCOS ANTONIO MAIA BARROS | EMPENHO REF.SE A AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, TOTALIZANDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 450,00M² IDENTIFICANDO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO COM A LOCAÇÃO CARTOGRÁFICA ATUAL 25.024.0812.000.000. LOC.NA AVENIDA COREMAS Nº 946, BAIRRO JAGUARIBE, NESTA CAPITAL; O QUAL ESTÁ SENDO OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO DE UNIDADE ASSISTENCIAL VINCULADA AO I.C.V., ÓRGÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DECRETO Nº 7.450 , LAUDO DE VISTORIA E AVALIAÇ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110220 | 08/04/2013 | 998.04 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Bobinas p/contatores 3TF 44 (220W) O valor empenhado, refere-se a aquisição de material eletrico destinado a DILUP/SEINFRA, de acordo com o Mem. 014/2013 e orçanentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120112 | 09/04/2013 | 3300.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento com instalçao de 21 m2 peliculas solar e fornecimento de 4 tapetes medindo 2,00x1,00 destinado a Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120113 | 09/04/2013 | 1228.80 | 41155656000160 | DATA SERV | Valor empenhado para pagamento de plostagens CAD de projetos de engenharia, encardenações, coias coloridas e banner de documentos da Secretaria de Meio Ambientye | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120117 | 09/04/2013 | 725.82 | 00045631700387 | DANIEL PINTO BANDEIRA | Valor empenhado para pagamento de 3 (tres) diarias para o Diretor da Escola de Meio Ambiente se deslocar até a cidade de Brasilia, para partcipar de Curso de formação sobre metodologia da 4ª Conferencia Nacional do Meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120111 | 09/04/2013 | 700.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento de serviços de numeração em 50 mil bilhetes da bilheteria do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120116 | 09/04/2013 | 370.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos- Me | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 3 (tres) bandeiras com cordão simbolizando o Pais, o Estado e o Municipio de João Pessoa para serem asterada no Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100252012 | 0130198 | 09/04/2013 | 23265.70 | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO EPP. | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PORTE MÉDIO COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE FABRICAÇÃO, LICENCIADO JUNTO AOS ORGÃO COMPETENTES (SUDEMA, SEMAN, DETRAN), TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE COM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO, LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PORTE MÉDIO (MINI - TRIO) COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE FABRICAÇÃO, LICENCIADO JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES (SUDEMA, SEMAN, DETRAN) TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM CONDUTOR HABILITADO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110223 | 09/04/2013 | 862.00 | 00001151739430 | CARLOS EDUARDO NUNES LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2012 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10872/2013, PARECER JURIDICO Nº 730/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110224 | 09/04/2013 | 1200.00 | 00014201348415 | MARCOS ANTONIO GOMES BARRETO GABI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 11297/2013, PARECER JURIDICO Nº 721/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110225 | 09/04/2013 | 622.00 | 00052668398487 | ANTONIO PAULO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10897/2013, PARECER JURIDICO Nº 738/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110226 | 09/04/2013 | 900.00 | 00005816177460 | JOACI DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2012 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10955/2013, PARECER JURIDICO Nº 718/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110227 | 09/04/2013 | 862.00 | 00006300557421 | SERGIO SANTOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10881/2013, PARECER JURIDICO Nº 704/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110228 | 09/04/2013 | 1140.00 | 00008687998406 | PAULO HENRIQUE DA SILVA LUIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2012 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10878/2013, PARECER JURIDICO Nº 720/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110229 | 09/04/2013 | 746.46 | 00003426586460 | JUNIO PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE 29(VINTE E NOVE DIAS) TRABALHADO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10876/2013, PARECER JURÍDICO Nº 712/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 09/04/2013 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020169 | 09/04/2013 | 651.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400079 | 09/04/2013 | 2500.00 | 00011295177803 | SANDRA REGINA BORSERO ESTRELA BERNARDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DE JANEIRO DE 2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 9047/2013 PARECER JURIDICO Nº 532/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040082 | 09/04/2013 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040083 | 09/04/2013 | 240.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050090 | 09/04/2013 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 09/04/2013 | 189.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090111 | 09/04/2013 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090112 | 09/04/2013 | 774.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080127 | 09/04/2013 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080128 | 09/04/2013 | 1106.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060195 | 09/04/2013 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060196 | 09/04/2013 | 754.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070134 | 09/04/2013 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070135 | 09/04/2013 | 970.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050089 | 09/04/2013 | 6050.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para Pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme Ofício 119/2013- DITEC/GEAT, referente ao convênio n° 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça do estado da Paraiba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Ref. ao mês fevereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070132 | 09/04/2013 | 118.21 | 14377149000107 | POUP LUZ MATERIAL ELETRICOS ESPECIASI LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. VENCIMENTO 10/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070133 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9891-4)CONFORME EXTRATO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070136 | 09/04/2013 | 289.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE CMJP E RECEITA FEDERAL MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0060193 | 09/04/2013 | 225.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 068/2013 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 263/2012-4, PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0060194 | 09/04/2013 | 757.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO 069/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 461/2012-8, PREGÃO 026/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1040301002 AÇUCAR REFINADO COMUM EMB. C/01 KG MARCA: OURO BRANCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090110 | 09/04/2013 | 1000000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a recuperação do Mercado Público Joaquim Torres, localizado no bairro da Torre nesta caspital, conforme Concorrência nº 11/2010 e Contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100438 | 09/04/2013 | 13248.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 5.760 ( cinco mil setecentos e sessenta ) passe estudantis destinados aos estagiarios da Oficina Escola correspondente aos meses de Abril a Dezembro de 2013 de acordo com o 2º Termo Aditivo de Cooperação Técnico nº 002/2010 conforme Processo nº 2013/029020 , Ordem de Serviço n°º 005/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100440 | 09/04/2013 | 34650.00 | 00004665260753 | ENOCH RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Técnico Especializado em Dança Classica na execução do Projeto Inicialização a Dança destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos meses de Março a Dezembro de 2013 conforme Contrato nº 001/2013, Processo Administrativo nº 2012/130653 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100437 | 09/04/2013 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100439 | 09/04/2013 | 18560.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110221 | 09/04/2013 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110222 | 09/04/2013 | 1335.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120114 | 09/04/2013 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120115 | 09/04/2013 | 317.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130190 | 09/04/2013 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130192 | 09/04/2013 | 7165.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130193 | 09/04/2013 | 229.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO GALPÃO SANTA JULIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº. 56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130194 | 09/04/2013 | 1088.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DA GEMAF, CONFORME REQUERIMENTO Nº. 53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130195 | 09/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DA GEMAF - BANCÁRIOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº. 57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130196 | 09/04/2013 | 1112.50 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORDESTINA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 25/11 A 24/12/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº. 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141063 | 09/04/2013 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141064 | 09/04/2013 | 1219.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170072 | 09/04/2013 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170073 | 09/04/2013 | 1205.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180105 | 09/04/2013 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180107 | 09/04/2013 | 119.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200119 | 09/04/2013 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200120 | 09/04/2013 | 251.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420077 | 09/04/2013 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420078 | 09/04/2013 | 179.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 040012010 | 0420079 | 09/04/2013 | 176990.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA PRODUÇÃO DE 2.500 LIVROS RELATÓRIOS PMJP OP 3635, CONFORME NF EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 040012010 | 0420080 | 09/04/2013 | 166399.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 05/12/2012 À 21/12/2012 - NATAL PMJP 2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2010, CONFORME NF EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 040012010 | 0420081 | 09/04/2013 | 153354.40 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA CRIAÇÃO DE PROJETO EDITORIAL GRÁFICO LIVRO DA GESTÃO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2010, VEICULACAO DE VTS EM VEICULO DE COMUNICACAO E OUTROS SERVICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 040012010 | 0420082 | 09/04/2013 | 208895.60 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2010, CONFORME NF'S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 040012010 | 0420083 | 09/04/2013 | 197991.51 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2010, CONFORME NF'S EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040052012 | 0420084 | 09/04/2013 | 317702.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO CONTRATO 066/2012 , ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2012, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/038231, CONFORME NF'S EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040052012 | 0420085 | 09/04/2013 | 55883.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO CONTRATO 066/2012 , ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2012, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/038231, CONFORME NF'S EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480126 | 09/04/2013 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480127 | 09/04/2013 | 170.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410060 | 09/04/2013 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410061 | 09/04/2013 | 210.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400077 | 09/04/2013 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400078 | 09/04/2013 | 247.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Administração | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JORNALISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420076 | 09/04/2013 | 7950.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO, IMPRESSÃO DE 8.000 (OITO MIL) EXEMPLARES DO JORNAL 100 DIAS - FORMATO ABERTO 530 X 297 mm, FORMATO FECHADO 265 X 297 mm, CAPA FORMATO 530 297 mm EM COUCHE BRILHO FSC 115 g/m2, 4 X 4 CORES, MIOLO 08 (OITO) PÁGINAS EM STARMAX BRILHO FSC 70 g/m2, 1 X 1, DOBRA AUTOMÁTICA (MIOLO/CAPA), ALCEAR/GRAMPEAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0480124 | 09/04/2013 | 6777.60 | 12924858000121 | INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO, TIPO QUENTINHA, DESTINADA À SEMHAB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02/2013 E PROCESSO Nº 2013/016913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480125 | 09/04/2013 | 2160.00 | 02322136000143 | COMBATE - SEGURANCA DE VALORES LIMITADA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01/2013, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTINADA À SEMHAB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 01/2013 E PROCESSO DE Nº 2013/013704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480128 | 09/04/2013 | 280.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) LANCHES PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480129 | 09/04/2013 | 1000.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) LANCHES PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480130 | 09/04/2013 | 5000.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1250 (MIL DUZENTOS E CINQUETA) LANCHES PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480131 | 09/04/2013 | 1040.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) ALMOÇOS E 160 (CENTO E SESSENTA) LANCHES PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2288-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480132 | 09/04/2013 | 2000.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) LANCHES PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480133 | 09/04/2013 | 3691.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, PONTOS DE ENERGIA,CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CARPETE E MESAS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C - DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480134 | 09/04/2013 | 2268.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA - DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480135 | 09/04/2013 | 480.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SERVIÇO DE SOM, COM CARRO DE SOM E MINI TRIO E CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480136 | 09/04/2013 | 880.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SERVIÇO DE SOM, COM CARRO DE SOM E MINI TRIO E CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480137 | 09/04/2013 | 240.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SOM, CARRO DE SOM COM MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580077 | 09/04/2013 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580078 | 09/04/2013 | 114.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530094 | 09/04/2013 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530095 | 09/04/2013 | 123.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520097 | 09/04/2013 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520098 | 09/04/2013 | 161.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510115 | 09/04/2013 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510116 | 09/04/2013 | 2632.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510117 | 10/04/2013 | 9733.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520099 | 10/04/2013 | 512.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530096 | 10/04/2013 | 455.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580079 | 10/04/2013 | 423.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480138 | 10/04/2013 | 320.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SOM, CARRO DE SOM COM MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480139 | 10/04/2013 | 480.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SOM, CARRO DE SOM COM MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480141 | 10/04/2013 | 320.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SOM, CARRO DE SOM COM MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480142 | 10/04/2013 | 640.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SOM, CARRO DE SOM COM MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510144 | 10/04/2013 | 1088.73 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 04 E 1/2 (QUATRO DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE INTERCÂMBIO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO FISCAL, A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 15/04/2013 A 19/04/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400080 | 10/04/2013 | 889.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410062 | 10/04/2013 | 750.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480140 | 10/04/2013 | 631.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420086 | 10/04/2013 | 595.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200121 | 10/04/2013 | 928.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180108 | 10/04/2013 | 521.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170074 | 10/04/2013 | 2721.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141066 | 10/04/2013 | 2905.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130197 | 10/04/2013 | 27094.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120118 | 10/04/2013 | 993.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110235 | 10/04/2013 | 3443.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100442 | 10/04/2013 | 396.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE À RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9795-9)CONFORME DAF.MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100443 | 10/04/2013 | 2.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE À RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9374-2)CONFORME DAF.MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100445 | 10/04/2013 | 34656.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100441 | 10/04/2013 | 23846.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 10.368 ( dez mil trezentos e sessenta e oito ) Creditos para Cartão Passe-Legal destinados aos acompanhantes dos alunos com TDAH correspondente aos meses de Abril e Maio de 2013 conforme a Ordem de Serviço nº 002/2013 Processo nº 2013/014916 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070142009 | 0100444 | 10/04/2013 | 37560.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado referente aos serviços de Lavagem, Aspiração e Lubrificação dos Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da SEDEC que atende as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 28/2009, de acordo coma Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09014/2009 , e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090113 | 10/04/2013 | 288081.30 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviços especializados em vigelância armada e desarmada, nos mercados e cemitérios desta cidade. Conforme Ata de Registro de Preço nº 142/2010, Pregão Presencial nº 145/2010 e Contrato 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082012 | 0100446 | 10/04/2013 | 2880.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de confecção de materila grafico ( banner ) para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 083/2013 da Licitação na modalidade Pregão Preasencial nº 09008/2012 conforme a Ordem de Compra nº 078/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090112012 | 0100447 | 10/04/2013 | 17700.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de hospedagem, acompanhando café, almoço e jantar destinados aos Eventos da SEDEC e a Rede Municipal de Ensino de acordo como com os item 02, Contrato nº 084/2013, da licitação modalidade Pregão Presencial nº 09011/2012, conforme Ordem de Compra nº 079/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070137 | 10/04/2013 | 859.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO INSS 2º TEMPO DO MÊS DE JANEIRO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070138 | 10/04/2013 | 48.15 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2013, VENC. 15/04/2013, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040084 | 10/04/2013 | 4519.20 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico destinado ao uso nesta SEGAP como também para manutenção e reparo do Prédio do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040085 | 10/04/2013 | 3000.00 | 13493293000138 | VERUSCA VERIDIANA VIEIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 (dois) ar condionados para ser instalados nesta SEGAP, tal aquisição foi necessária, de forma emergecial, por que houve uma nova acomodação de setores desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070139 | 10/04/2013 | 11577.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060197 | 10/04/2013 | 3141.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080129 | 10/04/2013 | 2493.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090117 | 10/04/2013 | 2367.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050092 | 10/04/2013 | 606.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040086 | 10/04/2013 | 674.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020170 | 10/04/2013 | 2186.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE À RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0)CONFORME DAF.MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110232 | 10/04/2013 | 678.00 | 00011124498419 | ALAN GERALDO TARGINO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10918/2013, PARECER JURIDICO Nº 739/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110233 | 10/04/2013 | 678.00 | 00041614577404 | JOSE CARLOS FONTES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 11302/2013, PARECER JURIDICO Nº 701/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110234 | 10/04/2013 | 746.46 | 00093097727434 | CRISTIANO DE LUNA BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10891/2013, PARECER JURIDICO Nº 961/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110236 | 10/04/2013 | 1050.00 | 00005816177460 | JOACI DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10955/2013, PARECER JURIDICO Nº 718/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090114 | 10/04/2013 | 283.30 | 00076838439468 | AUGUSTO LANGBEHN TERCEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 13478/2013, PARECER JURIDICO Nº 668/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090115 | 10/04/2013 | 769.06 | 00002506490477 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADEMAR CABRAL DA SILVA EM FAVOR DE JOSINALDO SANTOS DA SILVA CPF: Nº 025.064.904-77 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 18500/2013, PARECER JURIDICO Nº 619/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090116 | 10/04/2013 | 226.00 | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE 10(DEZ DIAS) DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 009319/2013, PARECER JURIDICO Nº 618/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090118 | 10/04/2013 | 330.00 | 00007692812497 | JOSE ALDECI JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10425/2013, PARECER JURIDICO Nº 615/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141067 | 10/04/2013 | 420.24 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do Conselheiro Tutelar Lenon Jane Fontes de Sousa mat. 60.125-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Nova Cruz- RN nos dias 12 a 14/04/2013, com o objetivo de sua participação no II Seminário da Interestadual sobre o Sistema de Garantias de Direitos da criança e do Adolescente. Conforme solicitação contida no OF nº 241/2013-CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0060198 | 10/04/2013 | 74167.50 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRENSA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO , MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A SEAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2012, CONTRATO Nº 054/2012, ADITIVO Nº 02/2012, COM TERMINO EM 30/06/2013 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060199 | 10/04/2013 | 2383.33 | 00004453386443 | PABLO ENRICO LEMOS NEGRI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE JANEIRO/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 08734/2013, PARECER JURIDICO Nº 531/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120120 | 10/04/2013 | 2862.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR COM. IND.AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA | Valor empenhado para oagamento de aquisição Ração e Grãos destinados aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120119 | 10/04/2013 | 3745.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado para pagamento de aquisição de materiais esportivos, como trofeus, medalhas, camisas, bolas de futebol e padrao destinado ao evento ambiental da 3ª Copa Ecologica de João Pessoa 2013 parceria SEMAM e S.O.S Cuiá | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110230 | 10/04/2013 | 4014.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos oficiais da PMJP, de acordo com o Mem. 057/2013 e documentação em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110231 | 10/04/2013 | 542.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de moto oficial de placa OEW- 9153,solictado pela SEMAN, de acordo com o Mem. 083/2013 e documentação em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120123 | 11/04/2013 | 1300.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 04 (quatro) espelho com molduras em aluminio, sendo 02 de 1,60x,07m e 02 de 0,70x0,60m destinados aos banheiro da SEMAM e um vidro fumer de 1,60x0,62m para mesa da Secretaria Adjunta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141070 | 11/04/2013 | 420.24 | 00004731546419 | ANTHONIO AUGUSTO DE MORAIS BISNETTO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do Coselheiro tutelar Anthonio Augusto de Morais Bisnetto mat. 74.387-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Nova Cruz- RN nos dias 12 a 14/04/2013, com o objetivo de sua participação no II Seminário da Interestadual sobre o Sistema de Garantias de Direitos da criança e do Adolescente. Conforme solicitação contida no OF nº 280/2013-CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020177 | 11/04/2013 | 1004.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020178 | 11/04/2013 | 540.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040087 | 11/04/2013 | 370.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 11/04/2013 | 199.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050093 | 11/04/2013 | 291.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050094 | 11/04/2013 | 156.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090119 | 11/04/2013 | 1193.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090121 | 11/04/2013 | 642.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080130 | 11/04/2013 | 1703.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080131 | 11/04/2013 | 917.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJO E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060200 | 11/04/2013 | 1161.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060201 | 11/04/2013 | 625.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070140 | 11/04/2013 | 1495.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070141 | 11/04/2013 | 805.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJO E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020171 | 11/04/2013 | 898.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF, no período de 11 à 12 de Abril de 2013, com o objetivo de participar de reunião no Ministério das Cidades para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020172 | 11/04/2013 | 179.76 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de chefiar a segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE, no dia 11 de Abril de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020173 | 11/04/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE, no dia 11 de Abril de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020174 | 11/04/2013 | 179.76 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE, no dia 11 de Abril de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020175 | 11/04/2013 | 179.76 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE, no dia 11 de Abril de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 11/04/2013 | 179.76 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE, no dia 11 de Abril de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112011 | 0090120 | 11/04/2013 | 106500.80 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado para fazer face a construção da Praça Hildon Bandeira, conforme Concorrência nº 11/2011/SEPLAN e Contrato nº 02/2012/SEDURB. | 03122013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100448 | 11/04/2013 | 28593.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100449 | 11/04/2013 | 15391.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJO E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110237 | 11/04/2013 | 2057.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110238 | 11/04/2013 | 1107.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJO E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120121 | 11/04/2013 | 489.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120122 | 11/04/2013 | 263.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130199 | 11/04/2013 | 20456.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130200 | 11/04/2013 | 11011.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141068 | 11/04/2013 | 1878.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141069 | 11/04/2013 | 1010.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170075 | 11/04/2013 | 1857.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170076 | 11/04/2013 | 999.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180110 | 11/04/2013 | 183.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180111 | 11/04/2013 | 99.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200122 | 11/04/2013 | 386.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200123 | 11/04/2013 | 208.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420087 | 11/04/2013 | 277.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420088 | 11/04/2013 | 149.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480143 | 11/04/2013 | 263.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480144 | 11/04/2013 | 141.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410063 | 11/04/2013 | 324.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410064 | 11/04/2013 | 174.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400081 | 11/04/2013 | 381.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400082 | 11/04/2013 | 205.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Trabalho | Formação de Recursos Humanos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTRUCIONAIS E PEDAGÓGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580080 | 11/04/2013 | 7800.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LIVROS DE MULHERES DE ILEARÁ - CAPA EM CARTÃO SUPREMO 250G/M2 C/IMPRESSÃO EM CORES, COM LAMINAÇÃO FOSCA, MIOLO: 37 PÁGINAS EM PAPEL OFFSET 90G/M2, SENDO 22 PAGINAS C/IMPRESSÃO EM CORES, FORMATO 25X18 CM, GRAMPEADO (GRAMPO ACAVALO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580081 | 11/04/2013 | 176.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580082 | 11/04/2013 | 95.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530097 | 11/04/2013 | 189.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530098 | 11/04/2013 | 102.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520100 | 11/04/2013 | 248.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520101 | 11/04/2013 | 133.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJO E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510118 | 11/04/2013 | 4055.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF.VENCIMENTO.30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510119 | 11/04/2013 | 2183.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERIAS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510120 | 12/04/2013 | 391.00 | 00087412632434 | JAILTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO 2011/2012. E 8/12(OITO DOZE AVOS.) PROPORCIONAIS DO PERIODO 2012/2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510121 | 12/04/2013 | 1458.31 | 00004979017495 | KALINA MARIA MARTINS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS.) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2012.CONFORME DOCUMENTO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420089 | 12/04/2013 | 6000.00 | 00005334366482 | EDSON GOMES CIABAS | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CUSTEIO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420090 | 12/04/2013 | 4000.00 | 00005334366482 | EDSON GOMES CIABAS | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CUSTEIO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170077 | 12/04/2013 | 700.00 | 00021938121449 | PEDRO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8(OITO) PLANTÕES DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME PARECER JURIDICO Nº674/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130201 | 12/04/2013 | 3708.11 | 00016059026400 | MIRTES MARIA M DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO DE 2011/2012 2/12 (DOIS DOZE AVOS) PROPORCIONAIS DO PERIODO DE 2012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100450 | 12/04/2013 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO RECONHECIENTO DE DÍVIDA DE MULTA DE TRÂNSITO AO VEICULO DE PLACA MOV 1059 CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR MARCELO DE SOUSA BARBOSA MATRICULA 64.107-3 CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100452 | 12/04/2013 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO RECONHECIENTO DE DÍVIDA DE MULTA DE TRÂNSITO AO VEICULO DE PLACA MNR 5493 CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR JOSE VAMBERTO DONASCIMENTO MATRICULA 48.059-2 CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100454 | 12/04/2013 | 3758.19 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | REF PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO SEGURO GARANTIA DO PROJETO DE EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PMJP,DO PROGRAMA RELUZ,CON OF.CHESF-DFTG-286/2013 DE 01/04/2013. VENC.18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040942011 | 0100456 | 12/04/2013 | 3800.00 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Material de papelaria ( Cartolina e Tesoura ) para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Ata nº 018/2012 Contrato nº 30/2013 na modalidade Pregão Presencial nº 09094/2011 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0100457 | 12/04/2013 | 8000.00 | 00020505833468 | TANIA MARIA CESAR CARNEIRO | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas da Secretaria de Educação e Cultura/Sedec, conforme Oficio nº 002/2013, Processo Administrativonº 2013/032270 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100458 | 12/04/2013 | 6999.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veículo pertencentes à Secretaria de educação e Cultura - SEDEC /PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2013/014283 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020179 | 12/04/2013 | 120.97 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 12 de Abril de 2013, com o objetivo de realizar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020180 | 12/04/2013 | 120.97 | 00002057374475 | CHRISTIAN JOHN FELIPE DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 12 de Abril de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estandoos documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020181 | 12/04/2013 | 120.97 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 12 de Abril de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estandoos documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020182 | 12/04/2013 | 120.97 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 12 de Abril de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estandoos documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020183 | 12/04/2013 | 1420.55 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de instalações de divisórias, a serem colocadas na sala onde funcionará a Coordenadoria de Cidadania LGBT e Igualdade Racial. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020185 | 12/04/2013 | 490.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 040102013 | 0020186 | 12/04/2013 | 2990.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de porta de vidro, a ser instalada no Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal, de acordo com Ordem de Compra de nº 000042/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0020187 | 12/04/2013 | 6245.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O valor empenhado refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 026/2012 e Ordem de Compra de nº 000016/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0020188 | 12/04/2013 | 260.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 026/2012 e Ordem de Compra de nº 000017/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040089 | 12/04/2013 | 845.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de genero alimentício (café, açúcar e leite) destinados a esta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040090 | 12/04/2013 | 2130.40 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza destinado a manutenção e conservação da limpeza do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 12/04/2013 | 499.92 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados no conserto do Condicionador de Ar da Subprefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292012 | 0060208 | 12/04/2013 | 217.50 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 93/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 103/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2012-SEAD E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1010801054 ADESIVO PERSONALIZADO, EM 3 CORES, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS, MEDINDO 28,5 X 21CM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060203 | 12/04/2013 | 63.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO 77/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 264/2012-6, PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO:1010116025 PINCEL ESCOLAR Nº 10 MARCA: KIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060204 | 12/04/2013 | 6.60 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 77/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº313/2012-5, PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1010203038 CARTOLINA COMUM BRANCA MARCA: ALOFORM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060205 | 12/04/2013 | 6.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº077/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 187/2012-8, PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO:1010112051 LAPIS HIDROCOR GRANDE-CARTELA C/12 UNIDADES MARCA:ADECK | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060206 | 12/04/2013 | 3.20 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 077/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 262/2012-5, PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO:1010606005 FITA ADESIVA PEQUENA - 12MM X 301 TRANSPARENTE MARCA:EUROCEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330042010 | 0141087 | 12/04/2013 | 9910.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0218859-84/2007 - PMJP/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - VALE DO JAGUARIBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141102 | 12/04/2013 | 150.00 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " VALOR DE USO E TROCA DO IMOVEL" QUE REALIZARÁ COM CARGA HORARIA DE 03 (TRES) HORAS/AULA, SENDO CADA HORA/AULA AO PREÇO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0251160-32/08 - PROJETO TAIPA/ NOVA VIDA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060202 | 12/04/2013 | 2800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEAD PERIODO 16 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2013.CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060207 | 12/04/2013 | 694.40 | 00005604455474 | FLAVIA CAMILO VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS)DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS PROPORCIONAIS PERIODO DE 2012/2013CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080132 | 12/04/2013 | 153.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE NOTIFICAÇÃO MULTA DE TRANSITO EM 12/11/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090122 | 12/04/2013 | 2176.56 | 00001095378406 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL JUNIOR | PAGAMENTO DO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 E 6/12(SEIS DOZE AVOS DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DO EXERCIO 2012 .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090123 | 12/04/2013 | 170.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MULTA DE TRÃNSITO AO VEICULO DEC PLACA NPX 2880 DE RESPONSABILIDADE DA CONDUTORA ISABEL GERMANO CORREIA LIMA MAT 67.194-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0350008 | 12/04/2013 | 156965.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO: CATEGORIA LEVE; COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA DA CARGA DE, NO MÍNIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 6,5 M³; COM DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC, VIGÊNCIA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480145 | 12/04/2013 | 850.00 | 00022587918472 | JOSE EUDES DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2013/009626, PARECER JURÍDICO Nº 583/2013 E DUCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141088 | 12/04/2013 | 171.38 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA GRU EMITIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA - TRE, DE CÓD. DE RECOLHIMENTO Nº 18859-0, NÚMERO DE REFERENCIA 59292013 E COMPETENCIA 04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090124 | 12/04/2013 | 678.00 | 00002779677406 | LUIZA DE LOURDES GUILHERME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 011467/2013, PARECER JURIDICO Nº 650/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090125 | 12/04/2013 | 226.00 | 00007971595417 | ISABELLE CRISTINE DE ALMEIDA SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 009453/2013, PARECER JURIDICO Nº 577/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090126 | 12/04/2013 | 248.00 | 00033842507453 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 9848/2013, PARECER JURIDICO Nº 581/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090127 | 12/04/2013 | 248.60 | 00007185755476 | ANDERSON RODRYGO MEDEIROS MARTINS THEOTONIO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 11282/2013, PARECER JURIDICO Nº 648/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090128 | 12/04/2013 | 2000.00 | 00027462455404 | EUNICE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 008464/2013(PRINCIPAL), Nº 021366/2013(APENSO) E Nº 064892/2011(COPIA), PARECER JURIDICO Nº 743/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110244 | 12/04/2013 | 772.00 | 00001151739430 | CARLOS EDUARDO NUNES LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10872/2013, PARECER JURIDICO Nº 730/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110245 | 12/04/2013 | 1050.00 | 00008687998406 | PAULO HENRIQUE DA SILVA LUIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10878/2013, PARECER JURIDICO Nº 730/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110246 | 12/04/2013 | 772.00 | 00006300557421 | SERGIO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 10881/2013, PARECER JURIDICO Nº 704/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100451 | 12/04/2013 | 259206.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB DO MÊS DE MARCO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100453 | 12/04/2013 | 156965.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO: CATEGORIA LEVE; COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA DA CARGA DE, NO MÍNIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 6,5 M³; COM DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC, VIGÊNCIA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100455 | 12/04/2013 | 5740.24 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Av; Rui barbosa 853 - Torre nesta capital correspondente aos 17 ( dezessete ) dias de Março de 15 a 31 de Março de 2013 destinado ao funcionamento do Programa de Formação Continuada /SEDEC conforme contrato nº 040/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120124 | 12/04/2013 | 4760.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio para atender as necessidades da SEMAm, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE e VIVEIRO, conforme ordem de compra 0018/2013, do Pregão 011/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120125 | 12/04/2013 | 3001.30 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio para atender as necessidades da SEMAm, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE e VIVEIRO, conforme ordem de compra 0019/2013, do Pregão 011/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120126 | 12/04/2013 | 479.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MMX30M O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120127 | 12/04/2013 | 518.40 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio para atender as necessidades da SEMAm, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE e VIVEIRO, conforme ordem de compra 0022/2013, do Pregão 011/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120128 | 12/04/2013 | 1426.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio para atender as necessidades da SEMAm, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE e VIVEIRO, conforme ordem de compra 0023/2013, do Pregão 011/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120129 | 12/04/2013 | 544.60 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio para atender as necessidades da SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE e VIVEIRO, conforme ordem de compra 0024/2013, do Pregão 011/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0120130 | 12/04/2013 | 1903.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado para pagamento de aquisição de café, açucar demerado, açucar refinado e leite em pó destinado a SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO, conforme ordem de compra 0025/2013, do Pregão 026/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110239 | 12/04/2013 | 2160.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Mina p/lapiseira de 0,5 mm cx c/10 Und O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente desinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 72/2013, Ordem de Compra 0079/2013 e Pregão Presencial 011/2012 da SEAD em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110240 | 12/04/2013 | 6943.50 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Papel A-4 Alcalino (210x297)MM O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente desinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 72/2013, Ordem de Compra 0077/2013 e Pregão Presencial 011/2012 da SEAD em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110241 | 12/04/2013 | 194.80 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Caixa Arquivo Poliana preta 35X25MM O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 72/2013, Ordem de Compra 0074/2013 e Pregão Presencial 011/2012 da SEAD em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110242 | 12/04/2013 | 416.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Colchete N.12-cx c/12 und O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente desinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 72/2013, Ordem de Compra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110243 | 12/04/2013 | 1506.10 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Caneta esferografica 0,7mm- cor azul O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente desinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 72/2013, Ordem de Compra 0075/2013 e Pregão Presencial 011/2012 da SEAD em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040762012 | 0141091 | 12/04/2013 | 11333.33 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 076/2012 E PROCESSO Nº. 2012/111426 , CONTRATO Nº. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141098 | 12/04/2013 | 11688.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 154/2011 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330112011 | 0141103 | 15/04/2013 | 154595.42 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/MSE, NO BAIIRRO DOS ESTADOS, EM JOÃO PESSOA-PB, DECORENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 011/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011/115168 E CONTRATO DE Nº 01/2012/SEDES E SEU 2º TERMO ADITIVO. | 03062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110247 | 15/04/2013 | 90.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | Capa para encadernação A4 Transparente O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente, destinado a Seinfe, de acordo com o Oficio 0072/2013, Ordem de Compra 0078/2013 e Pregão Presencial 11/2012 da SEAD. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110248 | 15/04/2013 | 87.20 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | Bloco de papel com cola adesiva medio O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente, destinado a Seinfe, de acordo com o Oficio 0072/2013, Ordem de Compra 0082/2013 e Pregão Presencial 11/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110249 | 15/04/2013 | 68.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Apontador de lápis boa qualidade O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente, destinado a Seinfe, de acordo com o Oficio 0072/2013, Ordem de Compra 0080/2013 e Pregão Presencial 11/2012 da SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110250 | 15/04/2013 | 77.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Livro de protocolo c/100 folhas O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente, destinado a Seinfe, de acordo com o Oficio 0072/2013, Ordem de Compra 0076/2013 e Pregão Presencial 11/2012 da SEAD. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110251 | 15/04/2013 | 8.40 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | Estilete Lamina Larga em aço Inox O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente, destinado a Seinfe, de acordo com o Oficio 0072/2013, Ordem de Compra 0083/2013 e Pregão Presencial 11/2012 da SEAD. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120131 | 15/04/2013 | 900.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisiçõa de uma impressora com sistema de bulk kin istalado para atender as necessidades do gabinete do Secretario de Meio Ambiente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100462 | 15/04/2013 | 156965.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO: CATEGORIA LEVE; COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA DA CARGA DE, NO MÍNIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 6,5 M³; COM DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC, VIGÊNCIA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090129 | 15/04/2013 | 850.00 | 00013202243420 | HUMBERTO LISBOA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 09375/2013, PARECER JURIDICO Nº 616/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090130 | 15/04/2013 | 248.60 | 00002430783401 | AILTON PASSOS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 09387/2013, PARECER JURIDICO Nº 689/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090131 | 15/04/2013 | 226.00 | 00073824895404 | MARIA DA PENHA PEIXOTO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 011656/2013, PARECER JURIDICO Nº 632/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101582011 | 0130204 | 15/04/2013 | 40240.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A FAIXA - LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO EM MADEIRA E ILHÓS. QUALIDADE 3M. MEDIDAS: 4m X 0,80m, FAIXA - LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO EM MADEIRA E ILHÓS. QUALIDADE 3M. MEDIDAS: 3m X 0,80m, PARA ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 303/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400083 | 15/04/2013 | 30.00 | 00008376218441 | VICTOR HUGO DE MIRANDA FREIRE BRITO GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE NO SALARIO DE JANEIRO/2013, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO(COPIA) Nº 17086/2013, PARECER JURIDICO Nº 667/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. O PROCESSO ORIGINAL ESTA ANEXADO NO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 279/2013 DE 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020189 | 15/04/2013 | 270.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de uma coroa de flores, em nome da Prefeitura Municipal de João Pessoa em homenagem póstuma ao Ex Governador Dorgival Terceiro Neto. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020190 | 15/04/2013 | 179.76 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de chefiar a segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE, no dia 15 de Abril de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020191 | 15/04/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE, no dia 15 de Abril de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 15/04/2013 | 179.76 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE, no dia 15 de Abril de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020193 | 15/04/2013 | 179.76 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE, no dia 15 de Abril de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020194 | 15/04/2013 | 179.76 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O valor empenhado refere-se a a1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE, no dia 15 de Abril de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100459 | 15/04/2013 | 4157.72 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente aos serviços da Medição Final nº 24 de Ampliação das Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 02022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0100460 | 15/04/2013 | 31380.07 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente aos serviços da Medição Final nº 25 de Reforma das Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0100461 | 15/04/2013 | 3877.79 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços da medição Final nº 26 de Reforma, Melhorias de Proprios Municipais dos Creis da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 23/2010, Concorrência Publica nº 00002/2010 lote nº 04, O.S. nº 35/2010 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100463 | 15/04/2013 | 4031.39 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços da medição Final nº 27 de Ampliação, Melhorias de Proprios Municipais dos Creis da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 23/2010, Concorrência Publica nº 00002/2010 lote nº 04, O.S. nº 35/2010 conforme documentação anexa. | 02022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100464 | 15/04/2013 | 177883.05 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução de reforma e ampliação da Escola Municipal João de Deus de acordo com o 2º Termo aditivo ao Contrato nº 23/2012, Concorrencia Publica nº 0006/2011 conforme Memo nº 24/2013 Seinfra e documentação anexa. | 03082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100465 | 15/04/2013 | 50000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução de Ampliação da Escola Municipal Duarte da Silveira de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2012, lote nº 03 conforme Oficio nº 181/2013 GS/Seinfra e documentação anexa. | 03092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0100466 | 15/04/2013 | 277626.15 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 02 do 8ºTermo Aditivo ao Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100467 | 15/04/2013 | 60000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento da execução de Ampliação da Escola Municipal Darcy Ribeiro de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2012 conforme Oficio nº 181/2013/Seinfra da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 e documentação anexa. | 03092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0100468 | 15/04/2013 | 2115.65 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Medição Final execução dos serviços de Reforma dos Creis da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 03 do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330182009 | 0100469 | 15/04/2013 | 30000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma e Melhorias de Proprios Municipais dos Creis Vera Lucia, Aruanda, Dom Marcelo de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 100/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00018/2009, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082012 | 0100470 | 15/04/2013 | 14300.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na Confecção do material grafico para atender as necessidades da Rede Muncipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 104/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09008/2012 conforme a Ordem de Compra nº101/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480146 | 15/04/2013 | 241.94 | 00001462376410 | PASCAL MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, PASCAL MACHADO, PARA VIAGEM COM FIM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, SOBRE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS SUBNOMINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480147 | 15/04/2013 | 359.52 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO G CAMPOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO, MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA, PARA VIAGEM COM FIM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, SOBRE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS SUBNOMINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510122 | 15/04/2013 | 2600.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 10O TALÕES, 50 X 4 VIAS, IMPRESSO EM PAPEL AUTO COPIATIVO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA COBRANÇA DAS TAXAS E PREÇOS PÚBLICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200124 | 15/04/2013 | 1198.40 | 00023711400400 | SERGIO DE MORAIS MEIRA | VALOR EMPENHADO REF A 02 ( DUAS) DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ/JOÃO PESSOA. ACOMPENHADO O SR. PREFEITO DA CAPITAL EM UMA REUNIÃO COM O COMITE ORGANIZADOR DA COPA DO MUNDO FIFA BRASIL 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL FIFA CBF, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NA BARRA DA TIJUCA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510123 | 16/04/2013 | 1258.32 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DO Iº ENCONTRO DOS SIGNATÁRIOS DO PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS NO DIA 09/04/2013, EM SÃO PAULO/SP, E PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO VISANDO CESSÃO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, NO DIA 11/04/2013, EM VITORIA/ES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530101 | 16/04/2013 | 2945.00 | 17064806000146 | HOSILENE DOS SANTOS CARVALHO RECEPÇÕES EIRELI ME | Valor empenhado referente a almoço, para a realização do II Encontro Pedagógico, oferecido pela SECITEC à Coordenação Pedagógica e aos Educadores Sócio-Digitais. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530102 | 16/04/2013 | 2945.00 | 17064806000146 | HOSILENE DOS SANTOS CARVALHO RECEPÇÕES EIRELI ME | Valor empenhado referente a almoço, para a relização do II Encontro Pedagógico, oferecido pela SECITEC à Coordenação Pedagógica e aos Educadores Sócio Digitais. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480150 | 16/04/2013 | 1338.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0, GASOLINA, COM 05 PORTAS, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, À DISPOSIÇÃO DO SETOR SOCIAL, DO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA VIDA", DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE NÚMERO: 030.7541-37, RESIDENCIALANAYDE BEIRIZ, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510124 | 16/04/2013 | 1716.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510125 | 16/04/2013 | 4956.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520102 | 16/04/2013 | 104.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520103 | 16/04/2013 | 303.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530099 | 16/04/2013 | 80.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530100 | 16/04/2013 | 231.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580083 | 16/04/2013 | 74.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580084 | 16/04/2013 | 215.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100471 | 16/04/2013 | 12100.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100472 | 16/04/2013 | 34944.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100479 | 16/04/2013 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO 2012, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO AO VEÍCULO DE PLACA NOA 7170-RN, POR ESTACIONAR EM FAIXA DE PEDESTRE, CONFORME REQ. Nº. 276/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100480 | 16/04/2013 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO VEÍCULO DE PLACA MOD 4293, CONFORME REQ. Nº. 293/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100481 | 16/04/2013 | 446.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO VEÍCULO DE PLACA MOJ 1554, POR CONFORME REQ. Nº. 294/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100482 | 16/04/2013 | 138.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO VEÍCULO DE PLACA MNG 6682, CONFORME REQ. Nº. 296/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130202 | 16/04/2013 | 4671.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130203 | 16/04/2013 | 13490.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120132 | 16/04/2013 | 207.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120133 | 16/04/2013 | 598.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110252 | 16/04/2013 | 870.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110253 | 16/04/2013 | 2514.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170078 | 16/04/2013 | 785.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170079 | 16/04/2013 | 2269.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141105 | 16/04/2013 | 794.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141106 | 16/04/2013 | 2295.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141107 | 16/04/2013 | 153.23 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO 2012, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO AO VEÍCULO DE PLACA NNV 3806, POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO, CONFORME REQ. Nº. 292/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200125 | 16/04/2013 | 163.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200126 | 16/04/2013 | 472.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180114 | 16/04/2013 | 77.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180115 | 16/04/2013 | 224.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400084 | 16/04/2013 | 161.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400085 | 16/04/2013 | 465.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410065 | 16/04/2013 | 137.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410066 | 16/04/2013 | 396.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480148 | 16/04/2013 | 111.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480149 | 16/04/2013 | 321.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420091 | 16/04/2013 | 117.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420092 | 16/04/2013 | 338.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090140 | 16/04/2013 | 10866.45 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a construção da Praça da Juventude, conforme Concorrência nº 03/2011 - Lote 2 e Contrato nº 04/2011. Referente ao Contrato de Repasse nº OGU - CT 0327744-05/2012 Ministério dos Esportes. CAIXA/GIDURJP. | 02802013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090147 | 16/04/2013 | 17255.26 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a construção da Praça da Juventude, conforme Concorrência nº 03/2011 - Lote 2 e Contrato nº 04/2011. Referente ao Contrato de Repasse nº OGU - CT 0327744-05/2012 Ministério dos Esportes. CAIXA/GIDURJP. | 02802013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090136 | 16/04/2013 | 2633.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço de locação e montagem de tendas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090137 | 16/04/2013 | 16883.73 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de reajustamento à medição nº 11, referente ao contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090138 | 16/04/2013 | 10135.08 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajustamento à medição nº 12, referente ao contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090139 | 16/04/2013 | 18214.55 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajustamento à medição nº 13, referente ao contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0090134 | 16/04/2013 | 130.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de de material de consumo para esta Secretaria, conforme Ordem de Compra nº 000055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0090135 | 16/04/2013 | 1456.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo para esta Secretaria. Conforme Ordem de Compra nº 000030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100473 | 16/04/2013 | 5689.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veículo pertencentes à Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC /PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2013/036706 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100474 | 16/04/2013 | 418.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veículo pertencentes à Estação Cabo Branco Ciencia Cultura Artes - SEDEC /PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2013/033118 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100475 | 16/04/2013 | 483.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 210 ( duzentos e dez ) Creditos para cartão Passe Legal, destinado aos 07 ( sete ) membros do Conselho de alimentação Escolar, correspondente ao mes de abril de 2013 conforme a Ordem de serviço nº 004/2013, Processo nº 028616 /2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070032010 | 0100476 | 16/04/2013 | 91342.71 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2010, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070032010 | 0100477 | 16/04/2013 | 21289.08 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, Contrato nº 29/2010, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070032010 | 0100478 | 16/04/2013 | 66546.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados na Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2010, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020196 | 16/04/2013 | 898.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para as Cidades de Rio de Janeiro - RJ e Brasília - DF, no período de 15 à 17 de Abril de 2013, com o objetivo de participar de reunião com a Equipe do Comitê Olímpico, organizadora da Copa do Mundo2014 no Rio de Janeiro - RJ e participar de reunião no Ministério dos Esportes, em Brasília - DF. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050095 | 16/04/2013 | 483.88 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | Para participar de reunião com equipe da NDJ na cidade de São Paulo, para tratar de licitações em andamento no âmbito da PMJP. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0060211 | 16/04/2013 | 741.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 069/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº463/2012-3, PREGÃO Nº026/2012 E DOCUMETOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1040303016 CHA DE BOLDO(CAIXA COM 10 SACHETS) MARCA:LEÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080135 | 16/04/2013 | 599.20 | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o Coordenador do PAC, que acompanhou o Prefeito desta capital durante viagem realizada a cidade de Brasilia-DF no dia 04/04/2013, referente a participação de audiências nos Ministérios da Justiça e da Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070142 | 16/04/2013 | 241.94 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIARIA À CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO CONVÊNIO Nº 0111400/2008 CONFORME OFICIO Nº 175/2013/SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0070145 | 16/04/2013 | 86400.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE PARA APROXIMADAMENTE 45 PESSOAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM O ADITIVO 03/2013 DO CONTRATO Nº 099/2010, PREGÃO 012/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020195 | 16/04/2013 | 424.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020197 | 16/04/2013 | 1227.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020198 | 16/04/2013 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO VEÍCULO DE PLACA MNN 4917, CONFORME REQ. Nº. 295/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050096 | 16/04/2013 | 123.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050097 | 16/04/2013 | 356.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040091 | 16/04/2013 | 156.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040092 | 16/04/2013 | 452.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090132 | 16/04/2013 | 504.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090133 | 16/04/2013 | 1458.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080133 | 16/04/2013 | 721.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080134 | 16/04/2013 | 2082.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040502011 | 0080136 | 16/04/2013 | 19000.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) PLACAS COM NOMES DE LOGRADOUROS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 603/2011 E REQ. Nº. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060209 | 16/04/2013 | 1419.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060210 | 16/04/2013 | 491.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070143 | 16/04/2013 | 632.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070144 | 16/04/2013 | 1827.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030005 | 16/04/2013 | 10394.40 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GAVIPRE, VALOR MENSAL R$ 1.098,00 E COM VIGÊNCIA ATÉ 18/03/2014, CONFORME CONTRATO Nº 38/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120134 | 16/04/2013 | 2800.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para pagamento de serviços de lavagem com aspiração e polimentos nos veiculos pertencente a secretaria de meio Ambiente, conforme contrato 114/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110255 | 16/04/2013 | 1186.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Trena F.vidro aberta 50m Starret O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a Divisão de Iluminação Pública-DILUP, de acordo com o Mem 100/2013 e orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110254 | 16/04/2013 | 2207.17 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se locação de 01(Uma) retroescavadeira traçada 4x4, conforme Contrato 15/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento das medições 12 a 18) CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141104 | 16/04/2013 | 42000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE AO CONVENIO DE Nº 002/2013 - SEDES/ARCA - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013 A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110256 | 17/04/2013 | 69908.18 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | o valor empenhado, refere-se a serviço de recapeamento e implantação de pavimentação safaltica(CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2012 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-02 ( Reajustamento da medição nº 09) CONTA BANCARIA - B | 03112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560017 | 17/04/2013 | 438165.00 | 13418726000190 | THOTHAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Limpeza, Conservação e Higienização do Anexo da Estação Cabo Ciencia , Cultura e Artes, de acordo com o Contrato nº 086/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09080/2012 , Item 01 correspondente aos meses de abril a dezembro de 2013, conforme a Ordem de Compra nº 081/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080137 | 17/04/2013 | 21870.00 | 00020420838449 | CELINA MARIA SOARES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a indenização de área referente a uma parte de terreno urbano declarado de utilidade pública situado no Conjunto Castelo Branco, conforme Decreto Municipal nº 7.594 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0060212 | 17/04/2013 | 297.50 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO 081/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº698/2012-3, PREGÃO Nº049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO .CODIGO DO PRODUTO: 1020116015 PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT C/04 UNIDADES- 30M (NEUTRO) - NORMAS NBR MARCA:RARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060213 | 17/04/2013 | 72.60 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 077/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 315/2012-5, PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0060214 | 17/04/2013 | 110.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 077/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº261/2012-7, PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050098 | 17/04/2013 | 3390.00 | 00018436099915 | NADIR LEOPOLDO VALENGO | Para pagamento de honorários advocatícios, referente a homologação do acordo da ação de consignação em pagamento nos autos dos processos nº 200.2010.002.473/001 e 200.2009.040.483-7/001, o qual trata do aluguel do prédio do PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040093 | 17/04/2013 | 280.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de de 35 (trinta e cinco) refeições tipo selfe service destinadas ao almoço do pessoal do Semanário, setor ligado a esta SEGAP, no periodo em o citado Semanário precisou trabalhar em horário entegral para vencer ostrabalhos de publicação do QDD e demais publicações de urgencia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100483 | 17/04/2013 | 5691.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veículo pertencentes à Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC /PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2013/036706 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090141 | 17/04/2013 | 3840.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao serviço de confecção de fardamento para os Cemitérios Públicos, nesta Capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480151 | 17/04/2013 | 600.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480152 | 17/04/2013 | 2940.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510126 | 17/04/2013 | 7900.00 | 08791367000182 | ITGA - INSTITUTO DE TREINAMENTO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO I CURSO DE ISS NOS CARTÓRIOS, DESTINADOS PARA ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) SERVIDORES DESTA EDILIDADE, MINISTRADO NAS DEPENDENCIAS DA SALA DE TREINAMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL (SEREM), LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, COM CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS, NO PERIÓDO DE 23 Á 24/05/2013, DAS 8:00 ÀS 17:00HS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200130 | 18/04/2013 | 1450.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO ) HORAS DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE, MODALIDADE PREGÃO Nº 031/2009, CONTRATO DE Nº 018 / 2010 ADITIVO Nº 02 /2013 DO MÊS DE MMARÇO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200131 | 18/04/2013 | 3087.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS FATURA Nº 4009132 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200128 | 18/04/2013 | 690.00 | 08867384000156 | FEDERACAO PARAIBANA DE BASKETBALL | VALOR EMPENHADO REF AS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DE BASQUETEBOL MASCULINO DOS ATLETAS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO AO PROJETO JASFA/PMJP/SEJER CATEGORIAS SUB-14, SUB-17 E SUB-19 NO CAMPEONATO PARAIBANO DE BASQUETE MASCULINO 2013 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200129 | 18/04/2013 | 1000.00 | 13924086000190 | INTERATIVA EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SOM QUE FICARA SOB A RESPONSABILIDADE DO CERIMONIAL DA SEJER DURANTE A ABERTURA DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS EDIÇÃO 2013 QUE OCORRERA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013 NO ESTADIO LEONARDO DA SILVEIRA ( CAMPO DA GRAÇA) AS 19:30HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200132 | 18/04/2013 | 3000.00 | 12948379000145 | MOVIMENTO S.O.S RIO CUIÁ | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA 3ª COPA ECOLOGIA DE JOÃO PESSOA PROJETO 2013 QUE SE REALIZARA NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SANTA BARBARA NO PERIODO DE 30 DE MARÇO A 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200133 | 18/04/2013 | 7960.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA METALICA COBERTA PARA FILMAGEM E TRANSMISSÃO DOS JOGOS QUE SERAM REALIZADO NO CAMPO LEONARDO DA SILVEIRA (CAMPO DA GRAÇA) PARA O CAMPEONATO PARAIBANO 2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480153 | 18/04/2013 | 359.52 | 00001462376410 | PASCAL MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, PASCAL MACHADO, PARA VIAGEM COM FIM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, SOBRE URBANIZAÇÃO DE ÁREAS SUBNOMINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480155 | 18/04/2013 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420094 | 18/04/2013 | 1812.93 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL O SR. ANTÔNIO MARCUS ALVES DE SOUZA, COM DESTINO A JPA/BSB/JPA. DUPLICATA Nº 4009103 E 4009157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580085 | 18/04/2013 | 2631.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530103 | 18/04/2013 | 2826.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520104 | 18/04/2013 | 3181.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510127 | 18/04/2013 | 60429.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420093 | 18/04/2013 | 3699.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480154 | 18/04/2013 | 3923.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480156 | 18/04/2013 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO MULTA DE TRÂNSITO AO VEICULO DE PLACA NOA 6410-RN POR TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA EM ATE 20%.CONFORME DOCUMENTO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410067 | 18/04/2013 | 4662.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410068 | 18/04/2013 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO MULTA DE TRÂNSITO AO VEICULO PLACA NOA 7640-RN POR TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA EM ATE 20%.CONFORME DOCUMENTO EXENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400086 | 18/04/2013 | 5520.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180116 | 18/04/2013 | 3237.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200127 | 18/04/2013 | 5762.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141108 | 18/04/2013 | 18039.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170080 | 18/04/2013 | 16895.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110257 | 18/04/2013 | 21380.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120135 | 18/04/2013 | 6166.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130205 | 18/04/2013 | 168209.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100487 | 18/04/2013 | 215154.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100488 | 18/04/2013 | 455.00 | 00073844420444 | LUCIANA DOS SANTOS BRAGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2012, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA, CONFORME REQ. Nº. 70/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100489 | 18/04/2013 | 975.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2012, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA, CONFORME REQ. Nº. 76/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100490 | 18/04/2013 | 845.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2012, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA, CONFORME REQ. Nº. 77/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040222012 | 0090143 | 18/04/2013 | 6005.00 | 01252610000145 | RADNOR COM. E SRV. DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face a locação de transceptores portáteis em UHF/FM, para atender as necessidades desta Secretaria. Conforme Contrato nº 130/2012 e Pregão Presencial nº 22/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100485 | 18/04/2013 | 500000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de Reforma e Melhorias de Proprios Municipais das Escolas Serafico da Nobrega, Conego Matias Freire, de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 100/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00018/2009, conforme documentação anexa. | 01592013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090452012 | 0100484 | 18/04/2013 | 4611.26 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material em reprodução xerografica e encardenação para atender as necessidades da Secretaria de Educaçãoe Cultura / Sedec de acordo com o Contrato nº 103/2013, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 045/2012, conforme a Ordem de Compra nº 100/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100486 | 18/04/2013 | 420.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veículo pertencentes à Estação Cabo Branco Ciencia Cultura Artes - SEDEC /PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2013/033118 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020200 | 18/04/2013 | 599.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Brasília/DF com o objetivo de participar de Solenidade de recebimento do Título de Sócio Benemérito da Associação dos Cajazeirenses e Cajazeirados em Brasília-DF, no dia 19/04/2013. Estando osdocumentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020201 | 18/04/2013 | 179.76 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE, no dia 19/04/2013, com o objetivo de chefiar a segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, da cidade de João Pessoa/PB até o Aeroporto de Recife/PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020202 | 18/04/2013 | 179.76 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE, no dia 19/04/2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, da cidade de João Pessoa/PB até o Aeroporto de Recife/PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020203 | 18/04/2013 | 179.76 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE, no dia 19/04/2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, da cidade de João Pessoa/PB até o Aeroporto de Recife/PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020204 | 18/04/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife/PE, no dia 19/04/2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, da cidade de João Pessoa/PB até o Aeroporto de Recife/PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330022013 | 0080139 | 18/04/2013 | 142472.55 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a execução de serviços topográficos em áreas urbanas na cidade de João Pessoa conforme Contrato nº 01/2013 e Convite nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110258 | 18/04/2013 | 14522.23 | 00007288794415 | JOAQUIM ALMEIDA NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 1/12(UM DOZE AVOS)DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 24805/2013, PARECER JURIDICO Nº 802/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520115 | 18/04/2013 | 499.20 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT INFORMATIZADO,MOD ASSINATURA REF. 4911 TAMANHO PEQUENO 3,7x1,3 CM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070146 | 18/04/2013 | 71878.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060215 | 18/04/2013 | 19502.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080138 | 18/04/2013 | 15477.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090142 | 18/04/2013 | 14697.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040094 | 18/04/2013 | 4186.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050099 | 18/04/2013 | 3763.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF. COMPETENCIA MARÇO/2013. VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020199 | 18/04/2013 | 13575.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130206 | 19/04/2013 | 26850.00 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | Complementação da NE Nº 130042/2013, referente a Locação do Imóvel, situado na Rua: Olivia Almeida Guerra, nº 50 - Cristo, João Pessoa-PB, o qual será destinado a instalação da Sede do Distrito Sanitário II, conforme Contrato nº 063/2007 e Termo Aditivo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141110 | 19/04/2013 | 1850.00 | 13154608000112 | LUZINETE VIEIRA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TIPO : ADESIVOS REFLETIVOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO SETOR DE TRANSPORTES, DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA APCS Nº 006/2013-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020205 | 19/04/2013 | 1879.22 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100491 | 19/04/2013 | 98820.00 | 07140704000109 | NUTRI FORT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 093/2013 correspondente aos Itens de nº 06 e 19 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 090/2013 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/Eja/ Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100492 | 19/04/2013 | 29040.00 | 07140704000109 | NUTRI FORT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 093/2013 correspondente aos Itens de nº 06 e 19 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 090/2013 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100493 | 19/04/2013 | 5691.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veículo pertencentes à Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC /PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2013/036706 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100494 | 19/04/2013 | 27723.54 | 04605137000120 | F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 082/2013 correspondente aos Itens de nº 05 e 22 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 077/2013, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC//CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100496 | 19/04/2013 | 89672.00 | 04605137000120 | F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 082/2013 correspondente aos Itens de nº 05 e 22 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 77/2013 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré-Escola/ Ensino Fundamental I e II / EJA/Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100495 | 19/04/2013 | 3396.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº1200-9 CONF.DAF.MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100497 | 19/04/2013 | 2.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº 9374-2 CONF.DAF.MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480157 | 19/04/2013 | 3073.26 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO RELATIVO A PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA, EM NOME DE: MARIA DO SOCORRO/LIRA E PASCAL/MACHADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃODO MINISTÉRIO DAS CIDADES,SOBRE URBANIZAÇÃO DE AREAS SUBNOMINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0420095 | 19/04/2013 | 221032.76 | 10339914000135 | RPG COMUNICAÇÃO SOCIAL E MERCADOLÓGICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO 35/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 040112013 | 0420097 | 22/04/2013 | 437603.90 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO 035/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007218 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510130 | 22/04/2013 | 3000.00 | 11520207000103 | TEMPO SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESMONTAGEM, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO E MONTAGEM DO ARQUIVO DESLIZANTE MODELO AD 1031, NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200136 | 22/04/2013 | 1470.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE 30 HORAS DE CARRO DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200135 | 22/04/2013 | 1500.00 | 00009017651474 | FELIPE JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DA SECRETARIA NA SEDE DA SEJER E DO QUIOSQUE DA PRAIA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE FAZEM CAMINHADA NA CALÇADA DE TAMBAU E CABO BRANCO CON DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0480158 | 22/04/2013 | 1164.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, DECRETO Nº 5.717/2006 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000131/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040492012 | 0480160 | 22/04/2013 | 331.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012, DECRETO Nº 5.717/2006 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000112/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040492012 | 0480161 | 22/04/2013 | 155.49 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012, DECRETO Nº 5.717/2006 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000113/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040492012 | 0480162 | 22/04/2013 | 434.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012, DECRETO Nº 5.717/2006 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000114/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040492012 | 0480163 | 22/04/2013 | 144.40 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012, DECRETO Nº 5.717/2006 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000115/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040492012 | 0480164 | 22/04/2013 | 22.60 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012, DECRETO Nº 5.717/2006 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000116/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040492012 | 0480165 | 22/04/2013 | 11.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012, DECRETO Nº 5.717/2006 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000117/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040492012 | 0480166 | 22/04/2013 | 9.30 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012, DECRETO Nº 5.717/2006 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000118/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040492012 | 0480167 | 22/04/2013 | 56.00 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012, DECRETO Nº 5.717/2006 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000119/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420096 | 22/04/2013 | 2916.00 | 61825675000164 | ASSOCIACAO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING | VALOR REFERENTE A UM CURSO DE PROPAGANDA E MARKETING PARA 06 (SEIS) SERVIDORES DO SETOR DE MÍDIAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510131 | 22/04/2013 | 1888.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520105 | 22/04/2013 | 689.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (ESTABILIZADORES), CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520106 | 22/04/2013 | 689.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (ESTABILIZADORES), CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520107 | 22/04/2013 | 99.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530104 | 22/04/2013 | 88.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580086 | 22/04/2013 | 82.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100498 | 22/04/2013 | 65.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 61/2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 100327/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100500 | 22/04/2013 | 6725.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130207 | 22/04/2013 | 5258.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120137 | 22/04/2013 | 192.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110262 | 22/04/2013 | 668.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170081 | 22/04/2013 | 528.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141112 | 22/04/2013 | 563.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200134 | 22/04/2013 | 180.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180123 | 22/04/2013 | 101.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400087 | 22/04/2013 | 172.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410069 | 22/04/2013 | 145.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480168 | 22/04/2013 | 122.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420098 | 22/04/2013 | 115.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100499 | 22/04/2013 | 60000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Duarte da Silveira de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2012, lote nº 03 conforme Oficio nº 181/2013 GS/Seinfra da licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 e documentação anexa. | 03092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080140 | 22/04/2013 | 241.94 | 00003643080441 | FRANKLIN DELANE HENRIQUE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Franklin D. Henrique de Araújo que irá representar o Coordenador da COPAC, durante o III Seminário de Pesquisa PEP/MP IPHAN no Rio grande do Norte no dia 29/04/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080141 | 22/04/2013 | 140.08 | 00028078950420 | JOSILANE MARIA DO NASCIMENTO AIRES | Valor empenhado para fazer face a concessão de 01 (uma) diária para a servidora Josilane M. do Nascimento Aires, que irá participar do "III Seminário de Pesquisa PEP/MP IPHAN" no Rio grande do Norte no dia 29/04/2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080142 | 22/04/2013 | 140.08 | 00007390135484 | VANESSA GOUVEIA BELTRÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para a servidora Vanessa Gouveia Beltrão, que irá participar do "III Seminário de Pesquisas PEP/MP IPHAN" no Rio Grande do Norte no dia 29/04/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080143 | 22/04/2013 | 140.08 | 00010957987404 | JOSELIA DE ALMEIDA MARTINS | Valor empenhado para fazer face a concessão de 01 (uma) diária para a servidora Josélia de Almeida Martins, que irá participar do "III Seminário de Pesquisas PEP/MP IPHAN" no Rio Grande do Norte no dia 29/04/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080144 | 22/04/2013 | 63.68 | 00014115123400 | ANTÔNIO LINS DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o motorista Antônio L. de Albuquerque, que irá conduzir os servidores da COPAC durante o "III SEMINÁRIO de Pesquisas PEP/MP IPHAN" no Rio Grande do Norte no dia 29/04/213, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080145 | 22/04/2013 | 30400.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Pagamento relativo a contratação de empresa para o fornecimento de almoço tipo self-service durante a "V Conferência da Cidade de João Pessoa", que acontecerá nos dias 25 e 26 de Maio de 2013 na Estação Cabo Branco, Conforme Contrato nº 58/2012; Item 06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080146 | 22/04/2013 | 22650.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento referente ao Processo Judicial de Desapropriação de utilidade pública nº0007801-33.2013.815.2001 que tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública, relativo à fração de terreno localizada no bairro Água Fria com objetivo de implementar obras de melhorias no trânsito daquela região. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141111 | 22/04/2013 | 600.00 | 00070025435477 | NATHÁLIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141113 | 22/04/2013 | 3500.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORAÇÕES E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO TIPO (CAMA ELÁSTICA, BARRACA DE PIPOCA, BARRACA DE ALGODÃO DOCE, BARRACA DE PICOLÉ) E DECORAÇÃO COM BALÕES EM ATENDIMENO AO EVENTO DO 30º. ANIVERSÁRIO DE MANGABEIRA, ATENDENDO SOLCITAÇÃO DA SPM/GAPRE E DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO DA SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120136 | 22/04/2013 | 2814.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | Valor empenhado paera pagamento de aquisição de cartazes cloridos medindo 46x32cm e panfletos coloridos medindo 21x15cm 24 placas em pvc medindon 30x60cm e placa em pvc medindo 50x100m destinado a SEMAM E BICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052012 | 0110259 | 22/04/2013 | 841831.42 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01,conforme Contrato 63/2012 da cp 05/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 03662013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110260 | 22/04/2013 | 622.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Saco Preto marca Rava( 2 milheiros) O valor empenhado refere-se a aquisição de saco preto , dimensão 0,90 x 1,03cm, destinado a Seinfra, de acordo com os orçamentos anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110261 | 22/04/2013 | 8498.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de Licenciamento dos veiculos oficiais , de acordo com o Mem. 089/2013 da DIMAV e documentos em anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0040095 | 22/04/2013 | 21154.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO SEGAP, VALOR MENSAL R$ 2.196,00 E COM VIGÊNCIA ATÉ 08/03/2014, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 22/04/2013 | 424.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480159 | 22/04/2013 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE O PERÍODO DE MARÇO/2013 A DEZEMBRO/2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050100 | 22/04/2013 | 117.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 22/04/2013 | 130.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090144 | 22/04/2013 | 459.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080147 | 22/04/2013 | 483.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 22/04/2013 | 609.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070147 | 22/04/2013 | 2246.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070148 | 23/04/2013 | 7202.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070149 | 23/04/2013 | 28809.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060217 | 23/04/2013 | 5594.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060218 | 23/04/2013 | 22376.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080148 | 23/04/2013 | 240.00 | 00008376218441 | VICTOR HUGO DE MIRANDA FREIRE BRITO GUERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 017086/2013, PARECER JURÍDICO Nº 667/2013 R REQUERIMENTO Nº 279/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080149 | 23/04/2013 | 8205.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080150 | 23/04/2013 | 32822.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090145 | 23/04/2013 | 5745.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090146 | 23/04/2013 | 22983.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040097 | 23/04/2013 | 1782.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040098 | 23/04/2013 | 7131.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050101 | 23/04/2013 | 1404.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050102 | 23/04/2013 | 5618.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020207 | 23/04/2013 | 4835.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020208 | 23/04/2013 | 19342.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060219 | 23/04/2013 | 391916.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060220 | 23/04/2013 | 213267.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060221 | 23/04/2013 | 124786.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060222 | 23/04/2013 | 16327.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060223 | 23/04/2013 | 19201.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 23/04/2013 | 3343.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100501 | 23/04/2013 | 213400.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS(MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC COM VIG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070062011 | 0110265 | 23/04/2013 | 61106.80 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, a execução de obras Melhorias e Expansão de Iluminaçaõ Pública em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 38/2011 da CP 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141114 | 23/04/2013 | 600.00 | 00001644660458 | ALINE MELO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141115 | 23/04/2013 | 600.00 | 00006747165403 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141116 | 23/04/2013 | 600.00 | 00019092814415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141117 | 23/04/2013 | 600.00 | 00007239873439 | FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141118 | 23/04/2013 | 600.00 | 00006564937474 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141119 | 23/04/2013 | 600.00 | 00007443132441 | FRANCINALDO DOS RAMOS APOLINÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141120 | 23/04/2013 | 600.00 | 00004676240465 | GIVANILDO BERNARDO FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141121 | 23/04/2013 | 600.00 | 00092981100491 | JOANA D ARC MIRANDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141122 | 23/04/2013 | 600.00 | 00007528157414 | KALINE SANTOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141123 | 23/04/2013 | 600.00 | 00010600397459 | LIDIANE CARLOS NERIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141124 | 23/04/2013 | 600.00 | 00001587211440 | MARCELINO LUIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141125 | 23/04/2013 | 600.00 | 00000022592490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141126 | 23/04/2013 | 600.00 | 00005710416479 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141127 | 23/04/2013 | 600.00 | 00007901480483 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141128 | 23/04/2013 | 600.00 | 00060331534487 | MARIA DO CEU MIRANDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141129 | 23/04/2013 | 600.00 | 00001261890485 | MARIA ELZA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141130 | 23/04/2013 | 600.00 | 00003855772495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141131 | 23/04/2013 | 600.00 | 00070349642460 | RAYLA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141132 | 23/04/2013 | 600.00 | 00055442463434 | REGINALDO NUNES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141133 | 23/04/2013 | 600.00 | 00001571367446 | RENATO PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141134 | 23/04/2013 | 600.00 | 00009028276424 | SHEILA MORRINE SOARES DE BRITO E PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141135 | 23/04/2013 | 600.00 | 00001591188407 | SIDIONES DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141136 | 23/04/2013 | 600.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141137 | 23/04/2013 | 600.00 | 00006191730411 | THAMIRES JERÔNIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141138 | 23/04/2013 | 600.00 | 00006650690490 | VANESSA KELLY DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141139 | 23/04/2013 | 600.00 | 00011103226401 | VIVIANE DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141140 | 23/04/2013 | 600.00 | 00005405412490 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141143 | 23/04/2013 | 600.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141144 | 23/04/2013 | 600.00 | 00007616545424 | THAÍS DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420099 | 23/04/2013 | 1334.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420100 | 23/04/2013 | 5338.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480170 | 23/04/2013 | 1267.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480171 | 23/04/2013 | 5071.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410070 | 23/04/2013 | 1564.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410071 | 23/04/2013 | 6256.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400088 | 23/04/2013 | 1835.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400089 | 23/04/2013 | 7340.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180124 | 23/04/2013 | 885.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180126 | 23/04/2013 | 3542.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200137 | 23/04/2013 | 1862.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200138 | 23/04/2013 | 7449.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141141 | 23/04/2013 | 9044.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141142 | 23/04/2013 | 36178.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170082 | 23/04/2013 | 8943.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170083 | 23/04/2013 | 35775.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110263 | 23/04/2013 | 9909.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110264 | 23/04/2013 | 39639.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120138 | 23/04/2013 | 2356.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120139 | 23/04/2013 | 9427.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130208 | 23/04/2013 | 98512.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130209 | 23/04/2013 | 394048.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100502 | 23/04/2013 | 137698.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100503 | 23/04/2013 | 550794.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100504 | 23/04/2013 | 3200.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE PARA O CURSO DE TEATRO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 119/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580087 | 23/04/2013 | 850.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580088 | 23/04/2013 | 3401.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530105 | 23/04/2013 | 913.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530106 | 23/04/2013 | 3654.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520108 | 23/04/2013 | 2700.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA APOIO DO MÊS DA MULHER PROMOVIDO PELA PMJP, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520109 | 23/04/2013 | 1194.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520110 | 23/04/2013 | 4778.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510142 | 23/04/2013 | 19531.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510143 | 23/04/2013 | 78126.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2013. CONF.MEMO 20/2013 SEFIP/SEFIN DE 09/ABRIL/2013. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480169 | 23/04/2013 | 7572.00 | 03268201000162 | VALDEANIA SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 63.10 (centimetros quadrados), EM GRADE DE METALON 2X2 GALVANIZADO E PINTADO DE BRANCO COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, DESTINADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORMECONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510132 | 23/04/2013 | 1243.04 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/028604, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510133 | 23/04/2013 | 7731.22 | 00060334630487 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/126648, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510134 | 23/04/2013 | 117.02 | 00060334630487 | JOSIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2011/114610, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510135 | 23/04/2013 | 22.51 | 00002534166476 | FABIO DUARTE DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/057954, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510136 | 23/04/2013 | 137.33 | 00039660265468 | ROBERTO PEREIRA MORAES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/077169, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510137 | 23/04/2013 | 853.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/041079, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510138 | 23/04/2013 | 51.25 | 00000810646404 | THIAGO RAMALHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/059370, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510139 | 23/04/2013 | 253.63 | 00000810646404 | THIAGO RAMALHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/059366, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510140 | 23/04/2013 | 107.61 | 00078852854487 | NILTONOEL SILVA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/053947, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510141 | 23/04/2013 | 393.50 | 06079126000180 | MARCELO BORGES DE SOUTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/097317, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200139 | 24/04/2013 | 3145.00 | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) SACOS DE CAL BRANCO DE 10 KG, 10 (DEZ) LATAS DE 18LTS DE BRANCO NEVE DURA MAS INTERIOR E 10 (DEZ) LATAS DE 18LTS DE BANCO NEVE LUXCRIL DESTINADO A MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DURANTE A COPA DEFUTEBOL CAMPEÕES DE BAIRRO 2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100505 | 24/04/2013 | 326.00 | 00016107195491 | MARIA AUXILIADORA CLEMENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A 04 DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PREPARATÓRIA PARA A IV CONFERÊNCIA INFANTO-JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100506 | 24/04/2013 | 65759.48 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA E LANCHE, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO, CECAPRO E COMED, CONFORME REQUERIMENTO Nº 102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100507 | 24/04/2013 | 554.72 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.DE ADM.DO CONTRATO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100508 | 24/04/2013 | 924.53 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100509 | 24/04/2013 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100510 | 24/04/2013 | 803.82 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX. DE ADM. DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100511 | 24/04/2013 | 1339.71 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100512 | 24/04/2013 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100514 | 24/04/2013 | 3200.00 | 00040171000404 | EDILZA MARIA MEDEIROS DETMERING | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE PARA O CURSO DE TEATRO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 118/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060230 | 24/04/2013 | 1833.88 | 00084078642420 | ADRIANA PEREIRA MARTINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GERALDA PEREIRA MARTINS MATRICULA Nº 12.853-8 EM FAVOR DE ADRIANA PEREIRA MARTINS CPF 840.786.424-20, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 009757/2013 PARECER JURIDICO Nº 401/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080151 | 24/04/2013 | 5180.00 | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as incrições de Ana Claúdia Allain de P. Martins e Newton Euclides da Silva, na 5ª Edição do Seminário Especial sobre RDC (Regime Diferenciado de Contratação) a ser realizado em Brasilia-DF no período de 28 a 30 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070150 | 24/04/2013 | 21947.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS, CONTRATO 001/209, CONVÊNIO Nº 106102833 DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060227 | 24/04/2013 | 816.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0105/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 0107/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓD. DO PRODUTO: 4140201063 APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL COM TECLAS; TECLA ADICIONAL COMO: FLASH, REDISCAR E MUTE; SEM CHAVE BLOQUEADORA ; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0060229 | 24/04/2013 | 480.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 073/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 0703/2012-2, PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓD. DO PRODUTO 1029919006 SACOLA PLASTICACAP. 100 LITROS- (NORMA NBR) MARCA: INPLARN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060228 | 24/04/2013 | 1797.60 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, A FIM DE PARTICIPAR DA 60ª EDIÇÃO DO FONAC - FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS, DE 5 A 8 DEJUNHO DE 2013, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME MEMORANDO Nº 006/SECAD E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0020209 | 24/04/2013 | 15093.57 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 2600210, 4008206, 4008359, 4008450, 4008481, 4008535, 4008736, 4008786 e 4008819. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090272012 | 0100513 | 24/04/2013 | 419486.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de almoço tipo quentinha, lanche, para atender as demandas da Secretaria de Educação/Sedec de acordo com os lotes de nº 01, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 20, 21, 22 e 23 do Contrato nº 105/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09027/2012 conforme a Ordem de Compra nº 0102/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040162012 | 0110266 | 24/04/2013 | 3430.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Toner HP Laserjet 85A Preto O valor empenhado, refere-se a aquisição de toner destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 026/2013, Ordem de Compra 013/2013 e Pregão Presencial 016/2013 da SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110267 | 24/04/2013 | 59505.95 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimerntação/drenagem nos bairros de Crsito Redentor, Jaguaribe , João Paulo II e Funcionarios, Através do Recurso Royalties Petrobras, conforme Contrato 34/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02712013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0141145 | 24/04/2013 | 87750.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09(NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 31/2011, ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010 DOCUMENTOS EM ANEXO. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2014 , COM VALOR MENSAL DE R$ 9.750,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060225 | 24/04/2013 | 131252.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060226 | 24/04/2013 | 4197.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480172 | 24/04/2013 | 19178.40 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.196,00 E COM VIGÊNCIA ATÉ 07/03/2014, CONFORME CONTRATO Nº 26/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060231 | 25/04/2013 | 11926.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS PELO PAGTº EM ATRASO DO REEMBOLSO DE DESPESAS COM OS EMPREGADOS ALDO CAVALCANTI PRESTES DE FEVEREIRO/2011 A SETEMBRO/2012, LUCIUS FABIANI VASCONCELOS SOUSA DE SETEMBRO/2010 A SETEMBRO/2012 E MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE JULHO A SETEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 236/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 25/04/2013 | 4503.84 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 14 DE MARÇO/2013, EM VIRTUDE DO IMÓVEL ESTÁ EM USO E O CONTRATO NÃO TER SIDO RENOVADO DENTRO DO PRAZO, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 088/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130210 | 25/04/2013 | 1745812.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130211 | 25/04/2013 | 558806.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130212 | 25/04/2013 | 6557.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEOUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130213 | 25/04/2013 | 7562812.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520111 | 25/04/2013 | 19278.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520112 | 25/04/2013 | 46.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520113 | 25/04/2013 | 89442.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100525 | 25/04/2013 | 3331593.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100526 | 25/04/2013 | 2742192.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110268 | 25/04/2013 | 9600.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de motobomba, betoneira,placa vibratória,compactador, rompedor demolidor compresor de maquinas de solda e propulsora, apresentado pelo LOTE-02, ( 2º Termo Aditivoao Contrato 45/2012 do Pregão Presencial 04/2012 d CSL SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110269 | 25/04/2013 | 5400.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de motobomba, betoneira,placa vibratória,compactador, rompedor demolidor compresor de maquinas de solda e propulsora, apresentado pelo LOTE-02, ( 2º Termo Aditivo ao Contrato 45/2012 do Pregão Presencial 04/2012 d CSL SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110270 | 25/04/2013 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110271 | 25/04/2013 | 219716.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110272 | 25/04/2013 | 1535.00 | 41155656000160 | DATA SERV | Plotagem a cores O valor empenhado, refere-se a serviços gráficos destinados a Seinfra, de acordo com os orçamentos em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110273 | 25/04/2013 | 70.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110274 | 25/04/2013 | 540941.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110275 | 25/04/2013 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0560018 | 25/04/2013 | 227711.20 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2013, destinados a Estação Branco, Ciência, Cultura e Artes, de acordo ao Contrato nº. 059/2012 , Lote 01 da Licitaçãona modalidade Pregão Presencial nº. 09006/2011, Ordem de e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560019 | 25/04/2013 | 63670.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120140 | 25/04/2013 | 13000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120143 | 25/04/2013 | 126979.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041602012 | 0141147 | 25/04/2013 | 13740.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS , DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 043/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2011 - SEAD PROCESSO Nº. 2011/044612 REG. 0160/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº. 0613/2012 E CONTRATO Nº. 156/2012.- Tenda - modelo 01 - fechada, medindo 6m x 6m antichamas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141168 | 25/04/2013 | 98263.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141148 | 25/04/2013 | 712563.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141149 | 25/04/2013 | 31.84 | 00004499118450 | ALEX SILVA VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Alex Silva Vieira mat. 73.292-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 25/04/2013, transladando uma família para procedimentos cirúrgicos, conforme solicitação contida no MEMO. nº 074/2013-Setor de Transportes/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141166 | 25/04/2013 | 116.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141167 | 25/04/2013 | 253612.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090462012 | 0100518 | 25/04/2013 | 87000.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 250 ( duzentos e cinquenta ) Camara Fotografica para atender as necessidade das Unidade de E nsino na distribuição da Premiação do Ano Cultural de acordo com o Contrato nº 107/2013 da Licitação namodalidade Pregão Presencial nº 09046/2012 Ordem de Compra nº 104/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100519 | 25/04/2013 | 20000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100520 | 25/04/2013 | 13500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100521 | 25/04/2013 | 1356.00 | 00007123755464 | EMANUEL BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na distribuição de material acondicionamento de embalagens, armazenamento de fardamento no Depositoda Sedec conforme Processo nº 2013/041043 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100522 | 25/04/2013 | 1356.00 | 00007247258730 | EDIGLEY ARAUJO DANTAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na distribuição de material acondicionamento de embalagens, armazenamento de fardamento no Deposito da Sedec conforme Processo nº 2013/041043 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100523 | 25/04/2013 | 1356.00 | 00005876144479 | SERGIO SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na distribuição de material acondicionamento de embalagens, armazenamento de fardamento no Deposito da Sedec conforme Processo nº 2013/041043 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090148 | 25/04/2013 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090149 | 25/04/2013 | 222320.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0100515 | 25/04/2013 | 9450.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 01 (um ) Posto de Vigilância armada 12 (doze) horas ininterruptas, destinados a Seção de Almoxarifado e Patrimônio/SEDEC localizado em Agua Fria correspondente ao mes de Janeiro /2013 conforme Contrato nº. 016/2012 Itens 1.1 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09006/2011 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0100516 | 25/04/2013 | 5299.99 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 01 (um ) Posto de Vigilância armada 12 (doze) horas ininterruptas, destinados a Seção de Almoxarifado e Patrimônio/SEDEC localizado no Bessa correspondente ao mes de Janeiro /2013 conforme Contrato nº. 011/2012 Itens 1.2 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09006/2011 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0100517 | 25/04/2013 | 9450.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância 01 (um ) Posto de Vigilância armada 24 ( vinte e quatro) horas ininterruptas , destinado a Biblioteca Publica da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao mes de Janeiro /2013 conforme Contrato de nº 017/2012, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100524 | 25/04/2013 | 100000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento da execução de Ampliação da Escola Municipal Darcy Ribeiro de acordo com o Lote nº 01 do Contrato nº 22/2012 conforme Ordem de Serviço nº 20/2012 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 e documentação anexa. | 03092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 25/04/2013 | 55838.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 25/04/2013 | 443.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 25/04/2013 | 419353.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040099 | 25/04/2013 | 50327.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050103 | 25/04/2013 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020211 | 25/04/2013 | 660.00 | 08333288000128 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO | O valor empenhado refere-se a aquisição de gelos que serão utilizados pelo Cerimonial do Gabinete do Prefeito em diversos Eventos e Solenidades. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180127 | 25/04/2013 | 12500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DO PROCON CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180128 | 25/04/2013 | 52337.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050104 | 25/04/2013 | 29656.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 25/04/2013 | 235152.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070151 | 25/04/2013 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070153 | 25/04/2013 | 1714.87 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS O SR. BRUNNO SITONIO FIALHO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JPA/BSB/JP, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080155 | 25/04/2013 | 14000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080156 | 25/04/2013 | 198302.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080158 | 25/04/2013 | 233.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080159 | 25/04/2013 | 434023.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080160 | 25/04/2013 | 1467.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEO -PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072011 | 0080154 | 25/04/2013 | 1800000.00 | 01020691000310 | CONSORCIO ENGEMAP AEROCARTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviços de consultoria e engenharia para atualização e complementação da base cartográfica digital e do cadastro territorial multifinalitário do municipio de João Pessoa, conforme Contrato nº04/2012 e Concorrência 07/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEO -PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072011 | 0080157 | 25/04/2013 | 1747725.97 | 01020691000310 | CONSORCIO ENGEMAP AEROCARTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviços de consultoria e engenharia para atualização e complementação da base cartográfica digital e do cadastro territorial multifinalitário do municipio de João Pessoa, conforme Contrato nº04/2012 e Concorrência 07/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060233 | 25/04/2013 | 6500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060234 | 25/04/2013 | 217118.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060235 | 25/04/2013 | 3100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060236 | 25/04/2013 | 467.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060237 | 25/04/2013 | 498854.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080152 | 25/04/2013 | 898.80 | 00051915723434 | ANA CLAUDIA ALLAIN PAIVA MARTINS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias em favor da servidora Ana Claudia Allain P. Martins que irá representar o Secretário de Planejamento durante participação na 5ª Edição do Seminário Especial sobre RDC (Regime Diferenciado de Contratação), a ser realizado em Brasília-DF no período de 28 a 30 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080153 | 25/04/2013 | 604.85 | 00076826465434 | NEWTON EUCLIDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 2,5 (duas e meia) diárias em favor do servidor Newton Euclides da Silva, que irá representar o Secretário Adjunto de Planejamento durante participação na 5ª Edição do Seminário Especial sobre RDC (Regime Diferenciado de Contratação), a ser realizado em Brasília-DF no período de 28 a 30 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070152 | 25/04/2013 | 36834.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070154 | 25/04/2013 | 149.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070155 | 25/04/2013 | 139869.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041602012 | 0141146 | 25/04/2013 | 13740.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS , DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 043/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2011 - SEAD PROCESSO Nº. 2011/044612 REG. 0160/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº. 0613/2012 E CONTRATO Nº. 156/2012.- TENDA - MODELO 01 -FECHADA, MEDINDO 6M X 6M - ANTICHAMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141150 | 25/04/2013 | 600.00 | 00003285086408 | ANA CLAÚDIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141151 | 25/04/2013 | 600.00 | 00070089350480 | DAYANA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141152 | 25/04/2013 | 600.00 | 00044353936115 | MARIA ARLETE DA SILVA FAUSTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141153 | 25/04/2013 | 600.00 | 00007288876497 | FABIOLA KELY HERCULANO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141154 | 25/04/2013 | 600.00 | 00005264830401 | MARIA DA PENHA VICENTE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141155 | 25/04/2013 | 600.00 | 00070345949455 | JANAÍNA LÍGIA DE SOUZA BERNARDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141156 | 25/04/2013 | 600.00 | 00000918338417 | MARIA DE LOURDES ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141157 | 25/04/2013 | 600.00 | 00001733518401 | JOSEFA CRISTINA DE SOUSA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141158 | 25/04/2013 | 600.00 | 00007711022409 | MARCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141159 | 25/04/2013 | 600.00 | 00001302383418 | JOSILANE CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141160 | 25/04/2013 | 600.00 | 00008078450435 | MARIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141161 | 25/04/2013 | 600.00 | 00008864657452 | LUCI CARLA RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141162 | 25/04/2013 | 600.00 | 00070037629433 | SANDRA SILVESTRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141163 | 25/04/2013 | 600.00 | 00002583308483 | SEVERINA OLIVEIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141164 | 25/04/2013 | 600.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141165 | 25/04/2013 | 600.00 | 00003105086498 | LEOMAR RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120141 | 25/04/2013 | 41578.10 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A COBRANÇA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PATRIMONIAL NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120142 | 25/04/2013 | 41578.10 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A COBRANÇA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PATRIMONIAL NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CÂMARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200140 | 25/04/2013 | 0.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº200125. COMISSÃO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ).VENCIMENTO 16/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200141 | 25/04/2013 | 64679.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510145 | 25/04/2013 | 58100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530107 | 25/04/2013 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530108 | 25/04/2013 | 77217.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240013 | 25/04/2013 | 16592.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580089 | 25/04/2013 | 28895.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240014 | 25/04/2013 | 24000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480173 | 25/04/2013 | 87096.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420101 | 25/04/2013 | 2350.09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ANDRÉ ANDRADE, COM DESTINO A JPA/SDU/BSB/JPA. DUPLICATA Nº 4009420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420102 | 25/04/2013 | 76041.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590204 | 25/04/2013 | 51814.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400090 | 25/04/2013 | 32106.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400091 | 26/04/2013 | 190326.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510149 | 26/04/2013 | 334850.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590205 | 26/04/2013 | 132189.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420103 | 26/04/2013 | 5000.00 | 00000804651450 | LIEGE SIMOES SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E APRESENTAÇÃO DE UM SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420104 | 26/04/2013 | 70.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420105 | 26/04/2013 | 104465.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480178 | 26/04/2013 | 71965.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480179 | 26/04/2013 | 760.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR/DATA SHOW COM TELA E NOTEBOOK, PARA REUNIÃO REALIZADA NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480180 | 26/04/2013 | 600.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480181 | 26/04/2013 | 285.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTEA A FORNECIMENTO DE PIRULITO, TIPO CARAMELO, PARA EVENTO REALIZADO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480182 | 26/04/2013 | 1100.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) ALMOÇOS, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTE,PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240016 | 26/04/2013 | 1009083.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580090 | 26/04/2013 | 41473.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240015 | 26/04/2013 | 34764.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530109 | 26/04/2013 | 49330.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200142 | 26/04/2013 | 110244.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590206 | 26/04/2013 | 2700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510147 | 26/04/2013 | 23.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510148 | 26/04/2013 | 1690827.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480174 | 26/04/2013 | 2800.00 | 00004850912400 | LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO ABONO DE FALTAS DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS, ONDE PRESTA SERVIÇOS NA SEMHAB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480175 | 26/04/2013 | 2800.00 | 00004850912400 | LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO ABONO DE FALTAS DO PRESTADOR DE SERVIÇO LUIZ TADEU DIAS MEDEIROS, ONDE PRESTA SERVIÇOS NA SEMHAB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 213/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480176 | 26/04/2013 | 2800.00 | 00002039389415 | WALTER JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO ABONO DE FALTAS DO PRESTADOR DE SERVIÇO WALTER JOSE RAMOS DOS SANTOS, ONDE PRESTA SERVIÇOS NA SEMHAB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 85/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480177 | 26/04/2013 | 2800.00 | 00002039389415 | WALTER JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO ABONO DE FALTAS DO PRESTADOR DE SERVIÇO WALTER JOSE RAMOS DOS SANTOS, ONDE PRESTA SERVIÇOS NA SEMHAB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 214/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEO -PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072011 | 0080161 | 26/04/2013 | 873862.98 | 01020691000310 | CONSORCIO ENGEMAP AEROCARTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviços de consultoria e engenharia para atualização e complementação da base cartográfica digital e do cadastro territorial multifinalitário do municipio de João Pessoa, conforme Contrato nº04/2012 e Concorrência 07/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEO -PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080162 | 26/04/2013 | 873862.98 | 31332778000121 | AEROCARTA SA ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviços de consultoria e engenharia para atualização e complementação da base cartográfica digital e do cadastro territorial multifinalitário do municipio de João Pessoa, conforme Contrato nº04/2012 e Concorrência 07/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180129 | 26/04/2013 | 62644.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 26/04/2013 | 186.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040101 | 26/04/2013 | 109319.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 26/04/2013 | 37700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 26/04/2013 | 1498.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de participar do evento do Primeiro Jogo Teste de Futebol no Estádio Mário Filho - Maracanã, entre os amigos do jogador Ronaldo Fenômeno e os amigos do jogador Bebeto. O referido evento acontecerá no dia 27 de Abril de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020215 | 26/04/2013 | 241.94 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1 (uma ) diária para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 26/04/2013, com o objteivo de chefiar a segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 28/04/2013, com o objetivo de chefiar a segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020216 | 26/04/2013 | 241.94 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 26/04/2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 28/04/2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020217 | 26/04/2013 | 241.94 | 00002057374475 | CHRISTIAN JOHN FELIPE DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 26/04/2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 28/04/2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090150 | 26/04/2013 | 583.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090151 | 26/04/2013 | 338951.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090062012 | 0100530 | 26/04/2013 | 17142.25 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na Confecção de Carimbos para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 102/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09006/2012 , Ordem de Compra nº 099/2013 correspondente aos Itens de nº 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1 e 2.4 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100531 | 26/04/2013 | 181495.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 de acordo com o Oficio nº 035/2013, Processo nº 042568/2013, correspondente ao mês de Abril/2013, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120144 | 26/04/2013 | 186.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120145 | 26/04/2013 | 125668.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560020 | 26/04/2013 | 17866.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100527 | 26/04/2013 | 207337.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100528 | 26/04/2013 | 2194.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100529 | 26/04/2013 | 2179568.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100532 | 26/04/2013 | 70.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100533 | 26/04/2013 | 2307068.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100534 | 26/04/2013 | 93.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100535 | 26/04/2013 | 4287008.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DA EDUCALÇAO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110276 | 26/04/2013 | 425821.41 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu,Castelo Branco 13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 18/2010 da CVP 01/2010 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA-B. | 01722013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110278 | 26/04/2013 | 47265.08 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu,Castelo Branco 13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 18/2010 da CVP 01/2010 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA-B. | 01722013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141173 | 26/04/2013 | 280.16 | 00044209037400 | LAUDICEIA CAVALCANTE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor da Conselheira Tutelar Laudicéia Cavalcante da Silva, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN, referente aos dias 26 e 27/04/2013, para sua participação no II Congresso Nacional sobre Alienação Parental. conforme solicitação contida no OF. nº 104/2013-CTRmangabeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040212012 | 0141169 | 26/04/2013 | 13290.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor que ora empenhamos de forma global para aquisição de gêneros alimentícios, atenddndo solicitação do Ofício nº. 070/2013 - COPEL/SEAD, tendo em vista solicitação contida no Ofício/Memo nº. 183/2013 - GS/SEDES - hologado na licitação de modalidade Pregão Presencial nº. 021/2012. ata 30/2012 e ordem de compra nº. 072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040212012 | 0141170 | 26/04/2013 | 8060.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | Valor que ora empenhamos de forma global para aquisição de gêneros alimentícios, atenddndo solicitação do Ofício nº. 070/2013 - COPEL/SEAD, tendo em vista solicitação contida no Ofício/Memo nº. 183/2013 - GS/SEDES - hologado na licitação de modalidade Pregão Presencial nº. 021/2012. ata 30/2012 e ordem de compra nº. 073/2013. - item 7 - produto 1040103051 - coxa d efrango congelada de boa qualidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060238 | 26/04/2013 | 55364.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040102 | 26/04/2013 | 8734.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050106 | 26/04/2013 | 12173.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 26/04/2013 | 42066.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141172 | 26/04/2013 | 16912.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120146 | 26/04/2013 | 10305.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130214 | 26/04/2013 | 207325.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130215 | 26/04/2013 | 597426.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200143 | 26/04/2013 | 5108.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180131 | 26/04/2013 | 2823.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240017 | 26/04/2013 | 174809.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100536 | 26/04/2013 | 8018.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100537 | 26/04/2013 | 238145.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100538 | 26/04/2013 | 389749.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100539 | 26/04/2013 | 1085258.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110277 | 26/04/2013 | 89311.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090152 | 26/04/2013 | 38424.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070156 | 26/04/2013 | 12421.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080163 | 26/04/2013 | 61441.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480183 | 26/04/2013 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520114 | 26/04/2013 | 6583.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400092 | 26/04/2013 | 2312.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420106 | 26/04/2013 | 4901.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100540 | 29/04/2013 | 144.24 | 00039670449472 | JOAO BATISTA DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 029234/2013 PARECER JURIDICO Nº 875/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110279 | 29/04/2013 | 1706.30 | 09098872000109 | SOTECA | Papel A4 210X297 O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente,destinado a Seinfra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141174 | 29/04/2013 | 7120.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NO TOCANTE A LIBERAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERÍMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA (PASE-LEGAL), REF.AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040302012 | 0090153 | 29/04/2013 | 66112.50 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de plantas ornamentais, oriundos do Pregão Presencial nº 30/2012 e conforme Contrato nº 97/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050107 | 29/04/2013 | 13323.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para Pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme Ofício 147/2013- DITEC/GEAT, referente ao convênio n° 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça do estado da Paraiba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Ref. ao mês março/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141175 | 29/04/2013 | 600.00 | 00005313328450 | SAMYR DA SILVA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141181 | 30/04/2013 | 600.00 | 00001287952470 | LIGIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141182 | 30/04/2013 | 600.00 | 00005894520452 | ITANÊS ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141183 | 30/04/2013 | 600.00 | 00085746061115 | JANETE CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141184 | 30/04/2013 | 600.00 | 00009380389400 | RAFAEL OLIVEIRA FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141185 | 30/04/2013 | 600.00 | 00010563395435 | MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141186 | 30/04/2013 | 600.00 | 00001046568400 | CLAUDIA LUCIA VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141187 | 30/04/2013 | 600.00 | 00020571690491 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141188 | 30/04/2013 | 600.00 | 00088472426491 | HELENA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141189 | 30/04/2013 | 600.00 | 00010545180414 | DANIELA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141190 | 30/04/2013 | 600.00 | 00066875307472 | WELLINGTON JOSÉ DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141191 | 30/04/2013 | 600.00 | 00001404860460 | JACILENE VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141192 | 30/04/2013 | 600.00 | 00034371559468 | ANA MARIA INÁCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141193 | 30/04/2013 | 600.00 | 00001551652404 | ADRIANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141194 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007364965483 | ADRIANA SALVADOR ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141195 | 30/04/2013 | 600.00 | 00040889807434 | NAZARÉ FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141196 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040103 | 30/04/2013 | 5672.50 | 05663951000164 | D MARINHO EMPREENDIMENTOS TECNICOS E COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA | O valor empenhado refere-se a instalação de 02 (dois) ar condionados de 12.000 BTU's, como também desistalação e instalação de mais um ar condicionado de 60.000 BTU's, todos na área interna desta SEGAP, mais precisamente na sala do chefe de gabinete, na sala do coordenador de Articulação política e o de 60.000 BTU's na recepção desta Secretaria. Justifica-se esse valor pelo fato de ser necessário, quebra de parede e teto e suas reconstruções como também reposição de porcelanato no piso. Conforme, document | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040104 | 30/04/2013 | 81.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de troca de borrachas de alguns carimbos destinados aos serviidores desta Secretaria, servidores esses que são novatos ou que mudaram de cargo, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040105 | 30/04/2013 | 250.00 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de cópias de chaves de portas de salas desta SGAP, como também cópias de chaves de armários e gavetas do gabinete do Secretário desta Secretaria e conserto nas fechaduras de gavetas e portas de armários desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040107 | 30/04/2013 | 395.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção e conservação nos portões do estaconamento externo e interno do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0020222 | 30/04/2013 | 881.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente destinado ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão nº 011/2012, ARP 009/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo.Código do produto - 1010403029 - caixa arquivo polionda azul 35 X 25 cm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0020223 | 30/04/2013 | 658.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O valor empenhado refere-se à aquisição de material de expediente destinado ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão nº 011/2012, ARP nº 009/2012 e Ordem de Compra nº 96/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0020225 | 30/04/2013 | 5750.02 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de material de expediente destinado ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão nº 011/2012, ARP nº 009/2012 e Ordem de Compra nº 99/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0020226 | 30/04/2013 | 3136.50 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O valor empenhado refere-se à aquisição de material de expediente destinado ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão nº 011/2012, ARP nº 009/2012 e Ordem de Compra nº 105/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 040182013 | 0020227 | 30/04/2013 | 2884.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais de consumo para reformar a sala onde funcionará a Coordenação do PAC, de acordo com a dispensa de licitação nº 0018/2013 e ordem de compra nº 000104/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0020228 | 30/04/2013 | 440.70 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de material de expediente destinado ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão nº 011/2012, ARP nº 009/2012 e Ordem de Compra nº 100/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0020229 | 30/04/2013 | 260.00 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | O valor empenhado refere-se à aquisição de material de limpeza destinado ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão nº 049/2012, ARP nº 44/2012 e Ordem de Compra nº 85/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0020230 | 30/04/2013 | 132.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | O valor empenhado refere-se à aquisição de material de expediente destinado ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão nº 011/2012, ARP nº 009/2012 e Ordem de Compra nº 46/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0020231 | 30/04/2013 | 148.40 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | O valor empenhado refere-se à aquisição de material de expediente destinado ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão nº 011/2012, ARP nº 009/2012 e Ordem de Compra nº 98/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 30/04/2013 | 364.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (1209-2) CONF.EXTRATO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070158 | 30/04/2013 | 295.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (10592-9) CONF.EXTRATO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070159 | 30/04/2013 | 12532.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (10264-4) CONF.EXTRATO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050111 | 30/04/2013 | 1750.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | Para aquisição de material de informática: SWITCH 48 PORTAS HP 1905-48 e NOBREAK 1400 VA SMS, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141176 | 30/04/2013 | 26.22 | 00039501469468 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josenilda maria do Nascimento Silva (Psicologa) do FMAS, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 30/04/2013, que fará umavisita a Fazenda do Sol, com o objetivo de formar a rede de acolhimento e proteção para crianças ameaçado de morte. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 011/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292012 | 0141177 | 30/04/2013 | 10525.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | O valor que ora empenhamos de forma global para fazer face a despesa com a aquisição de Material de Consumo tipo ( material gráfico), para atender a demada desta Secretaria. Conforme Processo nº 2012/18115, pregão nº 04029/2012 e Ordem de Compra nº 564/2012, atraves do Oficio 0356/2012-COPEL.- Item 04, Prod.1010806944 Faixa em Polietileno, pintura, colorida tamanho 3,0m x 0,80m; montada em suporte de madeira nas laterais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040162012 | 0110280 | 30/04/2013 | 15708.10 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Cartuchos e Toner destinados a Seinfra, de acordo com o Oficio 00026/2013, Ordem de Compra00014/2013 e Pregão Presencial 0016/2012 da SEAD em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110281 | 30/04/2013 | 378556.33 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco,, 13 de Maio, Jaguaribe e Alto do Mateus, apresentado pelo LOTE -02, conforme Contrato 18/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA . CONTA BANCARIA B. | 01732013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110282 | 30/04/2013 | 3268.99 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paraelepipedos em diversas ruas dos bairros de Colinas do Sul, Parque do Sol e Planaldo Boa Esperança, Contrato de Repasse 282.228-85-2008/ OGU/TUR-GESTOR-PROGRAMA:TURISMO NO BRASIL, conforme Contrato 17/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA , apresentado pelo LOTE-01 CONTA BANCARIA B. | 01942013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110285 | 30/04/2013 | 296909.90 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paraelepipedos em diversas ruas dos bairros de Colinas do Sul, Parque do Sol e Planaldo Boa Esperança, Contrapartida do Contrato de Repasse 282.228-85-2008/ OGU/TUR-GESTOR-PROGRAMA:TURISMO NO BRASIL, conforme Contrato 17/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA , apresentado pelo LOTE-01 CONTA BANCARIA B. | 01942013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100545 | 30/04/2013 | 639919.23 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO MET | Valor empenhado referente a devolução de saldo não aplicado dos recursos oriundos do Convênio nº 740367/2010 do Ministério dos Esportes/ME e a PMJP relativo ao Programa Segundo Tempo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130221 | 30/04/2013 | 484168.52 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO I, PARA O LOTE 01-, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02902013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130222 | 30/04/2013 | 149002.92 | 05494527000133 | CONSTRUTORA SOUTO LTDA | Valor empenhado refere-se ao Serviço de Reforma e Recuperação da Secretária Municipal de Saúde, com Serviços Preliminares, Demolições, Parede e Painéis, Esquadrias, Ferragens e Vidros, Coberta, Revestimentos e Forros, Pinturas, Pavimentação, Instalações e Aparelhos Hidro-Sanitários, Instalações Eletricas, Telefonicais e Mecânicas, Climatização (Ar Condicionado) e Limpeza/Entrega da Obra, Conforme Planinha, Termo de Contrato nº 211/2012, Carta Convite nº 029/2012 e Termo de Apostilamento, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520116 | 30/04/2013 | 3889.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO NOVO MATERIAL DE SINALIZAÇÃO CONFORME O MEMO 024/2013-CCO/DAF/SETUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR E REALIZAR WORKSHOPS E ROADSHOWS NOS MERCADOS PRIORITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520120 | 30/04/2013 | 1797.60 | 00093094329420 | BRENO GALDINO MESQUITA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR BRENO GALDINO MESQUITA PARA O TREINAMENTO DAS OPERADORAS: MARSANS, VISUAL,NASCIMENTO E CVC, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520118 | 30/04/2013 | 1438.52 | 00098010050415 | ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA ANSEDITUR NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020219 | 30/04/2013 | 891.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020220 | 30/04/2013 | 2316.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020221 | 30/04/2013 | 79.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020224 | 30/04/2013 | 907.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050108 | 30/04/2013 | 701.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050109 | 30/04/2013 | 642.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050110 | 30/04/2013 | 21.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050112 | 30/04/2013 | 714.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040106 | 30/04/2013 | 411.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040108 | 30/04/2013 | 714.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040109 | 30/04/2013 | 24.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040110 | 30/04/2013 | 419.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060239 | 30/04/2013 | 1890.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060240 | 30/04/2013 | 3327.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060241 | 30/04/2013 | 113.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060242 | 30/04/2013 | 1924.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070160 | 30/04/2013 | 1668.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070161 | 30/04/2013 | 456.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070162 | 30/04/2013 | 12264.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070163 | 30/04/2013 | 418.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070164 | 30/04/2013 | 1699.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090154 | 30/04/2013 | 1449.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090155 | 30/04/2013 | 2507.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090156 | 30/04/2013 | 85.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090157 | 30/04/2013 | 1475.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080164 | 30/04/2013 | 2640.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080165 | 30/04/2013 | 90.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480186 | 30/04/2013 | 409.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480187 | 30/04/2013 | 669.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480188 | 30/04/2013 | 22.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480189 | 30/04/2013 | 417.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480190 | 30/04/2013 | 417.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420107 | 30/04/2013 | 465.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420108 | 30/04/2013 | 631.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420109 | 30/04/2013 | 21.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420110 | 30/04/2013 | 473.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400093 | 30/04/2013 | 257.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400094 | 30/04/2013 | 942.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400095 | 30/04/2013 | 32.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0 CONF EXTRATO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400096 | 30/04/2013 | 262.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410072 | 30/04/2013 | 572.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410073 | 30/04/2013 | 795.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410074 | 30/04/2013 | 27.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410075 | 30/04/2013 | 583.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200144 | 30/04/2013 | 269.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200156 | 30/04/2013 | 983.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200157 | 30/04/2013 | 33.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200164 | 30/04/2013 | 273.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180132 | 30/04/2013 | 328.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180133 | 30/04/2013 | 552.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180134 | 30/04/2013 | 18.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180135 | 30/04/2013 | 334.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170084 | 30/04/2013 | 2555.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170085 | 30/04/2013 | 2882.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170086 | 30/04/2013 | 98.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170087 | 30/04/2013 | 2601.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141178 | 30/04/2013 | 2493.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141179 | 30/04/2013 | 3078.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141180 | 30/04/2013 | 105.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141197 | 30/04/2013 | 2539.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120147 | 30/04/2013 | 287.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120148 | 30/04/2013 | 1052.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120149 | 30/04/2013 | 35.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120150 | 30/04/2013 | 293.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130216 | 30/04/2013 | 16772.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130217 | 30/04/2013 | 93785.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130218 | 30/04/2013 | 2980.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130219 | 30/04/2013 | 23109.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130220 | 30/04/2013 | 23109.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110283 | 30/04/2013 | 1989.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110284 | 30/04/2013 | 3648.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110286 | 30/04/2013 | 124.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110287 | 30/04/2013 | 465.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110288 | 30/04/2013 | 2026.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100541 | 30/04/2013 | 1045.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (283.142-2 CONFORME DAF. MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100542 | 30/04/2013 | 34064.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100543 | 30/04/2013 | 136712.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100544 | 30/04/2013 | 4824.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100546 | 30/04/2013 | 34686.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480185 | 30/04/2013 | 36657.73 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM DE Nº 32 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 02/2009, COM CONTRATO DE Nº 03/2009 E CONVÊNIO Nº 0229026-30/2008, CT PRÓ MORADIA, OBRA Nº 132. | 01322013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200146 | 30/04/2013 | 2040.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DE 05 (CINCO) CENTROS DA JUVENTUDE ADMINISTRADOS PELA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200162 | 30/04/2013 | 2350.09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS FATURA Nº 4009421 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200145 | 30/04/2013 | 5000.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A COPA PARAIBA DE FUTSAL NORDESTE 2013 QUE SE REALIZARA EM DIVERSOS GINASIOS DA CAPITAL NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200147 | 30/04/2013 | 2023.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL 1º DE MAIO 2013 REALIZADO PELA SEJER/PMJP EM DIVERSOS BAIRROS DA CAPITAL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200148 | 30/04/2013 | 5485.81 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL 1º DE MAIO 2013 REALIZADO PELA SEJER/PMJP EM DIVERSOS BAIRROS DA CAPITAL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200149 | 30/04/2013 | 250.00 | 00009092432474 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MOLLA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR ELITE FULL DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200150 | 30/04/2013 | 250.00 | 00010411082493 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR ELITE HARTAIL DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200152 | 30/04/2013 | 230.00 | 00009465450499 | IURY CHAVES LEITE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ORGANIZADOR DE LARGADA DO EVENTO COPA JOAO PESSOA DE BICICROSS QUE SERA SEDIADA EM NOSSA PISTA NO BAIRRO DE MANGABEIRA VII NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013,DANDO INICIO AO ANO CALENDARIO DOS ESPORTES RADICAIS DE 2013 DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200153 | 30/04/2013 | 250.00 | 00072714689434 | LUIS ALBERTO LYRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE JUIZ DE PROVA GERAL DO EVENTO COPA JOAO PESSOA DE BICICROSS QUE SERA SEDIADA EM NOSSA PISTA NO BAIRRO DE MANGABEIRA VII NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013,DANDO INICIO AO ANO CALENDARIO DOS ESPORTES RADICAIS DE 2013 DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200154 | 30/04/2013 | 250.00 | 00006484797498 | JOÃO BATISTA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE JUIZ AUXILIAR DO EVENTO COPA JOAO PESSOA DE BICICROSS QUE SERA SEDIADA EM NOSSA PISTA NO BAIRRO DE MANGABEIRA VII NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013,DANDO INICIO AO ANO CALENDARIO DOS ESPORTES RADICAIS DE 2013 DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200155 | 30/04/2013 | 700.00 | 00048462357349 | IVAN RUY DE CASTRO SA BARRETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DO EVENTO COPA JOAO PESSOA DE BICICROSS QUE SERA SEDIADA EM NOSSA PISTA NO BAIRRO DE MANGABEIRA VII NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013,DANDO INICIO AO ANO CALENDARIO DOS ESPORTES RADICAIS DE 2013 DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200158 | 30/04/2013 | 230.00 | 00007621651466 | POLIBIO SANTOS DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCUTOR DO EVENTO COPA JOAO PESSOA DE BICICROSS QUE SERA SEDIADA EM NOSSA PISTA NO BAIRRO DE MANGABEIRA VII NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013,DANDO INICIO AO ANO CALENDARIO DOS ESPORTES RADICAIS DE 2013 DA SEJER CONF. DOC EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200159 | 30/04/2013 | 2500.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO ATLETA CONVOCADA PELA SELEÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL MASTER PARA PARTICIPAR DO WORLD MASTER GAMES DE VOLLEYBOL 2013 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DO CORENTE ANO NA CIDADE DE TURIM/ITALIA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200160 | 30/04/2013 | 2575.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PLACAS DE APRESENTAÇÃO DOS CLUBES, E 75 (SETENTA E CINCO) TROFEUS ARTEZANAL (VIDRO COM MADEIRA) DESTINADO A COPA DE CLUBAE CAMPEÕES DE BAIRRO 2013 E BICICROSS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200161 | 30/04/2013 | 1747.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS COM SERIGRAFIA DO EVENTO DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPARA DA REALIZAÇÃO DA COPA CLUBE CAMPEÕES DE BAIRROS 2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Concorrência | 070092011 | 0200163 | 30/04/2013 | 290863.71 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OUTROS SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ( GINÁSIOS E QUADRAS) MERCADOS, FEIRAS LIVRES, PASSSEIOS PÚBLICOS , PASSARELAS E LOGRADOUROS , CEMITÉRIOS, CENTRO DECOMÉRCIOS, PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E CANTEIROS DE JOÃO PESSOA-PB ,MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011/085065, 2011/084602 E 2011/086300, CONTRATO Nº 046/2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530110 | 30/04/2013 | 510.40 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a Prestação de Serviço de vigilância eletrônica 24 h, todos os dias da semana, incluindo feriados e dias Santos com monitoramento, objetivando a segurança Patrimonial da SECITEC e Estação da Moda, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200151 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00005748540452 | ALANA CAROLYNE CRISPIM | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DJ LORD ALF (HIP-HOP), NO EVENTO PROMOVIDO PELA SEJER, "ABRIL PARA JUVENTUDE" QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 A 13 DE ABRIL DE 2013, COM O DEBATE PROTAGONIZADO JUVENIL NOS MOVIMENTOS CULTURAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ESPAÇO MUNDO - PRAÇA ANTENOR NAVERO - CENTRO HISTORICO 1E PRAÇA RIO BRANDO NO CENTRO CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580092 | 30/04/2013 | 190.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COROA DE FLORES TAMANHO MÉDIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Trabalho | Empregabilidade | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO DA MULHER NO MUNDO DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580091 | 30/04/2013 | 2100.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 5000 FOLDERS FORMATO ABERTO 210X300MM, 4X4 CORES, PAPEL RECICLADO 120 G, ACABAMENTO COM 1 DOBRA COM CONTEÚDO SOBRE O DIA NACIONAL DA EMPREGADA DOMÉSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0480184 | 30/04/2013 | 26.70 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006, ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO Nº 000134/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 30/04/2013 | 97.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030008 | 30/04/2013 | 354.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030009 | 30/04/2013 | 12.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030010 | 30/04/2013 | 98.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510150 | 30/04/2013 | 2564.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510151 | 30/04/2013 | 9370.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510152 | 30/04/2013 | 352.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510153 | 30/04/2013 | 2611.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520117 | 30/04/2013 | 280.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520119 | 30/04/2013 | 542.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520121 | 30/04/2013 | 18.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520122 | 30/04/2013 | 285.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530111 | 30/04/2013 | 331.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530112 | 30/04/2013 | 482.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530113 | 30/04/2013 | 16.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530114 | 30/04/2013 | 337.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580093 | 30/04/2013 | 122.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580094 | 30/04/2013 | 448.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580095 | 30/04/2013 | 82.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF PAGTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580096 | 30/04/2013 | 125.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REF PAGTO DE RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9988-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420111 | 02/05/2013 | 1300.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A UM COFFE BREAK PARA O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DA PARAÍBA. O EVENTO SERÁ REALIZADO O DIA 03 DE MAIO DE 2013 NA SEDE SINTTEL/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100553 | 02/05/2013 | 2117.42 | 00004774908401 | REBECCA QUEIROZ BICHARA DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 1/3 DE FÉRIAS (2010/2011) E 10/12 AVOS (2011/2012). 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100554 | 02/05/2013 | 888.03 | 00001183083432 | ANALIDE MINEIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 09/12 AVOS (2011/2012). 10/12 AVOS DO 14º SALÁRIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100555 | 02/05/2013 | 11.04 | 00003402535416 | RENATA KEILA CAMPOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 08/12 AVOS DO 14º SALÁRIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100556 | 02/05/2013 | 833.30 | 00006391628432 | ELVIRA DE LOURDES CHAVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGTO 10/12 AVOS(DEZ DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO/2012. (DÈCIMO TERCEIRO) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100557 | 02/05/2013 | 502.38 | 00075922630415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE ARRUDA | VALOR REFERENTE 09/12 AVOS (NOVE DOZE AVOS) DO 14º SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100558 | 02/05/2013 | 1132.64 | 00038675897472 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGTO 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14º(DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100559 | 02/05/2013 | 362.81 | 00005785167484 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100560 | 02/05/2013 | 466.47 | 00072707984434 | ROMERIO DE ANDRADE ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100561 | 02/05/2013 | 1212.75 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | VALOR REFERENTE AO PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012,9/12 (NOVE DOZE AVOS.)DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100562 | 02/05/2013 | 4691.00 | 00027407365415 | CARMELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIODO 2012/2013,10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIODE 2012 E 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100563 | 02/05/2013 | 2637.34 | 00027407365415 | CARMELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOTO DE RECONHECIMENTO DE DEVIDA NO MÊS DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100564 | 02/05/2013 | 1666.70 | 00004606438436 | VANNESSA MARINHO DUARTE LUNA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100565 | 02/05/2013 | 2519.70 | 00048664065420 | MARIA DA CONSOLACAO POLICARPO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2012/2013 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100566 | 02/05/2013 | 1656.58 | 00039214567468 | MARIA CRISTINA RAMOS | VALOR REFERENTE AO 1/3 (UM, TERÇO ) DE FÉRIAS REFERENTE À 2010/2011,2011/2012 E 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO EXERCÍCIO DE 2012/2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100567 | 02/05/2013 | 4366.30 | 00002126685446 | ALESSANDRA MIRANDA MENDES | VALOR REFERENTE AOP PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012 E 10/12 DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100568 | 02/05/2013 | 4458.24 | 00004034015420 | MARIZA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGTO.DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/02012.E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÌCIO/2012 CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100569 | 02/05/2013 | 1393.10 | 00014417928487 | CLOVIS DE OLIVEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100570 | 02/05/2013 | 1666.70 | 00002906894494 | HELENIR VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A0 PAGAMENTO DE 4/12 *(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100571 | 02/05/2013 | 1437.97 | 00050746561415 | KÁTIA GERMANA ALBINO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÈRIAS DO EXERCÍCIO 2011/2012, 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO EXERCÍCIO201/2013 E 10/12 (DEZ D0ZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO/2012 CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100572 | 02/05/2013 | 2761.50 | 00029928885400 | RENIR MACAUBAS TORRES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) REFERENTE AO EXERCÍCIO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100574 | 02/05/2013 | 452.60 | 00032316224415 | ELIZETE SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE À 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2012/2012 CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100577 | 02/05/2013 | 2095.11 | 00078985412434 | WELSON FERNANDES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRES DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100578 | 02/05/2013 | 1046.91 | 00001060393425 | ELVIRA ZACARIAS GALVAO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DE DEZEMBRO/2012 E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100579 | 02/05/2013 | 797.50 | 00007513952426 | IRENILDA DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100580 | 02/05/2013 | 1135.28 | 00078892740415 | SEVERINO DO ROMA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100581 | 02/05/2013 | 717.80 | 00056948476449 | ROSA Mº GOMES P. DE SOUSA P/ MENOR | VALOR REFERENTE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) A TITULO DE PREMIAÇÃO DO DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100582 | 02/05/2013 | 1020.80 | 00050448510430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) A TITULO DE PREMIAÇÃO DE 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100583 | 02/05/2013 | 957.00 | 00092904025472 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100584 | 02/05/2013 | 576.82 | 00020688660487 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE 09/12 ( NOVE DOZE AVOS) DE 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100585 | 02/05/2013 | 574.20 | 00078346134134 | JACIARA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE 05/12 (CINCO DOZE AVOS) DE 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100586 | 02/05/2013 | 1253.79 | 00013704672491 | GRINAURIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE 09/12 (NOVE DOZE AVOS) A TITULO DE PREMIAÇÃO DE 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020232 | 02/05/2013 | 702.01 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR REFERENTE A 20ª/60ª PARCELA DE DÉBITO Nº250000030918,DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO297531-D CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.VENCIMENTO 03/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130227 | 02/05/2013 | 18135.62 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | Empenho refere-se aquisição de Adoçante Liquido Dietético, M. Assugrin, Biscoito, sabor maisena com 24 pacotes de 400g Marca: Maisena, Farinha de Trigo com fermento, em saco plástico com 1kg, Marca: Rosa Branca, Feijão In natura tipo 1, classe macassar,de 1ª qualidade, saco plástico com 5 Kg,Marca: Campeão, Feijão In natura tipo 1, classe preto, saco plástico com 5 Kg, Marca: Campeão e Leite em pó desnatado Instantâneo Caixa de Papelão com 24 Latas, Marca: Itambé, para SEDE/SMS, conforme Ata de Registro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130228 | 02/05/2013 | 18192.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - SEDE/SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130229 | 02/05/2013 | 31162.16 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS, - SEDE/SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011 e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130230 | 02/05/2013 | 30882.46 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS - SEDE/SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100382012 | 0130231 | 02/05/2013 | 463.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS INFORMÁTICA: CAIXA CABO DE REDE CAT 5 (MARCA: MULT) E CONECTOR RJ-45 (MARCA: ACC), PARA SEDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012,, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130233 | 02/05/2013 | 16648.46 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Empenho ref. a aquisição de Achocolatado em pó, instantâneo contendo maltodextrina, vitaminas, sais minerais e lecitna de soja pote c/400g M. Maratá, Mistura a base de amido de milho para preparo de mingau diversos sabores cx c/500g M. N. Good,Amido de milho (cx c/24 unid. de 19g M. Yoki,Colorau M. Imperador, Amido de milho, sabor tradicional M. N Good, Chá de erva cidreira M. Maratá, Condimento preparado à base de sementes de urucum dessecadas e trituradas ao pó fino, para uso culinário, apresentando um | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130234 | 02/05/2013 | 18064.13 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Empenho ref. a aquisição de Cereal de aveia, em flocos finos, M. Ferla, Canela em pó M. Ariane, Cereal a base de milho, instantâneo, pré-cozido M. Nstlé, Extrato de tomate, simples concentrado M. Quero, Feijão, in natura, tipo 1, classe carioca M. Safrade Ouro, Flocos de cereais, tipo farinha láctea à base de farinha de trigo M. Allnutri, Maionese M. Quero, Proteína texturizada de soja M. Suprasoy, Queijo, tipo mussarela, resfriado M.Iitalac), vinagre de vinha tinto ou branco M. Maratá, p/ SEDE/SMS, con | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130235 | 02/05/2013 | 8191.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Empenho ref. a aquisição de Caldo de Frango (estojo c/ 24 unid. de 19g) M.Nutrilar, Achocolatado em pó M. Alimento, Doce de goiaba em barra, contendo 200g M. Potengi, farinha de mandioca, torrada M. Raízes, Margarina vegetal extra-cremosa com sal, pote c/ 250g M. Claybom, Mistura à base de amido de milho, para preparo de mingau, contendo 500g M. Nutriday, para SEDE, conf. Ata de Registro de Preços nº 130/2012, Pregão presencial nº 191/2011, em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130241 | 02/05/2013 | 915.51 | 00064531635434 | VALDERLI OLIVEIRA MADALENA | VALOR EMPENHADO REF. AO AUXILIO FUNERAL, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA SERVIDORA: MARIA JOSÉ AMBROSIO DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.295/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141198 | 02/05/2013 | 1600.00 | 00070279941439 | JULIO CESAR FORMIGA BRAGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130236 | 02/05/2013 | 112976.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO V, PARA O LOTE 05 - CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 03002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130237 | 02/05/2013 | 125385.50 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSOS DO DISTRITO III, PARA O LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130238 | 02/05/2013 | 324614.50 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSOS DO DISTRITO III, PARA O LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082012 | 0100549 | 02/05/2013 | 10200.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado referente ao pagamento na confecção de 5.000 ( cinco mil ) Cartilhas com 40 paginas e 5.000 ( cinco mil ) com 60 paginas de acordo com o Contrato nº 088/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09008/2012 conforme a Ordem de Compra nº 085/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100547 | 02/05/2013 | 338235.02 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 099/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2013 correspondente aos Itens de nº 14, 26, 28, 30, 34, 80.2, 81, 81.1, 81.2, 85, 85.1, 85.2, 87, 87.1, 87.2 Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 096/2013, com recursos Ordinário /Contrapartida/PMJP/PNAE Esinno Fundamental, I e II / EJA, Mais Educação conforme documentação anex | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100548 | 02/05/2013 | 133364.48 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 099/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2013 correspondente aos Itens de nº14, 16, 18,26, 28, 30, 34, 78.1, 79, 79.2, 80. 80.1, 80.2, 81, 81.1, 81.2, 84, 85, 85.1, 85.2, 85, 85.1, 85.2, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 096/2013, com recursos Ordinário /Contrapartida/PMJP/PNAC - CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100550 | 02/05/2013 | 3113.21 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 057/2013 correspondente aos Itens de nº 41.2, 44.2, 46..2, 55.2, 62.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 054/2013, conforme documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100551 | 02/05/2013 | 30551.81 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 41.2, 44.2, 46.2, 55.2, 62.2, do Contrato nº 108/2013, da Licitação na mopdalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 105/2013 conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pré Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100552 | 02/05/2013 | 26140.34 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 44.2, 46.2, 62.2, do Contrato nº 079/2013, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 074/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pré Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100573 | 02/05/2013 | 8036.31 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 41.2, 44.2, 46.2, 62.2, 90 do Contrato nº 079/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 074/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/ CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100575 | 02/05/2013 | 49440.00 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 02 do Contrato nº 095/2013 da Licitatação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 092/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pré Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100576 | 02/05/2013 | 18540.00 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 02 do Contrato nº 095/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/ 2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 092/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100587 | 02/05/2013 | 78709.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 39, 39.2, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 56, 58, 61, 62 do Contrato nº 097/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/ 2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 094/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100588 | 03/05/2013 | 120152.36 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 39, 39.2, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 61, 62 do Contrato nº 097/2013 da Licitação na modalidadePregão Presencial nº 09003/ 2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 094/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pre Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100589 | 03/05/2013 | 42219.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090 /2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 03,27, 36, 37 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 087/2013, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/ Eja/ Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100590 | 03/05/2013 | 11653.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 090 /2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 03,27, 36, 37 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 087/2013, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100599 | 03/05/2013 | 113606.32 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 091/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 75, 75,1, 75,2, 76,1 83,1 84,1, 86,1, Processo nº 2011/122394, Ordem de Compra nº 088/2013 Recursos Ordinarios / Contrapartida/PMJP/PNAE (Pre Escola / Ensino Fundamental I e II -/ EJA, Mais Educação ), conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100607 | 03/05/2013 | 37188.45 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 091/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº76,1, 82,1, Processo nº 2011/122394, Ordem de Compra nº 088/2013 Recursos Ordinarios / Contrapartida/PMJP/PNAC/CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100612 | 03/05/2013 | 62553.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 087/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 10, 17, 76.2, 77.2, 82.2, 83.2, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 084/2013, com recursos Ordinário /Contrapartida/PMJP/PNAE (Pré - Escola / Ensino Fundamental I e II / EJA / Mais Educação), conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100614 | 03/05/2013 | 134775.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atender aos CREIs da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 087/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 10, 17, 23, 24, 76.2, 77.2, 78.2, 82.2, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 084/2013, com Recuursos Ordinário/Contrapartida/PMJP/PNAC - CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100615 | 03/05/2013 | 123048.34 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 100/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 090032012 correspondente aos Itens de nº66, 66.2, 67, 67.2, 68, 68.2, 69, 69.1, 69.2, 70, 70.1, 70.2, 71, 71.2, 72, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 097/2013 conforme Recursos Ordinários / Contrapartida/PMJP/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, I e II Eja, Mais Educação ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100616 | 03/05/2013 | 2905.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 096/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente ao Item de nº 29, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 093/2013, com recursos Ordinário /Contrapartida/PMJP/PNAE (Pré - Escola / Ensino Fundamental I e II / EJA / Mais Educação), conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100617 | 03/05/2013 | 12101.47 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 100/2013 correspondente aos Itens de nº 66, 66.1, 66.2, 67, 67.1, 67.2, 68, 681, 68.2, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 097/2013 , conforme Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/CRECHE e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100618 | 03/05/2013 | 2639.43 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 096/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº29, 31, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 093/2013, com Recursos Ordinários /Contrapartida/PMJP/PNAC - CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100619 | 03/05/2013 | 53498.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 081/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Ites nº 74, 74.1, 74.2 86.2, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 076/2013 conforme Recursos Ordinarios / Contrapartida / PMJP/ PNAE ( Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100620 | 03/05/2013 | 12235.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 092/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº13, 20, 21, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 089/2013, com Recursos Ordinários /Contrapartida/PMJP/PNAC - CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100621 | 03/05/2013 | 19494.10 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 092/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 13, 20, 21, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 089/2013, com Recursos Ordinários /Contrapartida/PMJP/PNAE - Pré - Escola/ Ensino Fundamental I e II / EJA / Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100622 | 03/05/2013 | 6661.28 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 094/2013/ da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens 88.2 e 89.2 , Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 091/2013, conforme - Recursos Ordinarios / Contrapartida/PMJP/PNAC/- CRECHE conforme a documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100623 | 03/05/2013 | 91811.92 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 080/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 1, 7, 8, 32, 35, 38, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 075/2013, com Recursos Ordinários /Contrapartida/PMJP/PNAE - Pré - Escola/ Ensino Fundamental I e II / EJA / Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100627 | 03/05/2013 | 40972.53 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 080/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº1, 7, 8, 11, 32, 35, 38, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 075/2013, com Recursos Ordinários /Contrapartida/PMJP/PNAC - CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100628 | 03/05/2013 | 58800.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 010/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 76.1, 77.1, 82.1, 83.1, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 083/2013, com Recursos Ordinários /Contrapartida/PMJP/PNAE - Pré - Escola/ Ensino Fundamental I e II / EJA / Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100629 | 03/05/2013 | 18007.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 010/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 76.1, 82.1, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 083/2013, com Recursos Ordinários /Contrapartida/PMJP/PNAC - CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100630 | 03/05/2013 | 19990.17 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 094/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens 88.2 e89.2 , Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 091/2013, conforme - Recursos Contrapartida/PMJP/PNAE//Pré-Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA/Mais Educação conforme a documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100631 | 03/05/2013 | 120168.88 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 101/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 39.1, 44.1, 45.1, 48.1, 49.1, 52.1, 53.1, 56.1, 59.1, 60.1, 62.1, 64.1, 65.1, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 098/2013, com Recursos Ordinários /Contrapartida/PMJP/PNAE - Pré - Escola/ Ensino Fundamental I e II / EJA / Mais Educação, confo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100635 | 03/05/2013 | 109915.13 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 101/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº39.1, 40.1, 43.1, 44.1, 45.1, 48.1, 49.1, 50.1, 52.1, 53.1, 56.1, 57.1, 59.1, 61.1, 62.1, 64.1, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 098/2013, com Recursos Ordinários /Contrapartida/PMJP/PNAC - CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020234 | 03/05/2013 | 190.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de uma coroa de flores, em nome da Prefeitura Municipal de João Pessoa em homenagem póstuma ao político e empresário paraibano Antônio Cabral. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162013 | 0141199 | 03/05/2013 | 18270.54 | 00039630919400 | IVANIRA PINTO DE ALENCAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE RUA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES,, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.030,06 , CONFORME CONTRATO Nº 51/2013, DISPENSA Nº 16/2013 , PASSANDO A VIGER DO DIA 01 DE ABRIL DE 2013, FINDANDO-SE, PORTANTO EM 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020233 | 03/05/2013 | 10298.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 38º/60º PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ENTRE CÂMARA E PMJP COM BÉBITO C/C BB.CONF OF.0275/SEFIN/DEOF/2013 DE 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060243 | 03/05/2013 | 362.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2012 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060244 | 03/05/2013 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DEVIDO À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA NOA 7890 - RN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100591 | 03/05/2013 | 570.13 | 00027834441434 | FRANCISCO FERNANDO ARRUDA LEITE | PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100592 | 03/05/2013 | 3862.17 | 00013284223487 | MARIA DE LOURDES DA S QUEIROZ | PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2012, 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100593 | 03/05/2013 | 829.28 | 00002024897444 | CLELIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2012, 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100594 | 03/05/2013 | 689.36 | 00002125948427 | SHARON TATE FERREIRA NEVES | PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2012, 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100595 | 03/05/2013 | 816.19 | 00004015584449 | JOAO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA | PAGAMENTO REF RESSARCIMENTO DA GSE E DA GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR ADJUNTO NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100596 | 03/05/2013 | 2793.08 | 00015762220478 | MARIA LEONIA GOMES DE LIMA | PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 100% DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100597 | 03/05/2013 | 513.00 | 00036475220400 | DARLENE ARANHA ANDRADE | PAGAMENTO DE 57% (CINQUANTA E SETE) POR CENTO DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100598 | 03/05/2013 | 862.99 | 00027625931404 | ALCINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2012/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100600 | 03/05/2013 | 1079.98 | 00027625931404 | ALCINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100601 | 03/05/2013 | 546.34 | 00020283121491 | ANTONIETA MARIA MAROJA DI PACE FRANÇA | PAGAMENTO DE 30% (TRINTA) POR CENTO DA GRATIFICAÇÃO HORA ATIVIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100602 | 03/05/2013 | 1859.66 | 00028821580415 | ILKA MARIA GOMES | PAGAMENTO DE 100% (CEM) POR CENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100603 | 03/05/2013 | 1716.62 | 00028161270449 | JUDAS TADEU PATRICIO CORREIA | PAGAMENTO DE 100% (CEM PO CENTO) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100604 | 03/05/2013 | 1026.30 | 00041448723434 | CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇA | PAGAMENTO DE 100% (CEM POR CENTO) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, 13 (TREZE) DIAS TRABALHADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 EA DIFERENÇA DE 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100605 | 03/05/2013 | 606.72 | 00000005985420 | ROSEMARY MARQUES DE SOUZA | PAGAMENTO REF RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO DOS VALES TRANSPORTE DE JULHO/2011 A NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100606 | 03/05/2013 | 955.28 | 00014128675415 | LUIZ BEZERRA FILHO | PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PROPORCIAONAL DO PERÍODO DE 2011/2012 E 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DO PERÍODO DE 2012/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100608 | 03/05/2013 | 248.76 | 00052693430453 | IVONALDO MOREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 80% (OITENTA) POR CENTO 6/12 (SESI DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100609 | 03/05/2013 | 166.67 | 00007753673467 | GABRIELA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO REF RESSARCIMENTO DE 08 (OITO) FALTAS DESCONTADAS DE MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100610 | 03/05/2013 | 166.67 | 00008619854437 | PRISCYLLA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REF AO RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DESCONTADOS NO PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100611 | 03/05/2013 | 166.67 | 00008102346450 | FABRICIA TEODISIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REF AO RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DESCONTADOS NO PAGAMENTO DE NOVEMBRO2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100613 | 03/05/2013 | 816.60 | 00076015386487 | MARIA DAS DORES CRISPIM ARAUJO | PAGAMENTO DE 100% (CEM POR CENTO) 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIODO EXERCÍCIO 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100624 | 03/05/2013 | 1079.98 | 00028157184487 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA DIAS | PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIODO EXERCÍCIO 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100625 | 03/05/2013 | 797.50 | 00083469940444 | MANOEL COSMO DA SILVA | PAGAMENTO DE 100% (CEM POR CENTO) DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 14º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100626 | 03/05/2013 | 166.67 | 00005204949461 | JOSY ALMEIDA MARIANO | PAGAMENTO REF AO RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DESCONTADOS NO PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100632 | 03/05/2013 | 1420.07 | 00041428811400 | GERSON VENACIO DA SILVA | PAGAMENTO REF A DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100633 | 03/05/2013 | 199574.96 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS NA ESTAÇÃO CABO BRANCO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100634 | 03/05/2013 | 2400.00 | 00013922734472 | FERNANDO ANTONIO ABATH LUNA CARDOSO CANANEIA | PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMO MINISTRANTE DO XXXIII CURSO PREPARATÓRIO PARA CANDIDATOS A CARGO DE DIREÇÃO DE STABELECIMENTO ESCOLAR - 2012, ONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110289 | 03/05/2013 | 4691.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130223 | 03/05/2013 | 1161.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF A OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420112 | 03/05/2013 | 2200.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A UM COQUETEL PARA O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DA PARAÍBA. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2013 NA SEDE SINTTEL/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420113 | 03/05/2013 | 1198.40 | 00003245336403 | ANDRE GOMES DE ANDRADE. | VALOR REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JPA/SP/JPA. ACOMPANHAR O PREFEITO DE JOAO PESSOA O SRº LUCIANO CARTAXO EM UMA REUNIÃO DE CONFEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580097 | 03/05/2013 | 592.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530115 | 03/05/2013 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF AO SMESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240018 | 03/05/2013 | 280.16 | 00002410162401 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA TREINAMENTO E REUNIÃO TECNICA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240019 | 03/05/2013 | 1767.95 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do material de consumo destinado a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240020 | 03/05/2013 | 1580.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240021 | 06/05/2013 | 570.00 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXIII CONGRESSO PARAIBANO DE GESTÃO DE PESSOAS, QUE SE REALIZARA DE 08 A 10 DE MAIO NESTA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480191 | 06/05/2013 | 120442.99 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 32 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 02/2009, COM CONTRATO DE Nº 03/2009 EM ANEXO. | 01322013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590276 | 06/05/2013 | 2033.19 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO SINE-JP NO VALOR DE R$:2.033,19 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590277 | 06/05/2013 | 1855.66 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO OI FIXO NO VALOR R$: 1.855,66, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 DO SINE- JP CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590278 | 06/05/2013 | 3599.79 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO DO SINE-JP, NO VALOR DE R$: 3.599,79 , REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590279 | 06/05/2013 | 1428.06 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO DO SINE-JP, NO VALOR DE R$: 1.428,06 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590280 | 06/05/2013 | 420.85 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FATURA OI CELULAR, DO PERÍODO DE 13/12/2012 A 13/01/2013 DO SINE-JP NO VALOR DE R$:420,85 , CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590281 | 06/05/2013 | 492.81 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FATURA OI CELULAR DO SINE-JP NO VALOR DE R$492,81 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590282 | 06/05/2013 | 149.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FATURA OI CELULAR DO SINE-JP , NO VALOR DE R$149,00 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590283 | 06/05/2013 | 352.37 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENAHDO REF. AO PAGAMENTO DA FATURA OI CELULAR DO SINE-JP , NO VALOR DE R$:352,37 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 06/05/2013 | 0.30 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 20ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº. 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 06/05/2013. COMPLEMENTO AO EMPENHO 020232/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141207 | 06/05/2013 | 3842.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 36775/2013, APENSO Nº 9714/2013, PARECER JURIDICO Nº 66/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141208 | 06/05/2013 | 3842.00 | 00095124411449 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 36775/2013, APENSO Nº 9432/2013, PARECER JURIDICO Nº 66/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141209 | 06/05/2013 | 3842.00 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 36775/2013, APENSO Nº 9657/2013, PARECER JURIDICO Nº 66/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141210 | 06/05/2013 | 3842.00 | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 36775/2013, APENSO Nº 9350/2013, PARECER JURIDICO Nº 66/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141211 | 06/05/2013 | 3842.00 | 00050746553404 | SERGIO DE LIMA LUCENA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 36775/2013, APENSO Nº 9434/2013, PARECER JURIDICO Nº 66/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141212 | 06/05/2013 | 3842.00 | 00093142250468 | VALDILENE RODRIGUES DE ASSIS CRUZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 36775/2013, APENSO Nº 015341/2013, PARECER JURIDICO Nº 66/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141213 | 06/05/2013 | 3842.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 36775/2013, APENSO Nº 015335/2013, PARECER JURIDICO Nº 66/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141214 | 06/05/2013 | 3842.00 | 00005170865490 | ISABELLA SANTOS DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 36775/2013, APENSO Nº 015338/2013, PARECER JURIDICO Nº 66/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141215 | 06/05/2013 | 3842.00 | 00048706523404 | ELIELTON DA SILVA LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 36775/2013, APENSO Nº 008907/2013, PARECER JURIDICO Nº 66/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141216 | 06/05/2013 | 3842.00 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 36775/2013, APENSO Nº 008909/2013, PARECER JURIDICO Nº 66/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141217 | 06/05/2013 | 3842.00 | 00076864618404 | EDIJANE DA SILVA PEREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 36775/2013, APENSO Nº 011720/2013, PARECER JURIDICO Nº 66/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141218 | 06/05/2013 | 3842.00 | 00075991284415 | KATIA CILENE CARNEIRO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO, 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 36775/2013, APENSO Nº 09663/2013, PARECER JURIDICO Nº 66/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092013 | 0141219 | 06/05/2013 | 533.14 | 00069150176404 | JOÃO BOSCO PAULO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DA PARAIBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 266,57 COM VIGÊNCIA DE 01 DE MARÇODE 2013 ATÉ 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 33/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130244 | 06/05/2013 | 7350.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO DE PATRIMÔNIO SEQUENCIA Nº 452.801 À 462.800, PARA SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONFORME MEMORANDO Nº 057/2012, MAPA COMPARATIVO, ORDE COMPRA, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.598/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130245 | 06/05/2013 | 150.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Cabeça de Impressão da Impressora Plotter HP C4810A (11 Black), para Núcleo de Informação e Informática em Saúde, conforme Memo. nº 037/2013, Orçamento, Mapa Comparativo Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 02.796/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020235 | 06/05/2013 | 1198.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de São Paulo - SP, com o objetivo de participar de reunião com a Federação Paulista de Futebol, no dia 07 de Maio de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020236 | 06/05/2013 | 120.97 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 07 de Maio de 2013, com o objetivo de realizar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando osdocumentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020237 | 06/05/2013 | 120.97 | 00002057374475 | CHRISTIAN JOHN FELIPE DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 07 de Maio de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020238 | 06/05/2013 | 120.97 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 07 de Maio de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020239 | 06/05/2013 | 120.97 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 07 de Maio de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 06/05/2013 | 1931.31 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052013 | 0100636 | 06/05/2013 | 280790.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 6.000 ( seis mil ) Botijão de gás GLP com 13 kg 40 ( quarenta ) Cilindros P20 e 350 ( trezentos e cinquenta ) P45 de acordo com o Itens 01, 02 e 03 Contrato de nº 106/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2013 para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 103/2013 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100637 | 06/05/2013 | 123894.44 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 078/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 40, 48, 52, 53, 55, 55.1, 57, 59 , 63.1, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 073/2013, conforme Recursos Ordinarios /Contrapartida/ PMJP/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100638 | 06/05/2013 | 53519.90 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 078/2013 da Licitaçã na modalidade Pregão presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 40, 47.1, 48, 51.1, 52, 53, 57, 58.1, 59 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 073/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP//PNAC-CRECHE e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100639 | 06/05/2013 | 20294.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 032/2013 da Licitaçã na modalidade Pregão presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 76, 77, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 082/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP//PNAC-CRECHE e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100640 | 06/05/2013 | 58707.50 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 032/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 76, 77, 82, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 082/2013, conforme Recursos Ordinarios/Contrapartida/PMJP/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) e documentaçã anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100641 | 06/05/2013 | 185773.58 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 098/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Ites nº 40,2,42.2, 43.2, 45.2, 47.2, 48.2, 49.2, 52..2, 53.2, 53.2, 56.2, 57.2, 59.2, 60.2, 61.2, 63.2, 64.2, 65.2 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 095/2013, conforme Recursos CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE ( Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100642 | 06/05/2013 | 92217.55 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 098/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Ites nº 40,2, 42.2, 43.2, 45.2, 47.2, 48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52..2, 53.2, 53.2, 56.2, 57.2, 58.2, 59.2, 61.2, , 64.2, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 095/2013, conforme Recursos CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100643 | 06/05/2013 | 97776.25 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 089/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 76, 82, e 83 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 086/2013, conforme Recursos Ordinarios/Contrapartida/PMJP/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100644 | 06/05/2013 | 64640.45 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 089/2013 da Licitação na modalidade pregão Presencial º 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 76, 77, 78, 82, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 086/2013, conforme Recursos Contrapartida PMJP/PNAC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090272012 | 0100645 | 06/05/2013 | 46992.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de 5.340 ( cinco mil trezentos e quarenta ) almoço tipo quentinha, lanche, para atender as demandas dos alunos da Oficina Escola ) de acordo com os Item de nº 25 Contrato nº 110/2013 da Licitação na modaledade Pregão Presencial nº 09027/2012 / Processo nº 2012/6603 conforme a Ordem de Compra nº 107/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100649 | 07/05/2013 | 725.82 | 00003346517438 | MAX RANGEL FORMIGA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de São Paulo -SP para participar do Evento Interdidática Feira Internacional de Tecnologia Educacional conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050116 | 07/05/2013 | 535.08 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexos ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020240 | 07/05/2013 | 120.97 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 07 de Maio de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040342009 | 0060248 | 07/05/2013 | 2116.80 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURO DE VIDA DE GRUPO, PARA ESTAGIÁRIOS DA PMJP, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2014, CONFORME CONTRATO Nº 106/2009 , ADITIVO Nº 03 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070166 | 07/05/2013 | 9.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 9885-X CONFORME EXTRATO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070167 | 07/05/2013 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº 30007-1 CONFORME EXTRATO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080168 | 07/05/2013 | 1650.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | CAPAS LIVRO QDD - 4X0 CORES; CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080169 | 07/05/2013 | 1086.75 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | PAPEL SULFITE 40 KG .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080170 | 07/05/2013 | 1502.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | CARIMBO 4911; .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080171 | 07/05/2013 | 3711.81 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéreas, conforme Contrato nº 115/2012, Pregão nº 31/2012 e Ata de Registro de Preço nº 29/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070170 | 07/05/2013 | 846.79 | 00029931444487 | ROSARIO DE FATIMA L M CABRAL | VALOR REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS COM DESTINO À BRASILIA ACOMPANHADO O SECRETARIO ADJUNTO NO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO -SBCASP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070171 | 07/05/2013 | 846.79 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS COM DESTINO À BRASILIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO -SBCASP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130246 | 07/05/2013 | 7372.80 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | VALO EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA EPOXI, TIPO ARALDITE, SECAGEM EM 10 MINUTOS, COMPOSTO DE ADESIVO E ENDURECEDOR, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 23G, CADA, PARA SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, CONFORME MEMO. Nº 008/2013, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO AO PROCESSO Nº 02.689/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0141225 | 07/05/2013 | 12734.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de material de consumo tipo ( Hortifrutigranjeiros ) para atender a demanda desta Secretaria, conforme Oficio nº 134/2013 na modalidade de pregão Presencial nº 023/2012, ATA 026/2012 e Ordem de Compra nº 0136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0141226 | 07/05/2013 | 8464.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de material de consumo tipo ( Hortifrutigranjeiros ) para atender a demanda desta Secretaria, conforme Oficio nº 134/2013 na modalidade de Pregão Presencial nº 023/2012, ATA 026/2012 e Ordem de Compra nº 0137/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0060245 | 07/05/2013 | 13004.61 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA) SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO 05/2010, VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2014, VALOR MENSAL R$ 1.566,82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0141220 | 07/05/2013 | 43595.25 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA FI A RÉ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, TRAÇÃO 4X2, DOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. (FORD, F-1000), SOB A RESPEONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 028/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO Nº 005/2010, VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 5.252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0240022 | 07/05/2013 | 87474.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DEFÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070168 | 07/05/2013 | 215.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070169 | 07/05/2013 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060246 | 07/05/2013 | 892.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060247 | 07/05/2013 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080166 | 07/05/2013 | 788.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080167 | 07/05/2013 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090158 | 07/05/2013 | 684.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090159 | 07/05/2013 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020241 | 07/05/2013 | 421.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020242 | 07/05/2013 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040111 | 07/05/2013 | 194.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040112 | 07/05/2013 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050114 | 07/05/2013 | 331.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050115 | 07/05/2013 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0141229 | 07/05/2013 | 20057.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/065917 - REGISTRO Nº 202/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011-SEDEC, ADESÃO À ATADE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0141222 | 07/05/2013 | 3249.72 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 134/2013 - COPEL, TENDO EM VISTA OFICIO/MEMO Nº. 204/2013 - GS/SEDES E CONSTANTE DO PROCESSO 2013/008091, ONDE JÁ FOI HOMOLOGADA LCITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2012, ATA 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 139/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101902011 | 0141223 | 07/05/2013 | 4140.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de material de consumo tipo ( Pão de Cachorro Quente PCT com 10 unidades ) para atender a demanda desta Secretaria, conforme Oficio nº 084/2013 na modalidade de pregão Presencial nº 190/2011- SMS, ATA 078/2012 e Ordem de Compra nº 0101/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0141224 | 07/05/2013 | 13533.50 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de material de consumo tipo ( Hortifrutigranjeiros ) para atender a demanda desta Secretaria, conforme Oficio nº 134/2013 na modalidade de pregão Presencial nº 023/2012, ATA 026/2012 e Ordem de Compra nº 0138/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040212012 | 0141228 | 07/05/2013 | 6150.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de Gêneros Alimenticios tipo ( Fígado em bife ) para atender a demanda desta Secretaria, conforme Oficio nº 070/2013 na modalidade de Pregão Presencial nº 021/2012, ATA 30/2012 e Ordem de Compra nº 071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040212012 | 0141230 | 07/05/2013 | 23684.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de Gêneros Alimenticios para atender a demanda desta Secretaria, conforme Oficio nº 070/2013 - COPEL/SEAD tendo em vista solicitação contida Oficio/Memo nº. 183/2013 GS/SEDES e constante do processo nº. 2013/007666, na modalidade de Pregão Presencial nº 021/2012, ATA 30/2012 e Ordem de Compra nº 073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590284 | 07/05/2013 | 44103.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDESP, VALOR MENSAL R$ 5.490,00 E VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 55/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480192 | 07/05/2013 | 23477.91 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS BM'S 04 E 05 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ NO BAIRRO DOS FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 04/2011, COM CONTRATO DE Nº 04/2011 E CONVÊNIO Nº 00301542-19/2009. | 02832013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240023 | 07/05/2013 | 280.16 | 00003953523473 | CECILIA IELPO DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA TREINAMENTO E REUNIÃO TECNICA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME DOCUMANTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530116 | 07/05/2013 | 156.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530117 | 07/05/2013 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580098 | 07/05/2013 | 58.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580099 | 07/05/2013 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520123 | 07/05/2013 | 132.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520124 | 07/05/2013 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510154 | 07/05/2013 | 1211.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510155 | 07/05/2013 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030011 | 07/05/2013 | 45.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030012 | 07/05/2013 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130224 | 07/05/2013 | 10721.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130225 | 07/05/2013 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120151 | 07/05/2013 | 136.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120152 | 07/05/2013 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110290 | 07/05/2013 | 939.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110291 | 07/05/2013 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100646 | 07/05/2013 | 0.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AS RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº9374-2 CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100647 | 07/05/2013 | 16092.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100648 | 07/05/2013 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141221 | 07/05/2013 | 1178.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141227 | 07/05/2013 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170088 | 07/05/2013 | 1207.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170089 | 07/05/2013 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180136 | 07/05/2013 | 154.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180137 | 07/05/2013 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200165 | 07/05/2013 | 127.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200166 | 07/05/2013 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410076 | 07/05/2013 | 270.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410077 | 07/05/2013 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400097 | 07/05/2013 | 121.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400098 | 07/05/2013 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420114 | 07/05/2013 | 219.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420115 | 07/05/2013 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480193 | 07/05/2013 | 193.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480194 | 07/05/2013 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510156 | 08/05/2013 | 940.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 510151 PAGTO DE JROS DO CONTRATO MP 2022 EM C/C B.BRASIL 9988-0 CONFORME EXTRATO M~ES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580100 | 08/05/2013 | 5922.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 580093 PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 9988-0 CONF EXTRATO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0240024 | 08/05/2013 | 6293.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE PARTE DO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONTRATO Nº 076/2012, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580101 | 08/05/2013 | 2000.00 | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE DEPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580102 | 08/05/2013 | 6000.00 | 00076570290487 | EDNA MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590287 | 08/05/2013 | 2430.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA ORIENTAL , TURISMO E EVENTOS, PARA O DIA DE CAMPO REALIZADO PELA DIRETORIA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110293 | 08/05/2013 | 2400.00 | 11495685000100 | PREMOLDADO 101- MATERIAIS DE QUALIDADE | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 60(sessenta) unidades de tampas de concreto para boca de lobo medindo (1,00x0,50 x0,80)m para manutenção de galerias de aguas pluviais, de acordo com O mem da Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC em anexo CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110294 | 08/05/2013 | 367064.36 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Cristo Redentor,Ernani Satiro e Varjão (Rangel) , apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 01/2010 da CP 07/2009 da CSL Seinfra ( Repasse 282228-85/2008/OGU/TUR/GESTOR) PROGRAMA TURISMO DO BRASIL CONTA BANCARIA- B. | 01622013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110295 | 08/05/2013 | 136761.30 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Cristo Redentor,Ernani Satiro e Varjão (Rangel) , apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 01/2010 da CP 07/2009 da CSL Seinfra Contrapartida do Repasse 282228-85/2008/OGU/TUR/GESTOR) PROGRAMA TURISMO DO BRASIL CONTA BANCARIA- B. | 01622013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110296 | 08/05/2013 | 76332.07 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros do Cristo Redentor,Ernani Satiro e Varjão (Rangel) , apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 01/2010 da CP 07/2009 da CSL Seinfra -Contrapartida do Contrato deRepasse 282228-85/2008/OGU/TUR/GESTOR) PROGRAMA TURISMO DO BRASIL CONTA BANCARIA- B. | 01632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110292 | 08/05/2013 | 971.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos oficiais de acordo com o Mem 103/2013 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130249 | 08/05/2013 | 3850.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CABO UTP CAT 5E PARA REDE - CAIXA COM 300 METROS - PARA NUCLEO DE INFORMATICA EM SAÚDE, CONFORME MEMO. Nº 008/2013, ORÇAMÇENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO Nº 01.120/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080172 | 08/05/2013 | 846.79 | 00087304821434 | RAYNER HOLMES BORBA | Pagamento referente a concessão de 3/5 (três e meia) diárias para o servidor Rayner H. Borba, que irá participar na BITS versão latino-americana da CeBIT, e após evento realizará visita a Prefeitura de Porto Alegre unidade de informática (PROCEMPA) no período de 14 a 17 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0060250 | 08/05/2013 | 2035.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, SOB A RESPONSABILDIADE DA SEAD, COM VIGÊNCIA 02/05/2013 A 01/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 60/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040342009 | 0060249 | 08/05/2013 | 1940.40 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURO DE VIDA DE GRUPO, PARA ESTAGIÁRIOS DA PMJP, COM VIGÊNCIA até 31/01/2014, CONFORME CONTRATO Nº 106/2009, ADITIVO Nº 03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100650 | 08/05/2013 | 67.44 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade de Campina Grande - Pb para conduzir os Professores da Formação Inicial da Sedec de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100651 | 08/05/2013 | 1356.00 | 00091835186491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na distribuição de material acondicionamento de embalagens, amazenamento de fardamento no Deposito da Sedec, conforme Processo nº 2013/041043 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100654 | 09/05/2013 | 92776.25 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 089/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 76, 82, e 83 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 086/2013, conforme Recursos Ordinarios/Contrapartida/PMJP/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100653 | 09/05/2013 | 725.82 | 00003346517438 | MAX RANGEL FORMIGA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-PB a Cidade de Curitiba-PR para participar de uma visita a Empresa Positivo de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090412012 | 0100652 | 09/05/2013 | 35000.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na Locação de Som Fixo para atender as necessidades das atividades das Unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 085/2013 da Licitação na modalidade Pregao Presencial nº 09041/2012, Processo nº 2013/027870 conforme a Ordem de Compra nº 080/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070172 | 09/05/2013 | 120.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0) CONFORME EXTRATO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070173 | 09/05/2013 | 89.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAEM CONTA DA CAIXA ECONOM,ICA FEDERAL (39-0)CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060251 | 09/05/2013 | 8722.91 | 00026226855487 | PETRONILA PEREIRA LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE LIMA CORREA MATRICULA Nº 105546 EM FAVOR DE PETRONILA PEREIRA LIMA CPF Nº 262.268.554-87 DE ACORDO DOM O PROCESSO Nº 032101/2013, PARECER JURIDICO Nº 917/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122010 | 0020243 | 09/05/2013 | 143000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições do tipo self-service destinado ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão Presencial nº 012/2010, ARP nº 09/2010/SEAD e Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 025/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040552012 | 0020244 | 09/05/2013 | 5205.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de água mineral (garrafão de 20 litros e copos de 200 ml) através do sistema de registro de preço destinado ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão Presencial nº 55/2012/SEAD, ARP nº 047/2012 e Contrato nº 58/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060252 | 09/05/2013 | 150.00 | 00003342209470 | GERDEANE SOUZA SORAES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 014967/2013, PARECER JURIDICO Nº 846/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040022009 | 0040113 | 09/05/2013 | 6618.67 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PASSANDO A VIGER, PORTANTO, 09 DE MARÇO DE 2013 A 08 DE MARÇO DE 2014 COM VALOR MENSAL DE R$ 680,00, CONFORME CONTRATO Nº 14/2009 TERMO ADITIVO Nº 04 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100655 | 09/05/2013 | 737.46 | 00002155202466 | ALEX RANIERE RODRIGUES DE MEDEIROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO)CÓPIA) Nº 029048/2013, PARECER JURIDICO Nº 906/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100656 | 09/05/2013 | 951.00 | 00002324873400 | IVANÊ LEITE DE ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013, 1/3(UM TERÇO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 29741(COPIA) CONFERE COM ORIGINAL, PARECER JURIDICO Nº 1029/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100657 | 09/05/2013 | 737.46 | 00002155202466 | ALEX RANIERE RODRIGUES DE MEDEIROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO EXERCICIO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA)CONFERE COM O ORIGINAL Nº 29048/2012, PARECER JURIDICO Nº 906/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100658 | 09/05/2013 | 362.70 | 00042612993487 | HEDÊNIA TEOTÔNIO DE FARIAS DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 122136/2012, PARECER JURIDICO Nº 866/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100659 | 09/05/2013 | 14199.15 | 00003398764410 | FABIANE LIANE CANDIDO DE MORAES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013, 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO PROPORCIONAL DE 2013, 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAL DE 2013(JULHO A AGOSTO), 1/3 DE FERIAS INTEGRAL(01/07/2012 A 01/17/2013) DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO(PRINCIPAL) Nº 011481/2013, (APENSO) Nº 000785/2013, PARECER JURIDICO Nº 904/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420116 | 09/05/2013 | 10540.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.098,00 E VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2014, CONFORME CONTRATO Nº 36/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410078 | 09/05/2013 | 249.93 | 00001055891447 | ROBERTA BARBOSA SUASSUNA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 010608/2013, PARECER JURIDICO Nº 763/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400099 | 09/05/2013 | 1667.68 | 00006221192498 | NADJA RAYSSA SOARES DE ALMEIDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO EXERCICIO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002706/2013, PARECER JURIDICO Nº 8832013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520125 | 09/05/2013 | 666.61 | 00004004476496 | NADJA ELIDA DA NOBREGA CRISPIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) PROPORCIONAL AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 024274/2013, PARECER JURIDICO Nº 881/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0520126 | 09/05/2013 | 10344.30 | 14645756000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS CONFIANÇA LTDA ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA/MODELO: GM CELT, DESTINADO A SETUR, VALOR MENSAL R$ 1.098,00 E VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2014, CONFORME CONTRATO Nº 49/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0520127 | 09/05/2013 | 11346.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110297 | 09/05/2013 | 163791.66 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paraelepipedos em diversas ruas dos bairros de Colinas do Sul, Parque do Sol e Planaldo Boa Esperança, Contrapartida do Contrato de Repasse 282.228-85-2008/ OGU/TUR-GESTOR-PROGRAMA:TURISMO NO BRASIL, conforme Contrato 17/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA , apresentado pelo LOTE-01 | 01942013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110298 | 09/05/2013 | 133118.24 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de Colinas do Sul, Parque do Sol e Planaldo Boa Esperança, Contrapartida do Contrato de Repasse 282.228-85-2008/ OGU/TUR-GESTOR-PROGRAMA:TURISMO NO BRASIL, conforme Contrato 17/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA , apresentado pelo LOTE-01 | 01932013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110299 | 09/05/2013 | 1183725.49 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Cristo Redentor, Jaguaribe , João Paulo II e Funcionarios, conforme Contrato 34/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02712013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110300 | 09/05/2013 | 353192.46 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Cristo Redentor, Jaguaribe , João Paulo II e Funcionarios, conforme Contrato 34/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02722013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110301 | 09/05/2013 | 971106.51 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos dos bairros do Alto do Céu, Ipes, Brisamar,Jardim São Paulo ,Mandacaru, Tambauzinho 13 de Maio e Torre, apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 21/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. | 03192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110302 | 09/05/2013 | 311390.48 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | O valor empenhado, refere-se a Dreangem Pluvial dos bairros do Alto do Céu, Ipes, Brisamar,Jardim São Paulo ,Mandacaru, Tambauzinho 13 de Maio e Torre, apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 21/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. | 03202013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070012011 | 0110303 | 09/05/2013 | 151766.82 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem pluvial, em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 02/2011 da CP 01/01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072011 | 0110304 | 09/05/2013 | 1071277.99 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Manutenção e Conservação de Drenagem Pluvial em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 45/2011 da CP 07/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02782013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100382012 | 0130253 | 09/05/2013 | 1180.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-2851 ND - Ref. ML - D 2850B, Marca: Samsung, para GEMAF, conforme Ata de Registro de Preços nº 141/2012 e Pregão Presencial nº 038/2012, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0141231 | 09/05/2013 | 56666.66 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS OU ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO E CLAUSULAS CONTIDAS NO CONTRATO Nº. 002/2012 - E SEU TERMO ADITIVO Nº. 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590289 | 09/05/2013 | 22016.91 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº036/2007 , CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FORMAR BANCO DE DADOS DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS DAS MAIS DIVERS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590290 | 09/05/2013 | 346447.13 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº036/2007 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200167 | 09/05/2013 | 3080.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO REPASSE PARA PAGAMENTO DOS REPRESENTANTE (FISCAL DE JOGO) REFERENTE A 1ª PRIMEIRA FASE DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS REALIZADOS NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200168 | 09/05/2013 | 7480.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ARBITROS REFERENTE A 1ª PRIMEIRA FASE DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS REALIZADOS NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200169 | 09/05/2013 | 80000.00 | 11450248000170 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 2ª SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 002/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E OA ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200170 | 09/05/2013 | 60000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 2ª SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 003/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E OA ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200171 | 09/05/2013 | 114000.00 | 17524649000104 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVINEGRO DA MARAVILHA DO CONTORNO | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013, 4ª PATRCELA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVENEGRO DA MARAVILHA DO CONTORMO, O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO PARCEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480196 | 09/05/2013 | 170.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATEENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNI DO Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480197 | 09/05/2013 | 2000.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA ( BOBINA DE PAPEL DE PLOTHER, CD-R, DVD-R, CARTUCHO HP - PRETO, CARTUCHO HP- COLOR) CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530118 | 09/05/2013 | 833.33 | 00060156295415 | PATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO EXERCICIO 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 027486/2013, PARECER JURIDICO Nº 899/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480195 | 09/05/2013 | 719.04 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO G CAMPOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO(MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA), PARA VIAGEM COM FIM DE PARTICIPAR DO 60º FÓRUM DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480198 | 09/05/2013 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DE Nº 0114/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480199 | 09/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº 1000602-8, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030013 | 10/05/2013 | 250.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030014 | 10/05/2013 | 252.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580103 | 10/05/2013 | 319.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530121 | 10/05/2013 | 861.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510157 | 10/05/2013 | 6676.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520128 | 10/05/2013 | 729.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530120 | 10/05/2013 | 1000.00 | 04079503000155 | MAFECOL - COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA | Valor empenhado referente Compra de Materias para reparo e manutenção dos prédios do CVT, Praça Bela Vista e Casa Brasil. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530119 | 10/05/2013 | 1224.00 | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES & ARAÚJO LTDA | Valor empenhado referente a 300 unidades de lanches, para entrega de Certificados aos alunos concluintes dos cursos realizados pelas Estações Digitais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480200 | 10/05/2013 | 1066.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420117 | 10/05/2013 | 1210.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400100 | 10/05/2013 | 671.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410079 | 10/05/2013 | 1491.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200172 | 10/05/2013 | 700.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180139 | 10/05/2013 | 854.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170090 | 10/05/2013 | 6653.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141233 | 10/05/2013 | 6492.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100661 | 10/05/2013 | 88692.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100662 | 10/05/2013 | 13.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF RETENÇÃO PASEP C/C B. BRASIL 9374-2 DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100663 | 10/05/2013 | 213.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF RETENÇÃO PASEP C/C B. BRASIL 11012-4 DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100664 | 10/05/2013 | 46935.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PGTO REF A 1/18ª PARCELA DE ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE A TELEMAR LESTE S/S - OI E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, VENC. EM MAIO/2013, C0NFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110305 | 10/05/2013 | 5180.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120153 | 10/05/2013 | 749.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130226 | 10/05/2013 | 59089.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020246 | 10/05/2013 | 2320.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050117 | 10/05/2013 | 1825.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040114 | 10/05/2013 | 1071.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090160 | 10/05/2013 | 3773.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080174 | 10/05/2013 | 4344.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060254 | 10/05/2013 | 4920.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070174 | 10/05/2013 | 1189.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REF VALOR DA RETENÇÃO PASEP E, C/C B.B. (9988-0) DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100382012 | 0130254 | 10/05/2013 | 6334.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-3170 - Ref. ND MLT - D 205E, Marca: Samsung | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020245 | 10/05/2013 | 1009.26 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais de consumo diversos destinados ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040012013 | 0060253 | 10/05/2013 | 9268.80 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ACRÉSCIMO DE 3,39%(TRÊS VÍRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO) AO CONTRATO Nº 25/2013, TERMO ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070175 | 10/05/2013 | 77.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C CAIXA (39-0), EXTRATO DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080173 | 10/05/2013 | 362.91 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1/5 (uma e meia) diária em favor de Fernando P. C. Milanes Neto, que irá a Brasilia-DF participar de reuniões no IPHAN Nacional para tratar de assuntos relacionados ao PAC cidades Históricas nosdias 14 e 15 de Maio do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100660 | 10/05/2013 | 315270.20 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aos créditos " Passe Livre " dos estudantes matriculados na rede pública municipal devidamente cadastrados na AETC-JP, conforme processo nº 2013/047247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141232 | 10/05/2013 | 600.00 | 00056956070430 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090242011 | 0100665 | 13/05/2013 | 230000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de ônibus urbano rodoviário por quilometro rodado de acordo com o Processo nº 038101/2011 Contrato nº 075/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 024/2011 para atender as necessidade dos eventos da SEDEC e a Rede Municipal de Ensino, conforme a docuemntação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090642012 | 0100669 | 13/05/2013 | 54686.50 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de expediente para atender as necessidades das Unidades de Ensino e os setores administrativo da Sedec de acordo com o Contrato nº 111/2013 lotes de nº 06, 08, 16 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09064/2012 conforme a Ordem de Compra nº 108/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100666 | 13/05/2013 | 579317.52 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente aquisição de materias eletricos e de alvenaria para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 114/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2012 , Lotes 02, 04, 28 e 30 conforme a Ordem de Compra nº 111/2013 e docuemtação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100667 | 13/05/2013 | 615898.70 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente aquisição de materias eletricos e de alvenaria para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 113/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2012 , Lotes 01, 05, 09, 13, 18, 19, 21,24, 29 conforme a Ordem de Compra nº 110/2013 e docuemtação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100668 | 13/05/2013 | 319097.71 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de materias eletricos e de alvenaria para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 115/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2012 , Lotes 03, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26 conforme a Ordem de Compra nº 112/2013 e docuemtação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0100670 | 13/05/2013 | 131891.32 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição final da Construção de Creis no Bairro Santa Barbara, Nove Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 00003/2010, Processo Administrativo nº 2013/040957 e documentação anexa. | 02122013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060255 | 13/05/2013 | 7674.21 | 00022591745404 | ALDACIR TAVARES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE ALDACI TAVARES DA CUNHA REGO, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 028177/2013, PARECER JURIDICO Nº 908/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080175 | 13/05/2013 | 680.00 | 92953967000106 | CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RS- CIERGS | Valor empenhado para fazer face a inscrição do servidor Rayner H. Borba durante participação na BITS versão latino-americana da CeBIT, que será realizado em Porto Alegre no período de 14 a 17 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130232 | 13/05/2013 | 279.88 | 00039645231434 | EDILMA BRASILEIRO LIRA DE ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 032948/2013 PARECER JURIDICO Nº 995/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141234 | 13/05/2013 | 318.40 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE e Natal - RN, referente aos dias 07, 09, 10,14,22,23,24,27,28 e 31/05/2013, transladando o grupo de idosos do Programa de Atenção ao Idoso PAPI, atendendo a agenda do mês de maio do corrente ano, conforme solicitação contida no Memorando nº 079/13. Sendo ida e volta no mesmo dia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141235 | 13/05/2013 | 1710.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, CÓDIGO PAG. 6009 - COMPETENCIA 05/13, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE CORDO COM OFICIO Nº 04/2013 -SEFIP/SEFIN-PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110306 | 13/05/2013 | 1000000.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Castelo Branco, Jose Americo,Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentrado pelo LOTE-02, conforme Contrato 38/2012 da CP 21/2011 DA CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 03332013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110307 | 13/05/2013 | 480335.22 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Castelo Branco, Jose Americo,Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 38/2012 da CP 21/2011 DA CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 03342013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040022013 | 0510158 | 13/05/2013 | 925.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR WALDEMAR DE ALBUQUERQUE ARANHA NETO, MATRICULA 34.326-9, NO SEMINÁRIO ISSQN SOBRE ATIVIDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING), QUE SERÁ REALIZADO PELA ABRASF, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2013, EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510159 | 13/05/2013 | 539.28 | 00003039953435 | WALDEMAR DE ALBUQUERQUE ARANHA NETO | VALOR EMPENHADOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ISSQN SOBRE ATIVIDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL(LEASING), A SER REALIZADO PELA ABRASF, REPRESENTANDO O SECRETARIO DESTA, NO PERÍODO DE 13/05/2013 A 15/05/2013 EM BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530122 | 13/05/2013 | 5000.00 | 00060156295415 | PATRICIA DALIARK SALES DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 025183/2013, PARECER JURIDICO Nº 983/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420118 | 13/05/2013 | 1844.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DO SERVIDOR ANDRÉ GOMES DE ANDRADE, COM DESTINO JPA/SP/JPA. DUPLICATA Nº 4009870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480201 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00000804834458 | MARCELA PEREIRA DE FRANÇA PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE RESIDENCIA MULTIFAMILIAR SITUADA A RUA ESTUDANTE GENILSON XAVIER DE MOURA ALMEIDA, Nº 123 GRAMAME, JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480204 | 14/05/2013 | 3729.40 | 00001074590430 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CURSO DE CULINÁRIA COM TÉCNICAS EM DOÇES, SALGADOS E CONFEITARIA, REALIZADO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480205 | 14/05/2013 | 960.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LANCHES, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480206 | 14/05/2013 | 2750.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) KITS LANCHES, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480207 | 14/05/2013 | 1060.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) LANCHES, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480208 | 14/05/2013 | 2108.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) LANCHES, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480209 | 14/05/2013 | 1100.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) KITS LANCHES, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IJARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480211 | 14/05/2013 | 3950.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO MINISTRADO DE CURSO DE CABELEIREIRO, COM AS DISCIPLINAS DE CORTE E ESCOVA, DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL,DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480213 | 14/05/2013 | 320.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SOM COM CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE, PARA O TRABALHO DO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480214 | 14/05/2013 | 1180.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM COM MINI TRIO, EQUIPE DE SOM COM CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480215 | 14/05/2013 | 1610.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTO DE LUZ, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480216 | 14/05/2013 | 2203.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTO DE LUZ, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIALIRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480217 | 14/05/2013 | 955.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTO DE LUZ, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480218 | 14/05/2013 | 867.30 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480219 | 14/05/2013 | 700.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALHAÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480220 | 14/05/2013 | 700.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALHAÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480221 | 14/05/2013 | 700.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALHAÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0400106 | 14/05/2013 | 4172.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo para o uso desta Pasta, conforme Ordem de Compra nº 000093/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400107 | 14/05/2013 | 967.76 | 00003486185497 | CLAUDIO MARQUES PICCOLI | Valor empenhado para fazer face a despesa de 04 Diárias para Brasília-DF, para participar do encontro internacional de intercâmbio técnico em educação fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 14/05/2013 | 87.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030016 | 14/05/2013 | 46.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030017 | 14/05/2013 | 417.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030018 | 14/05/2013 | 1671.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520129 | 14/05/2013 | 251.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520130 | 14/05/2013 | 135.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520132 | 14/05/2013 | 1205.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520133 | 14/05/2013 | 4821.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510160 | 14/05/2013 | 2302.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510161 | 14/05/2013 | 1239.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510162 | 14/05/2013 | 44145.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530123 | 14/05/2013 | 297.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530124 | 14/05/2013 | 159.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530125 | 14/05/2013 | 1424.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530126 | 14/05/2013 | 5698.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580104 | 14/05/2013 | 110.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580105 | 14/05/2013 | 59.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580106 | 14/05/2013 | 528.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580107 | 14/05/2013 | 2115.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510163 | 14/05/2013 | 7731.22 | 06052745000180 | ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES E FAMILIARES -ASDEF | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/126648, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510164 | 14/05/2013 | 1406.89 | 17184037000110 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/033100, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510165 | 14/05/2013 | 23.96 | 00013301551491 | MYRIAM MONTE LEITE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/024519, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510166 | 14/05/2013 | 33.53 | 00005861524408 | JESSICA DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/061230, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510167 | 14/05/2013 | 514.14 | 00021959730487 | ROSANA DE ALMEIDA AIRES PORPINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/075872, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022012 | 0200177 | 14/05/2013 | 120202.43 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL WILSÃO EM JOÃO PESSOA, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 02/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/020739 ,CONTRATO Nº 01/2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 03262013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130239 | 14/05/2013 | 20374.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130240 | 14/05/2013 | 10968.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130242 | 14/05/2013 | 97673.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130243 | 14/05/2013 | 390693.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120154 | 14/05/2013 | 258.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120155 | 14/05/2013 | 139.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120156 | 14/05/2013 | 1239.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120157 | 14/05/2013 | 4957.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110309 | 14/05/2013 | 1786.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110310 | 14/05/2013 | 961.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110311 | 14/05/2013 | 8563.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110312 | 14/05/2013 | 11036.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110314 | 14/05/2013 | 34252.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100671 | 14/05/2013 | 30581.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100672 | 14/05/2013 | 16462.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100673 | 14/05/2013 | 146605.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100674 | 14/05/2013 | 586420.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100675 | 14/05/2013 | 508.04 | 00079717241449 | MARILUCIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME REQ. Nº. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100676 | 14/05/2013 | 816.19 | 00020694660434 | JOSELITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA GSE E DA GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR ADJUNTO, CONFORME REQ. Nº. 312/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141236 | 14/05/2013 | 2238.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141237 | 14/05/2013 | 1205.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141238 | 14/05/2013 | 10732.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141241 | 14/05/2013 | 42928.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170091 | 14/05/2013 | 2293.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170092 | 14/05/2013 | 1234.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170093 | 14/05/2013 | 10997.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170094 | 14/05/2013 | 43989.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180143 | 14/05/2013 | 294.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180144 | 14/05/2013 | 158.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180146 | 14/05/2013 | 1411.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180147 | 14/05/2013 | 5647.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200173 | 14/05/2013 | 241.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200174 | 14/05/2013 | 130.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200175 | 14/05/2013 | 1158.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200176 | 14/05/2013 | 4632.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410080 | 14/05/2013 | 514.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410081 | 14/05/2013 | 276.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410082 | 14/05/2013 | 2465.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410083 | 14/05/2013 | 9860.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400101 | 14/05/2013 | 231.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400102 | 14/05/2013 | 124.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400103 | 14/05/2013 | 1109.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400105 | 14/05/2013 | 4437.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420119 | 14/05/2013 | 417.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420120 | 14/05/2013 | 224.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420121 | 14/05/2013 | 2001.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420122 | 14/05/2013 | 8005.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480202 | 14/05/2013 | 367.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480203 | 14/05/2013 | 197.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480210 | 14/05/2013 | 1762.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480212 | 14/05/2013 | 7051.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110308 | 14/05/2013 | 848975.95 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobras, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110313 | 14/05/2013 | 582135.69 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Agua Fria,Costa e Silva, Cuiá, Ernani Sátiro e Geisel, apresentado eplo LOTE 01, conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. | 03172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110315 | 14/05/2013 | 132499.55 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Agua Fria,Costa e Silva, Cuiá, Ernani Sátiro e Geisel, apresentado eplo LOTE 01, conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. | 03182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0141239 | 14/05/2013 | 15287.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda desta secretaria, conforme oficio nº. 139/2013 - COPEL/SEAD tendo em vista solicitação contida no Oficio/Memo nº. 204/2013 - GS/SEDESe constante do processo nº. 2013/008091, na modalidade Pregão Presencial nº. 023/2012, Ata 026/2012 e Ordem de Compra nº. 143/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0141240 | 14/05/2013 | 10671.10 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda desta secretaria, conforme oficio nº. 139/2013 - COPEL/SEAD tendo em vista solicitação contida no Oficio/Memo nº. 204/2013 - GS/SEDESe constante do processo nº. 2013/008091, na modalidade Pregão Presencial nº. 023/2012, Ata 026/2012 e Ordem de Compra nº. 142/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520134 | 14/05/2013 | 1070.00 | 13520852000151 | ARSPLIT - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA. | INTALAÇÃO DA SPLIT CONSUL 12.000 BTUS - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520135 | 14/05/2013 | 708.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | BEBED COLUNA EGC35B ESMALTEC CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520136 | 14/05/2013 | 3840.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | EXTINTOR DE INCENDIO AP10LTS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520131 | 14/05/2013 | 1905.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TURISTICOS CONFORME MEMORANDO 034/2013 - CCO/DAF/SETUR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0060258 | 14/05/2013 | 2387.68 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 HORAS, COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS-CRDP/SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$290,00, PASSANDO A VIGER, PORTANTO, DE 24 DE ABRIL DE 2013 A 23 DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO Nº 14/2010, ADITIVO Nº 03/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2009 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070176 | 14/05/2013 | 410.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070177 | 14/05/2013 | 220.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070178 | 14/05/2013 | 1965.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070180 | 14/05/2013 | 7862.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060256 | 14/05/2013 | 1696.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060257 | 14/05/2013 | 913.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060259 | 14/05/2013 | 8134.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060260 | 14/05/2013 | 32536.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060261 | 14/05/2013 | 1773.73 | 08602745000647 | CAPEMISA-SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS ESTAGIÁRIOS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NO EXERCICIO DE 2012, CONFORMECONTRATO Nº 106/2019 E REQ. Nº. 323/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080176 | 14/05/2013 | 1498.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080177 | 14/05/2013 | 806.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080179 | 14/05/2013 | 7181.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080180 | 14/05/2013 | 28727.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090161 | 14/05/2013 | 1301.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090162 | 14/05/2013 | 700.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090164 | 14/05/2013 | 6237.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090165 | 14/05/2013 | 24951.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090166 | 14/05/2013 | 817.45 | 00013171933420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2012 E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, CONFORME REQ.320/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040115 | 14/05/2013 | 369.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040116 | 14/05/2013 | 198.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040117 | 14/05/2013 | 1771.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 14/05/2013 | 7085.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050118 | 14/05/2013 | 629.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050119 | 14/05/2013 | 338.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050120 | 14/05/2013 | 3017.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 14/05/2013 | 12071.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020247 | 14/05/2013 | 800.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020248 | 14/05/2013 | 430.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 14/05/2013 | 3836.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME MEMO 29/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE MAIO DE 2013. VENC. 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020250 | 14/05/2013 | 15345.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 31/05/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400104 | 14/05/2013 | 916.68 | 00006221192498 | NADJA RAYSSA SOARES DE ALMEIDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO EXERCICIO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002706/2013, PARECER JURIDICO Nº 883/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080178 | 14/05/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a assinatura eletrônica (anual de renovação) período 17/05/2013 a 17/05/2014, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070179 | 14/05/2013 | 46.94 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2013, VENC. 15/05/2013, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030019 | 14/05/2013 | 1198.40 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a cidade de Brasília/DF, no dia 15/05/2013, com o objetivo de fazer a apresentação do Projeto de Construção do Centro Municipal de Referência para Inclsão da Pessoa com Deficiência. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030020 | 14/05/2013 | 1198.40 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a cidade de Brasília/DF, no dia 15/05/2013, com o objetivo de acompanhar o Vice-Prefeito que fará a apresentação do Projeto de Construção do Centro Municipal de Referência para Inclsão da Pessoa com Deficiência. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Conservação de Energia | PARQUES E JARDINS | INSTALAÇÃO RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E ÁREAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070042011 | 0090163 | 14/05/2013 | 74274.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face a Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação da fonte da Lagoa do Parque Solon de Lucena - Centro, Conforme Convite 04/2011/SEINFRA e Contrato 42/2011/SEDURB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090532012 | 0100677 | 14/05/2013 | 7848.00 | 07626934000182 | MOVEARTE OM. E SERV. DE MOVEIS DE AÇO E MADEIRA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 360 ( trezentos e sessenta ) cadeiras plastica para atender as demandas da Sedec de acordo com o Contrato nº 109/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09053/2012, Item 04 conforme a Ordem de Compra nº 106/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330042010 | 0141242 | 14/05/2013 | 109367.70 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0218859-84/2007 - PMJP/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - VALE DO JAGUARIBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330042010 | 0141243 | 14/05/2013 | 196234.69 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229026-30/2008/CAIXA/PMJP DO PROGRAMA PRO-MORADIA - VALE DO SANHAUÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100679 | 15/05/2013 | 3089.76 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Ampliação das E scolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme Oficio nº 459/2013 Seinfra e documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0100680 | 15/05/2013 | 131210.82 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme Oficio nº 459/2013 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0100681 | 15/05/2013 | 31159.45 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Reforma dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme Oficio nº 459/2013 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100682 | 15/05/2013 | 6590.01 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Ampliação dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme Oficio nº 459/2013 Seinfra e documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080181 | 15/05/2013 | 201.27 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (três) RRT'S dos servidores da P.M.J.P, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060262 | 15/05/2013 | 769.06 | 00002467985482 | PATRICIA HELENA DO EGYPTO LUCENA FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DE PATRICIA HELENA DO EGYPTO LUCENA FERREIRA DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 039485/2013, PARECER JURIDICO Nº 1127/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060263 | 15/05/2013 | 80000.00 | 00394544018807 | NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE NA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA REF. AO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480226 | 15/05/2013 | 27000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480233 | 15/05/2013 | 244.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM MULTAS DE TRÂNSITO, OCORRIDA NOS DIAS 14/01/2013 E 08/03/2013, O VEÍCULO DE PLACA MNZ2698, COMETIDAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. FRANSCISCO DE ASSIS DUARTE, MATRÍCULA Nº 60.558-1, LOTADO NA SEMHAB, POR CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO REFERIDOS NO CTB E CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO, CONFORME PROCESSOS Nº 2013/016389 E 2013/030059 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060264 | 15/05/2013 | 655.48 | 00045959250772 | MARIA DE FATIMA MENEZES DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 027270/2013, PARECER JURIDICO Nº 1061/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 15/05/2013 | 749.97 | 00000804887497 | ELAINE LIMA RODRIGUES LEANDRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS)DE FEREIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM PROCESSO(COPIA) Nº 037296/2013, PARECER JURIDICO Nº 1079/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200178 | 15/05/2013 | 243000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141248 | 15/05/2013 | 678.00 | 00009022726401 | ALANY PINHEIRO DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO/2013 DE ACORDO COM O PROCESO EXTERNO Nº 035620/2013, PARECER JURIDICO Nº 988/2013 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141249 | 15/05/2013 | 904.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 025959/2013, PARECER JURIDICO Nº 836/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141250 | 15/05/2013 | 1624.44 | 00072984503872 | VALDECI AIRES DA COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2013 E 11(ONZE)DIAS TRABALHADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 032762/2013, PARECER JURIDICO Nº 1007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110318 | 15/05/2013 | 712.50 | 00006884089407 | KAIONARA WALLESKA DE MACEDO SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 3/12(TRÊS DOZE AVOS)DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 021165/2013, PARECER JURIDICO Nº 1119/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040032013 | 0141246 | 15/05/2013 | 95196.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( CESTAS BASICAS ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 65/2013, PREGÃO Nº 003/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141245 | 15/05/2013 | 63.68 | 00003280955408 | MARCELO DE MIRANDA GALVÃO | Por ocasião de viagem a ser realizada ao Município de Camaru - PE, referente aos dias 16 e 17/05/2013, para a reintegração dos acolhidos Emanuel Miguel e Mariana Barboza de Araújo com o tio avô da genitora, conforme solicitação contida no Memorando nº 188/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141247 | 15/05/2013 | 63.68 | 00095205799404 | ELISANGELA JORGE MARREIROS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Elisangela Jorge Marreiros mat. 67.968-2, Por ocasião de viagem a ser realizada ao municipio de Camaru - PE, referente aos dias 16 e 17/05/2013, para a reintegração dos acolhidos Emanuel Miguel e Mariana Barboza de Araujo com o tio avô, conforme solicitação contida no MEMO nº 188/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0110316 | 15/05/2013 | 350328.60 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Reforma , Ampliação e Melhoria de Póprios Municipais da Secretaria de Infra-estrutura do municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 47/10 da CP 05/2010 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-02. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 5579- C/C. 02201-2 | 02132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110317 | 15/05/2013 | 13506.28 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Cristo Redentor,Ernani sátiro e Varjão( Rangel apresentado pelo LOTE-01, através do Recurdo CIDE, conforme Cont. 01/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Mediçao nº 11) CONTA BANCARIA - B. | 01622013 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141244 | 15/05/2013 | 265.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE A SETEMBRO,OUTUBRO E DEZEMBRO/2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100678 | 15/05/2013 | 500.00 | 00002324873400 | IVANÊ LEITE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO 2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012, CONFORME REQ. Nº. 322/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510168 | 15/05/2013 | 415.28 | 13160789000190 | CENTRO PARAIBANO DE QUIROPRAXIA LTDA | VALOR EMPENHANDO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/081013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510169 | 15/05/2013 | 95.54 | 00000607204761 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/082811 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510170 | 15/05/2013 | 150.35 | 00044137060487 | CLAUDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/083607 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510171 | 15/05/2013 | 128.33 | 00031720170444 | ELIAS JOSE ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/102644 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510172 | 15/05/2013 | 75.00 | 00003532953455 | JESSEM EDREY AMARO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/108062 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510173 | 15/05/2013 | 142.56 | 00022553290420 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/110749 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510174 | 15/05/2013 | 150.00 | 00093086180404 | ROSANA FIGUEIREDO PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/112132 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510175 | 15/05/2013 | 51.46 | 00028202198453 | NOEMIA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR CONFORME PROCESSO Nº 2012/112001 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510176 | 15/05/2013 | 42.23 | 00000360290922 | ROSANGELA DE FATIMA MACHADO BOGO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/118733 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510177 | 15/05/2013 | 204.63 | 00053578244449 | ISAAC LUIZ NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/119566 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510178 | 15/05/2013 | 618.68 | 00036629740459 | MARIA DE LOURDES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/123437 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480222 | 15/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº 1001382-2, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480223 | 15/05/2013 | 190.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR (DATA SHOW) COM TELA E NOTEBOOK, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480224 | 15/05/2013 | 190.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR (DATA SHOW) COM TELA E NOTEBOOK, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480225 | 15/05/2013 | 190.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR (DATA SHOW) COM TELA E NOTEBOOK, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480227 | 15/05/2013 | 1338.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR 1.0, BICOMBUSTÍVEL, COM 05 (CINCO) PORTAS, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO SETOR SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIODE Nº030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480228 | 15/05/2013 | 460.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM COM MINI TRIO E EQUIPAMENTO DE SOM, TIPO I, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480229 | 15/05/2013 | 860.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM COM MINI TRIO E EQUIPAMENTO DE SOM, TIPO I, E CAIXA AMPLIFICADA, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480230 | 15/05/2013 | 1050.00 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMÉDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM ESPETÁCULO ARTÍSTICO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DO DIA DAS MÃES, DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480231 | 15/05/2013 | 75.00 | 00014302055472 | CELANDIO DOS SANTOS PAIVA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIRO, PARA ABERTURA DE PORTA, TROCA DE FECHADURA E CÓPIA DE 2 CHAVES, DESTINADO AO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480232 | 15/05/2013 | 380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO, COM EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, TONERS, PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA INCLUSOS, PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030021 | 16/05/2013 | 96.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030022 | 16/05/2013 | 31.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420125 | 16/05/2013 | 996.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DE VOLTA DO SERVIDOR ANDRÉ GOMES DE ANDRADE COM DESTINO A JPA/GRU/REC/JPA. DFUPLICATA Nº 2600228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400111 | 16/05/2013 | 10090.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado ref. Locação de Ônibus no total de 2.041 km para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo de acordo com contrato nº 78/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580108 | 16/05/2013 | 121.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580109 | 16/05/2013 | 39.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530127 | 16/05/2013 | 327.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530128 | 16/05/2013 | 107.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510179 | 16/05/2013 | 2539.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510180 | 16/05/2013 | 834.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520137 | 16/05/2013 | 277.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520138 | 16/05/2013 | 91.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510181 | 16/05/2013 | 360.00 | 00020722729472 | ADAMASTOR DE LUCENA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/019352 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590293 | 16/05/2013 | 149.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMETNO DA FATURA OI CELULAR DO SINE-JP, DO PERÍODO DE 13/03/2013 A 13/04/2013 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240025 | 16/05/2013 | 420.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CAMISETAS PARA O 1º FORUM MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100683 | 16/05/2013 | 33728.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100684 | 16/05/2013 | 11085.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110320 | 16/05/2013 | 1970.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110321 | 16/05/2013 | 647.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120158 | 16/05/2013 | 285.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120159 | 16/05/2013 | 93.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130247 | 16/05/2013 | 22471.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130248 | 16/05/2013 | 7385.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141251 | 16/05/2013 | 2469.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141252 | 16/05/2013 | 811.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170095 | 16/05/2013 | 2530.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170096 | 16/05/2013 | 831.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200179 | 16/05/2013 | 266.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200180 | 16/05/2013 | 87.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180152 | 16/05/2013 | 324.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180153 | 16/05/2013 | 106.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480234 | 16/05/2013 | 405.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480235 | 16/05/2013 | 133.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420123 | 16/05/2013 | 460.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420124 | 16/05/2013 | 151.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400108 | 16/05/2013 | 255.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400109 | 16/05/2013 | 83.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400110 | 16/05/2013 | 416.67 | 00037996665400 | MARIO INACIO DA CUNHA. | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVÍDA DO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO 2011/2012 CONFORME DOCUMENTO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410084 | 16/05/2013 | 567.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410085 | 16/05/2013 | 186.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040082010 | 0110319 | 16/05/2013 | 50000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a formecimento de refeições acondicionados em quentinhas para o pessoal da Seinfra,( 4º Aditivo ao Contrato 151/2010 e do Pregão Presencial 08/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120160 | 16/05/2013 | 3900.00 | 00039676048453 | MARTA DE SOUZA GALVAO | Valor empenhado para pagamento de idenização de danos causado em veiculo com a queda de uma arvore conforme documentos e pareceres em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141253 | 16/05/2013 | 1500.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO FUNERÁRIO (EMBALSAMENTO), PARA SEPULTAMENTO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº. 061/2013 -SEDES, E APCS Nº. 008/2013 -DAF/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0090169 | 16/05/2013 | 13086.24 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 10 LUGARES, A GASOLINA, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. (VW/KOMBI),SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 21/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 22/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.181,08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050124 | 16/05/2013 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 01/02/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MOR7454, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. EDVALDO CRUZ, MATRÍCULA Nº 04.804-6, LOTADO NA PROGEM, POR ESTACIONAR O VEÍCULO EM LOCAIS PROIBIDOS ESPECIFICAMENTE SINALIZAÇÃO (PLACA - PROIBIDO ESTACIONAR), CONFORME PROCESSO Nº 2013/025186 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020252 | 16/05/2013 | 882.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020253 | 16/05/2013 | 290.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050122 | 16/05/2013 | 694.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050123 | 16/05/2013 | 228.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040119 | 16/05/2013 | 407.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040120 | 16/05/2013 | 133.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090167 | 16/05/2013 | 1435.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090168 | 16/05/2013 | 471.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080182 | 16/05/2013 | 1652.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080183 | 16/05/2013 | 543.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060265 | 16/05/2013 | 1871.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060266 | 16/05/2013 | 615.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 16/05/2013 | 452.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070182 | 16/05/2013 | 148.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VECIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080184 | 16/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 01 (uma) ART referente aos projetos de engenharia do Centro de Treinamento da Copa 2014 - Valentina. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020254 | 16/05/2013 | 380.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor mepenhado refere-se a aquisição de 2 (duas) coroas de flores, em nome da Prefeitura Municipal de João Pessoa em homenagem póstuma ao Sr. Luiz Renato de Araújo Pontes, professor da UFPB e a Sra. Maria Alves, funcionária do Gabinete do Prefeito. Estando os documentso necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020255 | 16/05/2013 | 17100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locações de 13 (treze) impressoras monocromáticas a laser A4 e 1 (uma) impressora colorida a laser A4, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à ARP nº 039/2012,Pregão Presencial nº 157/2011 - SMS e Contrato de nº 45/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090171 | 16/05/2013 | 2633.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço de locação e montagem de tendas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0090170 | 16/05/2013 | 8988.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de suprimento de informática, conforme Ordem de Compra nº 000148/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0090172 | 16/05/2013 | 892.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de uso e consumo, conforme Ordem de Compra nº 000056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040822013 | 0090173 | 17/05/2013 | 10000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de água mineral, conforme Contrato nº 52/2013, oriundo da adesaõ a Ata de Registro de Preço nº 047/2012/SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090174 | 17/05/2013 | 500.00 | 00002506490477 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face a indenizar a solicitação de auxílio-funeral, em razão do falecimento do ex-servidor Ademar Cabral da Silva, referente ao Processo Administrativo nº 2013/018500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080186 | 17/05/2013 | 362.91 | 00003643080441 | FRANKLIN DELANE HENRIQUE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão 1,5 (uma e meia) diária em favor de Franklin D. Henrique Araújo que irá representar o Coordenador de Patrimônio durante reuniões e videoconferência relacionados ao PAC Cidades Históricas nos dia 20 e 21 de maio do corrente ano na cidade do Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090712012 | 0100685 | 17/05/2013 | 171000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 4.000 ( quatro mil ) mamadeiras, 8.000 ( oito mil ) chupetas e 1.000 ( mil ) bico para mamadeiras de acordo com o Contrato nº 118/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09071/2012, Processo nº 2012/058037 para atender as necessidades dos creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra nº 115/2013 e documentação anexa.FNDE- SALARIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100686 | 17/05/2013 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/045107 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100687 | 17/05/2013 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/045107 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100688 | 17/05/2013 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/045107 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100689 | 17/05/2013 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/045107 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100690 | 17/05/2013 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/045107 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100691 | 17/05/2013 | 65.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/045107 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100692 | 17/05/2013 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/045107 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080185 | 17/05/2013 | 1631748.65 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a construção da Praça de Esportes e Cultura do Alto Jaguaribe (Vale das Palmeiras) - Lote 02, conforme Contrato nº 13/2012 e Concorrência nº 10/2012. Ministério da Cultura PAC - OGU, Contrato de Repasse/CEF Nº0363408-87/2011 - SIAFI 671803. | 03702013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080188 | 17/05/2013 | 1513760.11 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a construção da praça dos esportes e cultura do Gervásio Maia - lote 01, conforme Contrato nº 12/2012 e Concorrência nº 10/2012. Ministério da Cultura - PAC OGU, Contrato de Repasse nº 0363407-71/2011 - SIAFI671802. | 03712013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141254 | 17/05/2013 | 600.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141255 | 17/05/2013 | 600.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141256 | 17/05/2013 | 600.00 | 00005953504454 | ANA PAULA LOPES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141257 | 17/05/2013 | 600.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141258 | 17/05/2013 | 600.00 | 00085408131491 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141259 | 17/05/2013 | 600.00 | 00078900247468 | ANTONIO VICTOR DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141260 | 17/05/2013 | 600.00 | 00007270988455 | APOLIANA DA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141261 | 17/05/2013 | 600.00 | 00035776145104 | CARLA LILIA DA SILVA PACHECO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141262 | 17/05/2013 | 600.00 | 00002198700476 | CREUZA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141263 | 17/05/2013 | 600.00 | 00001591792460 | CRISTIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141264 | 17/05/2013 | 600.00 | 00007871722433 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141265 | 17/05/2013 | 600.00 | 00054951615487 | DIJACIRA NOBREGA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141266 | 17/05/2013 | 600.00 | 00001047377438 | ELISIANE NUNES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141267 | 17/05/2013 | 600.00 | 00001921356430 | ELIANE FARIAS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141268 | 17/05/2013 | 600.00 | 00027717542234 | ERONILDO PONCIANO MARCOLINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141269 | 17/05/2013 | 600.00 | 00007486725401 | EUNICE AVELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141270 | 17/05/2013 | 600.00 | 00076833658404 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141271 | 17/05/2013 | 600.00 | 00088506100410 | GERALDA ARAUJO DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141272 | 17/05/2013 | 600.00 | 00009999176410 | GERUZA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141273 | 17/05/2013 | 600.00 | 00009878784410 | JANAINA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141274 | 17/05/2013 | 600.00 | 00067663427491 | JEOVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141275 | 17/05/2013 | 600.00 | 00020693958472 | JOSEFA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141276 | 17/05/2013 | 600.00 | 00044205163487 | JOSEFA TAVARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141277 | 17/05/2013 | 600.00 | 00051895382491 | LENIRA ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141278 | 17/05/2013 | 600.00 | 00073854352468 | LOURIVAL PEDRO FELÍCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141279 | 17/05/2013 | 600.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141280 | 17/05/2013 | 600.00 | 00060183730410 | MANOEL SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141281 | 17/05/2013 | 600.00 | 00058859624568 | MARIA ANA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141282 | 17/05/2013 | 600.00 | 00070159000416 | MARIA APARECIDA ARAUJO ISNERI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141283 | 17/05/2013 | 600.00 | 00048655740420 | MARIA AUGUSTO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141284 | 17/05/2013 | 600.00 | 00085427454420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141285 | 17/05/2013 | 600.00 | 00002061689426 | MARIA DAS DORES CLAUDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141286 | 17/05/2013 | 600.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141287 | 17/05/2013 | 600.00 | 00006220536479 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141288 | 17/05/2013 | 600.00 | 00010027249450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141289 | 17/05/2013 | 600.00 | 00027460347434 | MARIA DA PENHA SANTOS ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141290 | 17/05/2013 | 600.00 | 00087349477449 | MARIA DE ARAUJO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141291 | 17/05/2013 | 600.00 | 00036415537415 | MARIO DE SOUZA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141292 | 17/05/2013 | 600.00 | 00037389653434 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141293 | 17/05/2013 | 600.00 | 00003142653414 | MARIA DO SOCORRO DIOGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141294 | 17/05/2013 | 600.00 | 00002674702400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141295 | 17/05/2013 | 600.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141296 | 17/05/2013 | 600.00 | 00005688793414 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141297 | 17/05/2013 | 600.00 | 00005743002444 | MARIA LUCIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141298 | 17/05/2013 | 600.00 | 00002818801400 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141299 | 17/05/2013 | 600.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141300 | 17/05/2013 | 600.00 | 00007503353430 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141301 | 17/05/2013 | 600.00 | 00079780237453 | MARINALVA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141302 | 17/05/2013 | 600.00 | 00075261120497 | MARISA SOUZA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141303 | 17/05/2013 | 600.00 | 00001107773440 | MAURO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141304 | 17/05/2013 | 600.00 | 00098020986472 | NEUSA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141305 | 17/05/2013 | 600.00 | 00060051680700 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141306 | 17/05/2013 | 600.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141307 | 17/05/2013 | 600.00 | 00011143099400 | SIMONE AMANCIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141308 | 17/05/2013 | 600.00 | 00076891518415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141309 | 17/05/2013 | 600.00 | 00002590583435 | VALDEREZ GONÇALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141310 | 17/05/2013 | 600.00 | 00001187292419 | WALTER EMANUEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070183 | 17/05/2013 | 18042.69 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BID DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008,FIRMADO ENTRE O PNAFM E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060267 | 17/05/2013 | 14013.76 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BID DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008,FIRMADO ENTRE O PNAFM E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080187 | 17/05/2013 | 20555.70 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BID DEVIDOS DO CONTRATO116.335-80/2008,FIRMADO ENTRE O PNAFM E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050125 | 17/05/2013 | 3518.39 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BID DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008,FIRMADO ENTRE O PNAFM E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520139 | 17/05/2013 | 241.94 | 00091740843487 | LEONARD JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PTGO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR LEONARD JOHNSON PARA A PARTICIPAÇÃO NA STOCK CAR EM SALVADOR - BA NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2013 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100382012 | 0130255 | 17/05/2013 | 6334.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-3170 - Ref. ND MLT - D 205E, Marca: Samsung e Tonner - Samsung ML-2851 ND - Ref. ML - D 2850B, Marca: Samsung, para Cartão SUS/SEDE, conforme Ata de Registro de Preços nº 141/2012 e Pregão Presencial nº 038/2012, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130257 | 17/05/2013 | 1028.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 PLACA DE INAUGURAÇÃO - 60cm x 40 cm, , EM VIDRO, MEDINDO, 60cm DE LARGURA E 40cm de ALTURA, COM SUSTENTAÇÃO PARA 04 PARAFUSOS EM INOX, PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 037/2013, ORÇAMENTO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03587/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130258 | 17/05/2013 | 7750.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 50.000 Porta Documentos - CNH Novo 65 x 87mm, para Seção Carão SUS, conforme Foldes, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.253/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141311 | 17/05/2013 | 1000.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS MAT. 74.372-1, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE SERÁ MINISTRADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040402013 | 0120161 | 17/05/2013 | 3742.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado ao parque Zoobotanico Arruda Camara, Semam, Escola de Meio Ambiente e Viveiro, conforme Ordem de Compra 111/2013, do Pregão registro de preço 04040/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100382012 | 0130256 | 17/05/2013 | 1180.00 | 78126950000316 | MICROSENS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Tonner - Samsung ML-2851 ND - Ref. ML - D 2850B, Marca: Samsung, para GEMAF, conforme Ata de Registro de Preços nº 141/2012 e Pregão Presencial nº 038/2012, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110325 | 17/05/2013 | 40000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade das marcas Muller,Komatsu, Masseyfeer e Agrale, apresentado pelo LOTE-02, 4º Aditivo ao Contrato 15/2010 do Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110326 | 17/05/2013 | 22500.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção Preventiva e Corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade das marcas Muller,Komatsu, Masseyfeer e Agrale, apresentado pelo LOTE-02, 4º Aditivo ao Contrato 15/2010 do Pregão Presencial 01/2010 da CSL SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162011 | 0110322 | 17/05/2013 | 736105.67 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos dos barros de Alto do Mateus, Cruz das Armas,Funcionarios , Grotão, Jardim Veneza,,apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 36/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03312013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162011 | 0110323 | 17/05/2013 | 880546.02 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluviia dos barros de Alto do Mateus, Cruz das Armas,Funcionarios , Grotão, Jardim Veneza,,apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 36/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03312013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410086 | 17/05/2013 | 244.73 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR REFERNTE MULTAS DE TRÂNSITO AO VEICULO DE PLACA NOA 7870,.POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A PLACA DE SINALIZAÇÃO E AVANÇAR O SINAL VERMELHO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400112 | 17/05/2013 | 4597.29 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BID DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008,FIRMADO ENTRE O PNAFM E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110324 | 17/05/2013 | 24824.84 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BID DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008,FIRMADO ENTRE O PNAFM E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510182 | 17/05/2013 | 1670.35 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE COMISSÃO DE CRÉDITO DO CONTRATO 116.335-80/2008,FIRMADO ENTRE A PNAFM E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA.VENCIMENTO MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510183 | 17/05/2013 | 27332.04 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO DO CONTRATO 116.335-80/2008,FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.VENCIMENTO MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510184 | 17/05/2013 | 48928.11 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO JUROS DO BID DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008,FIRMADO ENTRE O PNAFM E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480236 | 17/05/2013 | 700.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRA PARA O TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480237 | 17/05/2013 | 7240.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040612013 | 0480239 | 20/05/2013 | 12400.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CAMISA, COM MANGA, MALHA FIO 30 PENTEADA, GRAMATURA 170g/m², 100% ALGODÃO, BRANCA, GOLA CARECA EM RIBANA COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000151/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 20/05/2013 | 38.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030024 | 20/05/2013 | 887.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510185 | 20/05/2013 | 1028.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510186 | 20/05/2013 | 23443.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520140 | 20/05/2013 | 112.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520141 | 20/05/2013 | 2560.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530129 | 20/05/2013 | 132.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530130 | 20/05/2013 | 3026.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580110 | 20/05/2013 | 49.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580111 | 20/05/2013 | 1123.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0420126 | 20/05/2013 | 46763.00 | 10339914000135 | RPG COMUNICAÇÃO SOCIAL E MERCADOLÓGICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO 35/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110327 | 20/05/2013 | 798.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110328 | 20/05/2013 | 18190.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130250 | 20/05/2013 | 9104.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130251 | 20/05/2013 | 207482.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120162 | 20/05/2013 | 115.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120164 | 20/05/2013 | 2632.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100693 | 20/05/2013 | 162603.00 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 226/2012 E REQ. Nº. 140/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100694 | 20/05/2013 | 162603.00 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO 2012, REFERENTE A EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA 1º E 2º SEGMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME CONTRATONº. 226/2012 E REQ. Nº. 139/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100695 | 20/05/2013 | 13666.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100696 | 20/05/2013 | 311425.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400113 | 20/05/2013 | 103.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400114 | 20/05/2013 | 2356.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410087 | 20/05/2013 | 229.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410088 | 20/05/2013 | 5236.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420127 | 20/05/2013 | 186.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420128 | 20/05/2013 | 4251.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480238 | 20/05/2013 | 164.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480240 | 20/05/2013 | 2459.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480241 | 20/05/2013 | 3744.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180155 | 20/05/2013 | 131.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180157 | 20/05/2013 | 2999.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200181 | 20/05/2013 | 107.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170097 | 20/05/2013 | 1025.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170098 | 20/05/2013 | 23360.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141316 | 20/05/2013 | 1000.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141317 | 20/05/2013 | 22797.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040082010 | 0110329 | 20/05/2013 | 160170.74 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a formecimento de refeições acondicionados em quentinhas para o pessoal da Seinfra,( 4º Aditivo ao Contrato 151/2010 e do Pregão Presencial 08/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120165 | 20/05/2013 | 340.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040032013 | 0141313 | 20/05/2013 | 53643.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2012 - SEDEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012, ORIUNDODO PROCESSO 2013/00766 - GS/SEDES. E CONTRATO Nº 076/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0141314 | 20/05/2013 | 53643.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2012 - SEDEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012, ORIUNDODO PROCESSO 2013/00766 - GS/SEDES. E CONTRATO Nº 076/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | EXECUÇÃO DE PLANOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070032010 | 0120163 | 20/05/2013 | 110000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 19/2010 DA TOMADA DE PREÇO 03/2010 E ADITIVOS EM ANEXO | 01982013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040032013 | 0141315 | 20/05/2013 | 86888.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2012 - SEDEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012, ORIUNDODO PROCESSO 2013/00766 - GS/SEDES. E CONTRATO Nº 076/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050126 | 20/05/2013 | 281.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050127 | 20/05/2013 | 6410.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040121 | 20/05/2013 | 165.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040122 | 20/05/2013 | 3762.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020256 | 20/05/2013 | 357.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 20/05/2013 | 8149.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080189 | 20/05/2013 | 669.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080190 | 20/05/2013 | 15255.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090176 | 20/05/2013 | 581.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090177 | 20/05/2013 | 13250.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060268 | 20/05/2013 | 758.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060269 | 20/05/2013 | 17278.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070184 | 20/05/2013 | 183.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL.(9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070185 | 20/05/2013 | 4175.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA CONFORME DAF. VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141312 | 20/05/2013 | 600.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080191 | 20/05/2013 | 420.24 | 00004604058458 | CHRISTOPHER MARTINS GUERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 03 (três) diárias para o servidor Christopher Martins Guerra, que irá participar da Oficina de Capacitação do BID no período de 27 a 30 de Maio do corrente ano. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0100698 | 20/05/2013 | 15000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de passagens aerea nacionais para atender as necessidade da SEDEC conforme Contrato nº 123/2012, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100699 | 20/05/2013 | 244.50 | 00021987076400 | GIVANILDA NICOLAU DINIZ | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade de Fortaleza-CE para paraticipar do Seminario Nacional do Livro Didático/PNLD 2014 de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040102012 | 0090178 | 20/05/2013 | 288081.60 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada, nos mercados e cemitérios desta cidade. Oriundo da Ata de Registro de Preço nº 142/2010, Pregão Presencial nº 145/2010 e Contrato nº 06/2013 - Termo Aditivo nº 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090175 | 20/05/2013 | 608.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado par afzer face aos serviços de chaveiro e carimbos prestados a diversos setores desta Pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0100697 | 20/05/2013 | 80081.88 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de reforma nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 20/2010, Lote 05 correspondente a medição final nº 24 da Licitação na modalidade Concorrencia Pública nº 02/2010 conforme Oficio nº 545/2013, Processo nº 2013/048961 r documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132009 | 0080192 | 21/05/2013 | 7945.62 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Medição Final referente a intervenção nas calçadas do Centro Histórico, conforme Contrato nº 18/2009 e Concorrência nº 13/2009. | 01552013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030025 | 21/05/2013 | 1706.65 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de material de consumo a ser utilizado pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030026 | 21/05/2013 | 215.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de jogos de bandeiras de mesa a serem utilizados pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030027 | 21/05/2013 | 992.48 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais de consumo diversos a serem utilizados pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030028 | 21/05/2013 | 348.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | O valor empenhado refere-se à aquisição de placas de sinalização a serem utilizadas pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030029 | 21/05/2013 | 53.97 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | O valor empenhado refere-se à aquisição de uma campainha sem fio a ser utilizado pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030030 | 21/05/2013 | 270.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | O valor empenhado refere-se aos serviços de confecção de carimbos e chaves a serem utilizados pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141318 | 21/05/2013 | 400.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141319 | 21/05/2013 | 400.00 | 00009554782438 | CHRISLAINE DAYSE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141320 | 21/05/2013 | 400.00 | 00006206740404 | EDNALVA ALVES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141321 | 21/05/2013 | 400.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141323 | 21/05/2013 | 400.00 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141324 | 21/05/2013 | 400.00 | 00006608495420 | LUCILENE DE MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141325 | 21/05/2013 | 400.00 | 00007481944440 | MARIA ISABELA ALBINO CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141326 | 21/05/2013 | 400.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141327 | 21/05/2013 | 400.00 | 00003386094406 | ROSÂNGELA MARIA SOARES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060272 | 21/05/2013 | 12790482.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, REFERENTE A PARTE DE COBRANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 1994 A 2012, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PARA EXTINÇÃO DE LITÍGIOS CELEBRADOS ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040123 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00007729966441 | ELTON EUFLAUSIO DA SILVA MELO | A PRESENTE REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO TRABALHO, DO EX-SERVIDOR ELTON EUFLAUSIO DA SILVA MELO, MATRÍCULA Nº 62.242-7, LOTADO NA SEGAP, CONFORME PROCESSO Nº 2013/035891, PARECER JURÍDICO Nº 1133/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060270 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 063/2013-DEMAM E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060271 | 21/05/2013 | 7000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº063/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141322 | 21/05/2013 | 7945.20 | 14455498000191 | ELISIANE GONÇALVES DOS SANTOS 05101995428 | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo sacolas plásticas leitoso, com impressão em uma cor, para atender necessidade de demanda da SEDES no tocante a embalagens e acondicionamento de produtos destinados as famílias carentes atendidas por diversos programas desta Secretaria, de acordo com parecer jurídico nº. 062/2013 e APCS nº. 009/2013 - DAF/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130252 | 21/05/2013 | 733.37 | 00004323754493 | KEILA MICHELLE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240026 | 21/05/2013 | 1200.00 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 LANCHES, PARA 200 PESSOAS NO 1º FORUM MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA. PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330042011 | 0480242 | 21/05/2013 | 243750.00 | 09111618000101 | CEHAP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO RESIDENCIAL GERVASIO MAIA E DO RESIDENCIAL PAULO AFONSO, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04/2011 E CONTRATO DE Nº 03/2011, CONVÊNIO DE Nº 19642446/2006. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480243 | 21/05/2013 | 2817.76 | 09111618000101 | CEHAP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª LIBERAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO RESIDENCIAL GERVASIO MAIA E DO RESIDENCIAL PAULO AFONSO, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04/2011 E CONTRATO DE Nº 03/2011, CONVÊNIO DE Nº 19642446/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330042011 | 0480244 | 21/05/2013 | 243750.00 | 09111618000101 | CEHAP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO RESIDENCIAL GERVASIO MAIA E RESIDENCIAL PAULO AFONSO, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 04/2011, CONTRATO DE Nº 03/2011 E CONVÊNIO DE Nº 19642446/2006. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400115 | 21/05/2013 | 5480.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor ref. a Coffe-break servido no local do evento do dia 18.03.2013 para um total de 200 pessoas a R$ 19,00 cada, conforme Memorando nº 013/2013-SETRANSP-OP.PMJP e de acordo com Termo Aditivo nº 01 ao contrato nº 23/2012 da Adesão á ARP nº 17/2011-Pref.Municipal de cabedelo do Pregão Presencial nº 90/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480245 | 22/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº 10000000000002063.CONFORME BOLETO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400116 | 22/05/2013 | 1546.68 | 00001301716464 | RÔMULO HALYSSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2012/2013, CONFORME PROCESSO Nº 08078/2013, PARECER JURÍDICO Nº 690/2013 E REQUERIMENTO Nº 282/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0120166 | 22/05/2013 | 1177.50 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para pagmento de aquisição de material de limepza destinados ao Parque Zoobotanico Arruda Camra, Semam e Escola de meio Ambient, conforme ordem de compra 110/2013 e registro de preço 04040/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130261 | 22/05/2013 | 415.50 | 14648977000124 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de Cartão de Memória SD: 4 GB de capacidade e velocidade 133x, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 101232012 | 0130259 | 22/05/2013 | 44400.00 | 08377932000160 | RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de 15 Impressora de cartões PVC monocromática com suprimentos para impressão Item 1 - Método de Impressão: transferes térmicos, Tamanho dos cartões: 54mm x 86mm, ISSO 7810 Espessura dos cartões 0,5mm até 1mm Resolução mínima de impressão: 300dpi, Alimentador para 100 cartões, Marca: IITA, para Cartão SUS/SMS, conforme Ata de Registros Preço nº 263/2012 e Pregão Presencial nº 123/2012, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101232012 | 0130260 | 22/05/2013 | 2250.00 | 08377932000160 | RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES | Valor empenhado refere-se a aquisição de Ribbons para Impressora de cartões monocromática (compatíveis com equipamento especificado no lote 1, os suprimentos deverão ser obrigatoriamente do mesmo fabricante da impressora ou em regime de OEM com a devida comprovação, Marca: IITA, para Cartão SUS/SMS, conforme Ata de Registros Preço nº 263/2012 e Pregão Presencial nº 123/2012, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141328 | 22/05/2013 | 600.00 | 00006563338470 | FRANCISLÂNIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141329 | 22/05/2013 | 600.00 | 00008209732706 | INÊS GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141330 | 22/05/2013 | 600.00 | 00005321550417 | JACILDA BENTO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141331 | 22/05/2013 | 600.00 | 00008508093470 | JEANE PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141332 | 22/05/2013 | 600.00 | 00036494810497 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141333 | 22/05/2013 | 600.00 | 00020640846491 | MARIA DE FATIMA COUTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141334 | 22/05/2013 | 600.00 | 00034283331449 | MARIA JARDILINA DO CARMO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141335 | 22/05/2013 | 600.00 | 00095172424415 | MARIA JOSÉ FIDELIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141336 | 22/05/2013 | 600.00 | 00008164611476 | PAULO JÚNIOR FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141337 | 22/05/2013 | 600.00 | 00008224581446 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141338 | 22/05/2013 | 600.00 | 00006253010484 | FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141339 | 22/05/2013 | 600.00 | 00004468957417 | GICÉLIA MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141340 | 22/05/2013 | 600.00 | 00001099559430 | MARIA APARECIDA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141341 | 22/05/2013 | 600.00 | 00046851526468 | MARIA DA GUIA CIPRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141342 | 22/05/2013 | 600.00 | 00011007714417 | RENATA DOMINGOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141343 | 22/05/2013 | 600.00 | 00010816990433 | SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141344 | 22/05/2013 | 600.00 | 00066875307472 | WELLINGTON JOSÉ DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 22/05/2013 | 360.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de cartuchos a serem utilizados pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030032 | 22/05/2013 | 247.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de telefones e roteador a serem utilizados pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030033 | 22/05/2013 | 425.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de bebedouro e cafeteira a serem utilizados pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020258 | 22/05/2013 | 190.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de uma coroa de flores, em nome da Prefeitura Municipal de João Pessoa em homenagem póstuma ao radialista Fernando Gabeira. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100700 | 22/05/2013 | 22.48 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente a complementação do Empenho nº 100650/2013 correspondente ao pagamento de 01 ( uma ) diaria com deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Campina Grande-Pb conforme o parecer Juridico da Sedec e a Controladoria Geral do Municipio e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020259 | 23/05/2013 | 898.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de reuniões no Ministério do Turismo, no Gabinete do Vice Ministro e com a Ministra da Casa Civil, para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020260 | 23/05/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 24 de Maio de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020261 | 23/05/2013 | 179.76 | 00002057374475 | CHRISTIAN JOHN FELIPE DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 24 de Maio de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020262 | 23/05/2013 | 179.76 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 24 de Maio de 2013, com o objetivo de realizar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando osdocumentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080193 | 23/05/2013 | 725.82 | 00019114451468 | EUGENIO CARVALHO NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 03 (três) diárias para o servidor Eugênio Carvalho Neto, que irá representar o Secretário Adjunto durante participação na oficina de capacitação do BID, no período de 27 a 30 de Maio na cidade de Brasília-DF. Conforme Documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0070186 | 23/05/2013 | 882.30 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 157/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 E ATA Nº 011/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0070187 | 23/05/2013 | 517.56 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 158/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 E ATA Nº 011/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0200182 | 23/05/2013 | 18486.67 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 33/2012, ADITIVO Nº 01 E DOCUMENTOS ANEXOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL R$ 2.350,00 E VIGÊNCIA ATÉ 03/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110330 | 23/05/2013 | 2688.86 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refee-se a pavimentaçãio em paralelepípedfos em diversas ruas dos bairros de Mangabeira , Muçumagro, Velentina de Figueiredo, Crua das Armas e João Paulo II, apresentado pelo LOTE-06, conforme Contrato 04/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCCARIA - B. | 01722013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110331 | 23/05/2013 | 35136.20 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refee-se a Drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros de Mangabeira , Muçumagro, Velentina de Figueiredo, Crua das Armas e João Paulo II, apresentado pelo LOTE-06, conforme Contrato 04/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCCARIA - B. | 01732013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510187 | 23/05/2013 | 898.80 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO BID, NO PERÍODO DE 27/05/2013 A 30/05/2013, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510188 | 23/05/2013 | 1078.56 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO BID, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO, NO PERÍODO DE 27/05/2013 A 30/05/2013, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510189 | 23/05/2013 | 1078.56 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS DIÁRIAS) PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO BID, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO, NO PERÍODO DE 27/05/2013 A 30/05/2013, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240027 | 23/05/2013 | 350.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM UMA BOMBA DE AGUA MARCA DANCO - 0,5CV, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040682012 | 0530131 | 24/05/2013 | 19690.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | Valor empenhado refente ao contrato nº 84/2012, relativo a Prestação de Serviços de Locação de som fixo, para eventos da SECITEC, com: FashionTech, Encontros Pedagógicos, Moda na Praça, Semana de Ciência e Tecnologia, Cerimonia de entraga de Certificadose Eventos das Estações Digitais. Conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510190 | 24/05/2013 | 5868.72 | 00074531662415 | ADRIANA SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/091061 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0480246 | 24/05/2013 | 22.60 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012, DECRETO Nº 5.717/2006 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000116/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480247 | 24/05/2013 | 3729.40 | 00001074590430 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CURSO DE CULINÁRIA, COM TÉCNICAS EM DOÇES, SALGADOS E CONFEITARIA, REALIZADO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100701 | 24/05/2013 | 3364.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (1200-9)CONFORME DAF. MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040282012 | 0110332 | 24/05/2013 | 928.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de informatica destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 150/2013, Ordem de Compra/Serviço nº 154/2013 e Pregão Presencial 028/2012 da SEAD. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040282012 | 0110333 | 24/05/2013 | 2610.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de informatica destinado a Seinfra, de acordo com o Oficio 150/2013, Ordem de Compra/Serviço nº 155/2013 e Pregão Presencial 028/2012 da SEAD. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120167 | 24/05/2013 | 6397.20 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | valor empenhado para pagamento de aquisição de camisas, ber,udas e sapatilhas aquaticas destinados a equipe de Fiscalização Ambiental da SEMAM, para fiscalização das praias de seixas e picaozinho, conforme paraecer juridico em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141345 | 24/05/2013 | 4000.00 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 076/2012 E PROCESSO Nº. 2012/111426 , CONTRATO Nº. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050128 | 24/05/2013 | 1200.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para pagamento de serviços de acompanhamento de informativo jurídico (prazos processuais), em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da União, STF, STJ, TRF, STM, TST, TSE, TRT, JF/PB, TRF5, TRF4, TRF3, TRF2, TRF1, JF/DF, TRE/PB, TCE/PB, TCU, CNJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050129 | 24/05/2013 | 224.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de honorários sucumbênciais dos autos do processo n° 200.1999.030.841-9, expedida pela 1º Vara de Executivo Fiscais da Capital conforme Memorando nº 442/2013 - PROGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141346 | 24/05/2013 | 400.00 | 00001640082417 | DAIANA LIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141347 | 24/05/2013 | 400.00 | 00007845032492 | ELAINE DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141348 | 24/05/2013 | 600.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141349 | 24/05/2013 | 600.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141350 | 24/05/2013 | 600.00 | 00004133742460 | SIMONE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141351 | 24/05/2013 | 600.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141353 | 24/05/2013 | 600.00 | 00000919538479 | MARIZETE COUTINHO SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141355 | 27/05/2013 | 600.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141356 | 27/05/2013 | 400.00 | 00028167724468 | ANA CRISTINA JERONIMO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141357 | 27/05/2013 | 400.00 | 00001640082417 | DAIANA LIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141358 | 27/05/2013 | 400.00 | 00007845032492 | ELAINE DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141359 | 27/05/2013 | 400.00 | 00005594119442 | JACKELINE DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141360 | 27/05/2013 | 400.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141361 | 27/05/2013 | 400.00 | 00027262200453 | JOÃO INÁCIO FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141362 | 27/05/2013 | 400.00 | 00070184408407 | MARCELA DAYSE DE ARAUJO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141363 | 27/05/2013 | 400.00 | 00079720072415 | MARCOS AMANCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141364 | 27/05/2013 | 400.00 | 00082643520491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141365 | 27/05/2013 | 400.00 | 00005736465469 | MARIA LUCILENE GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141366 | 27/05/2013 | 400.00 | 00007953077485 | MARIA OZANI PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141367 | 27/05/2013 | 400.00 | 00000919538479 | MARIZETE COUTINHO SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141368 | 27/05/2013 | 600.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141369 | 27/05/2013 | 600.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141370 | 27/05/2013 | 600.00 | 00004133742460 | SIMONE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141371 | 27/05/2013 | 600.00 | 00001009065408 | SABRINA DA SILVA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141372 | 27/05/2013 | 400.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141373 | 27/05/2013 | 400.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040552012 | 0080194 | 27/05/2013 | 4725.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aqusição de água mineral (garrafão de 20 litros e copos de 200 ml) para atender as necessidades desta secretaria, conforme Contrato nº 46/2013 e Pregão Presencial nº 55/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090642012 | 0100709 | 27/05/2013 | 45262.22 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de expediente para atender as necessidade da Sedec e a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 120/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09064/2012 conforme a Ordem de Compra nº 117/2013, Processo nº 044718/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0100711 | 27/05/2013 | 97957.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender aos Creis , Escolas e os Setores da Sedec de acordo com o Contrato nº 122/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial n º 09087/2012 conforme a Ordem de Compra nº 119/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100708 | 27/05/2013 | 319097.71 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de materias eletricos e de alvenaria para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 115/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2012 , Lotes 03, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26 conforme a Ordem de Compra nº 112/2013 e docuemtação anexa. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100710 | 27/05/2013 | 24986.96 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de Indenização do Imovél alugado não residencial , situado a Av; Rui Barbosa, nº 853 - Torre, nesta capital , correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e 14 ( quatorze ) dias de março /2013 , destinado ao funcionamento do anexo do Cecapro para o Programa de Formação Continuada /SEDEC, correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e 14 ( quatorze ) dias de março /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110334 | 27/05/2013 | 3510.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 03(tres) Condicionador de Ar Split c/12.000 btus, marca Elgin, destinado a Seinfra, de acordo com os orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110335 | 27/05/2013 | 1300.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 01(uma) Tenda tipo Piramide tamanho 4x4 confeccionada em tubos de ferro galvanizado e cobertura em lona, de acordo com o Mem; 0074/2013 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130262 | 27/05/2013 | 233.31 | 00001277589410 | REBEKA LETICIA SANTOS RODRIGUES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 119882/2012 PARECER JURIDICO Nº 1215/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141374 | 27/05/2013 | 166.68 | 00056811284404 | LINDEMBERG BRITO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 37928/2013 PARECER JURIDICO Nº 1243/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141354 | 27/05/2013 | 600.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTÍFICOS & EDITORA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a inscrição dos (05) Cinco Conselheiros no III Congresso Internacional de Envelhecimento Humano (CIEH) a realizar-se em Campina Grande nos dias 13,14 e 15 de Junho. Conforme solicitação contida no OF nº 59/2013 - CMDI/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060273 | 27/05/2013 | 392453.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060274 | 27/05/2013 | 217481.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 27/05/2013 | 131252.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060276 | 27/05/2013 | 19201.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060277 | 27/05/2013 | 4197.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060278 | 27/05/2013 | 16982.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100702 | 27/05/2013 | 899.54 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100703 | 27/05/2013 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100704 | 27/05/2013 | 539.73 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100705 | 27/05/2013 | 1288.18 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100706 | 27/05/2013 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100707 | 27/05/2013 | 772.91 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONFORME DOC. ANEXO. VENCIMENTO 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100713 | 28/05/2013 | 4229.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100716 | 28/05/2013 | 34200.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100717 | 28/05/2013 | 123756.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130263 | 28/05/2013 | 2817.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130264 | 28/05/2013 | 22785.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130265 | 28/05/2013 | 82451.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120168 | 28/05/2013 | 35.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120170 | 28/05/2013 | 289.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120171 | 28/05/2013 | 1046.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110337 | 28/05/2013 | 247.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110339 | 28/05/2013 | 1997.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110340 | 28/05/2013 | 7228.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400117 | 28/05/2013 | 32.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400118 | 28/05/2013 | 258.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400119 | 28/05/2013 | 936.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410089 | 28/05/2013 | 71.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410090 | 28/05/2013 | 575.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410091 | 28/05/2013 | 2080.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480249 | 28/05/2013 | 50.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480250 | 28/05/2013 | 411.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480251 | 28/05/2013 | 1488.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420129 | 28/05/2013 | 57.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420130 | 28/05/2013 | 466.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420131 | 28/05/2013 | 1689.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141376 | 28/05/2013 | 309.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141377 | 28/05/2013 | 2503.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141378 | 28/05/2013 | 9059.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170099 | 28/05/2013 | 317.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170100 | 28/05/2013 | 2565.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170101 | 28/05/2013 | 9283.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200184 | 28/05/2013 | 33.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200185 | 28/05/2013 | 270.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200186 | 28/05/2013 | 977.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180163 | 28/05/2013 | 40.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180165 | 28/05/2013 | 329.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180166 | 28/05/2013 | 1191.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480252 | 28/05/2013 | 84776.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480253 | 28/05/2013 | 103719.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400122 | 28/05/2013 | 3098.70 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 365 mesas e 2.765 cadeiras para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo em eventos externos do Ciclo, e de acordo com o ofício 014/2013-OP e Adesão Ata Reg.Preço nº 029/2011, Pregão Presencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590344 | 28/05/2013 | 104706.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590345 | 28/05/2013 | 52414.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420132 | 28/05/2013 | 70.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420133 | 28/05/2013 | 105462.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420134 | 28/05/2013 | 83741.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030034 | 28/05/2013 | 12.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030035 | 28/05/2013 | 97.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030036 | 28/05/2013 | 352.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400120 | 28/05/2013 | 190050.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400121 | 28/05/2013 | 37342.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580112 | 28/05/2013 | 15.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580113 | 28/05/2013 | 123.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580114 | 28/05/2013 | 446.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530133 | 28/05/2013 | 41.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530135 | 28/05/2013 | 332.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530136 | 28/05/2013 | 1202.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520142 | 28/05/2013 | 34.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520143 | 28/05/2013 | 281.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520144 | 28/05/2013 | 1017.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510191 | 28/05/2013 | 318.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510192 | 28/05/2013 | 2574.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510193 | 28/05/2013 | 9316.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510194 | 28/05/2013 | 23.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510195 | 28/05/2013 | 1691678.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510196 | 28/05/2013 | 58100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480248 | 28/05/2013 | 727328.98 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE Nº 01/2009, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200187 | 28/05/2013 | 107499.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200188 | 28/05/2013 | 62842.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200183 | 28/05/2013 | 116291.83 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR REF AO REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DE NºS 10, 11 E 12 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA) EM JOÃO PESSOA CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA Nª 02/2010 PRECESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567 CONF DOC EM ANEXO. | 02102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040592012 | 0530132 | 28/05/2013 | 25800.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento de 250 Coquetéis e 950 Coffee-Breaks a serem servidos para eventos da SECITEC, Conforme Contrato nº 53/2012 da Ata de Registro de Preços nº 017/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530134 | 28/05/2013 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530137 | 28/05/2013 | 49196.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530138 | 28/05/2013 | 77553.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240028 | 28/05/2013 | 34097.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240030 | 28/05/2013 | 24615.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580115 | 28/05/2013 | 41979.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580116 | 28/05/2013 | 33820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240029 | 28/05/2013 | 1058992.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240031 | 28/05/2013 | 24000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130266 | 28/05/2013 | 6421.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEOUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130267 | 28/05/2013 | 7617821.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130268 | 28/05/2013 | 544267.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130269 | 28/05/2013 | 1974223.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100452012 | 0130271 | 28/05/2013 | 547.56 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA, ATÓXICO, 18ml - MARCA: BAMBINI, ENVELOPE BRANCO P/CORRESP. OFICIAL, MED. 114X229mm - MARCA: IPECOL, ENVELOPE PAPEL MADEIRA, MED.200X280MM - MARCA: IPECOL, ENVELOPE PAPEL MADEIRA, MED. 310MM X 410MM - MARCA: IPECOL, PASTA CATALOGO C/100 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES - MARCA: ACP, PASTA DE PVC TRANSPARENTE C/ELÁSTICO, CORES VARIADAS - MARCA: ALAPLAST, PARA ATENDER A SEDE/SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013, EM ANEXO. P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100452012 | 0130274 | 28/05/2013 | 336.85 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAL: CARTOLINA COR AMARELA 180grs 50X66 cm - MARCA: NOBRECELL, CARTOLINA COR BRANCA 180grs 50X66cm - MARCA: NOBRECELL, CARTOLINA COR ROSA 180grs 50X66cm - MARCA: NOBRECELL, CARTOLINA COR VERDE 180grs 50X66 - MARCA: NOBRECELL, PILHA ALCALINA PEQUENA TIPO AA 1,5 VOLTS - MARCA: ELGIN, PILHA PALITO ALCALINA TIPO AAA, 1,5 VOLTS - MARCA: ELGIN, TESOURA COMUM TAM. GRANDE EM AÇO INOX C/PNTA 21 POLEGADAS - MARCA: JOCAR, PARA ATENDER A SEDE-SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520145 | 28/05/2013 | 46.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520146 | 28/05/2013 | 87877.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520147 | 28/05/2013 | 22978.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100728 | 28/05/2013 | 678.00 | 00006946761448 | ADAYANA DARLYN DA SILVA FAUSTINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 044305/2013 PARECER JURIDICO Nº 1221/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060279 | 28/05/2013 | 40964.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FALTA DE INCLUSÃO EM GFIP DO PROJOVEM E SEGUNDO TEMPO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 338/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060280 | 28/05/2013 | 234.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060282 | 28/05/2013 | 1897.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060283 | 28/05/2013 | 6866.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070195 | 28/05/2013 | 56.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070197 | 28/05/2013 | 458.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070198 | 28/05/2013 | 1659.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090179 | 28/05/2013 | 179.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090181 | 28/05/2013 | 1455.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090182 | 28/05/2013 | 5265.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080197 | 28/05/2013 | 207.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080199 | 28/05/2013 | 1675.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080200 | 28/05/2013 | 6062.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020263 | 28/05/2013 | 110.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 28/05/2013 | 894.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020266 | 28/05/2013 | 3238.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040124 | 28/05/2013 | 51.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040125 | 28/05/2013 | 413.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 28/05/2013 | 1495.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 28/05/2013 | 87.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050132 | 28/05/2013 | 704.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050133 | 28/05/2013 | 2547.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0110336 | 28/05/2013 | 2544.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O valor empenhado, refere-se a aquisição de generos alimenticios destinados a Seinfra, de acordo com o Oficio 416/2012, Ordem de Compras e Serviços e Pregão Presencial 026/2012 da SEAD. CONTA BANCARIA - B; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110338 | 28/05/2013 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110341 | 28/05/2013 | 70.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110342 | 28/05/2013 | 557530.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110343 | 28/05/2013 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110344 | 28/05/2013 | 920.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Confecção de placas indicativas CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110345 | 28/05/2013 | 218976.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100719 | 28/05/2013 | 212773.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100720 | 28/05/2013 | 2171.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100721 | 28/05/2013 | 2137705.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100722 | 28/05/2013 | 70.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100723 | 28/05/2013 | 2338095.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100724 | 28/05/2013 | 93.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100725 | 28/05/2013 | 4248457.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100729 | 28/05/2013 | 3477786.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100730 | 28/05/2013 | 2658817.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120169 | 28/05/2013 | 13000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120172 | 28/05/2013 | 186.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120173 | 28/05/2013 | 126579.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120174 | 28/05/2013 | 128195.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560021 | 28/05/2013 | 19659.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560022 | 28/05/2013 | 65897.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090032013 | 0560023 | 28/05/2013 | 22500.00 | 39893623000176 | KRW ATLANTIS TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na contratação de transporte para transladar a Exposição " Roberto Burle Marx " a Figura Humana na Obra em Desenho que será iniciada em 28/05/2013 na Estação Cabo Branco de acordo com o Contrato nº 132/2013 da Licitação na modalidade Inexibilidade nº 09003/2013 conforme a Ordem de Serviço nº 135/2013, Memo :203/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141379 | 28/05/2013 | 116.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141380 | 28/05/2013 | 263953.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141382 | 28/05/2013 | 18.73 | 00001089988435 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Adriano Ramos da Silva (Motorista) mat. 67.258-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 28/05/2013, transladando um grupo de catadores de materiais recicláveis, para participarem do Projeto do Governo Federal CATAFORTE. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 093/2013-Transportes/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141383 | 28/05/2013 | 737287.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141381 | 28/05/2013 | 71416.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 090042013 | 0100726 | 28/05/2013 | 7420.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento de esgotamento Sanitário destinado aos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 125/2013 da Licitação na modalidade Dispensa nº 09004/2013 conforme a Ordem de Compra nº 122/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090180 | 28/05/2013 | 999.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090183 | 28/05/2013 | 583.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090184 | 28/05/2013 | 331517.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090185 | 28/05/2013 | 235469.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Conservação de Energia | PARQUES E JARDINS | INSTALAÇÃO RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E ÁREAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090186 | 28/05/2013 | 1510.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de material de consumo, para esta Secretária. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100712 | 28/05/2013 | 184701.65 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 058/2013, Processo nº 055693/2013, correspondente ao mês de Maio/2013, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100714 | 28/05/2013 | 21500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100715 | 28/05/2013 | 13000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0100718 | 28/05/2013 | 117794.94 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo para atender as necessidades das Escolas, Creis, e Setores da Sedec de acordo com o Contrato nº 121/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09087/2012 com a Junção dos Processo nºs 2012/056036/ 2012/055827 conforme a Ordem de Compra nº 118/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042013 | 0100727 | 28/05/2013 | 268058.10 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Papel A4 ( Resma ), destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 117/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2013 conforme a Ordem de Compra nº 114/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090202012 | 0100731 | 28/05/2013 | 5262.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material de Limpeza para atender as necessidades da Rede Municpal de Ensino de acordo com o Contrato nº 124/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presncial nº 09020/2012 Itens 05 e 11 conforme a Ordem de Compra nº 121/2013 e documentaçã anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080195 | 28/05/2013 | 890.00 | 06275442000127 | EDITORA MUNDO GEO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a inscrição do servidor Kauê A. Rolim, durante participação no "MundoGeo Connect LatinAmerica 2013", a ser realizado no período de 18 a 20 de Junho de 2013 na cidade de São Paulo-SP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080198 | 28/05/2013 | 11500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080201 | 28/05/2013 | 233.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080202 | 28/05/2013 | 451570.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080203 | 28/05/2013 | 1467.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080204 | 28/05/2013 | 234190.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080196 | 28/05/2013 | 7918.82 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CABO MULTILAN CAT. 5 4PR X 24 PARA ATENDER A DEMANDA DA UMTI; CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070199 | 28/05/2013 | 116.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070200 | 28/05/2013 | 149551.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070201 | 28/05/2013 | 35534.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060281 | 28/05/2013 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060284 | 28/05/2013 | 583.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060285 | 28/05/2013 | 512568.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060286 | 28/05/2013 | 226455.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060287 | 28/05/2013 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070188 | 28/05/2013 | 1191.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS DE COMPETÊNCIA 09/2012, CONF.MEM. Nº 30/2012/SEFIP/SEFIN. VENC. 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070189 | 28/05/2013 | 2336.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS DE COMPETÊNCIA 08/2012, CONF.MEM. Nº 30/2012/SEFIP/SEFIN. VENC. 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 28/05/2013 | 1878.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS DE COMPETÊNCIA 11/2012, CONF.MEM. Nº 30/2012/SEFIP/SEFIN. VENC. 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070191 | 28/05/2013 | 5366.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS DE COMPETÊNCIA 12/2012, CONF.MEM. Nº 30/2012/SEFIP/SEFIN. VENC. 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070192 | 28/05/2013 | 365.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070193 | 28/05/2013 | 271.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070194 | 28/05/2013 | 12736.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070196 | 28/05/2013 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050131 | 28/05/2013 | 10000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050136 | 28/05/2013 | 329.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de honorários sucumbênciais dos autos do processo n° 200.2005.063.111-4, expedida pela 1º Vara de Executivo Fiscais da Capital conforme Memorando nº 434/2013 - PROGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180164 | 28/05/2013 | 10000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2013 DO PROCON CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180167 | 28/05/2013 | 61123.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180168 | 28/05/2013 | 56116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050134 | 28/05/2013 | 247188.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050135 | 28/05/2013 | 33956.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050137 | 28/05/2013 | 1142.10 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 28/05/2013 | 38751.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 28/05/2013 | 2866.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040127 | 28/05/2013 | 210.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040128 | 28/05/2013 | 117468.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040129 | 28/05/2013 | 50327.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 28/05/2013 | 537.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 28/05/2013 | 453371.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 28/05/2013 | 76394.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141375 | 28/05/2013 | 400.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141384 | 29/05/2013 | 400.00 | 00093097301453 | EDVALDO PEDRO VICENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141385 | 29/05/2013 | 400.00 | 00070269735410 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040131 | 29/05/2013 | 2693.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e expediente destinado ao consumo desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050140 | 29/05/2013 | 2370.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | Para pagamento com despesas de aquisição de material gráfico, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090642012 | 0100735 | 29/05/2013 | 180.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Unidades da Rede Muniocipal de Ensino e a Sedec de acordo com o Contrato nº 119/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09064/2012 conforme a Ordem de compra nº 116/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0100743 | 29/05/2013 | 96460.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de higiene e limpeza para atendesr as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 123/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09087/2012 Itens de nº 13,14, 16, 24 conforme a Ordem de Compra nº 120/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0141389 | 29/05/2013 | 4110.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DE ACORDO COM OFICIO Nº. 132/2013 - COPEL/SEAD ONDE JÁ FOI HOMOLOGADA A LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2012 , ATA 024/2012 EORDEM DE COMPRA Nº. 135/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120177 | 29/05/2013 | 1699.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA TV DE LED DE 42 POLEGADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA OS TRABALHOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050138 | 29/05/2013 | 636.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040130 | 29/05/2013 | 373.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020269 | 29/05/2013 | 809.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480255 | 29/05/2013 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520149 | 29/05/2013 | 6583.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400124 | 29/05/2013 | 2312.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410093 | 29/05/2013 | 2700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420136 | 29/05/2013 | 4901.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080205 | 29/05/2013 | 1515.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090187 | 29/05/2013 | 1316.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070202 | 29/05/2013 | 414.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070204 | 29/05/2013 | 763.95 | 00001271805596 | LILLIANE KELLY SOUZA E SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 329/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060288 | 29/05/2013 | 1716.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100732 | 29/05/2013 | 61315.41 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE MAIO/2013 (BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC-RECURSOS PROPRIOS) CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100733 | 29/05/2013 | 400000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2013, (BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC-FUNDEB) CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100736 | 29/05/2013 | 392763.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100737 | 29/05/2013 | 1073685.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100738 | 29/05/2013 | 8265.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100739 | 29/05/2013 | 235169.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090188 | 29/05/2013 | 37991.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110347 | 29/05/2013 | 89496.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080206 | 29/05/2013 | 61582.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070203 | 29/05/2013 | 12523.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141388 | 29/05/2013 | 16762.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0141390 | 29/05/2013 | 27264.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA DE 29/05/2013 A 28/05/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 3.840,00, CONFORME CONTRATO Nº 95/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130272 | 29/05/2013 | 597640.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130273 | 29/05/2013 | 211537.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120176 | 29/05/2013 | 10321.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200195 | 29/05/2013 | 5108.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240032 | 29/05/2013 | 173667.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180171 | 29/05/2013 | 2823.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141386 | 29/05/2013 | 1215.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, CÓDIGO PAG. 6009 - COMPETENCIA 05/13, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO 064/2009 - SESAN, DE CORDO COM OFICIO Nº 04/2013 - SEFIP/SEFIN-PMJP | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060289 | 29/05/2013 | 55737.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040132 | 29/05/2013 | 8734.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050139 | 29/05/2013 | 12173.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020270 | 29/05/2013 | 42227.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530140 | 29/05/2013 | 2300.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor empenhado referente a confecção de Certificados para a Conclusão dos Cursos oferecidos pelas Estações Digitais, e Convites para o evento FashionTech realizado pelo CVT e SECITEC. Conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200191 | 29/05/2013 | 2400.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 150 LATAS DE SPRAY DIVERSAS CORES DESTINADO AO EVENTO MOVIMENTO HIP-HOP DA PARAIBA E O HIP-HOP NORDESTINO E NACIONAL QUE SE REALIZARA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013 NA ESTAÇÃO CIENCIAS CABO BRANCO CON. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200190 | 29/05/2013 | 3000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - BM PRODUÇÕES | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃOM DE SOM TIPO 02 DESTINADO AO EVENTO ESPORTIVO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2013 NO GINASIO ODILON RIBEIRO COUTINHO NO VALENTINA FIGUEIREDO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200192 | 29/05/2013 | 1000.00 | 00001237574447 | JOSE DANEIL DE OLIVEIRA CERQUEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA PROFISSIONAL DA TECEIRA ETAPA DO CIRCUITO NISS DE PATINS 2013 (NORDESTE INLINE STREET SERIES) REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA PLAZA MANAIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200193 | 29/05/2013 | 700.00 | 00006649172405 | OSVALDO JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA PROFISSIONAL DA TECEIRA ETAPA DO CIRCUITO NISS DE PATINS 2013 (NORDESTE INLINE STREET SERIES) REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA PLAZA MANAIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200194 | 29/05/2013 | 400.00 | 00004588286455 | BELCHIOR CELSO BARROS DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA PROFISSIONAL DA TECEIRA ETAPA DO CIRCUITO NISS DE PATINS 2013 (NORDESTE INLINE STREET SERIES) REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA PLAZA MANAIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200196 | 29/05/2013 | 114000.00 | 17524649000104 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVINEGRO DA MARAVILHA DO CONTORNO | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA Nº 001/2013, 5ª PARCELA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVENEGRO DA MARAVILHA DO CONTORMO, O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO INCENTIVAR O APRENDIZADO E ODESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO PARCEIRA C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510197 | 29/05/2013 | 2328.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520148 | 29/05/2013 | 254.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530139 | 29/05/2013 | 300.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580117 | 29/05/2013 | 111.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510198 | 29/05/2013 | 337890.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030039 | 29/05/2013 | 88.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180169 | 29/05/2013 | 297.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200189 | 29/05/2013 | 244.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170102 | 29/05/2013 | 2320.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141387 | 29/05/2013 | 2264.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420135 | 29/05/2013 | 422.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480254 | 29/05/2013 | 371.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410092 | 29/05/2013 | 520.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400123 | 29/05/2013 | 234.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110346 | 29/05/2013 | 1806.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120175 | 29/05/2013 | 261.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130270 | 29/05/2013 | 20606.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100734 | 29/05/2013 | 30930.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100740 | 29/05/2013 | 106.66 | 00013209272468 | ERIJACKSON DE OLIVEIRA DAMIAO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DE FÉRIAS (2011/2012), CONFORME REQUERIMENTO Nº 332/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100741 | 29/05/2013 | 1252.22 | 00003318607401 | ESDRAS KARLO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO 14% SALÁRIIO DE 2012 E 80% DE 10/12 AVOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 333/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100742 | 29/05/2013 | 952.75 | 00003113286441 | RONDINELLY RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO D14% SALÁRIO DE 2012 E 80% DE 10/12 AVOS, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 330/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110349 | 30/05/2013 | 291.66 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(COPIA) Nº 034702/2013, PARECER JURIDICO Nº 1125/2012, MATRICULA Nº 73.671-6 DA SEPLAN E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100750 | 30/05/2013 | 254.61 | 00025043510463 | MARCOS ANTONIO BASTOS DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRÊS DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 18045/2013(COPIA) PARECER JURIDICO Nº 1212/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 31/05/2013 | 900.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130275 | 31/05/2013 | 159.83 | 00002847718486 | FERNANDA DE SOUSA NUNES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, 1/12(UM DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 039314/2013, PARECER JURIDICO Nº 1228/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141393 | 31/05/2013 | 678.00 | 00002097989470 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO (COPIA)Nº 030859/2013 PARECER JURIDICO Nº 967/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520150 | 31/05/2013 | 718.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de cod.prod BEBEDOURO MESA EGM30 BR ESMALTEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0130276 | 31/05/2013 | 509.80 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UNID. FABRICAÇÃO NACIONAL - MARCA: JOCAR, CLIPS Nº 4/0 NIQUELADO CAIXA COM 50 UNID FABRICAÇÃO NACIONAL - MARCA: JOCAR, CLIPS N? 8/0 NIQUELADO CAIXA COM 25 UNID. FABRICAÇÃO NACIONAL - MARCA: JOCAR, FOLHA DE ISPOR 20mm - MARCA: FRICALOR, PARA ATENDER A SEDE - SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2013, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 079/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480256 | 31/05/2013 | 28187.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VIGÊNCIA DE 29/05/2013 A 28/05/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO Nº 98/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 090052013 | 0560024 | 31/05/2013 | 7900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de material destinado a Olimpíada Brasileira de Robótica que será realizado no dia 15/06/13 na Estação Cabo Branco Ciências, Cultura e Artes nesta capital, conforme processo administrativo nº 2013/039025, contrato nº 127/13, Ordem de Compra nº 126/13 e Dispensa de Licitação nº 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110348 | 31/05/2013 | 1000000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de uma equipe de manutenção preventiva e corretiva do sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB,conforme contrato 06/2012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA, CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090272012 | 0141392 | 31/05/2013 | 15625.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2013/022252 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 110/2012 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0100745 | 31/05/2013 | 362596.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 123/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09087/2012 correspondenta aos itens 21, 29, 62, 65, 66, e 70 conforme a Ordem de Compra nº 120/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100746 | 31/05/2013 | 37670.10 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Aditivo Contrato nº 091/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 75, 75,1, 75,2, 76,1 , 82,1, 83,1 84,1, 86,1, Processo nº 2011/122394, Ordem de Compra nº 088/2013 Recursos Ordinarios / Contrapartida/PMJP/PNAE/PNAC (Pre Escola / Ensino Fundamental I e II -/ EJA, Mais Educação /Creche, conforme docu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100747 | 31/05/2013 | 39338.40 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas /Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Termo aditivo ao Contrato nº 089/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 76, 82, e 83 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 086/2013, conforme Recursos Ordinarios/Contrapartida/PMJP/ PNAE/PNAC (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação /Creche e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100748 | 31/05/2013 | 41454.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o1º Aditivo ao Contrato nº 087/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 correspondente aos Itens de nº 10, 17, 76.2, 77.2, 82.2, 83.2, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 084/2013, com recursos Ordinário /Contrapartida/PMJP/PNAE/PNAC(Pré - Escola / Ensino Fundamental I e II / EJA / Mais Educação, Creche, conform | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100749 | 31/05/2013 | 117544.26 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1ºtivo ao Contrato nº 099/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2013 correspondente aos Itens de nº 14, 26, 28, 30, 34, 80.2, 81, 81.1, 81.2, 85, 85.1, 85.2, 87, 87.1, 87.2 Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 096/2013, com recursos Ordinário /Contrapartida/PMJP/PNAE/PNAC Esinno Fundamental, I e II / EJA, Mais Educação ,Crecehe con | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040222012 | 0090189 | 31/05/2013 | 8242.50 | 01252610000145 | RADNOR COM. E SRV. DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face a locaçõa de transceptores portáteis em UHF/FM, para atender as necessidades desta Secretária. Conforme Contrato nº 130/2012 e Pregão Presencial nº 22/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Cultura | Serviços Urbanos | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | PROJETO MONUMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090190 | 31/05/2013 | 1001.70 | 14648977000124 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - ME | Valor empenhado para fazer face a aquisisão de protetor solar, para atender as necessidades desta Secretária, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040133 | 31/05/2013 | 5500.00 | 13154608000112 | LUZINETE VIEIRA RAMOS | O valor empenhado refere-se a Encadernação de livros, confecção de crachás, confecção de Adesivos e Impressão do mapa dos bairros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 31/05/2013 | 690.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | O valor empenhado refere-se a recarga de extintores desta Secretaria de Gestão Governamental e Articulação Política | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040135 | 31/05/2013 | 386.60 | 09367402000101 | JOCÉLIA DE FÁTIMA DA COSTA BENTO-ME | O Valor empenhado refere-se a aquisição de refeição para a equipe do cerimonial desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040136 | 31/05/2013 | 1224.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA | O Valor empenhado refere-se a compra de material de genêro alimentício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141391 | 31/05/2013 | 400.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141394 | 31/05/2013 | 400.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141395 | 31/05/2013 | 400.00 | 00013960679491 | CLOVIS JOÃO DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141396 | 31/05/2013 | 400.00 | 00011719840490 | DAVID WILK NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141397 | 31/05/2013 | 400.00 | 00018160891415 | IVONETE PATRICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141398 | 31/05/2013 | 400.00 | 00007317671444 | JACIARA FREIRE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141399 | 31/05/2013 | 400.00 | 00008598422401 | ROSÁLIA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141400 | 31/05/2013 | 400.00 | 00070348271417 | JHANY PALOMA ALVES COSME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141401 | 31/05/2013 | 400.00 | 00070011852488 | SEVERINO RAMOS TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141402 | 31/05/2013 | 400.00 | 00008786873431 | JOSINALDO SILVA DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141403 | 31/05/2013 | 400.00 | 00070074733427 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141404 | 31/05/2013 | 400.00 | 00067642055404 | MARIZETE NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100744 | 31/05/2013 | 877.25 | 00079770363472 | GIANE DE FATIMA PIRES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 341/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510199 | 31/05/2013 | 693.47 | 00060373598491 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2009/119853 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510200 | 31/05/2013 | 536.19 | 00085475831491 | DANIELA ARAUJO TOSCANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/046402 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510201 | 31/05/2013 | 94.59 | 00020647760444 | JANDIRA CORRÊIA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/109921 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510202 | 31/05/2013 | 537.67 | 00003566382434 | MARCELO URBANO DA SILVA E ESP | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/018243 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510203 | 31/05/2013 | 83.25 | 00006062055432 | UEDSON BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/031926 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510204 | 31/05/2013 | 135.62 | 00085475831491 | DANIELA ARAUJO TOSCANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº2012/046402 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510205 | 31/05/2013 | 539.28 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA), PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA ABRASF, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DESTA, NO PERÍODO DE 03/03/2013 A 05/03/2013, EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510207 | 31/05/2013 | 96.78 | 00003487403447 | JONNAS SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/102842 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510208 | 31/05/2013 | 188.19 | 00027649296415 | PAULO CLETO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO N°2012/022047 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510209 | 31/05/2013 | 96.78 | 00003487403447 | JONNAS SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/102842 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240033 | 31/05/2013 | 3500.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ADESIVAGEM DE 10 VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100751 | 03/06/2013 | 261.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (283.142-2) CONF DAF. MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080207 | 03/06/2013 | 4750.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Pagamento relativo a contratação de empresa para o fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) cafés da manhã, a serem servidos na Estação Cabo Branco no dia 06 de Junho de 2013, Conforme Contrato nº 58/2012 e Pregão Presencial nº 090/2011; Item 07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020271 | 03/06/2013 | 705.33 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR REFERENTE 21ª/60ª PARCELA DE DÉBITO Nº250000030918,DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO.VENCIMENTO 04/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130277 | 03/06/2013 | 7250.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DE TONER, MODELO SAMSUNG ML-3710, COM CAPACIDADE PARA 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-JP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130278 | 03/06/2013 | 6660.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de Adesivo para Carro, Medindo 30 cm (A) x 35cm (L), em Impressão digital conforme Modelo anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232012 | 0141405 | 03/06/2013 | 24423.07 | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO FARIAS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 3.376,46 CONFORME CONTRATO Nº 63/2013, DISPENSA Nº 23/2012, COM VIGÊNCIA 25/05/2013, FINDANDO-SE, PORTANTO,EM 24 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192012 | 0141406 | 03/06/2013 | 20862.79 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE CASA LAR MANAÍRA, SOB A RESPONSABILIDADE SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.640,97, CONFORME CONTRATO Nº 62/2013, DISPENSA Nº 019/2012, VIGENDO, PORTANTO, DO DIA 05/05/2013, FINDANDO-SE, PORTANTO, EM 04 DE MAIO DE 2014 , DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS, ESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062011 | 0520152 | 03/06/2013 | 122715.31 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE CONVENIADO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/SETUR Nº 0311555-84/2009,TOMADA DE PREÇO Nº 06/2011-SEPLAM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2011.CONF.DOC EM ANEXO. | 02632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS, ESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062011 | 0520153 | 03/06/2013 | 218335.02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE TRASFERENCIA DE RECURSO DA UNIÃO PROVINIENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº0311555-84/2009, QUE CELEBRAM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/SETUR E A UNIÃO DO MINISTERIO SEPLAM E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2011.CONF.DOC EM ANEXO | 02632013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141407 | 04/06/2013 | 3842.00 | 00000078550440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAGÃO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INDENIZAÇÃO, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS 2012/2013 E 1/2 (UM DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO/2013, LOTADO NA SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/015331, PARECER JURÍDICO Nº 1135/2013E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242012 | 0200197 | 04/06/2013 | 28866.40 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEJER, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.608,30, CONFORME CONTRATO Nº 64/2013, DISPENSA Nº 24/2012, VIGENDO, PORTANTO, DO DIA 01/05/2013, FINDANDO-SE EM 30/04/2014, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100932010 | 0130279 | 04/06/2013 | 118181.70 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-JP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100932010 | 0130280 | 04/06/2013 | 34903.76 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100452012 | 0130282 | 04/06/2013 | 8139.60 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PAPEL BRANCO 75 G TAM. OF II (COM ISSO 9001/14001) - MARCA: CHAMEX, PARA ATENDER A SMS - SEDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2013 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020273 | 04/06/2013 | 35360.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480258 | 04/06/2013 | 14378.20 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2013 A 31 DE MAIO/2013, EM VIRTUDE DO IMÓVEL ESTÁ EM USO E O CONTRATO NÃO TER SIDO RENOVADO DENTRO DO PRAZO, CONFORME PROCESSO Nº 025265/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110350 | 04/06/2013 | 502041.02 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobras, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110351 | 04/06/2013 | 105980.06 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB,, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080209 | 04/06/2013 | 2888.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) switchs 24P HP Procurve 1410 - 24G 3COM/HP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080214 | 04/06/2013 | 6232.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Pagamento relativo a contratação de empresa para o fornecimento de 328 (Trezentos e vinte e oito) cafés da manhã, a serem servidos na Estação Cabo Branco no dia 06 de Junho de 2013, Conforme Contrato nº 58/2012 e Pregão Presencial nº 090/2011; Item 07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330042013 | 0080211 | 04/06/2013 | 146000.00 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA EPP LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) para reabilitação da Lagoa do Parque Solon de Lucena em João Pessoa, conforme Contrato nº 03/2013 e Convite nº 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0080210 | 04/06/2013 | 8273.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Pagamento referente as despesas com passagens aéreas para o servidorRayner Homes Borba, conforme Contrato nº 115/2012, Pregão nº 31/2012 e Ata de Registro de Preço nº 29/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060290 | 04/06/2013 | 678.00 | 00009494731468 | JOAO TAVARES GOMES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA SEVERINA MARCULINO GOMES MATRICULA Nº 17578-1, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 042030/2013 PARECER JURIDICO Nº 1200/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080208 | 04/06/2013 | 970.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 01 (uma) placa em aço inox, medindo 70x50cm com letras em baixo e alto relevo com instalação no local, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070205 | 04/06/2013 | 89.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070206 | 04/06/2013 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070207 | 04/06/2013 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070208 | 04/06/2013 | 65.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020272 | 04/06/2013 | 190.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de uma coroa de flores, em nome da Prefeitura Municipal de João Pessoa em homenagem póstuma ao Sr. Oscar Moura Diniz. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090191 | 04/06/2013 | 769.06 | 00002506490477 | JOSINALDO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face a indenizar a solicitação de auxílio-funeral, em razação do falecimento do ex-servidor Ademar Cabral da Silva, referente ao Processo Administrativo nº 2013/018500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090192 | 04/06/2013 | 865.59 | 00005977339453 | CARLOS GONCALOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face a indenizar a solicitação de auxílio-funeral, em razação do falecimento do ex-servidor Francisco Gonçalo de Oliveira, referente ao Processo Administrativo nº 2013/052381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080212 | 04/06/2013 | 241.94 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o Coordenador da Copac, que irá participar de reuniões de interesse da PMJP e marcar agenda do Prefeito Luciano Cartaxo com autoridades federais no dia 04 de junho de 2013 em Brasília-DF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080213 | 04/06/2013 | 483.88 | 00003643080441 | FRANKLIN DELANE HENRIQUE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Franklin D. Henrique Araújo que irá representar o Coordenador da COPAC durante reuniões e Video Conferências relacionadas ao PAC cidades históricas, nos dias 05e 06 de junho de 2013 em Recife-PE. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100752 | 04/06/2013 | 256524.10 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aos Créditos " Passe Livre " dos estudantes da Rede Pública Municipal devidamente cadastrados e matriculados na AETC-JP, de acordo com os Cartões de nºs 99837-7-2133 e 99837-8-6741 conforme Oficio nº 0712/2013 / Processo nº 2013/058114 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480257 | 04/06/2013 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A MULTA DE TRÂNSITO, OCORRIDA EM 22/09/2012 AO VEÍCULO DE PLACA NOA 640=RN, POR TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA EM ATÉ 20%, CONDUZIDO PELO SERVIDOR AILSON CORREIA DOS SANTOS, CONF.REQUERIMENTO Nº 328/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0420137 | 04/06/2013 | 113105.76 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO 035/2013. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANIOS EM C&T | PROJETO DE PARCERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530141 | 04/06/2013 | 7900.00 | 00005255670464 | FELIPE COSTA DE ALMEIDA | Valor empenhado refente a elaboração do layout e criação do site de Educação à Distância da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530142 | 05/06/2013 | 3000.00 | 00039590569404 | OSANA MARIA GONÇALVES DE LIMA | Valor empenhado referente a Serviço de Costura da Coleção vencedora do Evento FashionTech, realizado pelo CVt e SECITEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580118 | 05/06/2013 | 3743.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA NO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041482012 | 0200198 | 05/06/2013 | 20070.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nª 135/2012, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00017/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011/067447 - REGISTRO 148/2012 E 149/2012 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRESCIMO DE 25% AO CONTRATO DE Nº 135/2012 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0200199 | 05/06/2013 | 224084.26 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OUTROS SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ( GINÁSIOS E QUADRAS) MERCADOS, FEIRAS LIVRES, PASSSEIOS PÚBLICOS , PASSARELAS E LOGRADOUROS , CEMITÉRIOS, CENTRO DECOMÉRCIOS, PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E CANTEIROS DE JOÃO PESSOA-PB ,MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011/085065, 2011/084602 E 2011/086300, CONTRATO Nº 046/2011 - RECUPERAÇÃO DO GINASIO PADRE HILDO BANDEIRA LOCALIZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480259 | 05/06/2013 | 359.52 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO G CAMPOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA, DA SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COM O MINISTÉRIO DA CIDADES, SOBRE DOIS EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480260 | 05/06/2013 | 359.52 | 00001462376410 | PASCAL MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA BRASÍLIA, DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, SOBRE DOIS EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. (ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070209 | 05/06/2013 | 2.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070210 | 05/06/2013 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080215 | 05/06/2013 | 1200.00 | 09306002000188 | SINDUSCON - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE JO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a inscrição de 20 (vinte) servidores desta secretaria durante o Simpósio "A Norma de Desempenho NBR 15.575", a ser realizado no dia 06/06/2013 em João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110352 | 05/06/2013 | 300000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Consultoria, Supervisão e Controle Tecnologico da Qualidade em restauração e pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB,apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 11/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B.UNIBANCO AG. 0310-7 - C/C. 113191-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020274 | 05/06/2013 | 10347.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 39ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF. 0373/SEFIN/DEOF/2013 DE 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS E PRESSTOURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520163 | 06/06/2013 | 1680.92 | 15179632000131 | JL2 COMERCIAL LTDA. | valor empenhado referente a aquisição de COPO PP COPOBRÁS 180 ML NORMATIZ.TRANS.C/100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100032013 | 0130283 | 06/06/2013 | 142572.42 | 12405117000134 | JGM - CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE- SE AO TERMO DE CONTRATO PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN, DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, ESQUADRIAS COBERTA REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PINTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 075/2013 E CARTA CONVITE Nº 003/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100602012 | 0130284 | 06/06/2013 | 1413.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: RACK DE PAREDE 6U - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PROJETADO PARA EQUIPAMENTOSS DE RACK 19" PORTA DE ACRÍLICO COM FECHADURA, ABRINDO PARA DIREITA OU ESQUERA. LATERAIS REMOVÍVEIS. ABERTURA NA BASE PARA PASSAGEM DECABOS - MARCA: GARRA, PARA ATENDER A GEMAF RESERVA E SEDE - SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO Nº 100/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100602012 | 0130285 | 06/06/2013 | 8270.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ADAPTADOR WiFi 802.11n USB, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES: 802.11b, 802.11g, 802.11n; - INTERFACE USB 2.0; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN - MARCA: TP LINK, PCI CARD WiFi 802.11n - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PADRÕES 802.11b, 802.11g, 802.11n; INTERFACE PCI DE 32 BITS; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP E WINDOWS SEVEN; FREQUENCIA: 2.4GHz - MARCA: ENCORE, PARA ATENDER A GEMAF, RESERVA E SEDE - SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2012 E ANEXO DA ATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA | EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E DE CARTAS DE HABITE-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080216 | 06/06/2013 | 950.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 100(cem) talões de notificação para atender a demanda desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080217 | 06/06/2013 | 6460.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Pagamento relativo a contratação de empresa para o fornecimento de 340 (Trezentos e quarenta) cafés da manhã, a serem servidos na Estação Cabo Branco no dia 06 de Junho de 2013, Conforme Contrato nº 58/2012 e Pregão Presencial nº 090/2011; Item 07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480261 | 06/06/2013 | 6515.66 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 123/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480262 | 06/06/2013 | 768.17 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 120/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480263 | 06/06/2013 | 554.09 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 121/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480264 | 06/06/2013 | 277.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 122/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480265 | 06/06/2013 | 441.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 125/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480266 | 06/06/2013 | 352.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 126/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480267 | 06/06/2013 | 75.40 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 127/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480268 | 06/06/2013 | 388.81 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 128/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480269 | 06/06/2013 | 98.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 124/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480270 | 06/06/2013 | 386.96 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 159/2013 E REQUISIÇÃO: 0602/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480271 | 06/06/2013 | 641.60 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 162/2013 E REQUISIÇÃO: 0602/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480272 | 06/06/2013 | 151.20 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 164/2013 E REQUISIÇÃO: 0602/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480273 | 06/06/2013 | 47.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 160/2013 E REQUISIÇÃO: 0602/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480274 | 06/06/2013 | 41.44 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 163/2013 E REQUISIÇÃO: 0602/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480275 | 06/06/2013 | 19.60 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO 161/2013 E REQUISIÇÃO: 0602/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480276 | 06/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº 10000000000002061, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420138 | 06/06/2013 | 7880.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃOE E COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA: PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PASSEIO CICLÍSTICO, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580120 | 06/06/2013 | 2200.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580121 | 06/06/2013 | 720.00 | 17317560000177 | MULTCOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580122 | 06/06/2013 | 1800.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SOM UTILIZADO DURANTE A FEIRA REALIZADA NO PONTO DE CEM RÉIS NO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580119 | 06/06/2013 | 360.00 | 07870804000190 | RECICLAR CARTUCHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580124 | 07/06/2013 | 279.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 01 máquina copiadora MP 1600, referente ao mês de Abril do ano de 2013, conforme contrato nº 0244/2011, oriundo de adesão a ata de registro de preços nº 114/2011 - SEAD/GEPB. Pregão presencial nº 022/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | ASSISTÊNCIA IMEDIATA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0580123 | 07/06/2013 | 1043.53 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.Contrato 126/2012 - Termo de aditivo nº 01 ao contrato 126/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE COMO INDICADOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200200 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00005332572476 | ELTTON LUCIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO CACHE DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO COLETIVO DISCO DJ TAAZ PARA REALIZAÇÃO CULTURAL NA ABERTURA DA VI SEMANA MUNICIPAL DE POLITICA EDUCATIVA SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS REALIZADO PELA COMAD E PMJP QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 09 A 15DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE COMO INDICADOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200201 | 07/06/2013 | 900.00 | 00005174275409 | DAVID BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO CACHE DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA TRUE KINGZ PARA REALIZAÇÃO CULTURAL NA ABERTURA DA VI SEMANA MUNICIPAL DE POLITICA EDUCATIVA SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS REALIZADO PELA COMAD E PMJP QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 09 A 15 DEJUNHO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480303 | 07/06/2013 | 10896.85 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM 24 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE Nº 01/2009, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480277 | 07/06/2013 | 493.20 | 13079625000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480278 | 07/06/2013 | 141.36 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CADEADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480279 | 07/06/2013 | 6062.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL, IRMÃ DULCE A, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PRPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480280 | 07/06/2013 | 5042.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL, JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PRPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480281 | 07/06/2013 | 80.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SOM, COM CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480282 | 07/06/2013 | 700.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SOM TIPO 1, COM MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480283 | 07/06/2013 | 560.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SOM, COM MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIODE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480284 | 07/06/2013 | 160.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE SOM, COM MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480285 | 07/06/2013 | 990.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480286 | 07/06/2013 | 1470.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480287 | 07/06/2013 | 400.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480288 | 07/06/2013 | 800.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHAADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATASHOW, COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480289 | 07/06/2013 | 214.00 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA - FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARCO E CONES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480290 | 07/06/2013 | 214.00 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA - FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARCO E CONES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480291 | 07/06/2013 | 717.00 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA - FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0480292 | 07/06/2013 | 812.96 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA - FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0480293 | 07/06/2013 | 296.86 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA - FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0480294 | 07/06/2013 | 1016.20 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA - FABIANO PLÁCIDO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480295 | 07/06/2013 | 1050.00 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMÉDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM ESPETÁCULO ARTISTICO, SOLICITADO PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480297 | 07/06/2013 | 1050.00 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMÉDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM ESPETÁCULO ARTISTICO, SOLICITADO PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480298 | 07/06/2013 | 6820.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1240 (MIL DUZENTOS E QUARENTA) KITS LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480299 | 07/06/2013 | 3280.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 820 (OITOCENTOS E VINTE) LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480300 | 07/06/2013 | 2436.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 609 (SEISCENTOS E NOVE) LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480301 | 07/06/2013 | 1840.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 460 (QUATROCENTOS E SESSENTA) LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480302 | 07/06/2013 | 3850.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 700 (SETECENTOS) KITS LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080222 | 07/06/2013 | 6650.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Pagamento relativo a contratação de empresa para o fornecimento de 350 (Trezentos e cinquenta) cofee break, a serem servidos na Estação Cabo Branco no dia 10 e 11 de Junho de 2013, durante evento relacionado à "Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis", Conforme Contrato nº 58/2012 e Pregão Presencial nº 090/2011; Item 07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132009 | 0080221 | 07/06/2013 | 24491.60 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Pagamento referente ao Reajustamento da Medição nº 07, relativo a intervenção nas calçadas do centro Histórico, conforme Contrato nº 18/2009 e Concorrência nº 13/2009. | 01552013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 07/06/2013 | 1950.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060291 | 07/06/2013 | 872.50 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 167/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 197/2012-6 E DOCUMENTOS ANEXO. 1020116071 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - ROLO COM 500 MT (FARDO C/ 08 UND) - 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENTES. MARCA: KAMI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0060292 | 07/06/2013 | 575.00 | 14458916000102 | RAFAELLA FERNANDES RAMOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO DIALM/SEAD CONFORME MEMO Nº 166/2013 CONSTANTE NO PROCESSO Nº 047750/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 698/2012-4, PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO Nº 1020116015 - PAPEL HIGIENICO BRANCO - PACOTE COM 04 UNIDADES - 30 METROS(NEUTRO) - NORMAS NBR - MARCA: RARO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020275 | 07/06/2013 | 270.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de uma coroa de flores, em nome da Prefeitura Municipal de João Pessoa em homenagem póstuma ao Superintendente do Sebrae na Paraíba, o Sr. Júlio Rafael Jardelino da Costa. Estando os documentos necessários anexadosao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020277 | 07/06/2013 | 31.84 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O valor empenhado refere-se 1/2 (meia) diária em favor do Funcionário Nelson Araújo de Melo que irá a Cidade de Recife-PE com o objetivo de conduzir o Senhor Federico Scoberalo representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID que participará na Prefeitura Municipal de João Pessoa de reuniões referente a Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES). Estando os ducumentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040282012 | 0180181 | 07/06/2013 | 771.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEMORIA 1 GB DDR2 800 MARCA MARKVISION, PILHAS ALCALINA TAMANHO AAA EMB. C/02 UNID.MARCA BIC, FONTE ATX2 50 W MARCA GM, PLACA DE REDE PC1 10/100 MARCA INTELBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100753 | 07/06/2013 | 2550.00 | 00079787495415 | SEVERINO DO RAMO MÁXIMO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Pintura nos creis Roberto Vieira, Gloria Cunha Lima , Renato Lima , Maria de fatima e Lindemberg Vieira correspondente aos meses de Junho a Agosto de 2013 de acordo com o memo nº 016/2013, Processo nº 2013/052901 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100754 | 07/06/2013 | 2550.00 | 00002251831452 | PAULO JOSÉ MARIANO GONZAGA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Pintura nos creis Roberto Vieira, Gloria Cunha Lima , Renato Lima , Maria de fatima e Lindemberg Vieira correspondente aos meses de Junho a Agosto de 2013 de acordo com o memo nº 016/2013, Processo nº 2013/052901 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100755 | 07/06/2013 | 2550.00 | 00000091862477 | JOSÉ CARIOLANDO JERÔNIMO DANTAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Pintura nos creis Roberto Vieira, Gloria Cunha Lima , Renato Lima , Maria de fatima e Lindemberg Vieira correspondente aos meses de Junho a Agosto de 2013 de acordo com o memo nº 016/2013, Processo nº 2013/052901 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100756 | 07/06/2013 | 0.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 100486/2013 correspondente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veículo pertencentes à Estação Cabo Branco Ciencia Cultura Artes - SEDEC /PMJP, conforme Oficio nº 242/2013, Processo Administrativo nº.2013/056545 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0100757 | 07/06/2013 | 8000.00 | 00020505833468 | TANIA MARIA CESAR CARNEIRO | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Serviços Pessoa Juridica, para fazer face as despesas imediatas da Secretaria de Educação e Cultura/Sedec, conforme Oficio nº 002/2013, Processo Administrativo nº 2013/032270 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080220 | 07/06/2013 | 1198.40 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para o Coordenador da Copac que irá representar o Prefeito de João Pessoa durante agenda com Ministro da Justiça, Ministra da Cultura e para tratar de assuntos relacionados ao PAC Cidades Históricas, no periodo de 10 a 12 de Junho de 2013 em Brasilia-DF. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141416 | 07/06/2013 | 164.80 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Sousa Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Patos- PB nos dias 11 e 12/06/2013, com o objetivo de sua participação no II Seminário do Direitos Humanos de Criança e Adolescentes e o Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Conforme solicitação contida no OF nº 389/2013-CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141417 | 07/06/2013 | 164.80 | 00004731546419 | ANTHONIO AUGUSTO DE MORAIS BISNETTO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Anthonio Augusto de M. Bisnetto Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Patos- PB nos dias 11 e 12/06/2013, com o objetivo de sua participação no II Seminário do Direitos Humanos de Criança e Adolescentes e o Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Conforme solicitação contida no OF nº 389/2013-CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0020276 | 07/06/2013 | 13325.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, MOTOR 1.0, 16V C/ AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO FUMÊ, C/ TRAVA ELÉTRICA, COM SOM. CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL E TODOS OS ÍTENS OBRIGATÓRIOS POR LEI, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP. DESTINADO AO GAPRE, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06/06/2013 A 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080218 | 07/06/2013 | 257.77 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 037290/2013(COPIA) PARECER JURIDICO Nº 1185/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080219 | 07/06/2013 | 1375.00 | 00002125361418 | RICARDO ROBERTO DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 037440/2013 PARECER JURIDICO Nº 1172/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110353 | 07/06/2013 | 1050.00 | 00002243115492 | MARCOS AURELIO GOMES DE AQUINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 3/12(TRES DOZE AVOS)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 44669/2013,, PARECER JURIDICO Nº 1275/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0480296 | 07/06/2013 | 7980.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA DE 100cv, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE P/ 15 (QUINZE) LUGARES, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO MODELO CORRENTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, P/ TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA E EVENTUALMENTE NOS SÁBADOS, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM VIGÊNCIA 09/04/2013 A 07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110354 | 07/06/2013 | 3910.94 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza destinado a SEINFRA, de acordo com os orçamentos em anexo. Contendo de 01 a 20 itens. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110355 | 07/06/2013 | 3691.35 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC de acordo com os orçamentos em anexos, CONTENDO DE 01 A 33 ITENS. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0141409 | 07/06/2013 | 20332.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/065917 - REGISTRO Nº 202/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011-SEDEC, ADESÃO À ATADE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2011, CONTRATO Nº. 206/2011 E SEU TERMO ADITIVO Nº. 01.- ITEM 87 PRODUTO 1040201005 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141414 | 07/06/2013 | 5004.22 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº 603/2013-GS/SEINFRA, ATENDENDO O BOLETIMDE REAJUSTAMENTO E PARECER JURÍDICO EMITIDO POR ESTA sECRETARIA, ACERCA DO REAJUSTE REFERENTE Á MEDIÇÃO 07, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 11/2011/SEPLAM, CONTRATO Nº 01/2012/SMS, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 23/2012. | 03062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141410 | 07/06/2013 | 31.84 | 00004499118450 | ALEX SILVA VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Alex Silva Vieira mat. 73.292-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 16/06/2013, transladando o Grupo de Idoso - PAPI. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 095/2013-Transportes/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141411 | 07/06/2013 | 56.19 | 00004499118450 | ALEX SILVA VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Alex Silva Vieira mat. 73.292-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente aos dias 17,18 e 21/06/2013, transladando o Grupo de Idoso - PAPI. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 096/2013-Transportes/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141412 | 07/06/2013 | 74.92 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB e Pedra de Ingá - PB, referente aos dias 04, 12, 14 e 15/06/2013, transladando os Grupos de Idosos do PAPI. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 097/2013-Setor de Transportes/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141413 | 07/06/2013 | 159.20 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal-RN e Recife - PE, referente aos dias 03,05,07,10 e 11/06/2013, transladando os Grupos de Idosos do PAPI. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 098/2013-Setor de Transportes/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041602012 | 0141418 | 10/06/2013 | 13740.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS , DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 043/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2011 - SEAD PROCESSO Nº. 2011/044612 REG. 0160/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº. 0613/2012 E CONTRATO Nº. 156/2012.- ITEM 1 TENDA MODELO 01 - FECHADA 6X6M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090282009 | 0141419 | 10/06/2013 | 585702.53 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CASA DE PASSAGEM, A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/098349, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2009/SEDEC, PREGÃO Nº 028/2009/SEDEC, CONTRATO Nº 163/2010 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141422 | 10/06/2013 | 41.20 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Rejane Sousa da Silva mat. 70.065-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande-PB no dia 27/06/2013, para fazer acompanhamento e visita domiciliarde uma acolhida do Abrigo Manaíra que se encontra em processo de adoção. Conforme solicitação contida no MEMO nº 226/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141423 | 10/06/2013 | 41.20 | 00029830818420 | MATILDES CANDEIA PEREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Matildes Candeia Pereira mat. 58.019-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande-PB no dia 27/06/2013, para fazer acompanhamento e visita domiciliar de uma acolhida do Abrigo Manaíra que se encontra em processo de adoção. Conforme solicitação contida no MEMO nº 226/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141424 | 10/06/2013 | 18.73 | 00050098349449 | EDISON FERREIRA DE MELO JUNIOR | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Edison Ferreira de M. Junior mat. 73.247-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande-PB no dia 27/06/2013, para fazer acompanhamento e visita domiciliar de uma acolhida do Abrigo Manaíra que se encontra em processo de adoção. Conforme solicitação contida no MEMO nº 226/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120178 | 10/06/2013 | 465.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA SER INSTALADO NO ARCONDICIONADO NA SALA DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, POIS O QUE LA EXITIA QUEIMOU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020278 | 10/06/2013 | 1527.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040137 | 10/06/2013 | 705.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050143 | 10/06/2013 | 1201.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060293 | 10/06/2013 | 3237.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070213 | 10/06/2013 | 782.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090193 | 10/06/2013 | 2483.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080223 | 10/06/2013 | 2858.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0200202 | 10/06/2013 | 21500.00 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DENOMINADO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, PARA PROPORCIONAR A COMUNIDADE DAS REGIÕES ADJACENTES AO IMÓVEL ESPAÇO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, NO PERÍODO DE 27/05/2013 A 26/01/2017, COM VALOR MENSAL R$ 3.000,00, CONFORME CONTRATO Nº 87/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0120180 | 10/06/2013 | 8569.30 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL/GASLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA DE PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; AR CONDICIONADO; NOVO DEFÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTRA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, SOB R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040832012 | 0141420 | 10/06/2013 | 15461.52 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA PARA MENINOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/12/2013, COM VALOR MENSAL R$ 1.932,69, CONFORME CONTRATO Nº 244/2012, AD 01 E DOCUMENTOS ANEXO. OBS.: TRANSFERÊNCIA DO USO DO IMÓVEL DA SEDEC PARA SEDES A PARTIR DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141425 | 10/06/2013 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 23/01/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MOI8774, POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR.JAIRO HENRIQUE ALVES DE ARAÚJO, MATRÍCULANº 73.243-5, LOTADO NA SEDES,, CONFORME PROCESSO Nº 2013/024702, PARECER JURÍDICO Nº 1337/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141426 | 10/06/2013 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 16/01/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MNV4654, POR DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR.ALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, MATRÍCULANº 73.319-9, LOTADO NA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/043445, PARECER JURÍDICO Nº 1336/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180182 | 10/06/2013 | 1042.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 500GR- COD.4120608003 MARCA SANSUNG, HD INTERNO SATA 500 GR MARCA SANSUNG, TECLADO PADRÃO ABNT CONECTOR USB (TECLAS EM PORTUGUES/BR) MARCA MAXPRINT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0050141 | 10/06/2013 | 415.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo ( copo descartavel p/agua c/180 ML), para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, conforme Ata de Registro de preço nº 009/2012 e Pregão nº 011/2012 . Estando os documentos necessários anexos ao processo. Ordem de Compra nº 000165/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0050142 | 10/06/2013 | 156.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo ( copo descartavel p/cafe c/50 ML), para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, conforme Ata de Registro de preço nº 009/2012 e Pregão nº 011/2012 . Estando os documentos necessáriosanexos ao processo. Ordem de Compra nº 000174/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060294 | 10/06/2013 | 830.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIAL/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 165/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0264/2012-7, PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO 1120203005 - COPO DESCARTAVEL P/AGUA C/180ML - PACOTE C/100 UND (NORMA NBR) MARCA - KOPAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 040272013 | 0060295 | 10/06/2013 | 620.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos- Me | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 BANDEIRAS DESTINADA AO DEMAN/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 0182/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 189/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04027/2013 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO 109030222 - BANDEIRAS DO BRASIL DE2 PANOS(90CM X 130CM) EM TERGAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070212 | 10/06/2013 | 46.94 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2013, VENC. 15/06/2013, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080224 | 10/06/2013 | 725.82 | 00007278768489 | KAUÊ ALBUQUERQUE ROLIM | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 03 (três) diárias para o servidor Kauê A. Rolim que irá participar da Conferência e Feira de Geomática e Soluções Geoespeciais "MundoGEO Connect LatinAmerica 2013", a ser realizado na cidade deSão Paulo-SP, no periodo de 18 a 20 de Junho de 2013. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480304 | 10/06/2013 | 2741.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TENDAS, PONTOS DE LUZ E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480305 | 10/06/2013 | 602.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TENDAS, PONTOS DE LUZ E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL MANACÁ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 029.8424-01 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480306 | 10/06/2013 | 5219.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TENDAS, PONTOS DE LUZ E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480307 | 10/06/2013 | 690.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480308 | 10/06/2013 | 940.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALAOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM MINITRIO, EQUIPE DE SOM, COM CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE E SOM TIPO 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRBALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480309 | 10/06/2013 | 160.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALAOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM MINITRIO, EQUIPE DE SOM, COM CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE E SOM TIPO 1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRBALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480310 | 10/06/2013 | 380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSAO COM EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, TONERS, PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA INCLUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480311 | 10/06/2013 | 462.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL, ANAYDE BEIRIZ DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030041 | 10/06/2013 | 166.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580125 | 10/06/2013 | 210.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530143 | 10/06/2013 | 567.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520151 | 10/06/2013 | 479.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510206 | 10/06/2013 | 4393.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200204 | 10/06/2013 | 350.00 | 00009984974448 | THIAGO MESSIAS DE CUNHA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO NO CERIMONIAL DE ABERTURA E DO ENCERRAMENTP DA COPA DE SELEÇÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200205 | 10/06/2013 | 300.00 | 00072712562453 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO NO CERIMONIAL DE ABERTURA E DO ENCERRAMENTP DA COPA DE SELEÇÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200206 | 10/06/2013 | 350.00 | 00000816359407 | MILENE DE BRITO LIMA SILVINO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO NO CERIMONIAL DE ABERTURA E DO ENCERRAMENTP DA COPA DE SELEÇÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200207 | 10/06/2013 | 400.00 | 00033799288449 | MONICA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO NO CERIMONIAL DE ABERTURA E DO ENCERRAMENTP DA COPA DE SELEÇÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200208 | 10/06/2013 | 300.00 | 00009696951442 | JARDILENE CAMILO PEDRO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO NO CERIMONIAL DE ABERTURA E DO ENCERRAMENTP DA COPA DE SELEÇÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200209 | 10/06/2013 | 300.00 | 00006547165442 | CELLY REGINA RIBEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO NO CERIMONIAL DE ABERTURA E DO ENCERRAMENTP DA COPA DE SELEÇÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200210 | 10/06/2013 | 700.00 | 00001586367404 | THAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DOS REPRESENTANTES (FISCAL DE JOGOS) DURANTE A COPA DE SELEÇÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200211 | 10/06/2013 | 700.00 | 00041219929468 | LUSINALVA DOS SANTOS VIANNA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DOS REPRESENTANTES (FISCAL DE JOGOS) DURANTE A COPA DE SELEÇÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 040292013 | 0240034 | 10/06/2013 | 206.28 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGEMENTO DE GIROFLEX DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480312 | 10/06/2013 | 701.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420139 | 10/06/2013 | 796.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400125 | 10/06/2013 | 441.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410094 | 10/06/2013 | 981.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141421 | 10/06/2013 | 4271.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170103 | 10/06/2013 | 4377.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200203 | 10/06/2013 | 460.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180183 | 10/06/2013 | 562.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100758 | 10/06/2013 | 5.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100759 | 10/06/2013 | 174.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100760 | 10/06/2013 | 58356.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130281 | 10/06/2013 | 38879.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120179 | 10/06/2013 | 493.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110356 | 10/06/2013 | 3408.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF. DAF. MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110361 | 11/06/2013 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110362 | 11/06/2013 | 1006.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120181 | 11/06/2013 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120183 | 11/06/2013 | 145.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130286 | 11/06/2013 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130287 | 11/06/2013 | 11484.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100762 | 11/06/2013 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2[/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. VENC.20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100763 | 11/06/2013 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100764 | 11/06/2013 | 17238.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180184 | 11/06/2013 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180185 | 11/06/2013 | 166.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200212 | 11/06/2013 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200213 | 11/06/2013 | 136.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170104 | 11/06/2013 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170105 | 11/06/2013 | 1293.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141431 | 11/06/2013 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141432 | 11/06/2013 | 1261.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410095 | 11/06/2013 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410096 | 11/06/2013 | 289.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400126 | 11/06/2013 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400127 | 11/06/2013 | 130.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420140 | 11/06/2013 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420141 | 11/06/2013 | 235.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480313 | 11/06/2013 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480314 | 11/06/2013 | 207.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510210 | 11/06/2013 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510211 | 11/06/2013 | 1297.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520154 | 11/06/2013 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520155 | 11/06/2013 | 141.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530144 | 11/06/2013 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530145 | 11/06/2013 | 167.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580126 | 11/06/2013 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580127 | 11/06/2013 | 62.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030042 | 11/06/2013 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030043 | 11/06/2013 | 49.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070214 | 11/06/2013 | 2.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C SANTANDER (13.000.868-7) CONF. EXT. MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292012 | 0060296 | 11/06/2013 | 1683.85 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADO A DAG/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 173/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 187/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO 1010806944 - FAIXA EM POLIETILENO, PINTADA, COLORIDA, TAMANHO 3,00 X 80M; MONTADA EM SUPORTE DE MATERIA NAS LATERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060297 | 11/06/2013 | 1240.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 167/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 192/2012-8, PREGÃO Nº 12/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020279 | 11/06/2013 | 1198.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de reunião no Ministério das Cidades, Ministério da Integração Nacional e nas Embaixadas da Itália, Holanda e Argentina. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020280 | 11/06/2013 | 31.84 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, em favor do Funcionário Nelson Araújo de Melo, com o objetivo de conduzir o Sr. Frederico Scoberalo representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID até a Cidade de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 11/06/2013 | 1500.00 | 15610502000101 | PANIFICADORA MZ LTDA - ME | O vcalor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches para 50 pessoas, que irão participar do ensaios do Coral Vozes da Infância, que acontecerá nos dias 11, 13, 14 e 18 de Junho de 2013, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexado ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090194 | 11/06/2013 | 300000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face a construção da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF na cidade de João Pessoa, conforme Concorrência nº 03/2009, Processo Administrativo nº 23034/2009 e Contrato nº 03/2009/SEDURB. Referente ao Contrato de Repasse nº 229.255 - 11/2007/MAD/CAIXA. | 01382013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090642012 | 0100761 | 11/06/2013 | 68500.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de expedientepara atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino, Setores da Sedec ( Kits dos aluno e professores ) de acordo com o contrato nº 112/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09064/2012 Item 27 Processo nº 2012/044718 conforme a Ordem de compra nº 109/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050144 | 11/06/2013 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 01/02/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MOR7454, POR ESTACIONAR O VEÍCULO EM LOCAIS E HORÁRIOS PROIBIDOS ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO (PLACA - PROIBIDO ESTACIONAR), VEÍCULO CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR.EDVALDO CRUZ, MATRÍCULA Nº 04.804-6, LOTADO NA PROGEM, CONFORME PROCESSO Nº 2013/043462, PARECER JURÍDICO Nº 1433/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080225 | 11/06/2013 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080226 | 11/06/2013 | 844.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090195 | 11/06/2013 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090196 | 11/06/2013 | 733.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070215 | 11/06/2013 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070216 | 11/06/2013 | 231.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060298 | 11/06/2013 | 2263633.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, REFERENTE A PARTE DE COBRANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 1994 A 2012, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PARA EXTINÇÃO DE LITÍGIOS CELEBRADOS ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060299 | 11/06/2013 | 2263633.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, REFERENTE A PARTE DE COBRANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 1994 A 2012, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PARA EXTINÇÃO DE LITÍGIOS CELEBRADOS ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060300 | 11/06/2013 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060301 | 11/06/2013 | 956.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050145 | 11/06/2013 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050146 | 11/06/2013 | 354.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040138 | 11/06/2013 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040139 | 11/06/2013 | 208.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020282 | 11/06/2013 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020283 | 11/06/2013 | 451.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120182 | 11/06/2013 | 2204.50 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de peças automotivas, tais como disco de freios, pinça de freio, jogo de pastilhas de freio, oleo de freio, lampadas, cola de alta temperaturae parafuso, para conserto do veiculo Ranger de placa OET - 1979 ano 2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110357 | 11/06/2013 | 2627.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a a regularização de Licenciamento dos veiculos do mês de junho e julho do corrente ano , de acordo com o Mem. 129/2013 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110358 | 11/06/2013 | 1100.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção de 06(seis) aparelhos de ar condicionados da SEINFRA, de acordo com os orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110359 | 11/06/2013 | 7500.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de equipamentos para monitoramento eletronico 24hs, através de sensores de alarme pelo periodo de 12 meses, de acordo com o Contrato 01/2013 da DAF/SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110360 | 11/06/2013 | 4770.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 30(trinta) cavaletes destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC de acordo com Mem 83/2013 e orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141428 | 11/06/2013 | 26.22 | 00079755879404 | SORAYA OLIVEIRA MACEDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Soraya Oliveira Macedo mat. 56.596-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 11/06/2013, para uma visita a Fazenda do Sol, com o objetivo de formar a rede de Acolhimento e Proteção para Crianças e Adolescentes ameaçados de morte. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 12/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141429 | 11/06/2013 | 26.22 | 00039501469468 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josenilda maria do N. Silva Psicologa FMAS, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 11/06/2013, para uma visita a Fazendado Sol, com o objetivo de formar a rede de Acolhimento e Proteção para Crianças e Adolescentes ameaçados de morte. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 12/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141430 | 11/06/2013 | 18.73 | 00061272469468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Arlindo Francisco da Silva mat. 73.313-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 11/06/2013, para uma visita a Fazenda do Sol, com o objetivo de formar a rede de Acolhimento e Proteção para Crianças e Adolescentes ameaçados de morte. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 12/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141433 | 12/06/2013 | 83139.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141435 | 12/06/2013 | 24689.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141436 | 12/06/2013 | 304644.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141437 | 12/06/2013 | 11201.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141434 | 12/06/2013 | 23432.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110365 | 12/06/2013 | 215499.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110368 | 12/06/2013 | 99134.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110366 | 12/06/2013 | 903.87 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refee-se a Drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros de Mangabeira , Muçumagro, Velentina de Figueiredo, Crua das Armas e João Paulo II, apresentado pelo LOTE-06, conforme Contrato 04/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCCARIA - B. | 01732013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110367 | 12/06/2013 | 6856.13 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refee-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Mangabeira , Muçumagro, Velentina de Figueiredo, Crua das Armas e João Paulo II, apresentado pelo LOTE-06, conforme Contrato 04/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCCARIA - B. | 01722013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100767 | 12/06/2013 | 89246.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100768 | 12/06/2013 | 897778.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100769 | 12/06/2013 | 975145.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100770 | 12/06/2013 | 1783298.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100772 | 12/06/2013 | 1440554.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100773 | 12/06/2013 | 1089661.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120184 | 12/06/2013 | 200.00 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA OET - 1979 ANO 2011 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040542012 | 0120185 | 12/06/2013 | 3480.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de capas de chuva e luvas de couro, pvc e tecido destinados aos servidores do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem compra 175/2013 do pregao 054/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120186 | 12/06/2013 | 53090.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120187 | 12/06/2013 | 51429.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560025 | 12/06/2013 | 6876.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560026 | 12/06/2013 | 24516.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040552012 | 0350009 | 12/06/2013 | 23629.32 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente aos 29 dias do mes de abril e de maio a dezembro de 2013 destinado ao funcionamento da Creche El Shadai de acordo com o 1º Termo aditivo ao Contrato nº 202/2012 na modalidade Dispensa de Licitação nº 55/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060302 | 12/06/2013 | 182783.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060303 | 12/06/2013 | 93518.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060304 | 12/06/2013 | 62705.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130288 | 12/06/2013 | 2353250.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130289 | 12/06/2013 | 801545.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520157 | 12/06/2013 | 35336.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520158 | 12/06/2013 | 6682.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0120188 | 12/06/2013 | 17138.60 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL/GASLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA DE PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; AR CONDICIONADO; NOVO DEFÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTRA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, SOB R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040832012 | 0100765 | 12/06/2013 | 7730.76 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua João Amorim 234, nesta capital correspondente aos meses de janeiro a abril de 2013, destinado ao funcionamento da Casa da Acolhida para os Meninos , de acordo com o Contrato de nº 244/2012 da Licitação na modalidade Dispensa nº 09083/2012conforme a documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152013 | 0100766 | 12/06/2013 | 91168.65 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Av; Rui Barbosa 853 - Torre nesta capital correspondente aos meses de Abril a Dezembro de 2013, destinado ao funcionamento do Programa de Formação Continuada /SEDEC de acordo com o Contrato nº 40/2013 na modalidade dispensa de licitação nº 09015/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040552012 | 0100771 | 12/06/2013 | 23629.32 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente aos 29 dias do mes de abril e de maio a dezembro de 2013 destinado ao funcionamento da Creche El Shadai de acordo com o 1º Termo aditivo ao Contrato nº 202/2012 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09055/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040662012 | 0100774 | 12/06/2013 | 38127.18 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial na Av: Cafe Filho , 100 Bessa, Nesta Capital, correspondente aos 06 dias do mes de março ate 25 do mes de setembro/2013 destinado ao funcionamento do Almoxarifado de Guarda de Material da Merenda Escolar de acordo com o 1º Termo aditivo ao Contrato de Locação de nº 230/2012 na modalidade Dispensa de Licitação nº 66/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040192013 | 0080229 | 12/06/2013 | 1179765.96 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento referente aos serviços de assessoria e consultoria na modernização administrativa, tributária e econômico-fiscal, que permita a integração do cadastro mobiliário para geração de controles financeiros, econômico e fiscais, para reduzir a evasão fiscal de impostos sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN. Conforme Contrato nº 57/2013 e Dispensa de Licitação nº 19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090197 | 12/06/2013 | 135266.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090198 | 12/06/2013 | 94108.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 12/06/2013 | 178128.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 12/06/2013 | 29468.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050147 | 12/06/2013 | 95136.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 12/06/2013 | 13576.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180186 | 12/06/2013 | 26141.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180187 | 12/06/2013 | 22100.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040140 | 12/06/2013 | 46146.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040141 | 12/06/2013 | 20448.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030044 | 12/06/2013 | 14131.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030045 | 12/06/2013 | 487.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060305 | 12/06/2013 | 79.20 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CETRE/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 108/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 259/2012-5, PREGÃO Nº 12/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO Nº 1020119078 - SABONETE CREMOSO-05 LITROS- MARCA: GOLD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060308 | 12/06/2013 | 30.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CETRE/SEAD DE ACORDO COM OFICIO Nº 108/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 195/2012-4, PREGÃO 12/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060309 | 12/06/2013 | 785.60 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CETRE/SEAD DE ACORDO COM O 108/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 193/2012, PREGÃO Nº 12/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO Nº 1020101007 - ALCOOL ETILICO GARRAFA PLASTICA COM 500ML A 92% (MINIMO) - MARCA DRAGÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070217 | 12/06/2013 | 3383.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS DE COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070218 | 12/06/2013 | 3693.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO INSS DE COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0070219 | 12/06/2013 | 2050.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 041/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E ATA 009/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080227 | 12/06/2013 | 173198.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080228 | 12/06/2013 | 85656.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 12/06/2013 | 59694.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070221 | 12/06/2013 | 16315.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 040262013 | 0060306 | 12/06/2013 | 2750.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS EM TYVEK NA COR VERMELHA, DESTINADAS AO DRH/SEAD DE ACORDO COM OFICIO Nº 193/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 199/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4026/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO Nº 1010216294 -PULSEIRAS EM TYVEK, NA COR VERMELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060307 | 12/06/2013 | 214557.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060310 | 12/06/2013 | 96175.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060311 | 12/06/2013 | 250.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400128 | 12/06/2013 | 73808.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400129 | 12/06/2013 | 11633.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420142 | 12/06/2013 | 43447.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420143 | 12/06/2013 | 25851.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590347 | 12/06/2013 | 38670.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590348 | 12/06/2013 | 17606.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480316 | 12/06/2013 | 31313.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480317 | 12/06/2013 | 672.75 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CADEADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIALJRDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480318 | 12/06/2013 | 39031.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520156 | 12/06/2013 | 508.50 | 00005926921406 | PRISCILLA NELINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERÍODOS DE 2011/2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 343/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240039 | 12/06/2013 | 418452.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240041 | 12/06/2013 | 11040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580128 | 12/06/2013 | 16204.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580129 | 12/06/2013 | 12411.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040792013 | 0240035 | 12/06/2013 | 2225.96 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040792013 | 0240036 | 12/06/2013 | 323.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040792013 | 0240037 | 12/06/2013 | 5816.07 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240038 | 12/06/2013 | 11568.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240040 | 12/06/2013 | 5375.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530146 | 12/06/2013 | 17882.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530147 | 12/06/2013 | 34990.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Leilão | 000012008 | 0480315 | 12/06/2013 | 349041.60 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE DE PRAZO E 3º TERMO ADITIVO DE VALOR, DE CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO 2009, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO 008/2010, DE OPERAÇÕES NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 02192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200214 | 12/06/2013 | 42619.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200215 | 12/06/2013 | 26686.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510212 | 12/06/2013 | 573309.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510213 | 12/06/2013 | 25971.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª, DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110363 | 12/06/2013 | 933.31 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DO 7/12 (SETE DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 334/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110364 | 12/06/2013 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO, OCORRIDA NO DIA 25/12/2012, COMETIDA AO VEÍCULO DE PLACA MOM5383, CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO SERVIDOR SR. NATANAEL DA ROCHA GOMES, POR DIRIGIR UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR, VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 344/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100775 | 13/06/2013 | 263.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIs DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 131/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420144 | 13/06/2013 | 6834.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: - ÍTEM 01 - 03 (TRÊS) NOTEBOOK SAMSUNG RV415-CD-3 COM PROCESSADOR ADM DUAL CORE E300, TELA 14,0", WIFI, HD 320GB SATA, DVD RW, WINDOWS 8, MINIMOUSE OPTICO. - ÍTEM 02 - 05 (CINCO) DH EXTERNO 1,0 TB SEAGATE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240042 | 13/06/2013 | 6320.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA 1º FORUM MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240043 | 13/06/2013 | 777.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040792013 | 0240044 | 13/06/2013 | 884.24 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480319 | 13/06/2013 | 1338.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM 05 (CINCO) PORTAS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRBALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL, ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480320 | 13/06/2013 | 563.50 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTE PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100778 | 13/06/2013 | 5196.98 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | Valor empenhado a titulo de ressarcimento, referente ao serviço de manutenção e recuperação do imovel locado a Sedec não residencial à Av.Pres. Café Filho, nº 100- Bessa, Nesta Capital, onde funcionava a instalações de um Galpão para Armazenamento de Bens Inservíveis , de acordo com o Contrato de Locação nº 210/2012, na modalidade de Dispensa de Licitação, nº 09067/2012 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141438 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00004628091455 | ADRIANO FAUSTINO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141439 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141440 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141441 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141442 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141443 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141444 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00008115678422 | GERLLANNI DA CRUZ VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141445 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00006508274490 | GILMAR DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141446 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141447 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141448 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141449 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141450 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141451 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00007390549459 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141452 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141453 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141454 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141455 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141456 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141457 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141458 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141459 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00060220376468 | MARIA ODAILZA BARBOSA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141460 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141461 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141462 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141463 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141464 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141465 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141467 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141468 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040692012 | 0100776 | 13/06/2013 | 266763.75 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua Waldemar Galdino Nazianzeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, referente ao meses de janeiro a dezembro de 2013, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado,Departamento de Manutenção, Guarda de Material da Alimentação e Merenda e de Materiais para Descarte da SEDEC , de acordo com o Contrato de Locação nº 236/2012 na modalidade de Dispensa de Licitação de nº 09069/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232013 | 0100777 | 13/06/2013 | 6402.88 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, nº. 12 - Varadouro - nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, correspondente aos meses de Maio a Dezembro de 2013, conforme ao Contrato nº. 74/2013 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09023/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0400130 | 13/06/2013 | 31230.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; PORTA CORREDIÇA; KILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, COM VALOR MENSAL R$ 3.970,00, NO PERÍODO DE 04/05/2013 A 03/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 31/2012, ADITIVO Nº 01 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120189 | 13/06/2013 | 241.94 | 00030888549415 | EUZIVAN LEMOS ALVES | Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diaria para o Diretor de estudos e Pesquisas da Semam se deslocar até a cidade de natal RN, para fazer visita tecnica ao Centro de Tecnologia do Gás | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120190 | 13/06/2013 | 241.94 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diaria para o Diretora de Controle Ambiental da Semam se deslocar até a cidade de natal RN, para fazer visita tecnica ao Centro de Tecnologia do Gás | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120191 | 13/06/2013 | 140.08 | 00038867737520 | Antonio Claudio da Conceicao de Almeida | Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diaria para o Chefe da Diretoria de estudos e Pesquisas da Semam se deslocar até a cidade de natal RN, para fazer visita tecnica ao Centro de Tecnologia do Gás | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110369 | 13/06/2013 | 27026.10 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo Lote -06, conforme Contrato 52/2009 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. | 01112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110370 | 13/06/2013 | 28369.80 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo Lote -06, conforme Contrato 52/2009 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. | 01122013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110371 | 13/06/2013 | 770.00 | 12509403000140 | JUDIVAM PEREIRA LINS | valor empenhado referente a aquisição de Carimbo Trodat 38x14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141466 | 13/06/2013 | 3660.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de desinstização, desratização, descupinização, higienização e limpeza de caixa d'agua e cisternas para atender as necessidades de diversas unidades coordenadas por esta secretaria de acordo com APCS nº. 011/2013-DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141469 | 13/06/2013 | 41.20 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Rejane Sousa da Silva mat. 70.065-7. Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pindobal-PB no dia 19/06/2013, para fazer acompanhamento e visita domiciliar de uma acolhido do Abrigo Manaíra que se encontra em ameaça de morte. Conforme solicitação contida no MEMO nº 227/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141470 | 13/06/2013 | 206.00 | 00030914140434 | NILSONETE GONÇALVES LUCENA FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor da servidora Nilsonete G. Lucena Ferreira mat. 44.691-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB no dia 13 a 15/06/2013, para sua Participação e Apresentação no III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO. Conforme solicitação contida no MEMO nº 008/2013-Cood. Do PAPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141471 | 13/06/2013 | 131.10 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | O valor que ora empenhamos para fazer a despesa com diária em favor do servidor Iris Darc Araujo de Figueiredo mat. 62.982-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB no dia 13 a 15/06/2013, para sua Participação e Apresentação no III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO. Conforme solicitação contida no MEMO nº 008/2013-Cood. Do PAPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141472 | 13/06/2013 | 131.10 | 00003357336464 | KELLEN CHRISTINE VALERIO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer a despesa com diária em favor do servidor Kellen Christine Valerio de Lima (FMAS), Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB no dia 13 a 15/06/2013, para sua Participação e Apresentação noIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO. Conforme solicitação contida no MEMO nº 008/2013-Cood. Do PAPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141473 | 13/06/2013 | 131.10 | 00056941234415 | JOANA D ARC LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer a despesa com diária em favor do servidor Joana D'arc Lira (FMAS) mat. 62.982-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB no dia 13 a 15/06/2013, para sua Participação e Apresentação no III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO. Conforme solicitação contida no MEMO nº 008/2013-Cood. Do PAPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141474 | 14/06/2013 | 18.73 | 00070051377446 | ANTONIO JOSE RAMOS FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Antonio Jose Ramos Ferreira mat. 70.744-9. Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pindobal-PB no dia 19/06/2013, para fazer acompanhamento e visita domiciliarde uma acolhido do Abrigo Manaíra que se encontra em ameaça de morte. Conforme solicitação contida no MEMO nº 227/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141475 | 14/06/2013 | 26.22 | 00079755879404 | SORAYA OLIVEIRA MACEDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Soraya Oliveira Macedo mat. 56.596-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 14/06/2013, que fará uma visita a Fazenda do Sol, com o objetivo de inserir um jovem que se encontra ameaçado de morte. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 014/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141476 | 14/06/2013 | 18.73 | 00061272469468 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Arlindo Francisco da Silva mat. 73.313-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 14/06/2013, que fará uma visita a Fazenda do Sol, com o objetivo de inserir um jovem que se encontra ameaçado de morte. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 014/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141477 | 14/06/2013 | 26.22 | 00039501469468 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josenilda Maria do Nascimento Silva Psicologa (FMAS), Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB, referente ao dia 14/06/2013, que fará uma visita a Fazenda do Sol, com o objetivo de inserir um jovem que se encontra ameaçado de morte. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 014/2013-PPVIDA/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162012 | 0141478 | 14/06/2013 | 25650.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO E TONER), DE ACORDO COM OFICIO Nº.0086/2013 - COPEL - SEAD, TENDO EMVISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO MEMO Nº. 0442/2013 - SEDES - PROCESSO2013/022256 PP. 016/2012, ATA 23/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 102/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162012 | 0141479 | 14/06/2013 | 25650.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO E TONER), DE ACORDO COM OFICIO Nº.0086/2013 - COPEL - SEAD, TENDO EMVISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO MEMO Nº. 0442/2013 - SEDES - PROCESSO2013/022256 PP. 016/2012, ATA 23/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 102/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110372 | 14/06/2013 | 486362.77 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros Cidade Verde, b.das Industrias, e Aeroclube, apresentado pelo Lote-03, Repasse 282.228-85/2008/MIN TUR/GESTOR/PROGRAMA TURISMO DO BRASIL, conforme Contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. | 01662013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110373 | 14/06/2013 | 206155.48 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros Cidade Verde, b.das Industrias, e Aeroclube, apresentado pelo Lote-03, Repasse 282.228-85/2008/MIN TUR/GESTOR/PROGRAMA TURISMO DO BRASIL, conforme Contrato 02/2010da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. | 01672013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110374 | 14/06/2013 | 1501.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE Duadro Comando tampa Opaca ccp 302013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 14/06/2013 | 303.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020291 | 14/06/2013 | 882.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 14/06/2013 | 140.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040143 | 14/06/2013 | 407.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050149 | 14/06/2013 | 238.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050150 | 14/06/2013 | 694.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060313 | 14/06/2013 | 644.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060314 | 14/06/2013 | 1871.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070223 | 14/06/2013 | 155.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070224 | 14/06/2013 | 452.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090199 | 14/06/2013 | 493.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090200 | 14/06/2013 | 1435.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080233 | 14/06/2013 | 568.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080234 | 14/06/2013 | 1652.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080230 | 14/06/2013 | 9156.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, NO PERÍODO DE 06/06/2013 A 05/06/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO Nº 104/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0080231 | 14/06/2013 | 15708.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, NO PERÍODO DE 13/06/2013 A 12/06/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 2.380,00, CONFORME CONTRATO Nº 99/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0080232 | 14/06/2013 | 15708.00 | 03446400000113 | CITYCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, NO PERÍODO DE 13/06/2013 A 12/06/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 2.380,00, CONFORME CONTRATO Nº 99/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 040282013 | 0060312 | 14/06/2013 | 3325.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº. 0196/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 0200/2013, DISPENSA Nº. 04028/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. CÓDIGO DO PRODUTO: 1330120031-TELHA FIBROCIMENTO 5MM (1,83 X 1,10M) MARCA:BRASILIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100779 | 14/06/2013 | 287.64 | 00004243791473 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a 06 (seis ) diarias correspondente ao de joão Pessoa-PB a Cidade de Campina Grande-PB para participar do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA DO CONTROLE DOCUMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070222 | 14/06/2013 | 1.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | validacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacaovalidacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020286 | 14/06/2013 | 179.76 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, no dia 16/06/2013, com o objetivo de chefiar a segurança velada do Sr. Prefeito em viagem à Recife/PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020287 | 14/06/2013 | 179.76 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, no dia 16/06/2013, com o objetivo de acompanhar o chefe da segurança velada do Sr. Prefeito em viagem à Recife/PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020288 | 14/06/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, no dia 16/06/2013, com o objetivo de acompanhar o chefe da segurança velada do Sr. Prefeito em viagem à Recife/PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020289 | 14/06/2013 | 179.76 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, no dia 16/06/2013, com o objetivo de acompanhar o chefe da segurança velada do Sr. Prefeito em viagem à Recife/PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400131 | 14/06/2013 | 3325.00 | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA - ME | Valor ref.a aquisição de 350 ( trezentos e cinquenta ) refeiçoes para atender necessidades da Secretaria Executiva de Orçamento Participativo de acordo com o Memo nº 022/2013 SETRANSP/OP, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030046 | 14/06/2013 | 33.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030047 | 14/06/2013 | 96.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520159 | 14/06/2013 | 95.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520160 | 14/06/2013 | 277.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510214 | 14/06/2013 | 873.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510215 | 14/06/2013 | 2539.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580130 | 14/06/2013 | 41.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580131 | 14/06/2013 | 121.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530148 | 14/06/2013 | 112.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530149 | 14/06/2013 | 327.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0240045 | 14/06/2013 | 5573.80 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕS PARA A GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL, ATRAVES DO CONTRATO Nº 76/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100780 | 14/06/2013 | 11608.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100781 | 14/06/2013 | 33728.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110375 | 14/06/2013 | 678.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110376 | 14/06/2013 | 1970.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130290 | 14/06/2013 | 7733.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130291 | 14/06/2013 | 22471.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120192 | 14/06/2013 | 98.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120193 | 14/06/2013 | 285.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480321 | 14/06/2013 | 139.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480322 | 14/06/2013 | 405.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420145 | 14/06/2013 | 158.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420146 | 14/06/2013 | 460.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400132 | 14/06/2013 | 87.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400133 | 14/06/2013 | 255.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410097 | 14/06/2013 | 195.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410098 | 14/06/2013 | 567.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141481 | 14/06/2013 | 849.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141482 | 14/06/2013 | 2469.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170106 | 14/06/2013 | 870.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170107 | 14/06/2013 | 2530.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200216 | 14/06/2013 | 91.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200217 | 14/06/2013 | 266.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180188 | 14/06/2013 | 111.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180189 | 14/06/2013 | 324.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180190 | 17/06/2013 | 5647.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180191 | 17/06/2013 | 1411.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200218 | 17/06/2013 | 4632.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200219 | 17/06/2013 | 1158.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170108 | 17/06/2013 | 43989.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170109 | 17/06/2013 | 10997.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141501 | 17/06/2013 | 42928.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141502 | 17/06/2013 | 10732.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410099 | 17/06/2013 | 9860.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410100 | 17/06/2013 | 2465.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400134 | 17/06/2013 | 4437.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400135 | 17/06/2013 | 1109.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420147 | 17/06/2013 | 8005.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420148 | 17/06/2013 | 2001.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480326 | 17/06/2013 | 7051.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480327 | 17/06/2013 | 1762.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120194 | 17/06/2013 | 4957.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120195 | 17/06/2013 | 1239.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130292 | 17/06/2013 | 390693.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130293 | 17/06/2013 | 97673.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110377 | 17/06/2013 | 34252.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110378 | 17/06/2013 | 8563.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100783 | 17/06/2013 | 586420.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100784 | 17/06/2013 | 146605.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580132 | 17/06/2013 | 1438.08 | 00001430064870 | MARIA DO SOCORRO BORGES BARBOSA | Valor que se empenha para cobertura de diárias para participação do Evento de Articulação de Mulheres Brasileiras - Diálogos feministas sobre políticas públicas realizado em Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200220 | 17/06/2013 | 4680.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELA SEJER DURANTE OO MESES DE MAIO E JUNHO/2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200221 | 17/06/2013 | 4500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO A SETEMBRO DE 2012 REF A RENOVAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMJP/SEJER A FPBG REF. AO PROGRAMA JOVEM PROMESSA E CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINÁSTICA CONF. PROGRAMA ELABORADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER 150 (CENTO E CINQUENTA) GINASTAS DOS 05 (CINCO) AOS 10 (DEZ) ANOS DE IDADE. OBS: CONFORME CLAÚSULA QUINTA PARÁGRAFO QUARTO ( CASO NECESSÁRIO, O CONOGRAMA DE PAGAMENTOS PODERÁ S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530150 | 17/06/2013 | 5698.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530151 | 17/06/2013 | 1424.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580133 | 17/06/2013 | 2115.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580134 | 17/06/2013 | 528.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510216 | 17/06/2013 | 44145.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510217 | 17/06/2013 | 11036.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520161 | 17/06/2013 | 4821.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520162 | 17/06/2013 | 1205.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030048 | 17/06/2013 | 1671.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030049 | 17/06/2013 | 417.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480323 | 17/06/2013 | 2000.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (BOBINA DE PAPEL DE PLOTHER, CD-R, DVD-R, CARTUCHO HP - PRETO, CARTUCHO-HP COLOR), CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0480324 | 17/06/2013 | 4500.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGEM AEREAJPA/BSB/JPA, EM NOME DE SOCORRO/LIRA E PASCAL/MACHADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, SOBRE DOIS EMPEREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0480325 | 17/06/2013 | 4500.86 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA, EM NOME DE SOCORRO/LIRA E PASCAL/MACHADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, SOBRE DOIS EMPEENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGÃO DE Nº 031/2012 (SEAD) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480328 | 17/06/2013 | 600.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO MINISTRADO DE CURSO DE CABELEIREIRO, COM AS DISCIPLINAS DE CORTE E ESCOVA, DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ , CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080235 | 17/06/2013 | 6600.00 | 00001183730489 | CICERO BARBOSA DE SOUZA FILHO | Pagamento referente ao fornecimento de 3.000 (três mil) sanduiches com sabores variados, a serem servidos durante o São João do Servidor a ser realizado no dia 20/06/2013 no Forrock em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070225 | 17/06/2013 | 51.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT.MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070022010 | 0100785 | 17/06/2013 | 31669.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2010, 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 029/2010, Memo: nº. 091/2012/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090612012 | 0100786 | 17/06/2013 | 16565.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos- Me | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material esportivo ( bandeiras, mastro, roseta, talabate, ) destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 133/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09061/2012 conforme a Ordem de Compra nº 136/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0100787 | 17/06/2013 | 399896.48 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de Higiene e Limpeza para atender as necessidade da Sedec e a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 130/2013, Itens nºs 23, 26, 27, 30, 34,39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 57,59, 64, 68 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09087/2012 conforme a Ordem de Compra nº 133/2013, Processo nº 098871/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0100788 | 17/06/2013 | 400914.67 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de Higiene e Limpeza para atender as necessidade da Sedec e a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 130/2013, Itens nºs 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 da Licitaçãona modalidade Pregão Presencial nº 09087/2012 conforme a Ordem de Compra nº 133/2013, Processo nº 098871/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090072013 | 0100789 | 17/06/2013 | 39686.23 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados de contratação de empresa especializada para reprodução, embalagem, produção de cartão resposta, leitura e logística de 8.000 (oito mil) provas do Simulado da Prova Brasil, a serem aplicados nos dias 17 e 18 do corrente mês, aos alunos do 5º ao 9º Ano da Rede Pública Municipal, conforme Dispensa nº 007/2013 , Contrato nº 140/2013, Memo nº 213/13, Ordem de Serviço nº 143/13 do Processo Administrativo nº 2013/054362. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141487 | 17/06/2013 | 400.00 | 00006192618461 | ALCIONE DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141488 | 17/06/2013 | 400.00 | 00005467933477 | ANA CRISTINA PAZ FERNANDES RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141489 | 17/06/2013 | 400.00 | 00008245771406 | ANDERSON FLÁVIO DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141490 | 17/06/2013 | 400.00 | 00069155208487 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141491 | 17/06/2013 | 400.00 | 00007001945412 | ANTONIO BAZILIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141492 | 17/06/2013 | 400.00 | 00004191333488 | AUCINÉLIA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141493 | 17/06/2013 | 400.00 | 00009507826459 | BERNARDINO CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141494 | 17/06/2013 | 400.00 | 00008438821405 | BIANCA CALDAS MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141495 | 17/06/2013 | 400.00 | 00048683221415 | CARMEM DOLERES CESAR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141496 | 17/06/2013 | 400.00 | 00004789072495 | CRISTIANA SOBRAL DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141497 | 17/06/2013 | 400.00 | 00005116807401 | EDNALVA CRISPIM DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141498 | 17/06/2013 | 400.00 | 00038764288404 | EDSON TIMÓTEO MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141499 | 17/06/2013 | 400.00 | 00075960788420 | ELIZABETE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141500 | 17/06/2013 | 400.00 | 00001951436474 | FABIO PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141503 | 17/06/2013 | 400.00 | 00011521650462 | FELIPE SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141504 | 17/06/2013 | 400.00 | 00006639357410 | FLÁVIA DE ANDRADE SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141505 | 17/06/2013 | 400.00 | 00001094581410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141506 | 17/06/2013 | 400.00 | 00006649144460 | GEANE RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141507 | 17/06/2013 | 400.00 | 00011010294474 | GERLANE DOMINGOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141508 | 17/06/2013 | 400.00 | 00005971770403 | GEOVANIA FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141509 | 17/06/2013 | 400.00 | 00085746061115 | JANETE CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141510 | 17/06/2013 | 400.00 | 00000899611451 | JAQUELINE MARIA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141511 | 17/06/2013 | 400.00 | 00003025399481 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141512 | 17/06/2013 | 400.00 | 00000333959850 | JOSÉ CIPRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141513 | 17/06/2013 | 400.00 | 00008264640419 | JOSEFA DE SOUZA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141514 | 17/06/2013 | 400.00 | 00007898952421 | JOSÉLIA AMÂNCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141515 | 17/06/2013 | 400.00 | 00001289800448 | JOSENILDA MARTILIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141516 | 17/06/2013 | 400.00 | 00008540036495 | LEANDRO MAGALHÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141517 | 17/06/2013 | 400.00 | 00008229196486 | LEONARDO MAGALHÂES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141518 | 17/06/2013 | 400.00 | 00006115223490 | LUCIANA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141519 | 17/06/2013 | 400.00 | 00005395815422 | LUCIANA DE ARAUJO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141520 | 17/06/2013 | 400.00 | 00007392070401 | LUCIVANIA MARTILIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141521 | 17/06/2013 | 400.00 | 00085322873449 | LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141522 | 17/06/2013 | 400.00 | 00027321363449 | LUZIA FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141523 | 17/06/2013 | 400.00 | 00004093594406 | LUZINETE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141524 | 17/06/2013 | 400.00 | 00007852938418 | LUZINETE RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141525 | 17/06/2013 | 400.00 | 00000804373469 | MÁRCIA FABIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141526 | 17/06/2013 | 400.00 | 00007088465485 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141527 | 17/06/2013 | 400.00 | 00004746843422 | MARIA APARECIDA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141528 | 17/06/2013 | 400.00 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141529 | 17/06/2013 | 400.00 | 00071363513400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141530 | 17/06/2013 | 400.00 | 00007894352411 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141531 | 17/06/2013 | 400.00 | 00073844810404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141532 | 17/06/2013 | 400.00 | 00007316543400 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141533 | 17/06/2013 | 400.00 | 00007510261406 | MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141534 | 17/06/2013 | 400.00 | 00084053402468 | MARIA JOSÉ GOMES RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141535 | 17/06/2013 | 400.00 | 00058505709420 | MARIA JOSÉ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141536 | 17/06/2013 | 400.00 | 00076862860453 | MARIA LUCIA DE SA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141537 | 17/06/2013 | 400.00 | 00002521281417 | MARIA LUCIA VALÉRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141538 | 17/06/2013 | 400.00 | 00006639367483 | MARINALDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141539 | 17/06/2013 | 400.00 | 00005586196492 | MIZAEL SILVA DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141540 | 17/06/2013 | 400.00 | 00042520029404 | NOÊMIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141541 | 17/06/2013 | 400.00 | 00021938962400 | PAULO FARIAS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141542 | 17/06/2013 | 400.00 | 00009455161427 | RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141543 | 17/06/2013 | 400.00 | 00007315893431 | ROSEANE DANTAS DOS SANTOS | vO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUAMORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141544 | 17/06/2013 | 400.00 | 00000013222490 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141545 | 17/06/2013 | 400.00 | 00076058026415 | SEVERINA DOMINGOS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141546 | 17/06/2013 | 400.00 | 00049646559468 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141547 | 17/06/2013 | 400.00 | 00000915129485 | TEREZINHA DE JESUS AMÂNCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141548 | 17/06/2013 | 400.00 | 00087295385487 | VALDECIRA PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141549 | 17/06/2013 | 400.00 | 00004933838402 | WALDETE BELO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141550 | 17/06/2013 | 400.00 | 00075251868472 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141552 | 17/06/2013 | 400.00 | 00058505717449 | TÂNIA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040212012 | 0141483 | 17/06/2013 | 48856.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | Valor que ora empenhamos de forma global para aquisição de gêneros alimentícios, atendendo solicitação do Ofício nº. 070/2013 - COPEL/SEAD, tendo em vista solicitação contida no Ofício/Memo nº. 183/2013 - GS/SEDES - homologado na licitação de modalidade Pregão Presencial nº. 021/2012. ata 30/2012, ordem de compra nº. 073/2013 e contrato nº. 094/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0141484 | 17/06/2013 | 11650.86 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de material de consumo tipo ( Hortifrutigranjeiros ) para atender a demanda desta Secretaria, conforme Oficio nº 134/2013 na modalidade de Pregão Presencial nº 023/2012, ATA 026/2012 e Ordem de Compra nº 0137/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0141485 | 17/06/2013 | 16307.90 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de material de consumo tipo ( Hortifrutigranjeiros ) para atender a demanda desta Secretaria, conforme Oficio nº 134/2013 na modalidade de pregão Presencial nº 023/2012, ATA 026/2012 e Ordem de Compra nº 0138/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100782 | 17/06/2013 | 951.00 | 00064582000487 | JOSINETE EVARISTO DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 3/12(TRÊS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 31449/2013, PARECER JURIDICO Nº 1312/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0141551 | 17/06/2013 | 10023.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 17/06/2013 A 16/06/2014, VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO Nº 96/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080236 | 17/06/2013 | 28727.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080237 | 17/06/2013 | 7181.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090201 | 17/06/2013 | 24951.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090202 | 17/06/2013 | 6237.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070226 | 17/06/2013 | 7862.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070227 | 17/06/2013 | 1965.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060315 | 17/06/2013 | 32536.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VVALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060316 | 17/06/2013 | 8134.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050151 | 17/06/2013 | 12071.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050152 | 17/06/2013 | 3017.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040144 | 17/06/2013 | 7085.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040145 | 17/06/2013 | 1771.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020292 | 17/06/2013 | 15345.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 34/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020293 | 17/06/2013 | 3836.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. CONF.MEMO 35/2013 SEFIP/SEFIN DE 03 DE JUNHO DE 2013. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0141486 | 17/06/2013 | 5567.76 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 134/2013 - COPEL, TENDO EM VISTA OFICIO/MEMO Nº. 204/2013 - GS/SEDES E CONSTANTE DO PROCESSO 2013/008091, ONDE JÁ FOI HOMOLOGADA LCITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2012, ATA 026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 139/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020300 | 18/06/2013 | 432.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020301 | 18/06/2013 | 803.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040146 | 18/06/2013 | 199.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040147 | 18/06/2013 | 371.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050153 | 18/06/2013 | 632.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050154 | 18/06/2013 | 340.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060317 | 18/06/2013 | 917.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060318 | 18/06/2013 | 1704.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070228 | 18/06/2013 | 221.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070229 | 18/06/2013 | 411.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090203 | 18/06/2013 | 703.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090204 | 18/06/2013 | 1307.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080240 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00001003323405 | JOSEANE VITORINO DA CRUZ VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, ONDE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080241 | 18/06/2013 | 835.76 | 00046847154420 | CELSO GOMES FERREIRA NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2012/2013 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, ONDE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080242 | 18/06/2013 | 486.10 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, ONDE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 335/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080243 | 18/06/2013 | 773.33 | 00060103531491 | Estelizabel Bezerra de Souza | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, ONDE PRESTAVA SERVIÇO NA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 339/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080244 | 18/06/2013 | 810.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080245 | 18/06/2013 | 1504.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040762012 | 0141554 | 18/06/2013 | 32000.00 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ ,SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$4.000,00 , CONFORME CONTRATO Nº 02/2013,TERMOS DE APOSTILHAMENTOSNºS 01/2013 E 02/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76/2012 COM VIGÊNCIA EM 06/01/2014 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520168 | 18/06/2013 | 130.00 | 07099334000103 | VALBERTO BARBOSA GUEDES | MOLA HIDRAULICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520176 | 18/06/2013 | 7960.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO PARA SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE TI PARA A SETUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130296 | 18/06/2013 | 2645.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Empenho ref.se a aquisição de Bacia plástica, redonda, cap. Aprox. 10Lts. Balde para água cap. Aprox. 10 Lts, Borrifador em plástico c/ trava de gatilho, aprox. 900ml, Caixa plástica dep. Plástico organizador, med. Aprox. 28x18x15cm, Caixa plástica, dep.Plástico organizador med. 40x26x12cm, Escova c/ cerdas em nylon, p/ limpar int. de garrafas, Jarra p/ água cap.média de 05 Lts. Pote confeccionado em vidro, liso, capacidade meia de 02 Lts. para atender a SMS, conforme Ata de Registro de Preços nº 245/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130297 | 18/06/2013 | 1406.75 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER A SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130298 | 18/06/2013 | 12544.37 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER A SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130299 | 18/06/2013 | 1407.17 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER A SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520169 | 18/06/2013 | 1763.00 | 11980776000131 | GRAFICA E EDITORA TEMPO LTDA | CARTÃO DE VISITAS COM 19 MODs. DIFERENTES (100X9/200X4/400X6), 1 LAMINA EM DUO DESIGN 300G/GM², 4X0 CORES, FORM, 90X50 MM, LAMINAÇÃO FOSCA TOTAL FRENTE E VERSO, VERNIZ UV BRILHO RESEVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141553 | 18/06/2013 | 400.00 | 00007249344480 | SILVANALDO XAVIER DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141555 | 18/06/2013 | 400.00 | 00007953708493 | IVANILDA SALUSTRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141556 | 18/06/2013 | 400.00 | 00080628907400 | VALNICE RAIMUNDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100790 | 18/06/2013 | 10500.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 3.000 ( tres ) mil Pastas AZ de acordo com o Contrato nº 131/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09064/2012 , Processo nº 2012/044718 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de compra nº 134/2013 e documentação anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100792 | 18/06/2013 | 25200.00 | 09127846000161 | ALIANÇA FRANCESA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 001/2013 que tem por objeto o financiamento de Curso de Frances nos niveis básico e intermediario para 100 ( cem ) alunos da Rede Municipal de Ensino e 10 ( dez) Professores da SEDEC -PMJP, e 05 ( cinco ) Funcionario da PMJP conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100795 | 18/06/2013 | 750.00 | 00003600065408 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio financeiro para custear as despesas da aluna Fernanda Ramos da Silva, da Escola Francisco Pereira da Nobrega que vai participar de uma Competição de Natação no Estado de Fortaleza-CE conforme Processo nº038026/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090042013 | 0100799 | 18/06/2013 | 9000.00 | 00036290564749 | CATARINA MARIA DE FRANÇA | Valor empenhado referente ao cachê (Cátia de França) para apresentação na festividade junina, destinada aos servidores municipais, que será realizada em 20 de Junho de 2013 no Forrock, conforme Inexigibilidade nº 004/2013, Contrato nº 141/2013, Ordem de Serviço nº 144/2013 e Processo Administrativo nº 2013/058945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100791 | 18/06/2013 | 54419.40 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços Medição Final nº 11 de Ampliação e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais das Escolas Serafico da Nobrega, Conego Matias Freire, Crei Vera Lucia, Auanda e Dom Marcelo Cavalheira de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 100/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00018/2009, conforme documentação anexa. | 01592013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330112011 | 0080239 | 18/06/2013 | 5200.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Pag. referente ao complemento da Nota de Empenho nº 80.042/2012, relativo a contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração dos projetos complementares das seguintes obras: Parque Municipal Cuiá e Parque Linear Parahyba - Região Agreste e Borborema na cidade de João Pessoa, conforme Contrato n º 17/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA | EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E DE CARTAS DE HABITE-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080238 | 18/06/2013 | 987.33 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | ENCADERNAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020294 | 18/06/2013 | 1070.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020295 | 18/06/2013 | 1766.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de toners, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0020296 | 18/06/2013 | 287.60 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, d acordo com Pregão Presencial de nº 011/2012, Ata de nº 09/2012 e Ordem de Compra de nº 106/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0020297 | 18/06/2013 | 1936.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão Presencial de nº 011/2012, Ata de Registro de Preços de nº 009/2012 e Ordem de Compra de nº 097/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020298 | 18/06/2013 | 1801.43 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coodenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020299 | 18/06/2013 | 224.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030050 | 18/06/2013 | 47.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030051 | 18/06/2013 | 87.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520164 | 18/06/2013 | 135.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520165 | 18/06/2013 | 252.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510218 | 18/06/2013 | 1244.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510219 | 18/06/2013 | 2312.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580136 | 18/06/2013 | 59.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580137 | 18/06/2013 | 110.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530153 | 18/06/2013 | 160.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530155 | 18/06/2013 | 298.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580135 | 18/06/2013 | 2000.00 | 00072732393487 | ROSEMARY MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para cobertura de despesas com 03 apresentações do espetáculo "Em briga de homem e mulher a gente tem que meter a colher" durante a campanha do mês de Março. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | ILHA DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530154 | 18/06/2013 | 1438.08 | 00077663250125 | RODRIGO VIEIRA | Valor empenhado referente a 04 (quatro) diárias, autorizadas pelo Prefeito para o curso Smart Cities Summit, que será realizado em São Paulo. O funcionário irá acompanhar a Secretária Municipal de Ciência e Tecnoligia. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530152 | 18/06/2013 | 1438.08 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a 04 (quatro) diárias autorizadas pelo Prefeito, para o curso de Smart Cities Summit, que será realizado em São Paulo . Coforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100793 | 18/06/2013 | 1050.60 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF,AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 137/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100794 | 18/06/2013 | 247.20 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF,AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 138/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100796 | 18/06/2013 | 744.31 | 00065224809487 | WILTON FRANCISCO PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 346/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100797 | 18/06/2013 | 16537.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100798 | 18/06/2013 | 30717.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110379 | 18/06/2013 | 965.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110380 | 18/06/2013 | 1794.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130294 | 18/06/2013 | 11017.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130295 | 18/06/2013 | 20465.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120196 | 18/06/2013 | 139.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120197 | 18/06/2013 | 259.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480329 | 18/06/2013 | 198.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480330 | 18/06/2013 | 369.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420149 | 18/06/2013 | 225.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420150 | 18/06/2013 | 419.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400136 | 18/06/2013 | 125.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400137 | 18/06/2013 | 232.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410101 | 18/06/2013 | 278.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410102 | 18/06/2013 | 516.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141557 | 18/06/2013 | 1210.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141558 | 18/06/2013 | 2248.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170110 | 18/06/2013 | 1240.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170111 | 18/06/2013 | 2304.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200222 | 18/06/2013 | 130.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200223 | 18/06/2013 | 242.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180192 | 18/06/2013 | 159.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180193 | 18/06/2013 | 295.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530157 | 19/06/2013 | 1438.08 | 00077663250125 | RODRIGO VIEIRA | Valor empenhado referente a 04(quatro) diárias autorizadas pelo Prefeito, acampanhando a Secretária Municipal de Ciência e Tecnologia, para o curso Smart Cities Summit, que será realizado em São Paulo. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530158 | 19/06/2013 | 1438.08 | 00006719475401 | VICTOR LUIZ DOS SANTOS LEANDRO | Valor empenhado referente a 04(quatro) diárias autorizadas pelo Prefeito, acompanhando a Secretária Municipal de Ciência e Tecnologia, para o Smart Cities Summit, que será realizado em São Paulo. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS INSTRUTORES DOS TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530156 | 19/06/2013 | 5265.00 | 15799235000162 | HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento de 03(três) inscrições para o Curso Smart Cities Summit, que será realizado em São Paulo nos dias 25 e 26 de junho de 2013, autorizados pelo Prefeito. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS INSTRUTORES DOS TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530159 | 19/06/2013 | 1200.00 | 09174808000160 | JRR REZENDE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME | Valor empenhado referente ao curso de Certificação Digifort, para o Diretor Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480331 | 19/06/2013 | 540.00 | 00001074590430 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CURSO DE CULINÁRIA, COM A DISCIPLINA DE CONFEITARIA, REALIZADO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFOEME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA DIPLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080246 | 19/06/2013 | 100.00 | 10322852000159 | VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEIDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a assinatura da revista Edificar para a atender as necessidades da diretoria Diplur, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070230 | 19/06/2013 | 4000.00 | 00049901419468 | ERIDAN RODRIGUES DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070231 | 19/06/2013 | 3000.00 | 00049901419468 | ERIDAN RODRIGUES DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE DESPESA REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141559 | 19/06/2013 | 400.00 | 00004191333488 | AUCINÉLIA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141560 | 19/06/2013 | 400.00 | 00006639367483 | MARINALDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141561 | 19/06/2013 | 400.00 | 00027321363449 | LUZIA FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520170 | 19/06/2013 | 7800.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520171 | 19/06/2013 | 930.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040842010 | 0120198 | 19/06/2013 | 249468.60 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado pagamento de prrestação de serviço de Vigilancia ostenciva Armada para segurança Patrimonial no parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Contrato numero 161/2010, de Adesão a Registro de Preço 084/2010, conforme aditivos anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080248 | 20/06/2013 | 20007.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080249 | 20/06/2013 | 1007.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090205 | 20/06/2013 | 17377.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090206 | 20/06/2013 | 874.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070235 | 20/06/2013 | 5475.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070236 | 20/06/2013 | 275.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060319 | 20/06/2013 | 22660.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060320 | 20/06/2013 | 1140.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050155 | 20/06/2013 | 8407.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 20/06/2013 | 423.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040148 | 20/06/2013 | 4934.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040149 | 20/06/2013 | 248.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 20/06/2013 | 10687.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020304 | 20/06/2013 | 538.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141562 | 20/06/2013 | 400.00 | 00004804308458 | MACELINO MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141563 | 20/06/2013 | 400.00 | 00008785743445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070232 | 20/06/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070233 | 20/06/2013 | 1033.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070234 | 20/06/2013 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080247 | 20/06/2013 | 22630.50 | 00002326522443 | ADRIANA DE KADJA DE MELO SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a indenização de benfeitorias situado na ladeira São Francisco nº 059/1 no Centro de João Pessoa, construtiva de uso residencial padrão sub-normal, conforme Decreto Municipal nº 7.212/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020302 | 20/06/2013 | 1795.50 | 13823366000102 | NORDE BLUE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA. | O valor empenhado refere-se aos serviços de hospedagens para o jornalista Napoleão de Castro que virá a João Pessoa fazer a cobertura do São João Pra Valer 2013, no período de 20 à 29 de Junho de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480332 | 20/06/2013 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011(GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-SECRETARIA DE EST.DA ADM) E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030052 | 20/06/2013 | 1163.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030053 | 20/06/2013 | 58.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530160 | 20/06/2013 | 3968.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530161 | 20/06/2013 | 199.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580138 | 20/06/2013 | 1473.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580139 | 20/06/2013 | 74.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510220 | 20/06/2013 | 30745.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510221 | 20/06/2013 | 1547.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520166 | 20/06/2013 | 3358.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520167 | 20/06/2013 | 169.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200224 | 20/06/2013 | 5160.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS ESQUADRIA DE METAIS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE SÃO RAFAEL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200225 | 20/06/2013 | 5000.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL SEJER 2013 CATEGORIA SUB 10, SUB 20 E SUB 17 NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONMF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200226 | 20/06/2013 | 500.00 | 00001237574447 | JOSE DANEIL DE OLIVEIRA CERQUEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER DO EVENTO"GO SKATE DAY" QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 PELA SEJER NA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRISOLA NO BAIRRO DA TORRE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200227 | 20/06/2013 | 250.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE DJ DO EVENTO"GO SKATE DAY" QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 PELA SEJER NA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRISOLA NO BAIRRO DA TORRE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200228 | 20/06/2013 | 250.00 | 00005275863403 | ROBERTO MORAES CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCUTOR DO EVENTO"GO SKATE DAY" QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 PELA SEJER NA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRISOLA NO BAIRRO DA TORRE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200229 | 20/06/2013 | 600.00 | 00085456012472 | CLAUDIO LIMA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO EVENTO"GO SKATE DAY" QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 PELA SEJER NA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRISOLA NO BAIRRO DA TORRE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200230 | 20/06/2013 | 500.00 | 00010120581400 | JOSE ANDRE DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DO EVENTO"GO SKATE DAY" QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 PELA SEJER NA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRISOLA NO BAIRRO DA TORRE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200231 | 20/06/2013 | 1540.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO REPASSE PARA PAGAMENTO DOS REPRESENTANTE (FISCAL DE JOGO) REFERENTE A 2ª SEGUNDA FASE DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS REALIZADOS NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180195 | 20/06/2013 | 3933.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180196 | 20/06/2013 | 198.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200232 | 20/06/2013 | 3226.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200233 | 20/06/2013 | 162.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170112 | 20/06/2013 | 30636.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170113 | 20/06/2013 | 1542.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141564 | 20/06/2013 | 29898.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141565 | 20/06/2013 | 1505.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410103 | 20/06/2013 | 6867.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410104 | 20/06/2013 | 345.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400138 | 20/06/2013 | 3090.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400139 | 20/06/2013 | 155.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420151 | 20/06/2013 | 5575.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420152 | 20/06/2013 | 280.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480333 | 20/06/2013 | 4910.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480334 | 20/06/2013 | 247.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120199 | 20/06/2013 | 3452.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120200 | 20/06/2013 | 173.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130300 | 20/06/2013 | 272103.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130301 | 20/06/2013 | 13697.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110381 | 20/06/2013 | 23855.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110382 | 20/06/2013 | 1200.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100800 | 20/06/2013 | 850.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AVARIAS AO VEÍCULO LOCADO DE PLACA NPW 6086, A DISPOSIÇÃO DA SEDEC, TENDO O CONDUTOR O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. SÉRGIO ALFREDO LACERDA, CONF.REQUERIMENTO Nº 348/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100801 | 20/06/2013 | 0.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100802 | 20/06/2013 | 408420.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100803 | 20/06/2013 | 20560.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100804 | 21/06/2013 | 199.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 134/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100805 | 21/06/2013 | 27.39 | 00056979290487 | MARIA NUBIA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) DO EXERCÍCIO DE 2012, SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 350/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130302 | 21/06/2013 | 334.22 | 00039499529420 | EDIVONETE DOMINGOS DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012 E 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE, CONF.REQUERIMENTO Nº 352/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141566 | 21/06/2013 | 41.66 | 00006656390749 | ESMERALDINO G. DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº DE 1/12 (UM DOZE) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 349/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200241 | 21/06/2013 | 39182.14 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE ATRAVÉS DO CONTRATO DE Nº 46/2011, CONF.REQUERIMENTO Nº 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200242 | 21/06/2013 | 51449.98 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE ATRAVÉS DO CONTRATO DE Nº 46/2011, CONF.REQUERIMENTO Nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200236 | 21/06/2013 | 3740.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ARBITROS REFERENTE A 2ª SEGUNDA FASE DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS REALIZADOS NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200237 | 21/06/2013 | 700.00 | 00005716394450 | KLEVELLY SOUSA LINS | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DO ATLETA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE LEVANTAMENTO DE PESO NOS DIS 21 A 23 DE JUNHO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200239 | 21/06/2013 | 2558.75 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO 1ª CORRIDA DE RUA E CAMINHADA PARA CADEIRANTES E PESSOAS COM DEFICIENCIAQUE SE REALIZARA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013 NA PRAIA DE TAMBAU COM LLARGADA PREVISTA PAR AS 8>00HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200234 | 21/06/2013 | 2251.50 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FAIXAS, BANNES E CARTÕES DESTINADOS A SECRETARIA CONF. DO0C EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200235 | 21/06/2013 | 7088.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AO PROJETO PESE (PROGRAMA ESPORTIVO EDUCACIONAL) DESTINADO AO ATENDIEMNTO DE CRIANÇAS DA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE 08 A 15 ANOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200238 | 21/06/2013 | 9356.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONF. FATURA DE Nº 410427 ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 122/2012 ADITIVO Nº 01 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200240 | 21/06/2013 | 2660.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) TROFEUS EM VIDRO E MADEIRA ARTESANAL DESTINADOS A EVENTOS APOIADOS E REALIZADOS PELA SEJER DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DE EVENTOS EM GERAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420153 | 21/06/2013 | 7645.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÕES DE 08 (OITO) BALÕES PROMOCIONAL, COM 2,50 METROS DE DIÂMETRO E 0,25 MM DE ESPESSURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020306 | 21/06/2013 | 31.84 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária em favor do Sr. Nelson Araújo de Melo que fará viagem a Recife/PE, no dia 21/06/2013 , a serviço do Gabinete do Prefeito para dar entrada em processos da Procuradoria Geral do Município, no TRF-5ª Região. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020307 | 21/06/2013 | 599.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária para a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de participar de reunião no dia 24 de junho de 2013 no Palácio do Planalto com a Presidenta Dilma Rousseff, em pauta o debate: "Pacto pelo Brasil". Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020305 | 21/06/2013 | 560.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de 2 (duas) Câmeras Digitais da marca Sansung, a serem utilizadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080250 | 21/06/2013 | 540.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 09 (nove) ART'S dos servidores desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0090208 | 21/06/2013 | 776.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de limpesa, referente ao Registro de Preço nº 87/2013, Pregão Presencial nº 012/2012, Ata nº 11/2012, conforme Ordem de Compra nº 205/2013 e Requisito nº 410/2013, para atender as necessidades destaSecretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0090209 | 21/06/2013 | 10211.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de limpesa, referente ao Registro de Preço nº 86/2013, Pregão Presencial nº 012/2012, Adesão Ata nº 11/2012, conforme Ordem de Compra nº 204/2013 e Requisição nº 405/2013, para atender as necessidades desta Secretária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040192013 | 0080251 | 21/06/2013 | 1179765.96 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento referente aos serviços de assessoria e consultoria na modernização administrativa, tributária e econômico-fiscal, que permita a integração do cadastro mobiliário para geração de controles financeiros, econômico e fiscais, para reduzir a evasão fiscal de impostos sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN. Conforme Contrato nº 57/2013 e Dispensa de Licitação nº 19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090207 | 21/06/2013 | 2633.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor enpenhado para fazer face a prestação de serviço de locação e montagem de tendas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130303 | 21/06/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DA NE Nº 130007/2013, ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, COM FORNECIMENTO ÁGUA/ESGOTO, PARA MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS SEDE/GEMAF/DEPÓSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130304 | 21/06/2013 | 1138.55 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Á UNIÃO - GRU, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 4414/2005 - CONFORME RECOMENDAÇÕES DO NÚCLEO ESTADUAL/PB, DIVISÃO DECONVÊNIOS E GESTÃO - DICON, CÓPIA ANEXA, MEMO/COPS/SCC/SMS-JP/PB Nº 029/2013 E DOCUMENTOS NEXO. PROC. 03.128/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092008 | 0130305 | 21/06/2013 | 84000.00 | 09237009000195 | UNIMED | Valo empenhado refere-se ao Termo de Aditivo 08/2013, referente a Locação o Imóvel de sua propriedade, situado na Rua Paulino dos Santos Colho, nº 465, Cidade de Universitária, o qual será destinado a instalação do Almoxarifado desta Secretaria de Saúde, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2008, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141567 | 21/06/2013 | 350.20 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Lenon Jane Fontes souza Mat. 74.389-5, por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de São Paulo/SP no período de 25 a 27/06/2013, para sua participação no Seminário de monitoramento e fortalecimento da rede de Conselhos tutelares do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, conforme solicitação contida no memo nº. 432/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141568 | 21/06/2013 | 350.20 | 00004731546419 | ANTHONIO AUGUSTO DE MORAIS BISNETTO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Anthonyo Augusto Morais Bisnetto Mat. 74.387-9, por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de São Paulo/SP no período de 25 a 27/06/2013, para sua participação no Seminário de monitoramento e fortalecimento da rede de Conselhos tutelares do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, conforme solicitação contida no memo nº. 433/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 21/06/2013 | 384567.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060322 | 21/06/2013 | 217804.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060323 | 21/06/2013 | 158005.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060324 | 21/06/2013 | 17813.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060325 | 21/06/2013 | 17474.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060326 | 21/06/2013 | 8044.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120201 | 25/06/2013 | 850.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE NUMERAÇÃO EM 75 MIL BILHETES PARA ENTRADA DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 100022012 | 0130313 | 25/06/2013 | 15000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PUBLICITÁRIA E PROPAGANDA, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 076/2013 E CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240046 | 25/06/2013 | 1700.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 7 DE JUNHO A 07 DE JULHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS FESTAS JUNINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240047 | 26/06/2013 | 34257.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240049 | 26/06/2013 | 23984.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580140 | 26/06/2013 | 41235.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580141 | 26/06/2013 | 33820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240048 | 26/06/2013 | 1110578.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240050 | 26/06/2013 | 23700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530162 | 26/06/2013 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530163 | 26/06/2013 | 49152.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530164 | 26/06/2013 | 80088.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200243 | 26/06/2013 | 109834.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200244 | 26/06/2013 | 64842.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510222 | 26/06/2013 | 1682747.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510223 | 26/06/2013 | 57219.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400140 | 26/06/2013 | 201030.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400141 | 26/06/2013 | 34656.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590351 | 26/06/2013 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590352 | 26/06/2013 | 103583.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590353 | 26/06/2013 | 51714.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420154 | 26/06/2013 | 70.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420155 | 26/06/2013 | 111563.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420156 | 26/06/2013 | 86421.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480335 | 26/06/2013 | 77709.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480336 | 26/06/2013 | 95436.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130318 | 26/06/2013 | 790.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA COM INSTALAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO BTS 65, PARA SEDE, CONFORME MEMO. Nº 047/2013 DA ASSESSORIA ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 03.625/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141569 | 26/06/2013 | 116.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141570 | 26/06/2013 | 267950.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141572 | 26/06/2013 | 813766.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141571 | 26/06/2013 | 74128.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560027 | 26/06/2013 | 19081.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560028 | 26/06/2013 | 61145.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130314 | 26/06/2013 | 300000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PB - LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 13/2011 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120202 | 26/06/2013 | 13000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120203 | 26/06/2013 | 163.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120204 | 26/06/2013 | 136597.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120205 | 26/06/2013 | 119783.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100808 | 26/06/2013 | 207618.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100809 | 26/06/2013 | 1821.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100810 | 26/06/2013 | 2172466.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100811 | 26/06/2013 | 70.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100812 | 26/06/2013 | 2297050.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100813 | 26/06/2013 | 93.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100814 | 26/06/2013 | 4181458.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100815 | 26/06/2013 | 3628130.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100816 | 26/06/2013 | 2675803.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110383 | 26/06/2013 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110384 | 26/06/2013 | 70.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110385 | 26/06/2013 | 577881.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110386 | 26/06/2013 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110387 | 26/06/2013 | 220493.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110388 | 26/06/2013 | 71500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos veiculos LEVES, pertencentes a frota do Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 4º aditivo ao Contrato 29/2009 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA . CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130306 | 26/06/2013 | 5697.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEOUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130307 | 26/06/2013 | 7992700.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130308 | 26/06/2013 | 636000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130309 | 26/06/2013 | 2056543.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520172 | 26/06/2013 | 46.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520173 | 26/06/2013 | 92369.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520174 | 26/06/2013 | 20578.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090210 | 26/06/2013 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090211 | 26/06/2013 | 560.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090212 | 26/06/2013 | 350249.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090213 | 26/06/2013 | 234555.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100806 | 26/06/2013 | 24500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100807 | 26/06/2013 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080252 | 26/06/2013 | 11500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080253 | 26/06/2013 | 210.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080254 | 26/06/2013 | 477764.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080255 | 26/06/2013 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080256 | 26/06/2013 | 222404.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060331 | 26/06/2013 | 280.16 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE AURORA MAIA DANTAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO - CONARQ, QUE SERÁ REALIZADA NO RIO DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 2013/060163, MEMORANDO Nº 24/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 26/06/2013 | 93.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070239 | 26/06/2013 | 143767.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070240 | 26/06/2013 | 35534.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060327 | 26/06/2013 | 6800.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060328 | 26/06/2013 | 443.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060329 | 26/06/2013 | 518494.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 26/06/2013 | 231263.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060332 | 26/06/2013 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070237 | 26/06/2013 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050160 | 26/06/2013 | 2718.20 | 04752165000170 | LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050161 | 26/06/2013 | 2663.00 | 04752165000170 | LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Para aquisição de material de informática: SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET SG 2400 QR - INTELBRAS e RACK FECHADO 12U X 450 MM - ATTIC, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050157 | 26/06/2013 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180204 | 26/06/2013 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PROCON CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180205 | 26/06/2013 | 65523.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180206 | 26/06/2013 | 63616.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050158 | 26/06/2013 | 226324.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050159 | 26/06/2013 | 33956.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030054 | 26/06/2013 | 39751.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030055 | 26/06/2013 | 3200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040150 | 26/06/2013 | 140.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 26/06/2013 | 118388.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040152 | 26/06/2013 | 55327.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020308 | 26/06/2013 | 719.04 | 00007466161472 | INALDO ROCHA LEITAO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 2 (duas) diárias, no período de 26/06/2013 a 28/06/2013, com o objetivo de haver reunião entre o Secretário Executivo de Acompanhamento Governamental e o Sr. Prefeito Luciano Cartaxo para tratarem de assuntos de interesse da cidade de João Pessoa/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020309 | 26/06/2013 | 537.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JUNHO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 26/06/2013 | 488792.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 26/06/2013 | 77048.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040154 | 27/06/2013 | 3600.00 | 13000398000108 | JACKSON ALVINO DA COSTA | O valor empenhado refere-se a material de genero alimentício destinados a esta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040042013 | 0070242 | 27/06/2013 | 24000.00 | 00003152621418 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS ALTERAÇÕES PROVOCADAS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(NBCASP) E PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(MCASP), CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100817 | 27/06/2013 | 678.00 | 00091835186491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporario na distribuição de acondicionamento, transportes e armazenamento de materias no deposito de fardamento da Sedec correspondente ao mes de Junho/2013 de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100818 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005876144479 | SERGIO SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporario na distribuição de acondicionamento, transportes e armazenamento de materias no deposito de fardamento da Sedec correspondente ao mes de Junho/2013 de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100819 | 27/06/2013 | 678.00 | 00007123755464 | EMANUEL BENTO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporario na distribuição de acondicionamento, transportes e armazenamento de materias no deposito de fardamento da Sedec correspondente ao mes de Junho/2013 de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100820 | 27/06/2013 | 678.00 | 00007247258730 | EDIGLEY ARAUJO DANTAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados temporario na distribuição de acondicionamento, transportes e armazenamento de materias no deposito de fardamento da Sedec correspondente ao mes de Junho/2013 de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100833 | 27/06/2013 | 188901.64 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 070/2013, Processo nº 064609/2013, correspondente ao mês de Junho/2013, conforme Resolução CD/FNDE nº60 de 09 de Novembro de 2011 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080258 | 27/06/2013 | 7500.00 | 05562488000164 | DWH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Switch A5120 24 portas Giga + 4 Slots SFP Gerenciável, Layer 3, 32 Interface IP, 128 ROTAS ESTÁTICAS. Conform documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080259 | 27/06/2013 | 5863.00 | 14579210000190 | CLENIO CARLOS SOARES - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento o serviço de instalação de 01 (um) Switch em Rack e conexão de 10 (dez) conversores de midia Giga, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060333 | 27/06/2013 | 59024.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020312 | 27/06/2013 | 33490.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, NO PERÍODO DE 14/06/2013 A 13/06/2014, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 27/06/2013 | 45048.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050162 | 27/06/2013 | 11563.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040153 | 27/06/2013 | 9377.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141573 | 27/06/2013 | 18038.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120206 | 27/06/2013 | 11096.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130310 | 27/06/2013 | 863561.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130311 | 27/06/2013 | 641561.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130312 | 27/06/2013 | 222000.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200245 | 27/06/2013 | 5478.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180207 | 27/06/2013 | 3045.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240051 | 27/06/2013 | 184847.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100827 | 27/06/2013 | 412905.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100828 | 27/06/2013 | 1297026.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100829 | 27/06/2013 | 404754.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100830 | 27/06/2013 | 1060225.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100831 | 27/06/2013 | 8151.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100832 | 27/06/2013 | 236800.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080257 | 27/06/2013 | 64154.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070241 | 27/06/2013 | 13036.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110389 | 27/06/2013 | 95404.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090214 | 27/06/2013 | 41186.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400142 | 27/06/2013 | 2371.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420157 | 27/06/2013 | 5280.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480337 | 27/06/2013 | 802.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520175 | 27/06/2013 | 7083.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110390 | 27/06/2013 | 38500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para manutenção corretiva e preventiva dos veiculos LEVES, pertencentes a frota do Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 4º aditivo ao Contrato 29/2010 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA . CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0120207 | 27/06/2013 | 100000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de almoço e jantar tipo quentinha para os servidores que trablham no plantio urbano do Viveiro Municipal, os que trabalham na Bica, Escola de Meio Ambiente os do Planta fiscal da Secretaria de meio Ambuiente, conforme contrato numero 0702012, do Pregão Presencial 024/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040542012 | 0120208 | 27/06/2013 | 1645.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de fardamento desnados aos servidores do Viveiiro Municipal e do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 0179/2013, do Pregão 054/2012, em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040542012 | 0120209 | 27/06/2013 | 8298.00 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de aquisição de fardamento desnados aos servidores do Viveiiro Municipal e do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 0177/2013, do Pregão 054/2012, em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060334 | 27/06/2013 | 13363.00 | 05562488000164 | DWH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1 SWITCH A5120 24 PORTAS GIGA + 4 SLOTS SFP GERENCIAVEL LAYER 3 32 INTERFACES IP 128 ROTAS ESTATICAS DESTINADO A UMTI DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130320 | 27/06/2013 | 5672.07 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AO SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2012, PROCESSO Nº 007/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012, MEMO. Nº 029/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510224 | 27/06/2013 | 331011.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590392 | 27/06/2013 | 2909.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580144 | 27/06/2013 | 1394.80 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com compra de material de expediente (cartuchos e dvd) para esta secretaria e o centro de referência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580145 | 27/06/2013 | 800.00 | 09227189000124 | VI@NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de serviços de rede e internet para ações externas realizadas por esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580142 | 27/06/2013 | 900.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de água mineral para a Secretaria e o Centro de Referência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580143 | 27/06/2013 | 7935.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO (ME) | Valor que se empenha para cobrir despesas com locação de tendas, mesas e cadeiras para atividades com atividades produtivas com grupo de mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100821 | 27/06/2013 | 1236.65 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃ PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CON FORME DOCUMENTO ANEXO VENCIMENTO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100822 | 27/06/2013 | 874.55 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CON FORME DOCUMENTO ANEXO VENCIMENTO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100823 | 27/06/2013 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CON FORME DOCUMENTO ANEXO VENCIMENTO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100824 | 27/06/2013 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | ALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CON FORME DOCUMENTO ANEXO VENCIMENTO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100825 | 27/06/2013 | 524.73 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATRO MELHORIA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CON FORME DOCUMENTO ANEXO VENCIMENTO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100826 | 27/06/2013 | 741.99 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CON FORME DOCUMENTO ANEXO VENCIMENTO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200246 | 28/06/2013 | 400.00 | 12969693000104 | MARCUS VALERIO GAMBARRA DE BARROS MOREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA O CAMPO DA GRAÇA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580147 | 28/06/2013 | 325.00 | 00001483201473 | ANIMEIRE PINHEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de bolsas de algodão cru para o curso de Doulas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240052 | 28/06/2013 | 3083.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA O GRUPO CICLISTICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580146 | 28/06/2013 | 2300.00 | 17632307000108 | RAONI TAVARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aluguel e montagem de equipamentos para realização do Show - Flores de Março. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200249 | 28/06/2013 | 7300.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ABERTURA DAS OFICINAS E ATIVIDADES NOS CENTROS DE JUVENTUDES DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200247 | 28/06/2013 | 2200.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADA A CORRIDA E NATAÇÃO DO SAMU QUE SE REALIZARA NO BUSTO DE TAMANDARE NO DIA 07 DE JULHO DE 2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200248 | 28/06/2013 | 3200.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LATAS DE TINTA TIPO SPRAY PARA REALIZAÇÃO DE OFICIONAS COM OS ALUNOS DO CENTROS DE JUVENTUDE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200251 | 28/06/2013 | 950.00 | 00010560178484 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE REPARO DA CENTRAL TELEFONIA E MODIFICAÇÃO DE RAMAIS PARA LIGAÇÕES EXTERNAS DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200258 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00006754750405 | BRUNO JOSE GOMES | VALOR EMPENHADO REF AOS SEVIÇOS DE RETELHAMENTO DA SEDE DA SEJER COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E RIPAS DEVIDO AS FORTES CHUVAS CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200250 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PODIUM, PORTICO GRADE PARA OS EVENTOS DA SEJER NO MES DE JULHO DE 2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200252 | 28/06/2013 | 900.00 | 00006230313456 | ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PROJETO DURANTE A COPA DE SELEÇÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200253 | 28/06/2013 | 1100.00 | 00006504767432 | KECIO ANDRE SANTOS PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO PROJETO DURANTE A COPA DE SELEÇÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200254 | 28/06/2013 | 500.00 | 00083996940459 | DILSON MARTINS DA SILVA | VALOR EMOENHADO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RECIFE PARA QUE SEU FILHO PARTICIPE DO TRENAIMENTO DE FUTEBOL NO SPORT CLUB DO RECIFE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200255 | 28/06/2013 | 2500.00 | 10789587000113 | ASSOCIAÇÃO CABO BRANCO DE BASQUETEBOL MASTER DA PARAIBA | VALOR EMPNHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO ATLETA QUE IRA REPRESENTAR O BRASIL NO 12TH WORLD MAXIBASKETBALL CAMPIONSHIP A SER REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 21 DE JULHO DE 2013 NACIDA DE THRSSALONIKI, GRECIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200256 | 28/06/2013 | 60000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 3ª TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 003/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E OA ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200257 | 28/06/2013 | 80000.00 | 11450248000170 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 3ª TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 002/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E OA ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100022013 | 0130321 | 28/06/2013 | 15590.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | Empenho ref. aos serviços: Abertura de fechadura de porta, tipo yale, Abertura de cadeado. colocado em portas, portões, armários,etc, Abertura de Fechadura de Gavetas Birôs e armário em geral, etc, Confecção de cópia de chave, tipo Yale, Substituição defechadura cilíndrica tipo yale, para porta, com duas chaves , tranca c/ duas voltas, Substituição de fechadura cilíndrica, tipo yale, de gaveta c/ duas chaves e Substituição de fechadura cilíndrica, tipo Yale de armário de aço c/ 2 chaves, para Atender | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130322 | 28/06/2013 | 2609.80 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ / CPM | EMPENHO REFERENTE À REPOSIÇÃO DE VALOR PELO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, ATRAVES DA LEI Nº 10.858, REGULAMENTADA ATRAVÉS DO DECRETO 5.090 DE 20/05/2004 E ATRAVÉS DO RECEBIMENTO DO BO Nº 2331/12 FOI COMUNICADA DO FURTO OCORRIDO NA UNIDADE FPB, BAIRRO DOSD IPÊS/PB, CONF. OFÍCIO Nº 1215/2012, MEMO. Nº 1319/AJUR/SMS/2012, PARECER TÉCNICO, OFÍCIO CIRCULAR/GAPRE Nº 011/12 E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 22977/12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MONITORAMENTO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120211 | 28/06/2013 | 4500.00 | 05256618000130 | P&S PAPERS & SERVICES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 MIL SELOS DE SEGURANÇA FORMATO 31X55MM COM OLOGRAFIA E NUMERADOS EM SERIES DE 000.001 A 001.000 ATÉ 10 MIL AFIM DE PROTEGER AS LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS PELA SEMAM CONTRA AS FALSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120212 | 28/06/2013 | 5237.55 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, TAIS COMO CIMENTO, AREIA, FERRO, CANOS TINTAS, ROLOS PARA PINTURAE E OUTRO CONFORME RELAÇÃO ANEXO PARA REPARES NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130325 | 28/06/2013 | 4337.81 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 14, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO III, PARA O LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120210 | 28/06/2013 | 4994.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL GRAFICO TAIS COMO CARTAZES, PANFLETOS, ENVELOPES OFICIO COM TIMBLE, FOLDERS E CAPAS PARA PROCESSO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120213 | 28/06/2013 | 1114.40 | 17964218000169 | GL COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS E SISTEMA DE BULK COM INSTALAÇAO EM TRES IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120214 | 28/06/2013 | 310.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA TAIS COMO CBOS, FILTROS MEMORIA CONECTORES PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADORES DA SEMAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0110391 | 28/06/2013 | 231680.02 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Reforma , Ampliação e Melhoria de Póprios Municipais da Secretaria de Infra-estrutura do municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 47/10 da CP 05/2010 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-02. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 5579- C/C. 02201-2 | 02132013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060335 | 28/06/2013 | 5489989.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS, REFERENTE A PARTE DE COBRANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 1994 A 2012, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PARA EXTINÇÃO DE LITÍGIOS CELEBRADOS ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA.COMPLEMENTO DA NE 060299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100834 | 28/06/2013 | 97533.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS(MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC, NO PER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141607 | 28/06/2013 | 140.08 | 00037996665400 | MARIO INACIO DA CUNHA. | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Mario Inacio da Cunha Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE no período de 28/06/2013, transladando o Adolescente Edgleuson Dias Gama, para tratamento de desintoxicação, conforme solicitação contida no OF nº. 278/2013CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141608 | 28/06/2013 | 63.68 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Darleys de Morais Silva Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE no período de 28/06/2013, transladando o Adolescente Edgleuson Dias Gama, para tratamento de desintoxicação, conforme solicitação contida no OF nº. 278/2013CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292012 | 0090215 | 28/06/2013 | 6700.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor Empenhado para fazer face a aquisição de Material de Consumo, conforme Ata Registro de Preço nº 037/2012, Pregão Presencial nº 029/2012 e Processo Administrativo nº 2013/21826, referente a Ordem de Compra nº e Registro nº , para atender as necessidades desta Pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0090216 | 28/06/2013 | 9129.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor Empenhado para fazer face a aquisição de Material de Consumo, conforme Ata Registro de Preço nº 011/2012, Pregão Presencial nº 012/2012, referente a Ordem de Compra nº 000215 e Requisição nº 339/2013 , para atender as necessidades desta Pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0080260 | 28/06/2013 | 6590.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Pagamento referente as despesas com passagens aéreas para o servidor Eugênio Carvalho Neto, conforme Contrato nº 115/2012, Pregão nº 31/2012 e Ata de Registro de Preço nº 29/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE GESTÃO PÚBLICA | IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS COM OS SERVIDORES DA SEGAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040155 | 28/06/2013 | 1080.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Pulseiras em Tyvek nas cores vermelhas, amarela, laranja, preta, rosa, azul claro, verde bandeira, cinza e roxa, com as seguinte frase: "PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA" 200 (duzentas) unidades de cada cor. Ordem compra nº 203/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040159 | 28/06/2013 | 6900.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se a locação de som fixo, disponibilizando pessoal para montagem, manuseio, manutenção e desmontagem dos mesmo (som tipo 1 e som tipo 2) Adesao a ARP nº 08/2012 Contrato nº 54/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0040156 | 28/06/2013 | 80.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor Empenhado refere-se a Aquisição de material de limpeza (ata de registro preço nº 11/2012 pregão presencial nº 12/2012 Ordem de Compra nº 196/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040812013 | 0040157 | 28/06/2013 | 119.56 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se aquisição de material de limpeza registro de preço no 081/2013 Ordem de Compra nº 197/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040812013 | 0040158 | 28/06/2013 | 771.05 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de Material de Limpeza (Ata Registro de Preço nº 081/2013 Ordem de Compra nº 198/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020314 | 28/06/2013 | 1691.65 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020315 | 28/06/2013 | 1755.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recargas de toneres e cartuchos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020316 | 28/06/2013 | 100.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS | O valor empenhado refere-se a aquisição de moldura para quadro a ser colocado na Junta de Seviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020317 | 28/06/2013 | 36.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de informática a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020318 | 28/06/2013 | 90.00 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiro a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020319 | 28/06/2013 | 350.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | O valor empenhado refere-se ao conserto na porta de vidro da Subprefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 28/06/2013 | 64252.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias de acordo com as seguintes faturas: 4009175, 4010024, 4009417, 4009416, 4008709, 4010226, 4009549, 4010286, 4008023, 4008674, 2600226,4009750, 2600220, 4009552, 4009415, 4009418, 4010200, 4009956, 4009865, 4009866, 4009183, 4009053, 4010287, 4009768, 4008787, 4009177, 4009117, 4009116, 4009869, 4009612, 4009180, 2600211, 4009118, 4010017, 4009611, 4009551, 4009592, 4009414, 4009419, 400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141574 | 28/06/2013 | 200.00 | 00007360909406 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141575 | 28/06/2013 | 200.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141576 | 28/06/2013 | 200.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141577 | 28/06/2013 | 200.00 | 00002387326490 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141578 | 28/06/2013 | 200.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141579 | 28/06/2013 | 200.00 | 00008151215470 | ROSALINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141580 | 28/06/2013 | 200.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141581 | 28/06/2013 | 200.00 | 00032472021453 | SOLANGE CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141582 | 28/06/2013 | 200.00 | 00006560850455 | ELIZABETE SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141583 | 28/06/2013 | 200.00 | 00003870881488 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141584 | 28/06/2013 | 200.00 | 00070201992400 | FERNANDA GONÇALVES REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141585 | 28/06/2013 | 200.00 | 00003883029416 | VANDA VALENTIM GENUINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141586 | 28/06/2013 | 200.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141587 | 28/06/2013 | 200.00 | 00007281171420 | ADRIANA GUEDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141588 | 28/06/2013 | 200.00 | 00010954750454 | ALANA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141589 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005094837478 | ANA CRISTINA ANTERO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141590 | 28/06/2013 | 200.00 | 00008916238412 | ANA LÚCIA ARAUJO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141591 | 28/06/2013 | 200.00 | 00006103466440 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141592 | 28/06/2013 | 200.00 | 00007506787474 | ELIETE ROBERTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141593 | 28/06/2013 | 200.00 | 00001412209455 | HELENA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141594 | 28/06/2013 | 200.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141595 | 28/06/2013 | 200.00 | 00093010516487 | JOSENILDA VENÂNCIO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141596 | 28/06/2013 | 200.00 | 00070083611495 | LARISSA RAQUEL CAVALCANTE COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141597 | 28/06/2013 | 200.00 | 00001403572461 | LUCIANA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141598 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005870694493 | MÁRCIO COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141599 | 28/06/2013 | 200.00 | 00006016210420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141600 | 28/06/2013 | 200.00 | 00088434575434 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141601 | 28/06/2013 | 200.00 | 00004709920427 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141602 | 28/06/2013 | 200.00 | 00008014784480 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141603 | 28/06/2013 | 200.00 | 00079010490491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141604 | 28/06/2013 | 200.00 | 00006639339439 | PAULO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141605 | 28/06/2013 | 200.00 | 00010949824402 | RENATA RAQUEL GOMES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141606 | 28/06/2013 | 200.00 | 00001440340420 | SIMONE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141609 | 28/06/2013 | 300.00 | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA "A IMPORTANCIA DE SER UM LIDER COMUNITÁRIO", A SER REALIZADO NO DIA 21/06/2013, DE ACORDO COM MEMO Nº. 56 - PTTS/DIPOP/SEDES, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008/MC - PROJETO TAIPA/NOVA VIDA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141610 | 28/06/2013 | 300.00 | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA "A IMPORTANCIA DE SER UM LIDER COMUNITÁRIO", A SER REALIZADO NO DIA 28/06/2013, DE ACORDO COM MEMO Nº. 58 - PTTS/DIPOP/SEDES, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008/MC - PROJETO TAIPA/NOVA VIDA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070243 | 01/07/2013 | 733.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070244 | 01/07/2013 | 494.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0070245 | 01/07/2013 | 25392.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060336 | 01/07/2013 | 235.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060337 | 01/07/2013 | 1923.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060338 | 01/07/2013 | 6896.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070246 | 01/07/2013 | 56.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070247 | 01/07/2013 | 464.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070248 | 01/07/2013 | 1666.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090217 | 01/07/2013 | 180.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090218 | 01/07/2013 | 1475.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090219 | 01/07/2013 | 5288.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080261 | 01/07/2013 | 208.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080262 | 01/07/2013 | 1698.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080263 | 01/07/2013 | 6088.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020321 | 01/07/2013 | 708.26 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 22ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D, CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020322 | 01/07/2013 | 111.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020323 | 01/07/2013 | 907.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020324 | 01/07/2013 | 3252.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040160 | 01/07/2013 | 51.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040161 | 01/07/2013 | 418.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040162 | 01/07/2013 | 1501.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050163 | 01/07/2013 | 87.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 01/07/2013 | 713.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050165 | 01/07/2013 | 2558.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0510225 | 01/07/2013 | 800000.00 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTÓRIA VISANDO EXECUÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO POR RESULTADOS - FASE 1: ALCANCE DO EQUILIBRIO FISCAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 110/2013 - INEXIGIBILIDADE Nº 05/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030056 | 01/07/2013 | 12.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030057 | 01/07/2013 | 98.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/07/2013 | 354.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520177 | 01/07/2013 | 34.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520178 | 01/07/2013 | 285.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520179 | 01/07/2013 | 1021.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510226 | 01/07/2013 | 319.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510227 | 01/07/2013 | 2609.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510228 | 01/07/2013 | 9356.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580148 | 01/07/2013 | 15.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580149 | 01/07/2013 | 125.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580150 | 01/07/2013 | 448.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530165 | 01/07/2013 | 41.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530166 | 01/07/2013 | 336.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530167 | 01/07/2013 | 1207.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200259 | 01/07/2013 | 33.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200260 | 01/07/2013 | 273.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200261 | 01/07/2013 | 981.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180208 | 01/07/2013 | 40.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180209 | 01/07/2013 | 333.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180210 | 01/07/2013 | 1197.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141611 | 01/07/2013 | 311.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141612 | 01/07/2013 | 2537.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141613 | 01/07/2013 | 9098.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170114 | 01/07/2013 | 318.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170115 | 01/07/2013 | 2600.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170116 | 01/07/2013 | 9323.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480338 | 01/07/2013 | 51.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480339 | 01/07/2013 | 416.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480340 | 01/07/2013 | 1494.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420158 | 01/07/2013 | 58.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420159 | 01/07/2013 | 473.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420160 | 01/07/2013 | 1696.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400143 | 01/07/2013 | 32.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400144 | 01/07/2013 | 262.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400145 | 01/07/2013 | 940.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410105 | 01/07/2013 | 71.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410106 | 01/07/2013 | 2089.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100835 | 01/07/2013 | 4250.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100836 | 01/07/2013 | 34669.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100837 | 01/07/2013 | 124292.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130315 | 01/07/2013 | 2831.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130316 | 01/07/2013 | 23098.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130317 | 01/07/2013 | 82808.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120215 | 01/07/2013 | 35.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120216 | 01/07/2013 | 293.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120217 | 01/07/2013 | 1050.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110392 | 01/07/2013 | 248.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110393 | 01/07/2013 | 2025.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110394 | 01/07/2013 | 582.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110395 | 01/07/2013 | 7259.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONFORME EXTRATO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130319 | 02/07/2013 | 657.45 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: DEGRAUS ALUSTEP 10 POSIÇÕES DIVERSAS- MARCA BOTAFOGO, ESCADA RESIDENCIAL DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS, CONF.REQUERIMENTO Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100840 | 02/07/2013 | 665.10 | 07140704000109 | NUTRI FORT LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 135/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510229 | 02/07/2013 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 17/01/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MOM5343, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR.JOSÉ ROBERTO FERREIRA AMORIM, MATRÍCULA Nº 69.360-0, LOTADO NA SEREM, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL, MED. P/ INSTR. EQUIP. HÁBIL, EM RODOVIAS, VIAS DE TRÂNSITO RÁPIDO, VIAS ARTERIAIS E DEMAIS VIAS QUANDO A VELOCIDADE FOR SUP. À MÁXIMA EM ATÉ 20%, CONFORME PROCESSO Nº 2013/016362 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040292012 | 0580151 | 02/07/2013 | 189.50 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE SÃO JOÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520180 | 02/07/2013 | 1319.43 | 00007538310665 | NATASHA LEÃO VENÂNCIO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 50057/2013, PARECER JURIDICO Nº 1417/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520199 | 02/07/2013 | 191.01 | 00069212031404 | SANDRO DA SILVAPAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR SANDRO DA SILVA PAIVA MAT. 74.628-2 PARA A PARTICIPAÇÃO DO SALÃO DE TURISMO DA ROTA 101 NORDESTE NO PERIODO DE 04 A 06 DE JULHO DE 2013.CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060339 | 02/07/2013 | 366.66 | 00004313213457 | RODRIGO JOSÉ BARROS DAVINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 50980/2013, PARECER JURIDICO Nº 1388/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100838 | 02/07/2013 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 26/02/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MNG6642, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. CELSO RICARDO DOS SANTOS SILVA, MATRÍCULA Nº 69.518-1, LOTADO NA SEDEC, POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/034042 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100841 | 02/07/2013 | 169.50 | 00006946761448 | ADAYANA DARLYN DA SILVA FAUSTINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 57495/2013, PARECER JURIDICO Nº 1440/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100842 | 02/07/2013 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 06/02/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MOJ1554, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR.CARLOS ALBERTO AMARAL VIANNA, MATRÍCULA Nº 62.338-5, LOTADO NA SEDEC, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL, MED. P/ INSTR. EQUIP. HÁBIL, EM RODOVIAS, VIAS DE TRÂNSITO RÁPIDO, VIAS ARTERIAIS E DEMAIS VIAS QUANDO A VELOCIDADE FOR SUP. À MÁXIMA EM ATÉ 20%, CONFORME PROCESSO Nº 2013/059830 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100846 | 02/07/2013 | 153.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 17/04/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MNT6162, POR CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO, PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. GEVÂNIO ROBSON SAMPAIO, MATRÍCULA Nº 56.027-8, LOTADO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2013/048839, PARECER JURÍDICO Nº 1527/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100847 | 02/07/2013 | 42.56 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 28/02/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MNR5473, POR CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO REFERIDOS NO CTB, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. JACKSON DA SILVA GOMES, MATRÍCULA Nº 64.116-2, LOTADO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2013/061329, PARECER JURÍDICO Nº 1533/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090220 | 02/07/2013 | 2766.49 | 00000943649404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2013, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 3/12(TRES DOZE AVOS) DO PERIODO DE 2013/2014 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 44692/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152012 | 0141614 | 02/07/2013 | 44273.54 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.534,19 CONFORME CONTRATO Nº 048/2008, ADITIVO Nº 05 COM VIGENCIA DE 02/05/2013 Á 01/05/2014 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141615 | 02/07/2013 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 11/03/2013 AO VEÍCULO DE PLACA NQK6954, POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. MILTON BEZERRA DA SILVA, MATRÍCULA Nº 61.482-3, LOTADO NA SEDES,, CONFORME PROCESSO Nº 2013/034412, PARECER JURÍDICO Nº 1507/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040812012 | 0141616 | 02/07/2013 | 38142.00 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL E INCLUSÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VALOR MENSAL DE 6.357,00, CONFORME CONTRATO Nº 243/2012 ADITIVO Nº 01 COM VIGENCIA DE 12/06/2013 Á 11/12/2013 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110397 | 02/07/2013 | 54589.13 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, , apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 10) CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110396 | 02/07/2013 | 1600.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção de impressoras, pertencentes a SEINFRA, de acordo com os Orçamentos e Oficio 016/2013 da DAF em anexo CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070249 | 02/07/2013 | 1578.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM NOME DO SECRETÁRIO ADJUNTO BRUNO S. S. DE OLIVEIRA QUE IRÁ PARTIC. DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO-SBCASP CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090612012 | 0100839 | 02/07/2013 | 58703.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição do material esportivo para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 135/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09061/2012 correspondente aos Itens de nº 05, 10, 11, 13, 15, 22, 32, 42, 43 e 46 conforme a Ordem de Compra nº 138/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090612012 | 0100843 | 02/07/2013 | 23040.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de material esportivo ( bolas ) para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 136/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09061/2012 , Itens 08 e 09 conforme a Ordem de Compra nº 139/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090312012 | 0100844 | 02/07/2013 | 32650.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de Aparelho Telefonico e Fax para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 142/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09031/2012 conforme a Ordemde compra nº 145/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090612012 | 0100845 | 02/07/2013 | 99788.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material esportivo para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 134/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09061/2012, Processo 2012/018676 conforme a Ordem de Compra nº 137/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080264 | 03/07/2013 | 483.88 | 00087304821434 | RAYNER HOLMES BORBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Rayner Holmes Borba, que irá participar do 2º Seminário Nacional de Redes Sociais e E-Gov nos dias 18 e 19 de Julho de 2013 em Florianópolis/SC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070250 | 03/07/2013 | 2.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9885-X) CONFORME EXTRATO.MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020325 | 03/07/2013 | 1198.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de participar de reunião na Petrobrás e Encontro com o Prefeito do Rio de Janeiro - RJ, nos dia 03 e 04 de Julho de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020326 | 03/07/2013 | 898.80 | 00007466161472 | INALDO ROCHA LEITAO | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de acompanhar o Prefeito da Capital em reunião na Petrobrás e em Encontro com o Prefeito do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 03 e 04 de Julho de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020327 | 03/07/2013 | 190.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de uma coroa de flores, em nome da Prefeitura Municipal de João Pessoa em homenagem póstuma ao Sr. Wellington de Sousa, funcionário da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040782012 | 0141617 | 03/07/2013 | 21327.18 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.046,74, COM VIGENCIA DE 01/06/2013 Á 31/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 91/2013 E DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090221 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 042009/2013 PARECER JURIDICO Nº 1422/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520196 | 03/07/2013 | 1078.56 | 00098010050415 | ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET MAT. 73.485-3 PARA A PARTICIPAÇÃO DO SALÃO DE TURISMO DA ROTA 101 NORDESTE NO PERIODO DE 04 A 06 DE JULHO DE 2013.CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520198 | 03/07/2013 | 1233.84 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR LUCIANO JOSÉ GOMES LAPA MAT 73.765-8 PARA A PARTICIPAÇÃO DO SALÃO DE TURISMO DA ROTA 101 NORDESTE NO PERIODO DE 04 A 06 DE JULHO DE 2013.CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020328 | 03/07/2013 | 10395.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 40ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÀRIOS ENTRE A CÁMAR E PMJP COM DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL 9752-7,CONF.OF.0492/SEFIN/DEOF/2013 DE 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0580152 | 03/07/2013 | 2779.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA - BRASÍLIA - JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DA 5ª EDIÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO E RAÇA, REALIZADO EM BRASÍLIA NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580153 | 03/07/2013 | 350.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DE MARÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100848 | 03/07/2013 | 261.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (283.142-2).CONFORME DARF.MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100849 | 03/07/2013 | 1.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9374-2).CONFORME DARF.MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100850 | 03/07/2013 | 3118.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE À RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (1200-9).CONFORME DARF.MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100851 | 04/07/2013 | 33355.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100852 | 04/07/2013 | 1195.99 | 00039672263449 | RANIERY DANTAS DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERÍODOS DE 2010/2011, 3/12 (TRÊS DOZE) AVOS DO PERÍODO DE 2012/2012, ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 313/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100853 | 04/07/2013 | 1440.00 | 00008414157491 | JOSE BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130323 | 04/07/2013 | 22222.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130324 | 04/07/2013 | 2049.21 | 00072661860487 | HERBERT DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012 E 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO PERÍODO DE 2012/2013, ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SMS, CONF.REQUERIMENTO Nº 317/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120218 | 04/07/2013 | 281.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110399 | 04/07/2013 | 1948.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410107 | 04/07/2013 | 560.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400146 | 04/07/2013 | 252.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400147 | 04/07/2013 | 1555.59 | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO PERÍODO DE 2012/2013, ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRANSP, CONF.REQUERIMENTO Nº 319/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420161 | 04/07/2013 | 455.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480341 | 04/07/2013 | 401.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170117 | 04/07/2013 | 2502.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141618 | 04/07/2013 | 2441.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141622 | 04/07/2013 | 2166.62 | 00001055891447 | ROBERTA BARBOSA SUASSUNA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012., ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDESP, CONF.REQUERIMENTO Nº 325/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180211 | 04/07/2013 | 321.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200262 | 04/07/2013 | 263.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0580155 | 04/07/2013 | 1800.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SOM UTILIZADO DURANTE A FEIRA REALIZADA NO PONTO DE CEM RÉIS NO MÊS DE MAIO. Ata de registro de preço n° 08/2012 - SEAD - Pregão Presencial nº 018/2012 - Processo n° 2012/086858 - Registro nº 174/2012. Contrato nº 182/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480342 | 04/07/2013 | 29965.08 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM 06 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 04/2011 DA SEPLAN, COM CONTRATO Nº 04/2011 E CONVÊNIO Nº 00301542 | 02832013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030059 | 04/07/2013 | 95.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530168 | 04/07/2013 | 324.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580154 | 04/07/2013 | 120.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510230 | 04/07/2013 | 2510.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520181 | 04/07/2013 | 274.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020329 | 04/07/2013 | 872.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020330 | 04/07/2013 | 2250.00 | 00000804887497 | ELAINE LIMA RODRIGUES LEANDRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA GAPRE, CONF.REQUERIMENTO Nº 327/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050166 | 04/07/2013 | 686.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040163 | 04/07/2013 | 403.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040164 | 04/07/2013 | 1847.31 | 00000888773455 | LIANA NUNES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 3/12 (TRÊS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2011/2012, ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEGAP, CONF.REQUERIMENTO Nº 340/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080265 | 04/07/2013 | 1633.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080266 | 04/07/2013 | 5000.00 | 00004614918425 | GOLDIE COUTINHO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO QUISITIVO DE 2012/2013 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 118/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080267 | 04/07/2013 | 1250.00 | 00005354656451 | HEIGNNE SHIREN JARDIM MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 249/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080268 | 04/07/2013 | 2555.54 | 00083985123420 | SIMONE TORREAO VILARIM DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012, 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 351/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080269 | 04/07/2013 | 3850.00 | 00001048613470 | GIORDANNI LIMA DANTAS PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2011/2012, 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 267/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080270 | 04/07/2013 | 3333.30 | 00071870660404 | FRANCISCO ADRIVAGNER DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012 E 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 119/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090222 | 04/07/2013 | 1419.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070251 | 04/07/2013 | 447.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060340 | 04/07/2013 | 1850.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141619 | 04/07/2013 | 41.20 | 00044209037400 | LAUDICEIA CAVALCANTE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laudiceia Cavalcante da Silva Conselheira Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Cuité - PB no período de 04/07/2013, transladando o Adolescente Yasmim Araujo Miranda da Rocha, conforme solicitação contida no OF nº. 287/2013CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141620 | 04/07/2013 | 26.22 | 00000892186470 | IZABELA TOSCANO LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Izabela Toscano Lira mat. 59.082-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Cuité - PB no período de 04/07/2013, transladando o Adolescente Yasmim Araujo Miranda da Rocha, conforme solicitação contida no OF nº. 287/2013CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141621 | 04/07/2013 | 18.73 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Darleys de Morais Silva mat. 62.154-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Cuité - PB no período de 04/07/2013, transladando o Adolescente Yasmim Araujo Miranda da Rocha, conforme solicitação contida no OF nº. 287/2013CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090223 | 04/07/2013 | 178555.61 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) CAMINHÕES MUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 TONELADAS, COM LANÇA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA E CABINE AUXILIAR, SEM MOTORISTA; KILOMETRAGEM LIVRE - ANO MODELO A PARTIR DE 2005 COM PERÍODO DE 31/05/2013 A 30/11/2013, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 065/2011, TERMO ADITIVO Nº 03, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010-SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 27.053,88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212013 | 0100854 | 04/07/2013 | 4628.58 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Genesio de Andrade nº 181 Roger, nesta capital correspondente aos meses de 22 a 30 de abril de 2013 e de maiop a dezembro de 2013 , destinado ao funcionamento doPré Escolar Assis Tavares conforme Contrato 90/2013 na modalidade Dispenda de licitação 09021/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040572012 | 0100855 | 04/07/2013 | 121000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial na Rua Valdemar Pereira do Egito, 224 Distrito Industrial Mangabeira, Nesta Capital, correspondente aos meses de 29 a 30 abril e de maio a dezembro de 2013 destinado ao funcionamento do Almoxarifado e patrimonio da SEDEC de acordo com o Contrato nº 61/2013 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09013/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110398 | 04/07/2013 | 1596.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | O valor empenhao refere-se a aquisiçao do material tubo galvanizado 4" leve chapa 14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0050167 | 04/07/2013 | 31237.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme oficios 162 e 163/2013 - DITEC/GEAT, referente ao convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça do estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Ref. aos meses de abril e maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080271 | 04/07/2013 | 480.38 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 45 ML COM 12. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141623 | 04/07/2013 | 200.00 | 00001077863462 | BERNADETE MENDES RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141624 | 04/07/2013 | 200.00 | 00009488306467 | JESSICA NASCIMENTO CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141625 | 04/07/2013 | 200.00 | 00030915449404 | JUAREZ PIRES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080272 | 05/07/2013 | 2741.80 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | BATERIA ALCALINA 9V PANASONIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070252 | 05/07/2013 | 368.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070253 | 05/07/2013 | 360.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE CERTIFICADO DIGITAL DA PMJP, CONF. BOLETO ANEXO. VENC. 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020331 | 05/07/2013 | 179.76 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, no dia 07 de Julho de 2013, com o objetivo de chefiar a segurança velada do Sr. Prefeito da Capital nos trechos João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020332 | 05/07/2013 | 179.76 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, no dia 07 de Julho de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, nos trechos João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020333 | 05/07/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, no dia 07 Julho de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, nos trechos João Pessoa - PB/Recife - PE/João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020336 | 05/07/2013 | 359.52 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, até a Cidade de Recife- PE, no dia 07 de Julho de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020337 | 05/07/2013 | 599.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma ) diária para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar da Cerimônia de Lançamento do Pacto Nacional pela Saúde - mais Hospitais e Unidades de Saúde, mais Médicos e mais Formação, que acontecerá no dia 08 de Julho de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao prcesso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090362011 | 0100857 | 05/07/2013 | 279540.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição dos Brinquedos para atender as necessidades dos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 144/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencical nº 09036/2012 conformea Ordem de Compra nº 147/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090202012 | 0100858 | 05/07/2013 | 260676.53 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento correspondente ao material de limpeza para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 143/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2012 conforme a Ordem de Compra nº 146/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141627 | 05/07/2013 | 31.84 | 00004499118450 | ALEX SILVA VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Alex Silva Vieira mat. 73.292-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 19/07/2013, transladando o Grupo de idosos do Programa do PAPI desta secretaria. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 123/2013-Transportes/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141628 | 05/07/2013 | 18.73 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pedras de Ingá - PB, referente ao dia 10/07/2013, transladando os Grupos de Idosos do PAPI. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 122/2013-Setor de Transportes/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242013 | 0100856 | 05/07/2013 | 9600.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Estevão Gerson Carneiro da cunha, 145 bloco C Agua Fria , nesta capital correspondente aos meses de Maio a Dezembro de 2013, destinado ao funcionamento da TV Cidade Parque conforme Contrato nº 075/2013 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09024/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200265 | 05/07/2013 | 35000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUB SEQUENTES DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200266 | 05/07/2013 | 84000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUB SEQUENTES DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141626 | 05/07/2013 | 420.24 | 00034511768404 | DALNES CRISTINE DE FREITAS GONDIM | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Dalnes Cristine de Freitas Gondim mat. 30.900-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Porto Alegre - RS no período de 22 a 25/07/2013, para sua participaçãona Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS, com tema IX Conferência Nacional de Assistência Social. conforme solicitação contida no OF nº. 080/2013CMAS/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0060343 | 05/07/2013 | 93945.50 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 30/06/2014, CONFORME CONTRATONº 54/2012, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060341 | 05/07/2013 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060342 | 05/07/2013 | 789.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070254 | 05/07/2013 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070255 | 05/07/2013 | 190.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090224 | 05/07/2013 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090225 | 05/07/2013 | 605.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080273 | 05/07/2013 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080274 | 05/07/2013 | 696.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040165 | 05/07/2013 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040166 | 05/07/2013 | 171.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050168 | 05/07/2013 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050169 | 05/07/2013 | 292.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020334 | 05/07/2013 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020335 | 05/07/2013 | 372.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242013 | 0350010 | 05/07/2013 | 9600.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Estevão Gerson Carneiro da cunha, 145 bloco C Agua Fria , nesta capital correspondente aos meses de Maio a Dezembro de 2013, destinado ao funcionamento da TV Cidade Parque conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 075/2013 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09024/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520182 | 05/07/2013 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520183 | 05/07/2013 | 116.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510231 | 05/07/2013 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510232 | 05/07/2013 | 1070.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580156 | 05/07/2013 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580157 | 05/07/2013 | 51.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530169 | 05/07/2013 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530170 | 05/07/2013 | 138.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030060 | 05/07/2013 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030061 | 05/07/2013 | 40.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580158 | 05/07/2013 | 35000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUB SEQUENTES DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400148 | 05/07/2013 | 10000.90 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado ref.Locação de Ônibus no total de 2.041 km para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo de acordo com contrato nº 78/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OPERAÇÕES | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FEIRAS EMPREENDER-JP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0590394 | 05/07/2013 | 116595.00 | 85349504000174 | ZENITRAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE STAND PARA EXPOSIÇÃO NA XIX MULTIFEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL 2013 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200263 | 05/07/2013 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200264 | 05/07/2013 | 112.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200267 | 05/07/2013 | 4200.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE 24M DE GRADES ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº158/2011 CONTRATO DE Nº 161/2011 DESTINADOS AO CAMPO DA GRAÇA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200268 | 05/07/2013 | 43600.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE 240M DE GRADES( DE FERRO,TIPO VARÃO EM BARRAS CHATAS DE 1X3/16 COM CANTONEIRAS DE 1X1/8 E VARÃO DE 1/2 POLEGADA,COM PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM, PREÇO UNITARIO R$ 174,40 ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº158/2011 CONTRATO DE Nº 161/2011 DESTINADOS AO CAMPO DA GRAÇA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180212 | 05/07/2013 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180213 | 05/07/2013 | 137.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141629 | 05/07/2013 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141630 | 05/07/2013 | 1041.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170118 | 05/07/2013 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170119 | 05/07/2013 | 1067.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480343 | 05/07/2013 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480344 | 05/07/2013 | 171.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420162 | 05/07/2013 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420163 | 05/07/2013 | 194.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400149 | 05/07/2013 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400150 | 05/07/2013 | 107.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410108 | 05/07/2013 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410109 | 05/07/2013 | 239.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110400 | 05/07/2013 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110401 | 05/07/2013 | 830.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120219 | 05/07/2013 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120220 | 05/07/2013 | 120.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130326 | 05/07/2013 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130327 | 05/07/2013 | 9477.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100859 | 05/07/2013 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100860 | 05/07/2013 | 14225.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100861 | 05/07/2013 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELAMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOC.ANEXOS. VENC. 22 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100862 | 08/07/2013 | 1600.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MINISTRANTE DO XXXIII CURSO PREPARATÓRIO PARA CANDIDATOS A CARGO DE DIREÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR- 2012 NA DISCIPLINA "FUNDAMENTOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E DO PPP, CONF.REQUERIMENTO Nº127/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100863 | 08/07/2013 | 137.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590395 | 08/07/2013 | 2925.61 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE TELEFONE OI FIXO DO SINE- JP CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590396 | 08/07/2013 | 149.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI CELULAR DO SINE MUNICIPAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090226 | 08/07/2013 | 151501.73 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) CAMINHÕES MUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 TONELADAS, COM LANÇA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA E CABINE AUXILIAR, SEM MOTORISTA; KILOMETRAGEM LIVRE - ANO MODELO A PARTIR DE 2005 COM PERÍODO DE 31/05/2013 A 30/11/2013, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 065/2011, TERMO ADITIVO Nº 03, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010-SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 27.053,88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110402 | 08/07/2013 | 2500.00 | 00005372460458 | WANESSA LIMA MARCELINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO SALARIO DO MES DE MARÇO/2013, CONFORME PROCESSO Nº 050774/2013, PARECER JURIDICO Nº 1448/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110403 | 08/07/2013 | 327.51 | 00042686377453 | LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 58008/2013, PARECER Nº 1493/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040482011 | 0110404 | 08/07/2013 | 2000000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de (gasolina, Diesel,Oleo Lubrificantes e Emulsão asfaltica) para abastecimento de veiculos da PMJP, conforme Contrato de nº 170/2011 da SEAD e Mem.008/2013 da Divisão de Almoxarifado em anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 3180-1 - C/C. 10.000-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080275 | 08/07/2013 | 725.82 | 00003643080441 | FRANKLIN DELANE HENRIQUE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 03 (três) diárias para o servidor Franklin D. Henrique Araújo, que irá representar o Coordenador da COPAC durante reuniões na sede do BNDES e na Secretaria da Cultura do Recife-PE, no período de09 e 12 de julho de 2013 em Recife-PE. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040552011 | 0090227 | 08/07/2013 | 520000.00 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Contrato nº 207/2011, Pregão nº 55/2011, dos serviços de engenharia agrônomica, para poda de árvores urbanas e de raízes, incluindo trituração, compostagem e transporte dos restolhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070256 | 08/07/2013 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040102012 | 0090230 | 09/07/2013 | 288081.60 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face à prestação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados e cemitérios públicos dessa cidade. Oriundo da Ata de Registro de Preços nº 142/2010, Pregão Presencial nº 145/2010, Registro nº 10/2012 e Contrato nº 06/2013 - Termo Aditivo nº 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0090229 | 09/07/2013 | 90000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado para fazer face à aquisição de refeições almoço e jantar tipo quentinha, conforme Adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/2012, referente ao Pregão Presencial nº 024/2012. Contrato nº 112/2013, para atender as necessidades desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141631 | 09/07/2013 | 200.00 | 00009627914401 | JEFFERSON WALLISON PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141632 | 09/07/2013 | 200.00 | 00008037069443 | FLÁVIA SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141633 | 09/07/2013 | 200.00 | 00059093790706 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141634 | 09/07/2013 | 200.00 | 00084090383404 | JOSÉ MARCOS BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141635 | 09/07/2013 | 200.00 | 00001680127403 | LUCIVÂNIA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141636 | 09/07/2013 | 200.00 | 00006606808405 | LUDMILA BRITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141637 | 09/07/2013 | 200.00 | 00020566123487 | LUIZ DE BRITO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141638 | 09/07/2013 | 200.00 | 00056863420406 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141639 | 09/07/2013 | 200.00 | 00010542535440 | VANESSA REBECA CUNHA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141640 | 09/07/2013 | 200.00 | 00005875168447 | SILVANIA MARAVILHA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/13., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110405 | 09/07/2013 | 168355.94 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Adequação/duplicação da av.Panoramica Altiplano Cabo Branco Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação CAbo Branco ) trecho 02-Estaca 29 a 135 no Municipio de João Pessoa-PB,Contrapartida do Contrato de Repasse 244.749-83/2007/MCIDADES/CAIXA/PROGRAMA PRO-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE , conforme Contrato 19/2012 da CP 20/2011 da CSL SEINFRA. | 03152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110406 | 09/07/2013 | 300000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobras, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110407 | 09/07/2013 | 1702039.54 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Adequação/duplicação da av.Panoramica Altiplano Cabo Branco Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação CAbo Branco ) trecho 02-Estaca 29 a 135 no Municipio de João Pessoa-PB, Contrato de Repasse 244.749-83-2007/MCIDADE/CAIXA/PROGRAMA PRO-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE, conforme Contrato 19/2012 da CP 20/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCAR | 03152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110408 | 09/07/2013 | 495950.15 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. 495950,15 CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0141644 | 09/07/2013 | 39986.25 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011 E SEU TERMO ADITIVO Nº 01. REF. DE JULHO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090228 | 09/07/2013 | 568.78 | 00016147839420 | GEOVANNI GUEDES DA CUNHA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 59578/2013 PARECER JURIDICO Nº 1538/2013 E 3/12(TRES DOZE AVOS)DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 56932/2013 PARECER JURIDICO Nº 1445/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141641 | 09/07/2013 | 103.96 | 00079044298453 | THEOPHRASTUS TAVARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 56000/2013, PARECER JURIDICO Nº 1449/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141646 | 09/07/2013 | 2486.00 | 00036508870459 | ROSEMBERG MARCOS DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DFOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 15340/2013, PARECER JURIDICO Nº 1444/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141648 | 09/07/2013 | 253.36 | 00092866247434 | ADELIA ALBUQUERQUE DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 62659/2013, PARECER JURIDICO Nº 1539/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0141642 | 09/07/2013 | 1989.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011 E SEU TERMO ADITIVO Nº 01. REF.A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400151 | 09/07/2013 | 216.66 | 00001061490408 | NALDIMARA FERREIRA VASCONCELOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 54592/2013 PARECER JURIDICO Nº 1447/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530171 | 09/07/2013 | 560.32 | 00085428558415 | CLAUDIO FERNANDES | Valor empenhado referente a 04 (quatro) diárias autorizadas pelo Prefeito, para participação no Curso de Certificação Digifort, realizado em São Paulo. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530172 | 09/07/2013 | 400.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado referente a lavagens dos carros desta SECITEC. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400152 | 09/07/2013 | 7700.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | Valor referente a Locação de Datashow e sonorização em 14 Plenárias realizadas em 14 bairros da cidade de João Pessoa para atender as necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo de acordo com o Memorando 14/2013 Setransp/OP, conformedocumentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141647 | 09/07/2013 | 153.23 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO AO VEÍCULO DE PLACA NNW1149-RN, POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO, CONDUZIDO PELO SERVIDOR WALDEMIR FÉLIX DOS SANTOS FILHO, LOTADO NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO Nº 353/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141649 | 10/07/2013 | 2920.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170120 | 10/07/2013 | 2993.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180219 | 10/07/2013 | 384.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200269 | 10/07/2013 | 315.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410110 | 10/07/2013 | 670.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400154 | 10/07/2013 | 301.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420165 | 10/07/2013 | 544.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480348 | 10/07/2013 | 479.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100875 | 10/07/2013 | 6.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100878 | 10/07/2013 | 39900.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130328 | 10/07/2013 | 26582.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120221 | 10/07/2013 | 337.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110411 | 10/07/2013 | 2330.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420164 | 10/07/2013 | 3285.00 | 09413340000119 | VALDIR SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REPAROS NO VEÍCULO OFICIAL VW KOMBI DE PLACA MNS 7504, UTILIZADA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL . ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECÁRIO DE FUNCIONAMENTO, E A MANUTENÇÃO É ESSENCIAL PARA RETOMADA DE SUAS ATIVIDAES DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0400153 | 10/07/2013 | 8000.00 | 00006233612489 | DANUBIA KELLY GONZAGA DE MELO MARINHO | Valor referente Adiantamento de Custeio destinados ás despesas administrativas para atender as necessidades da Secretaria de Transparencia Pública, de acordo com o Memorando de nº 013/2013 SETRANSP/GS, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030062 | 10/07/2013 | 113.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480345 | 10/07/2013 | 660.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO, DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, SITUADO A RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE, Nº 121, JAGUARIBE.CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480346 | 10/07/2013 | 800.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA BRINDEX, TROCA DE SEGREDO C/2 CHAVES, ABERTURA DE PORTA C/CONFECÇÃO DE 4 CHAVES, CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVE YALE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480347 | 10/07/2013 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-SECRETARIA DE EST.DA ADM) E PROPOSTAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530173 | 10/07/2013 | 387.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580159 | 10/07/2013 | 143.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510233 | 10/07/2013 | 3003.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520184 | 10/07/2013 | 328.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590397 | 10/07/2013 | 210.56 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI CELULAR DO SINE MUNICIPAL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020339 | 10/07/2013 | 1044.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050170 | 10/07/2013 | 821.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040167 | 10/07/2013 | 482.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080276 | 10/07/2013 | 1954.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090231 | 10/07/2013 | 1697.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070259 | 10/07/2013 | 534.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060344 | 10/07/2013 | 2213.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110409 | 10/07/2013 | 300000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Recuperação de Pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE - 01, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070012013 | 0110410 | 10/07/2013 | 9735.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de equipamentos de Segurança, destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, , conforme Contrato 04/2013 do Pregão Presencial 01/2013 da CSL SEINFRA anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1635-7- C/C. 403.345-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100869 | 10/07/2013 | 725.82 | 00003346517438 | MAX RANGEL FORMIGA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-PB a cidade de São Paulo-SP para participar do Evento Interdidática Feira Internacional de Tecnologia Educacional conforme Processo nº 2013/047230 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100865 | 10/07/2013 | 3757.23 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente a Indenização da Locação de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, nº. 12 - Varadouro - nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, correspondente aos meses de 01 dezembro de 2012 a 01 de maio de 2013, conforme Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato nº. 153/2008 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100871 | 10/07/2013 | 7500.00 | 00007084404449 | JANDIR DE SANTANA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Engenharia nas Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino durante 03 ( tres ) meses de Julho a Setembro de 2013 de acordo com o memo: 021/2013 conforme Processo nº 2013/066670 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100880 | 10/07/2013 | 4629.21 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento de Indenização que deixou de ser pago correspondente ao mes de janeiro de 2013 do Imovél alugado não residencial , situado na Rua dos Milagres nº 200 Cristo , nesta capital destinado ao funcionamento das Atividades Recreativas e Esportivas do Projeto 2º Tempo conforme Termo Aditivo nº 06 ao Contrato nº 001/2008 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090552012 | 0100864 | 10/07/2013 | 7669.60 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( um ) Piano Digital Portatil para atender as necessidades da Casa das Artes, de acordo com o Contrato nº 128/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09055/2012 conforme Ordem de Compra nº 131/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090642012 | 0100866 | 10/07/2013 | 149.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento de 100 ( cem ) Creme Umedecedor de Dedos para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino e Setores Administrativos da Sedec de acordo com o Contrato de nº 116/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09064/2012 conforme a Ordem de Compra nº 113/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100867 | 10/07/2013 | 420.18 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-PB a cidade de Brasilia-DF para participar do Seminário Regional para Monitoramento e Avaliação da Prática de Inclusão Escolar conforme Processo nº 2013/063178 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100868 | 10/07/2013 | 2632.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos Veículo Oficiais pertencentes à Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC /PMJP, conforme Memo: 044/2013 Processo Administrativo nº.2013/058231 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100870 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00839501000166 | JUSSARA CAVALCANTE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento de 50 ( cinquenta ) inscrições destinados aos gestores, técnicos e professores da rede municipal de ensino de acordo para participar di " III Seminário A Responsabilidade Ético -social das Universidades Públicas ea Educação da População Negra, será realizado no periodo de 24 a 26 de julho de 2013 na Universidade Federal da Paraiba conforme a Processo nº 2013/049563 e docum entação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100872 | 10/07/2013 | 600.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos dos 04 ( quatros ) pares de Placas dos Veículo Oficiais pertencentes à Secretaria de Educação e Cultura -SEDEC /PMJP, conforme Memo: 050/2013 Processo Administrativo nº.2013/064097 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090612012 | 0100873 | 10/07/2013 | 18570.00 | 08685277000107 | WR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material esportivo ( bolas, arco e peteca ) para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 137/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09061/2012 conforme a Odem de Compra nº 140/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100874 | 10/07/2013 | 82691.00 | 07894206000151 | ESCOLA DE MÚSICA TOQUE DE VIDA- EMTOQUE | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convênio nº. 02/2013, que tem por objeto o financiamento de atividades sócio-educativas e culturais voltadas para o aprendizado da musica instrumental e vocal, para crianças, adolescentes e jovens de Escolas da Rede Municipal de João Pessoa, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100876 | 10/07/2013 | 704.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 320 ( trezentos e vinte ) Creditos para cartão Passe-legal, destinados aos funcionarios temporarios do setor de fardamento da Sedec, correspondente ao mes de Julho /2013 conforme a Ordem de Serviço nº 007/2013, Processo nº 2013/062240 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070022010 | 0100877 | 10/07/2013 | 36835.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2010, correspondente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2010, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070022010 | 0100879 | 10/07/2013 | 19831.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2010, 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 029/2010, Memo: nº. 042/2012/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070257 | 10/07/2013 | 15000.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESP. A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PMJP E A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE J.PESSOA- CDL A FIM DE UMA COOPERAÇÃO TÉC.E FINANCEIRA, A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, EM REGIME DE PARCERIA, ENTRE AS PARTES CONVENENTES, VISANDO A PARTIC.DA PMJP NO EVENTO "DESCONTÃO PREMIADO" QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JULHO DE 2013, NO MUNICÍPIO DE J.PESSOA, CONF.PARECER Nº 02/2013. ( 1ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070258 | 10/07/2013 | 15000.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESP.A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PMJP E A CÂMARA DE DIRIG.LOGISTAS DE J.PESSOA- CDL A FIM DE UMA COOPERAÇÃO TÉC.E FINANCEIRA, A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, EM REGIME DE PARCERIA, ENTRE AS PARTES CONVENENTES, VISANDO A PARTIC.DA PMJP NO EVENTO "DESCONTÃO PREMIADO" QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JULHO DE 2013, NO MUNICÍPIO DE J.PESSOA, CONF.PARECER Nº 02/2013. ( 2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 10/07/2013 | 190.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de uma coroa de flores, em nome da Prefeitura Municipal de João Pessoa em homenagem póstuma a Sra. Maria Carolina de Barros. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0020340 | 11/07/2013 | 211.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, de acordo com Pregão Presencial de nº 012/2012, Ata de Registro de Preço de nº 11/2012 e Ordem de Compra de nº 212/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0020341 | 11/07/2013 | 4680.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, de acordo com Pregão Presencial de nº 012/2012, Ata de Registro de Preços de nº 011/2012 e Ordem de Compra de nº 213/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Código do Produto - 1020116071 - Papel Higiênico Branco - Rolo c/500 MT (Fardo c/ 08 UND) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080277 | 11/07/2013 | 142146.72 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente a contrapartida do Boletim de Medição nº 35, relativo a urbanização de assentamentos precários na cidade de João Pessoa lote 02 - habitação e urbanização no Alto Jaguaribe. Contrato nº 03/2009 e Concorrência nº 08/2008. | 01162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070012013 | 0110412 | 11/07/2013 | 227000.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de blocos intravasados, tubos de concreto e placas de concreto para boca de lobo, destinado a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-01,conforme Contrato 01/2013 do Pregão Presencial 01/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 0011-6 C/C. 6560-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070012013 | 0110413 | 11/07/2013 | 109200.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Grerlhas para boca de lobo, destinado a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-02,conforme Contrato 02/2013 do Pregão Presencial 01/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 0011-6 C/C. 6560-9 , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070012013 | 0110414 | 11/07/2013 | 431000.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais de construção(Areia,brita, cascalhinho,cimento, pedra rachão granitica ,cal, meio fio granitico e tijiolos) destinado a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-03,conforme Contrato 03/2013 do Pregão Presencial 01/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 0011-6 C/C. 6560-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070012013 | 0110415 | 11/07/2013 | 81810.40 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais de construção e pintura, destinado a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-05, conforme Contrato 01/2013 do Pregão Presencial 01/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 0011-6 C/C. 6560-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070012013 | 0110416 | 11/07/2013 | 81559.40 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais de construção e pintura, destinado a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-05, conforme Contrato 01/2013 do Pregão Presencial 01/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 0011-6 C/C. 6560-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 070012013 | 0110417 | 11/07/2013 | 4888.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais permanentes , destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-05, conforme Contrato 01/2013 do Pregão Presencial 01/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 0011-6 C/C. 6560-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062013 | 0350011 | 11/07/2013 | 21000.00 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00 ( TRÊS MIL REAIS) PASSANDO A VIGER DO DIA 01 DE JUNHO DE 2013 ATÉ O DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2013 , CONTRATO Nº 24/2013, DISPENSA Nº 06/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062013 | 0141650 | 11/07/2013 | 21000.00 | 11087496000107 | VL IMOBILIARIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, SOB A RESPONSABILDIADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PASSANDO A VIGER DO DIA 01 DE JUNHO DE 2013 ATÉ O DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01, CONTRATO Nº 24/2013. DISPENSA Nº 06/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100881 | 11/07/2013 | 1900000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC(REC. PRÓPRIOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS INSTRUTORES DOS TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530174 | 11/07/2013 | 1000.00 | 11088796000100 | MRH GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS | Valor empenhado referente a realização de inscrições para a Secretária Municipal de Ciência e Tecnologia, e a Diretora de Fomento e Competitividade no Curso de Planejamento e Controle de Projetos na Prática. Conforme Documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040292012 | 0400155 | 11/07/2013 | 6700.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor referente confecções de Banner em Lona Vilínica em Policromia, Faixas em Polietileno e Crachá em PVC com Termoimpressão utilizadas nas 14 Audiências Regionais do Ciclo Orçamentário 2013 para atender as necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo de acordo com ARP 037/2012 do Pregão Presencial nº 029/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420167 | 12/07/2013 | 967.76 | 00080625533453 | FLAVIO FERREIRA MENDES | VALOR REFERENTE A 4 DIÁRIAS DO SERVIDOR FLAVIO FERREIRA MENDES, COM DESTINO A JPA/SC/JPA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO E 2º SEMINARIO NACIONAL DE REDES SOCIAIS E E-GOV PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030063 | 12/07/2013 | 87.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030064 | 12/07/2013 | 47.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030065 | 12/07/2013 | 1671.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 12/07/2013 | 417.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480353 | 12/07/2013 | 600.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE, LOCAÇÃO DE PROJETOR E DATA SHOW COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRZ DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520185 | 12/07/2013 | 253.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520186 | 12/07/2013 | 136.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520187 | 12/07/2013 | 4821.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520188 | 12/07/2013 | 1205.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510234 | 12/07/2013 | 2322.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510235 | 12/07/2013 | 1250.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510236 | 12/07/2013 | 44145.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510237 | 12/07/2013 | 11036.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580160 | 12/07/2013 | 111.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580161 | 12/07/2013 | 59.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580162 | 12/07/2013 | 2115.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580163 | 12/07/2013 | 528.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530175 | 12/07/2013 | 299.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530176 | 12/07/2013 | 161.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530177 | 12/07/2013 | 5698.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530178 | 12/07/2013 | 1424.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | ESTRUTURAÇÃO DE UMA TV EDUCATIVA EM PARCERIA COM A SEDEC | PROMOVER O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA TVE-JP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420166 | 12/07/2013 | 5060.00 | 00005881439449 | JOAO DE DEUS BARROS | VALOR REFERENTE A UM PROJETO TECNICO DE INSTALAÇÃO DO CANAL 50-E DE TELEVISÃO DIGITAL EDUCATIVA - TVD-E (CANAL ABERTO), COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO SUA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110418 | 12/07/2013 | 1802.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110419 | 12/07/2013 | 970.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110420 | 12/07/2013 | 34252.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110421 | 12/07/2013 | 8563.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120222 | 12/07/2013 | 260.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120223 | 12/07/2013 | 140.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120224 | 12/07/2013 | 4957.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120225 | 12/07/2013 | 1239.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130329 | 12/07/2013 | 20557.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130330 | 12/07/2013 | 11068.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130331 | 12/07/2013 | 390693.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130332 | 12/07/2013 | 97673.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100882 | 12/07/2013 | 30856.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100883 | 12/07/2013 | 16613.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100884 | 12/07/2013 | 586420.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100885 | 12/07/2013 | 146605.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480349 | 12/07/2013 | 371.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480350 | 12/07/2013 | 199.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480351 | 12/07/2013 | 7051.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480352 | 12/07/2013 | 1762.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420168 | 12/07/2013 | 421.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420169 | 12/07/2013 | 226.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420170 | 12/07/2013 | 8005.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420171 | 12/07/2013 | 2001.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400156 | 12/07/2013 | 233.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400157 | 12/07/2013 | 125.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400158 | 12/07/2013 | 4437.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400159 | 12/07/2013 | 1109.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410111 | 12/07/2013 | 518.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410112 | 12/07/2013 | 279.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410113 | 12/07/2013 | 9860.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410114 | 12/07/2013 | 2465.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200270 | 12/07/2013 | 243.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200271 | 12/07/2013 | 131.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200272 | 12/07/2013 | 4632.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200273 | 12/07/2013 | 1158.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180220 | 12/07/2013 | 297.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180221 | 12/07/2013 | 160.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180222 | 12/07/2013 | 5647.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180223 | 12/07/2013 | 1411.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170121 | 12/07/2013 | 2314.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170122 | 12/07/2013 | 1246.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170123 | 12/07/2013 | 43989.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170124 | 12/07/2013 | 10997.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141653 | 12/07/2013 | 2258.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141654 | 12/07/2013 | 1216.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141655 | 12/07/2013 | 42928.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141656 | 12/07/2013 | 10732.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202011 | 0141657 | 12/07/2013 | 45275.10 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COORDENAÇÃO DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PMJP, SOB A RESPONSABLIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 6.965,40, PASSANDO A VIGER EM 16 DE JUNHO DE 2013 ATÉ O DIA 15 DE JUNHO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01, DISPENSA Nº 20/2011, CONTRATO Nº 73/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020342 | 12/07/2013 | 807.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020343 | 12/07/2013 | 434.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020344 | 12/07/2013 | 15345.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020345 | 12/07/2013 | 3836.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040168 | 12/07/2013 | 372.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 12/07/2013 | 200.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040170 | 12/07/2013 | 7085.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040171 | 12/07/2013 | 1771.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050171 | 12/07/2013 | 635.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 12/07/2013 | 341.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050173 | 12/07/2013 | 12071.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050174 | 12/07/2013 | 3017.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060345 | 12/07/2013 | 1712.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060346 | 12/07/2013 | 921.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060347 | 12/07/2013 | 32536.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060348 | 12/07/2013 | 8134.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070260 | 12/07/2013 | 413.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070261 | 12/07/2013 | 222.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 12/07/2013 | 7862.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070263 | 12/07/2013 | 1965.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090232 | 12/07/2013 | 1312.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090233 | 12/07/2013 | 706.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090234 | 12/07/2013 | 24951.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090235 | 12/07/2013 | 6237.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080278 | 12/07/2013 | 1511.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080279 | 12/07/2013 | 813.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONFDARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080280 | 12/07/2013 | 28727.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080281 | 12/07/2013 | 7181.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.MEMO 38/2013 SEFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO DE 2013. VENC. 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030067 | 12/07/2013 | 1797.60 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 3 (três) díarias para a cidade de Brasília/DF, com o objetivo de representar o Vice-prefeito em reuniões no Ministério do Trabalho (Secretaria de Políticas Públicas do Trabalho) e no Ministério da Ciência e Tecnologia, nos dias 16 e 17 de julho de 2013. Estando os documentos necssários anexados aos processos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 090092013 | 0100886 | 12/07/2013 | 7840.00 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA(ME) | Valor empenhado referente aos serviços prestados de locação de 10 (dez) rádios comunicadores profissionais e 40(quarenta) data shows, para o Evento Diálogos Educacionais, que será realizado nos dias 15 e 16 do corrente mês, destinados ao profissionais da educação da rede pública municipal, conforme Contrato nº 147/2013, O.S 150/13, Dispensa nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 090102013 | 0100887 | 12/07/2013 | 7900.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor empenhado referente aos serviços prestados de locação de espaço físico - Ginásio para 6.000 (seis mil) pessoas e locação de 60 (sessenta) salas de aulas, para o Evento Diálogos Educacionais, que será realizado nos dias 15 e 16 do corrente mês, destinados ao profissionais da educação da rede pública municipal, conforme Contrato nº 148/2013, O.S nº 151/13, Dispensa nº 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141651 | 12/07/2013 | 200.00 | 00001268504459 | JACIARA DE FATIMA CALIXTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141652 | 12/07/2013 | 200.00 | 00002951881460 | ROSEMAR DE ASSIS CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141658 | 15/07/2013 | 200.00 | 00006639339439 | PAULO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100888 | 15/07/2013 | 4900.00 | 00006386984480 | REGINALDO SIQUEIRA PATRIOTA NETO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados no levantamento dos dados estatísticos escolares em toda rede pública municipal correspondente aos meses de Julho a Setembro de 2013 de acordo com o memo nº 019/2013, Processo nº 2013/071971e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100890 | 15/07/2013 | 48392.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aos meses de Maio e Junho /2013 conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100892 | 15/07/2013 | 2550.00 | 00006059177441 | AMADEUS DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de coberta e eletricidade realizado nas Escolas Municipais Antonio Santos Coelho, Joao Medeiros, Zumbi dos Palmares, João Coutinho, João XXIII e duarte da Silveira no periodo de Julho a Setembro de 2013 conforme Processo nº 2013/068769 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100893 | 15/07/2013 | 2550.00 | 00076826066491 | DAVID MUNIZ DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de coberta e eletricidade realizado nas Escolas Municipais Antonio Santos Coelho, Joao Medeiros, Zumbi dos Palmares, João Coutinho, João XXIII e Duarte da Silveira no periodo de Julho a Setembro de 2013 conforme Processo nº 2013/068769 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090236 | 15/07/2013 | 65000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a construção da Praçã São Rafael e do Monumento à Paz, conforme Contrato nº 03/2011, concorrencia nº 03/2011 - Lote 01. | 02652013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070264 | 15/07/2013 | 4280.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070265 | 15/07/2013 | 1648.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080282 | 15/07/2013 | 566.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080283 | 15/07/2013 | 1652.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090237 | 15/07/2013 | 492.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090238 | 15/07/2013 | 1435.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070266 | 15/07/2013 | 452.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070267 | 15/07/2013 | 155.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060349 | 15/07/2013 | 642.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060350 | 15/07/2013 | 1871.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050175 | 15/07/2013 | 238.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050176 | 15/07/2013 | 694.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040172 | 15/07/2013 | 139.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040173 | 15/07/2013 | 407.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 15/07/2013 | 302.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020347 | 15/07/2013 | 882.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141661 | 15/07/2013 | 475.00 | 00013863320468 | VALDECIRA DE ALMEIDA CAPISTRANO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13ºDECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 E 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 63222/2013, PARECER JURIDICO Nº 1594/2013E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0200274 | 15/07/2013 | 6954.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEJER, VALOR MENSAL R$ 1.098,00, PERÍODO DE 21/06/2013 A 18/02/2014, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, ADITIVO Nº 02 PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130335 | 15/07/2013 | 206.01 | 00020287577449 | SEVERINO ANTONIO DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 62631/2013, PARECER JURIDICO Nº 1579/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090239 | 15/07/2013 | 687.48 | 00001088365418 | SIDHARTA NEVES DOS SANTOS PEREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 63183/2013, PARECER JURIDICO Nº 1598/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130339 | 15/07/2013 | 395.00 | 10881382000163 | AMANDA SOUZA CRUZ - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 CINTURÕES ABDOMINAIS LOMBARES TAMANHOS: 08 G e 02 GG, PARA SMS, CONFORME MEMO. Nº 040/2013, MEMORANDO Nº 036/2013, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 08.872/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130340 | 15/07/2013 | 4907.12 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Á UNIÃO - GRU, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS QUANDO DA PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS DO CONVÊNIO 3036/2007, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO NÚCLEO ESTADUAL/PB - DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO - DICON, MEMO/SCC/SMS-JP/PB Nº 090/2013, ANEXO AO PROCESSO Nº 11.496/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130341 | 15/07/2013 | 639.80 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL DE 06 LITROS ACOMPANHADA COM ESCOVA PARA LLIMPEZA, PÉS EM AÇO INOX, SAPATAS ANTIDERRAPANTES, RESISTENCIA EM AÇO INOXIDÁVEL, BLINDADA, SUPORTE E PROTETOR DE NIVEL CROMADAS, BOTÃO TERMOSTATO, DEPOSITO EM AÇO 304 E VISORES DE NIVEL NAS DUAS TORNEIRAS MEDIDAS 370 X 300 X 650mm, PARA SMS, CONFORME ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOC. ANEXO AO PROC. Nº 09.371/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141659 | 15/07/2013 | 847.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141660 | 15/07/2013 | 2469.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170125 | 15/07/2013 | 868.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170126 | 15/07/2013 | 2530.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180224 | 15/07/2013 | 111.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180225 | 15/07/2013 | 324.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200275 | 15/07/2013 | 91.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200276 | 15/07/2013 | 266.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410115 | 15/07/2013 | 194.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410116 | 15/07/2013 | 567.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400161 | 15/07/2013 | 87.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400162 | 15/07/2013 | 255.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420173 | 15/07/2013 | 157.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420174 | 15/07/2013 | 460.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480363 | 15/07/2013 | 139.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480364 | 15/07/2013 | 405.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100889 | 15/07/2013 | 11572.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100891 | 15/07/2013 | 33728.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130333 | 15/07/2013 | 7709.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130334 | 15/07/2013 | 22471.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120226 | 15/07/2013 | 97.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120227 | 15/07/2013 | 285.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110422 | 15/07/2013 | 675.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110423 | 15/07/2013 | 1970.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | NÚCLEO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | NÚCLEO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420172 | 15/07/2013 | 420.00 | 00956691000100 | CETEM CENTRO DE ESTUDOS TEMATICOS DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM UM CURSO NO 2º SEMIANRIO NACIONAL DE REDES SOCIAIS E E-GOV PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580164 | 15/07/2013 | 400.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com fornecimento de café da manhã e almoço durante atividade em comemoração ao Dia da Mulher Negra da América Latina e Caribe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530181 | 15/07/2013 | 4800.00 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | Valor empenhado referente a Aquisição e Istalação de porta em vidro temperado 10mm incluindo todas as ferragens, e mala hidráulica para porta em vidro, para a SECITEC. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530179 | 15/07/2013 | 112.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530180 | 15/07/2013 | 327.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580165 | 15/07/2013 | 41.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580166 | 15/07/2013 | 121.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510238 | 15/07/2013 | 871.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510239 | 15/07/2013 | 2539.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520189 | 15/07/2013 | 155.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520190 | 15/07/2013 | 277.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520191 | 15/07/2013 | 95.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480354 | 15/07/2013 | 800.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROJETOR E DATASHOW COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480355 | 15/07/2013 | 800.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PALHAÇO PARA PANFLETAGEM DE CAMPANHA EDUCATIVA DE GESTÃO CONDOMINIAL, REFERENTE AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480356 | 15/07/2013 | 176.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480357 | 15/07/2013 | 528.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480358 | 15/07/2013 | 192.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480359 | 15/07/2013 | 1338.00 | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO , SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 05 (CINCO) PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480360 | 15/07/2013 | 977.60 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERNTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480361 | 15/07/2013 | 790.27 | 07368025000191 | B. A. COMÉRCIO DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CABELEIREIRA, REALIZADO NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480362 | 15/07/2013 | 380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO COM EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, TONERS, PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA INCLUSA (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0480365 | 15/07/2013 | 1248.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA CSR ATIVA 10 COM USB, MICROF KARSECT MAO 302 E TRIPE PARA CAIXA DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030068 | 15/07/2013 | 32.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030069 | 15/07/2013 | 96.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0400160 | 15/07/2013 | 5.49 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo para o uso da Secretaria de Transparencia Pública , de acordo com ATR-042/2012 Pregão Presencial nº 049/2012, conforme Ordem de Compra nº 000219/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0580167 | 15/07/2013 | 14250.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTCAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, MOTOR COM POTÊNCIA 1.4 FLEX; COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA; PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEPPM, NO PERÍODO DE 05/06/2013 A 04/06/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.250,00, CONFORME CONTRATO Nº 97/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530182 | 16/07/2013 | 416.65 | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 61549/2013, PARECER JURIDICO Nº 1582/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0400163 | 16/07/2013 | 37.62 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de Expediente consumo para o uso da Secretaria de Transparência Pública, de acordo com ATR nº 042/2012 Pregão Presencial nº 049/2012 e Orrdem de Compra nº 000220/2013, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0400164 | 16/07/2013 | 55.30 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de Expediente consumo para o uso da Secretaria de Transparência Pública, de acordo com ATR nº 042/2012 Pregão Presencial nº 049/2012 e Orrdem de Compra nº 000221/2013, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292012 | 0480366 | 16/07/2013 | 300.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁ EM PVC COM TERMOIMPRESSÃO 4X1 CORES, MEDINDO 5,4X8,6 cm, COM CORDÃO PERSONALIZADO (SEAD) E SUPORTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 037/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012 (SEAD) E ORDEM DE SERVIÇO Nº 000222/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0480367 | 16/07/2013 | 88.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO E TOALHA BRANCA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇONº 011/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 (SEAD) E ORDEM DE SERVIÇO Nº 000209/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0141662 | 16/07/2013 | 29106.72 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda desta secretaria, conforme oficio nº. 139/2013 - COPEL/SEAD tendo em vista solicitação contida no Oficio/Memo nº. 204/2013 - GS/SEDES e constante do processo nº. 2013/008091, na modalidade Pregão Presencial nº. 023/2012, Ata 026/2012 e Ordem de Compra nº. 143/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA | CENTRO DE CONVIVÊNCIA E DE ACOLHIDA PARA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141663 | 16/07/2013 | 720.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORAÇÕES E MAGAZINE LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de locação de mesas e cadeiras para atender necessidade de eventro organizado pelo PAPI - Programa de Atenção a Pessoa Idosa. em unidade desta Secretaria, conforme APCS nº. 014/2013 - DAF/SEDES e parecer jurídico nº. 081/2013- ASSEJUR/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040342013 | 0141669 | 16/07/2013 | 5922.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a aquisição de material de consumo tipo ( Pão de Cachorro Quente PCT com 10 unidades ) para atender a demanda desta Secretaria, conforme Oficio nº 084/2013 na modalidade de pregão Presencial nº 190/2011- SMS, ATA 078/2012 e Ordem de Compra nº 0101/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162012 | 0141672 | 16/07/2013 | 29583.25 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que ora empenhamos para faer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo cartuchos e toner, de acordo com Ofício nº. 86/2013 - COPEL - SEAD, tendo em vista solicitação contida no oficio/memo 442/2013 - SEDES e processo nº. 2013/022256 pregão presencial nº. 016/2012 , ata 23/2012 e ordem de compra nº. 108/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090240 | 16/07/2013 | 103.96 | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 58463/2013, PARECER JURIDICO Nº 1557/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100897 | 16/07/2013 | 1130.10 | 00048618454400 | IZABELLA BONIFACIO DE CARVALHO LISBOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 61966/2013, PARECER JURIDICO Nº 1584/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100898 | 16/07/2013 | 999.99 | 00060256796491 | REGINA COELI DA NOBREGA SOARES ALVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 59826/2013, PARECER JURIDICO Nº 1592/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100899 | 16/07/2013 | 263.19 | 00007748331499 | ROSEANE ROSE SILVA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 62986/2013, PARECER JURIDICO Nº 1573/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130336 | 16/07/2013 | 104004.84 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE,CONFORME CONTRATO Nº 071/2011, ADITIVO Nº 02 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/019892 E DOCUMENTOS ANEXOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS COM VIGÊNIA DE 28/06/2013 a 27/06/2014 E VALOR MENSAL R$ 13.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141664 | 16/07/2013 | 208.34 | 00005583697407 | ALINE MARTINS DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 63289/2013, PARECER JURIDICO Nº 1580/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141665 | 16/07/2013 | 2712.00 | 00067393098415 | MARILENE DE SOUZA LEITE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 E 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 59953/2013, PARECER JURIDICO Nº 1603/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141666 | 16/07/2013 | 70.04 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Sousa mat. 74.389-5, : Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Caruaru - PE, referente ao dia 18/07/2013, para a realização do recambio daadolescente Felipe da Silva Ferreira. Conforme solicitação contida no OF. nº 469/2013-CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141667 | 16/07/2013 | 31.84 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josivaldo da Silva mat. 73.238-9, : Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Caruaru - PE, referente ao dia 18/07/2013, para a realização do recambio da adolescente Felipe da Silva Ferreira. Conforme solicitação contida no OF. nº 469/2013-CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060351 | 16/07/2013 | 833.32 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 63246/2013, PARECER JURIDICO Nº 1564/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060353 | 16/07/2013 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 19/02/2013 AO VEÍCULO DE PLACA NPT6165, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. MANOEL ESTEVAM RAMALHO JÚNIOR, MATRÍCULA Nº 03.474-6, LOTADO NA EMLUR E À DISPOSIÇÃO DA SEAD. MULTADO POR ESTACIONAR O VEÍCULO EM LOCAIS E HORÁRIOS PROIBIDOS ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO (PLACA - PROIBIDO ESTACIONAR), CONFORME PROCESSO Nº 2013/058318, PARECER JURÍDICO Nº 1664/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420175 | 16/07/2013 | 3055.50 | 00002481147944 | RAFAEL SAMWAYS MURTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 60452/2013, PARECER JURIDICO Nº 1596/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070270 | 16/07/2013 | 46.94 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2013, VENC. 15/07/2013, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0070268 | 16/07/2013 | 537.37 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE À MULTA DE PASSAGEM EM NOME DE MARIA DO ROSÁRIO CABRAL - TRECHO: JPA/BSB/JPA, CONFORME CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0070269 | 16/07/2013 | 11850.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 226/2013 EM ANEXO, PREGÃO PRESENCIAL 016/2013 E ATA 023/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060352 | 16/07/2013 | 110000.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN DOS REC NAT RENOVAVEIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA REFERENTE O PERIODO DE ABRIL/2013 A DEZEMBRO/20013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080284 | 16/07/2013 | 967.76 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhado parafazer face ao pagamento a concessão de 04 (quatro) diárias para o Coordenador da Copac, que irá participar de reuniões junto a Secretaria de Cultura Municipal em São Paulo, e em Brasilia-DF tratará de assuntos relacionados ao ConvênioCasa da Pólvora e o Parque Cidades Históricas. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0100894 | 16/07/2013 | 14763.16 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos Ordinarios/Contrapartida PMJP, Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº 18/2013 , Concorrência Publica nº 18 /2012 - Lote 01, conforme documentação anexa. | 03602013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0100895 | 16/07/2013 | 74631.42 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos Ordinarios/Contrapartida Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100896 | 16/07/2013 | 2550.00 | 00040809978415 | ADEZILTO INACIO QUIRINO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de coberta e eletricidade realizado nas Escolas Municipais Antonio Santos Coelho, Joao Medeiros, Zumbi dos Palmares, João Coutinho, João XXIII e duarte da Silveira no periodo de Julho a Setembro de 2013 conforme Processo nº 2013/068769 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100900 | 16/07/2013 | 600.00 | 00009802223387 | JORGE CHAVES CORDEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100901 | 16/07/2013 | 600.00 | 00045631700387 | DANIEL PINTO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100902 | 16/07/2013 | 600.00 | 00048664065420 | MARIA DA CONSOLACAO POLICARPO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100903 | 16/07/2013 | 600.00 | 00000950871419 | WANDERLEIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100904 | 16/07/2013 | 600.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100905 | 16/07/2013 | 600.00 | 00018135870434 | VALMIRA ALCÂNTARA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100906 | 16/07/2013 | 600.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100907 | 16/07/2013 | 600.00 | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100908 | 16/07/2013 | 600.00 | 00026411539472 | JOSINEIDE CORREIA BEHAR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100909 | 16/07/2013 | 600.00 | 00042520401400 | ANTONIO LINS VILAR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100910 | 16/07/2013 | 600.00 | 00082088390600 | JULIANNE TEIXEIRA E SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100911 | 16/07/2013 | 600.00 | 00005900408477 | RAFAELLA FÉLIX MOURA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100912 | 16/07/2013 | 600.00 | 00004618906405 | VANDERLAN PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100913 | 16/07/2013 | 600.00 | 00023806702420 | LAERCIO JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100914 | 16/07/2013 | 600.00 | 00034293418415 | ANTONIO RICARDO BELTRÃO FIRMINO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090042013 | 0100915 | 16/07/2013 | 9000.00 | 00036290564749 | CATARINA MARIA DE FRANÇA | Valor empenhado referente ao cachê (Cátia de França) para Participar do Evento Diálogos Educacionais destinados aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino no dia 16//07/2013 conforme Inexigibilidade nº 004/2013, Contrato nº 141/2013, Termo Aditivo nº 001/2013, Ordem de Serviço nº 144/2013 e Processo Administrativo nº 2013/058945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100916 | 16/07/2013 | 600.00 | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100917 | 16/07/2013 | 600.00 | 00040995739404 | IRIS FREIRE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100918 | 16/07/2013 | 600.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100919 | 16/07/2013 | 600.00 | 00080445888334 | ROSE MARY BESERRA PINTO BANDEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100920 | 16/07/2013 | 600.00 | 00025795632880 | ANA PAULA LEAL | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100921 | 16/07/2013 | 600.00 | 00001224897480 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100922 | 16/07/2013 | 600.00 | 00027364445234 | EDNEIDE JEZINE MESQUITA ARAÚJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100923 | 16/07/2013 | 600.00 | 00000819296414 | HYURI BEZERRA MARQUES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100924 | 16/07/2013 | 600.00 | 00033850240487 | IRAQUITAN RAMOS DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100925 | 16/07/2013 | 600.00 | 00010954147472 | MARISETE FERNANDES DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100926 | 16/07/2013 | 600.00 | 00067422420430 | MARIA JOSE TORRES HOLMES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100927 | 16/07/2013 | 600.00 | 00000834512424 | DORIVAL JOSE FERNANDES E ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100928 | 16/07/2013 | 600.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa.10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100929 | 16/07/2013 | 600.00 | 00003270765428 | EDNILDON RAMALHO FIDELES JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100930 | 16/07/2013 | 600.00 | 00011049596404 | TEREZINHA APARECIDA DE FRANÇA BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100931 | 16/07/2013 | 600.00 | 00048681156420 | ALANA CLAUDIA MARTINS MENDES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100932 | 16/07/2013 | 600.00 | 00082658820410 | JOSEANY RODRIGUES CARNEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100933 | 16/07/2013 | 600.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100934 | 16/07/2013 | 600.00 | 00088519805434 | FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100935 | 16/07/2013 | 600.00 | 00016210190472 | EDNA MARIA DA CUNHA DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100936 | 16/07/2013 | 600.00 | 00003422800409 | ERIKA PATRICIA CHIANCA TAVARES DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100937 | 16/07/2013 | 600.00 | 00003983966470 | DANIELLE DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100938 | 16/07/2013 | 600.00 | 00039666085453 | SANDRA MARIA COSTA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100939 | 16/07/2013 | 600.00 | 00055249396453 | ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZ | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100940 | 16/07/2013 | 600.00 | 00002904007407 | TELMA MELZ OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100941 | 16/07/2013 | 600.00 | 00028846338472 | TANIA DANTAS GAMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100942 | 16/07/2013 | 600.00 | 00001254689460 | ROBERTA MELO DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100943 | 16/07/2013 | 600.00 | 00060505222434 | FABIANA JUVENCIO AGUIAR DONATO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100944 | 16/07/2013 | 600.00 | 00006933830462 | MARCIA LELIS PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100945 | 16/07/2013 | 600.00 | 00005353006461 | KHADIDJA DE BRITO CARTAXO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100946 | 16/07/2013 | 600.00 | 00087436418491 | ROSICLEIDE DINIZ OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100947 | 16/07/2013 | 600.00 | 00000933904401 | FRANCISCA AUDINEIDE FERREIRA GONÇALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100948 | 16/07/2013 | 600.00 | 00067665543472 | TATIANA VIEIRA DOS SANTOS MELO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100949 | 16/07/2013 | 600.00 | 00005317583462 | MONICA ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100950 | 16/07/2013 | 600.00 | 00006762103413 | ROSANA DE ALBUQUERQUE NUNES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100951 | 16/07/2013 | 600.00 | 00020463758404 | MARIA GORETI MARTINS FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100952 | 16/07/2013 | 600.00 | 00000801158451 | CECILIA DANIELLE BEZERRA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100953 | 16/07/2013 | 600.00 | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100954 | 16/07/2013 | 600.00 | 00006951537496 | SARAH ANGELO P E SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100955 | 16/07/2013 | 600.00 | 00005731321434 | EMILIA MARIA DA TRINDADE PRESTES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100956 | 16/07/2013 | 600.00 | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G O DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100957 | 16/07/2013 | 600.00 | 00057007659420 | MARIA MERIANE VIEIRA DA ROCHA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100958 | 16/07/2013 | 600.00 | 00006574329469 | LUIZA NIELY BATISTA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100959 | 16/07/2013 | 600.00 | 00079076963487 | ANA PAULA ROMÃO DE SOUZA FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100960 | 16/07/2013 | 600.00 | 00088519805434 | FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100961 | 16/07/2013 | 600.00 | 00088519805434 | FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100962 | 16/07/2013 | 600.00 | 00088519805434 | FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100963 | 16/07/2013 | 600.00 | 00088519805434 | FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100964 | 16/07/2013 | 600.00 | 00088519805434 | FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100965 | 16/07/2013 | 600.00 | 00088519805434 | FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante na area pedagógica com Tema Gestão , Curriculo e Avaliação no I Diálogos Educacionais para atender aos Profissionais da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090062013 | 0100966 | 17/07/2013 | 98941.50 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação de ensino superior para realizar a Formação Inicial e Continuada de Aalfabetizadores no Âmbito do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com o Contrato nº 138/2013 na modalidade Dispensa de Licitaçãonº 09006/2013, Processo nº 2013/051790 conforme a Ordem de Serviço nº 141/2013e documentação anexa. FNDE/BRASIL ALFABETIZADO - Resolução CD/FNDE nº 44 de 05/09/2012 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100967 | 17/07/2013 | 82000.00 | 07894206000151 | ESCOLA DE MÚSICA TOQUE DE VIDA- EMTOQUE | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convênio nº. 02/2013, que tem por objeto o financiamento de atividades sócio-educativas e culturais voltadas para o aprendizado da musica instrumental e vocal, para crianças, adolescentes e jovens de Escolas da Rede Municipal de João Pessoa, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112011 | 0090241 | 17/07/2013 | 7941.11 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajustamento da medição 07 - Referente à Praça Hildon Bandeira, conforme concorrência nº 11/2011/SEPLAN e Contrato nº 02/2012/SEDURB. | 03122013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080285 | 17/07/2013 | 420.00 | 00956691000100 | CETEM CENTRO DE ESTUDOS TEMATICOS DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a inscrição do servidor Rayner B. Holmes no 2º Seminário Nacional de Redes Sociais e Gov, que será realizado na cidade de Florianópolis-SC nos dias 18 e 19 de Julho do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020348 | 17/07/2013 | 1078.56 | 00007466161472 | INALDO ROCHA LEITAO | O valor empenhado refere-se ao pagamneto de 03 (três) diárias, no período de 17/07/2013 a 22/07/2013, com objetivo de participar de reunião com o Senhor Prefeito Luciano Cartaxo onde irão tratar de assuntos do interesse da Cidade de João Pessoa-PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050177 | 17/07/2013 | 1200.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para pagamento de serviços de acompanhamento de informativo jurídico (prazos processuais), em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da União, STF, STJ, TRF, STM, TST, TSE, TRT, JF/PB, TRF5, TRF4, TRF3, TRF2, TRF1, JF/DF, TRE/PB, TCE/PB, TCU, CNJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050178 | 17/07/2013 | 6200.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se aos serviços de conserto e manutenção de diversas cadeiras e gaveteiros dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130337 | 17/07/2013 | 68458.89 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE,CONFORME CONTRATO Nº 071/2011, ADITIVO Nº 02 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/019892 E DOCUMENTOS ANEXOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS COM VIGÊNIA DE 28/06/2013 a 27/06/2014 E VALOR MENSAL R$ 13.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130338 | 17/07/2013 | 80307.54 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE,CONFORME CONTRATO Nº 071/2011, ADITIVO Nº 02 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/019892 E DOCUMENTOS ANEXOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS COM VIGÊNIA DE 28/06/2013 a 27/06/2014 E VALOR MENSAL R$ 13.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130342 | 17/07/2013 | 1700.00 | 00029964423420 | Jeronimo Sergio Rodrigues da Fonseca | Valor empenhado refere-se ao Ressacimento de Danos, conduzida pelo condutor Adalberto Guilherme da Silva Segundo, quando se deslocava na Av. Hilto Solto Maior sentido Mangabeira Cristo Redentor, proximo a Igreja Catolica do Bairro Jose Américo, colidiu com um veículo Celata placa JGG-9937, conforme Ofício nº 475 Coordenação de Trafego//2012, Ofício nº 385 Coordenação de Trafego/2012, Ocorrencia nº 2808/2012 Laudo nº 2945/2012, Orçamento,Parecer Técnico e documento anexo ao Processo Nº 22176/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0141674 | 17/07/2013 | 15232.54 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda desta secretaria, conforme oficio nº. 139/2013 - COPEL/SEAD tendo em vista solicitação contida no Oficio/Memo nº. 204/2013 - GS/SEDES e constante do processo nº. 2013/008091, na modalidade Pregão Presencial nº. 023/2012, Ata 026/2012 e Ordem de Compra nº. 142/2013.- item 1 prod. 1040301029 - Abacaxi perola (In Natura) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0420176 | 17/07/2013 | 200000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIAS NO SETOR DE JORNALISMO | MELHORIAS NO SETOR DE JORNALISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420177 | 18/07/2013 | 900.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A UM COFFE BREAK PARA OS SERVIDORES PARTICIPANTES DA SECOM NO SETOR DE JORNALISMO, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO DIA 20 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530183 | 18/07/2013 | 2380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a locação de máquina copiadora para a Secitec. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580168 | 18/07/2013 | 370.00 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de material de consumo (expediente) para a esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480368 | 18/07/2013 | 675.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE KIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DESTINADO PARA CURSO DE DOÇES E SALGADOS, REALIZADO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480369 | 18/07/2013 | 492.80 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE KIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DESTINADO PARA CURSO DE CONFEITEIRO, REALIZADO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400165 | 18/07/2013 | 1200.00 | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face a despesa com 80 (oitenta) refeições tipo Almoço para realização do Planejamento Participativo 2013, atendendo a necessidade da Secretaria de Transparência Pública de acordo com o Memorando nº 014/2013 SETRANSP, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141676 | 18/07/2013 | 1400.00 | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização ref. aos meses de janeiro a julho de 2013 ao senhor Rodolfo Crea Ramundo, de acordo com parecer jurídico de nº. 063/2013 - SEDES e folha de despacho da CGM/PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-JP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100932010 | 0130343 | 18/07/2013 | 118181.70 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2011 COM ACRÉSCIMO DE A ATÉ 25%, PARA AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110424 | 18/07/2013 | 18796.27 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros Cidade Verde, b.das Industrias, e Aeroclube, apresentado pelo Lote-03, Contrapartida do Repasse 282.228-85/2008/MIN TUR/GESTOR/PROGRAMA TURISMO DO BRASIL, conforme Contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. | 01672013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110425 | 18/07/2013 | 21898.28 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Colibris,Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo,Jose Americo e Oitizeiro, apresetnado pelo LOTE-05, conforme Contrato 03/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA-anexo Processo Adm. nº 2850/12( Reajustamento da Medição 10 e 11) CONTA BANCARIA - B. | 01702013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090243 | 18/07/2013 | 175663.70 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO CENTRAL,CORRESPONDENTE AOS REAJUSTES DAS MEDIÇÕES Nº 17,18,19 E 20 COM BASE NO CONTRATO Nº 01/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020349 | 18/07/2013 | 539.28 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF, nos dia 19 e 20 de Julho de 2013, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa no Ministério das Cidades. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020350 | 18/07/2013 | 63.68 | 00002712216407 | JOSÉ VITOR DE OLIVEIRA FILHO | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 19/07/13 com o objetivo de conduzir o Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 20/07/13 com o objetivo de conduzí-lo do aeroporto de Recife até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080286 | 18/07/2013 | 864.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços de lavagem e acabamento de cadeira estofadas e fixas com braços e giratórias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070271 | 18/07/2013 | 813.75 | 13823366000102 | NORDE BLUE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA. | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. FIRMINO ANTONIO DA SILVA NETO, PARA FAZER UM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM CONTADORES E ADMINISTRADORES FINANCEIRO, DA ADM. DIRETA E INDIRETA DA PMJP.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080287 | 18/07/2013 | 5863.00 | 14579210000190 | CLENIO CARLOS SOARES - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de instalação de 01 (um) Switch em Rack e Conexão de 10 Conversores de midia GIGA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090242 | 18/07/2013 | 3579.10 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de expediente para esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100970 | 18/07/2013 | 2003.27 | 00020320396487 | MARIA BETANIA PONTES GONÇALVES | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral pelo falecimento do ex servidor Helio Xavier Gonçalves matricula nº 08.287-2, a viuva vem requerer o auxilio de acordo com a Certidão de Óbito livro C-90, fls 292 nº 37009, conforme Processonº 2013/058097 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 090082013 | 0100968 | 18/07/2013 | 7340.00 | 40972549000162 | FASCINE FASHION LINE MODAS LTDA | Valor empenhado referente ap pagamento na confecção do Figurino de Tunica , Camisa , Calça destinado ao Coral Vozes de Infância da Escola Municipal de Artes e a Estação Cabo Branco Ciência , Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 146/2013 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09008/2013 conforme a Ordem de Compra nº 149/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090452012 | 0100969 | 18/07/2013 | 5500.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na Reprodução Xerografica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura /SEDEC de acordo com o Contrato nº 145/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09045/2012 conforme a Ordem de Compra nº 148/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141675 | 18/07/2013 | 200.00 | 00009627914401 | JEFFERSON WALLISON PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141681 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141682 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141683 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00001180617479 | ALBERLANE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141684 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00008103341436 | ALYNE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141685 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141686 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00093010702434 | CÉLIA MARIA FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141687 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00001180626460 | CLAUDILENE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141688 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00007799885408 | CRISTIANE VITORINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141689 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00078831504487 | DANIEL DA SILVA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141690 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00006288098400 | DENIZE COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141691 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00009893418445 | FABIANA BALBINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141692 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141693 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00037993720400 | ILZA LÚCIA COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141694 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00039532674420 | IVÂNGELA DO VALE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141695 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141696 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00090790553449 | JOSILENE DE JESUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141697 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00001041108486 | KATIA REJANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141698 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00010322209455 | LUANA PEDRO DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141699 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00003578219479 | LUCINEIDE FRAGOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141700 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00098309293453 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141701 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141702 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00079865704404 | MARIA DE LOURDES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141703 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141704 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141705 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00004480702431 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141706 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00008091028466 | MARIA EDILMA PESSOA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141707 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00009619705459 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141708 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00006101869490 | MARIA LÚCIA MORENO VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141709 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00045081930482 | MARIA JOSÉ PONTES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141710 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141711 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00006774135480 | MARINALVA SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141712 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00070025435477 | NATHÁLIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141713 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00009401320446 | PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141714 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141715 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00008064925460 | SANDRA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141716 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00003167337419 | SEVERINA LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141717 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141718 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00078841160497 | SIMONE DE FATIMA FELISMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141719 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141720 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (06) SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090244 | 19/07/2013 | 37389.91 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao boletim de reajustamento referente a medição nº 14 a recuperação do Mercado Público Joaquim Torres, localizado no bairro da Torre nesta Capital, conforme Concorrência nº 11/2010 e Contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040222012 | 0090246 | 19/07/2013 | 5500.00 | 01252610000145 | RADNOR COM. E SRV. DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face a locação de transceptores portáteis em UHF/FM, para atender as necessidades desta Secretaria. Conforme Contrato nº 130/2012 e Pregão Presencial nº 22/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0090247 | 19/07/2013 | 8988.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de toner's para atender as necessidades desta pasta. Referente a Ata de Registro de Preços nº 023/2012 - Pregão Presencial nº 016/2012 - Requisição nº 926/2013 - Conforme a Ordem de Compra 000173/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0060359 | 19/07/2013 | 339.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 241/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 699/2012-3, PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1120407005 GARRAFA TERMICA C/CAPACIDADE DE 01 LITRO C/TAMPA GIRATORIA MARCA:INVICTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060360 | 19/07/2013 | 59.84 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 238/2013 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 194/2012-6 , PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1020105003 ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTECOM 08 UNIDADES MARCA: SANYBRILHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060361 | 19/07/2013 | 360.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 238/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 197/2012-5, PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1020116071 PAPEL HIGIENICO BRANCO - ROLO C/500 MT (FARDO C/08 UND) - 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGEN. MARCA:KAMI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080289 | 19/07/2013 | 514.81 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Reajuste da Medição 23, referente a execução de obras de urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe, conforme contrato nr. 16/2009 e Concorrência nr. 04/2009 . | 01162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050180 | 19/07/2013 | 109.00 | 03078115000197 | ATACADÃO DAS FECHADURAS LTDA ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090245 | 19/07/2013 | 387.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080288 | 19/07/2013 | 445.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060354 | 19/07/2013 | 505.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070272 | 19/07/2013 | 122.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020351 | 19/07/2013 | 238.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040174 | 19/07/2013 | 109.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050179 | 19/07/2013 | 187.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060355 | 19/07/2013 | 874.99 | 00067509088453 | SILVANA CABRAL DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2013 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 060076/2013, PARECER JURIDICO Nº 1574/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 19/07/2013 | 7000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMO Nº 114/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060357 | 19/07/2013 | 7000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMO Nº 114/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060358 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS(PESSOA JURIDICA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº 114/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS MÉDICO - ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100572009 | 0130345 | 19/07/2013 | 221400.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES: ELETRONEUROMIOGRAFIA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004/82012, DO CONTRATO Nº 3684/2009 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO ANEXO DO ADITIVO Nº 004/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2009 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110426 | 19/07/2013 | 300.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento dos veiculos oficiais do mes de julho do corrente ano, de acordo com o Mem. 167/2013 da DIMAV/SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130348 | 19/07/2013 | 1306.26 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 24 - REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO I - LOTE 01, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 850//GS, BOLETO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO. | 02902013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130349 | 19/07/2013 | 16426.82 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 17 - CONTRATO Nº 49/2011/SMS, REFERENTE A REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III - LOTE 03, CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 852//GS, BOLETO E PARECER TÉCNICO, TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 12.016/13. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130350 | 19/07/2013 | 4204.59 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS D E SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, DA CONCORRÊNCIA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E DESPACHO EM ANEXO. | 03022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130351 | 19/07/2013 | 8155.83 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS D E SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, DA CONCORRÊNCIA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E DESPACHO EM ANEXO. | 03022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130352 | 19/07/2013 | 868.59 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS D E SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, DA CONCORRÊNCIA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E DESPACHO EM ANEXO. | 03022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130353 | 19/07/2013 | 25125.75 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS D E SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, DA CONCORRÊNCIA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E DESPACHO EM ANEXO. | 03022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130355 | 19/07/2013 | 14505.46 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS D E SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, DA CONCORRÊNCIA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E DESPACHO EM ANEXO. | 03022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130356 | 19/07/2013 | 13481.20 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS D E SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, DA CONCORRÊNCIA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E DESPACHO EM ANEXO. | 03022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130357 | 19/07/2013 | 590.58 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 19ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS D E SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, DA CONCORRÊNCIA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E DESPACHO EM ANEXO. | 03022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130358 | 19/07/2013 | 25000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 49/2011/SMS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 03, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E TERMO DE APOSTILAMENTO,EM ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130359 | 19/07/2013 | 40000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 49/2011/SMS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 03, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E TERMO DE APOSTILAMENTO,EM ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130360 | 19/07/2013 | 50000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 49/2011/SMS, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 03, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E TERMO DE APOSTILAMENTO,EM ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-JP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100382013 | 0130354 | 19/07/2013 | 99990.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013 E NO ANEXO DO CONTRATO Nº 098/2013, EM ANEXO. PROC. 12.284/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040552012 | 0141678 | 19/07/2013 | 23173.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que ora empenhamos de forma global para fazer face a despesa com aquisição de generos de alimentação tipo agua mineral -(garrafão de 20 litros e copos de 200ml), destinada à Secretaria de Desenvolvimento Social, através do sistema de registro de preço nº 047/2012 PP. 055/2012 - SEAD. e contrato nº 088/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030070 | 19/07/2013 | 25.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420178 | 19/07/2013 | 1800.00 | 00079746888404 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120 CRACHÁS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400167 | 19/07/2013 | 7700.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor empenhado ref. Locação de Equipamentos: Notebook;Telões com Grid e DataShows para realização das Assembleias Regionais da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo de acordo com Memorando nº 08/2013 SETRANSP/OP, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400168 | 19/07/2013 | 7000.00 | 02107827000124 | ELO FAX VÍDEO PRODUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a despesa de serviço de Filmagem do evento em 14 Assembléias Regionais para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo de acordo com Memorando nº 08/2013 SETRANSP/OP, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520192 | 19/07/2013 | 74.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510240 | 19/07/2013 | 685.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580169 | 19/07/2013 | 32.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530185 | 19/07/2013 | 88.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | SEMANA DA MODA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530184 | 19/07/2013 | 1500.00 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | Valor empenhado referente a aquisição de tecidos e aviamentos para o Centro Vocacional Tecnológico. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110427 | 19/07/2013 | 531.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120228 | 19/07/2013 | 76.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100971 | 19/07/2013 | 9103.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100972 | 19/07/2013 | 6064.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480370 | 19/07/2013 | 109.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420179 | 19/07/2013 | 124.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400166 | 19/07/2013 | 68.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410117 | 19/07/2013 | 153.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200277 | 19/07/2013 | 71.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180226 | 19/07/2013 | 87.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170127 | 19/07/2013 | 682.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141680 | 19/07/2013 | 666.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor referente à retenção PASEP em c/c Banco do Brasil (9988-0), conforme DAF de julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141721 | 22/07/2013 | 20737.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170128 | 22/07/2013 | 21249.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170129 | 22/07/2013 | 319.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE MULTA DE TRÂNSITO, OCORRIDAS NOS DIAS 12/09/2012 E 07/12/2012, REFERENTE AO BOLETO DE MULTA CONTIDA NA PÁG. 03, COMETIDAS AO VEÍCULO DE PLACA MOV 1038, CUJAS RESPONS. FORAM DO SERVIDOR SEVERINO RAMOS COSTA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 354/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180227 | 22/07/2013 | 2728.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200278 | 22/07/2013 | 2237.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410118 | 22/07/2013 | 4763.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400169 | 22/07/2013 | 2143.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420180 | 22/07/2013 | 3866.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480371 | 22/07/2013 | 3406.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100973 | 22/07/2013 | 283279.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120229 | 22/07/2013 | 2394.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130344 | 22/07/2013 | 188730.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110429 | 22/07/2013 | 16546.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110430 | 22/07/2013 | 600.00 | 00044188293420 | WILMA HONORATO DE ARAGAO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 355/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | PROJETO DE CAPACITAÇÃO PARA CVT- CONFECÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530188 | 22/07/2013 | 3998.10 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor empenhado referente a compra de 33 caixas de papel A4 com 5 resmas; 04 caixas de papel sulfite colorido A4 com 25 pacotes; 438 folhas de papel 40kg; 01 pacote de papel kraft com 250 folhas. Para atender a demanda das Estações Digitais, Centro Vocacional da Moda, unidades mantidas pela Secretaria de Ciencia e Tecnologia/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480373 | 22/07/2013 | 359.52 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO G CAMPOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA, DA SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO SOCIAL, PARA PARTICICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COM O MONISTÉRIO DAS CIDADES, SOBRE O PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580171 | 22/07/2013 | 144.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para cobrir despesas com alimentação durante planejamento semestral do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0420181 | 22/07/2013 | 12613.44 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO CONTRATO Nº 35/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/007218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530186 | 22/07/2013 | 2752.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580170 | 22/07/2013 | 1021.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510241 | 22/07/2013 | 21325.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520193 | 22/07/2013 | 2329.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030071 | 22/07/2013 | 807.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530187 | 22/07/2013 | 60133.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SECIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510242 | 22/07/2013 | 88.88 | 00004977075439 | DIOGO DE OLIVEIRA LIMA MATIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 201/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 61640/2013, PARECER JURIDICO Nº 1651/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480372 | 22/07/2013 | 3128.05 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DESTA SEMHAB, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130361 | 22/07/2013 | 8155.83 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTAMENTO DA 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2011, DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS D E SAÚDE - LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, DA CONCORRÊNCIA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E DESPACHO EM ANEXO. | 03022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110428 | 22/07/2013 | 21898.86 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Colibris,Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo,Jose Americo e Oitizeiro, apresetnado pelo LOTE-05, conforme Contrato 03/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA-anexo Processo Adm. nº 2850/12( Reajustamento da Medição 10 e 11) CONTA BANCARIA - B. | 01702013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141722 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00070532325494 | MARCIO PESSOA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141723 | 22/07/2013 | 500.00 | 00003132178403 | ANELI SILVA DA ROCHA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 65504/2013, PARECER JURIDICO Nº 1617/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100976 | 22/07/2013 | 249.99 | 00006527740409 | ANA JÚLIA FERNANDES VENÂNCIO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 63483/2013, PARECER JURIDICO Nº 1635/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110431 | 22/07/2013 | 863.38 | 00099095637468 | JOELMA BEZERRA DO NASCIMENTTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 63175/2013, PARECER JURIDICO Nº 1619/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080291 | 22/07/2013 | 750.00 | 00005500497464 | VALDEMAR RIBEIRO NAZIANZENO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 62775/2013, PARECER JURIDICO Nº 1666/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 22/07/2013 | 5831.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040175 | 22/07/2013 | 3422.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020352 | 22/07/2013 | 7412.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070273 | 22/07/2013 | 3797.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060362 | 22/07/2013 | 15717.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080290 | 22/07/2013 | 13877.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090248 | 22/07/2013 | 12053.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA COM COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020353 | 22/07/2013 | 1100.00 | 00002204750409 | KLEVIO RONALDO DUARTE DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de mesas e cadeiras, a serem utilizadas na Festa da Padroeira de Sant` Ana, no bairro dos Funcionários II, no período de 19 à 27 de Julho de 2013, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100974 | 22/07/2013 | 800000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de carga nos cartões de Passe Legal dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino, devidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP correspondente aos meses de Junho a Dezembro de 2013 de acordo com o Oficio nº 0875/2013, Processo nº 2013//066658, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090672012 | 0100975 | 22/07/2013 | 57000.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de persianas e películas protetoras para atender as necessidades da Secretaria de Educação/SEDEC de acordo com o Contrato nº 139/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09067/2012 conforme a ordem de compra nº 142/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100977 | 22/07/2013 | 72000.00 | 11415427000177 | ASAS/PB ASSOCIAÇÃO DE PAIS,AMIGOS E SIMP.DO AUT.DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento do Termo de Convenio nº 003/2013 com uma Parceria entre a PMJP/SEDEC, tendo como objetivo o desenvolvimento de atividades educativas e assistenciais, de forma gratuita para as pessoas com Síndrome do Autismo conforme processo nº 2013/034395 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060363 | 23/07/2013 | 622.46 | 00026366614415 | JOSÉ NOILTOM DA COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ROSINETE FERNANDES DA COSTA MATRICULA Nº 18.000-9 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 062761/2013, PARECER JURIDICO Nº 1626/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080292 | 23/07/2013 | 53.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 08/04/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MOM5213, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. EDENILDO CAVALCANTE DE ASSIS, MATRÍCULA Nº 75.010-7, LOTADO NA SEPLAN, POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA DE CARGA/DESCARGA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/045134, PARECER JURÍDICO Nº 1767/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080293 | 23/07/2013 | 725.00 | 00001286802458 | LIDIANE VIRGINIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 63306/2013, PARECER JURIDICO Nº 1624/2013 E 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODOD AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 63304/2013, PARECER JURIDICO Nº 1645/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090249 | 23/07/2013 | 320.17 | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA DOS PASSOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 053183/2013, PARECER JURIDICO Nº 1630/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100984 | 23/07/2013 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 03/04/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MOJ1574, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. VERONILDO PAULO DO NASCIMENTO, MATRÍCULA Nº 56.025-1, LOTADO NA SEDEC, POR EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO À ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2013/041454, PARECER JURÍDICO Nº 1770/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130346 | 23/07/2013 | 491.34 | 00018199038420 | FLAVIA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇÕ) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 060665/2013, PARECER JURIDICO Nº 1638/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130347 | 23/07/2013 | 359.85 | 00004348174490 | AMANDA DE ARAUJO ALENCAR | A PRESENTE DESPESA REFRE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 E 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 058583/2013, PARECER JURIDICO Nº 1661/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 23/07/2013 | 350.00 | 00000804406499 | LORRAYNE MENDES VELOZO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 062715/2013, PARECER JURIDICO Nº 1606/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 23/07/2013 | 575.00 | 00000804406499 | LORRAYNE MENDES VELOZO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 REFERENTE A MATRICULA Nº 74.673-8 E 3/12(TRÊS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 REFERENTE A MATRICULA Nº 69.737-1 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 062715/2013, PARECER JURIDICO Nº 1606/2013 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141724 | 23/07/2013 | 1900.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( CAMISAS E CRACHÁS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO " AÇÃO A CIDADANIA, EU EXISTO " A SER REALIZADO PELA ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL, ORGÃO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME APCS Nº 016/2013-DAF.01- PORTAS CARTÃO DE VISITA PERSONALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062013 | 0141725 | 23/07/2013 | 17312.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS- ARP. Nº 05/2013 - PP. 006/2013 E CONTRATO Nº. 79/2013.- 02 - PROD. 1090403005 - COLCHÃO DE ADULTO SOLTEIRO D33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0480374 | 23/07/2013 | 331.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 042/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012 (SEAD), DECRETO Nº 5.717/2006 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000112/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040552012 | 0400170 | 23/07/2013 | 3183.25 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 175 garrafões de Água de 20 litros e 280 caixas de copos de 200 ml consumido no período de Janeiro a maio/2013 nas Audiencias e Assembleias Regionais do Orçamento Participativo conforme pedido de Adesão Oficio nº 110/2013 Setransp/GS, ARP nº 047/2012 e Pregão Presencial nº 055/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580172 | 23/07/2013 | 384.80 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com alimentação durante o mês de Julho no Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580173 | 23/07/2013 | 420.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com material de consumo para esta secretaria durante o mês de Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580174 | 23/07/2013 | 1635.90 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com material de limpeza com esta secretaria durante o mês de Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510243 | 23/07/2013 | 102336.37 | 07549168000108 | 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2011/083834, E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100978 | 23/07/2013 | 509.74 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.DE ADM.DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100979 | 23/07/2013 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100980 | 23/07/2013 | 849.57 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100981 | 23/07/2013 | 711.07 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.DE ADM. DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100982 | 23/07/2013 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100983 | 23/07/2013 | 1185.12 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100985 | 24/07/2013 | 3421.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0590400 | 24/07/2013 | 3546.80 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120230 | 24/07/2013 | 2200.00 | 00042493536487 | EDIVANIA MARIA LUCENA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A DANOS CAUSADOS NO VEICULO POR QUEDA DE UMA ARVORE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120231 | 24/07/2013 | 1710.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONES DESTINADOS A SEMAM, BICA ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120232 | 24/07/2013 | 900.00 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS, CONFECÇÃO DE GUICHE E TROCA DE PORTAS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100986 | 24/07/2013 | 3390.00 | 00005956204427 | ELIZABETH DAYANA FERREIRA MIGUEL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS DE JANEIRO A MAIO DE 2013 DE FORMA INDENIZADA, CONFORME PROCESSO Nº 2013/064854, PARECER JURÍDICO Nº 1653/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100987 | 24/07/2013 | 1467.37 | 00001052686400 | ALEXANDRA RAFAELA OLIVEIRA DE ARAÚJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DAS 10 (DEZ) FALTAS DO MÊS DE MARÇO/2013 E 30 (TRINTA) FALTAS DO MÊS DE ABRIL/2013, DESCONTADAS INDEVIDAMENTE DOS VENCIMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/045230, PARECER JURÍDICO Nº 1587/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080294 | 24/07/2013 | 1435.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a renovação da licença de instalação e contenção do processo de erosão nas praias do Seixas e Cabo Branco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070274 | 24/07/2013 | 175.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PATRONAL DO INSS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013. VENC. 26 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070275 | 24/07/2013 | 87.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO SEGURADO DO INSS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2013. VENC. 26 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141726 | 24/07/2013 | 600.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141727 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141728 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007281171420 | ADRIANA GUEDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141729 | 24/07/2013 | 600.00 | 00042615569449 | ADEILTON SILVESTRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141730 | 24/07/2013 | 600.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141731 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001551652404 | ADRIANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141732 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007364965483 | ADRIANA SALVADOR ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141733 | 24/07/2013 | 600.00 | 00010954750454 | ALANA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141734 | 24/07/2013 | 600.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141735 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141736 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007360909406 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141737 | 24/07/2013 | 600.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141738 | 24/07/2013 | 600.00 | 00004488860494 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141739 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006365526407 | ALICE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141740 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001644660458 | ALINE MELO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141741 | 24/07/2013 | 600.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141742 | 24/07/2013 | 600.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141743 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007319621410 | ADRIANA DE OLIVEIRA BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141744 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006192618461 | ALCIONE DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141745 | 24/07/2013 | 600.00 | 00008013982408 | ALISSON XAVIER GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141746 | 24/07/2013 | 600.00 | 00011550131400 | AMANDA CARNEIRO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141747 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141748 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141749 | 24/07/2013 | 600.00 | 00003285086408 | ANA CLAÚDIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141750 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006747165403 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141751 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005094837478 | ANA CRISTINA ANTERO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141752 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141753 | 24/07/2013 | 600.00 | 00028167724468 | ANA CRISTINA JERONIMO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141754 | 24/07/2013 | 600.00 | 00002694028454 | ANA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141755 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005467933477 | ANA CRISTINA PAZ FERNANDES RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141756 | 24/07/2013 | 600.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141757 | 24/07/2013 | 600.00 | 00008916238412 | ANA LÚCIA ARAUJO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141758 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141759 | 24/07/2013 | 600.00 | 00009379913419 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141760 | 24/07/2013 | 600.00 | 00003226304445 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141761 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141762 | 24/07/2013 | 600.00 | 00034371559468 | ANA MARIA INÁCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141763 | 24/07/2013 | 600.00 | 00025127403404 | ANA MARIA PEREIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141764 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141765 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141766 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005953504454 | ANA PAULA LOPES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141767 | 24/07/2013 | 600.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | OO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141768 | 24/07/2013 | 600.00 | 00010602743451 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141769 | 24/07/2013 | 600.00 | 00008245771406 | ANDERSON FLÁVIO DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141770 | 24/07/2013 | 600.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141771 | 24/07/2013 | 600.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141772 | 24/07/2013 | 600.00 | 00008753590430 | ANGÉLICA CARNEIRO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141773 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006573615425 | ANICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141774 | 24/07/2013 | 600.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141775 | 24/07/2013 | 600.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141776 | 24/07/2013 | 600.00 | 00069155208487 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141777 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007001945412 | ANTONIO BAZILIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141778 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006103466440 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141779 | 24/07/2013 | 600.00 | 00085408131491 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141780 | 24/07/2013 | 600.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141781 | 24/07/2013 | 600.00 | 00027714659491 | ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141782 | 24/07/2013 | 600.00 | 00019092814415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141783 | 24/07/2013 | 600.00 | 00078900247468 | ANTONIO VICTOR DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141784 | 24/07/2013 | 600.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141785 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007270988455 | APOLIANA DA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141786 | 24/07/2013 | 600.00 | 00004191333488 | AUCINÉLIA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141787 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001077863462 | BERNADETE MENDES RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141788 | 24/07/2013 | 600.00 | 00009507826459 | BERNARDINO CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141789 | 24/07/2013 | 600.00 | 00008438821405 | BIANCA CALDAS MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141790 | 24/07/2013 | 600.00 | 00035776145104 | CARLA LILIA DA SILVA PACHECO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141791 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141792 | 24/07/2013 | 600.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141793 | 24/07/2013 | 600.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141794 | 24/07/2013 | 600.00 | 00048683221415 | CARMEM DOLERES CESAR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141795 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001506410448 | CICERA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141796 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006312249476 | CICERA MARIA RODRIGUES TOMÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141797 | 24/07/2013 | 600.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141798 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007823144492 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141799 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006915239405 | CHRISTIAN ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141800 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001046568400 | CLAUDIA LUCIA VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141801 | 24/07/2013 | 600.00 | 00010629609470 | CLAÚDIA ROGILMA VELOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141802 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141803 | 24/07/2013 | 600.00 | 00003770404440 | CLAUDINIZ DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141804 | 24/07/2013 | 600.00 | 00002767710446 | CLEIDE GOMES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141805 | 24/07/2013 | 600.00 | 00002198700476 | CREUZA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141806 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141807 | 24/07/2013 | 600.00 | 00013960679491 | CLOVIS JOÃO DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141808 | 24/07/2013 | 600.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141809 | 24/07/2013 | 600.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141810 | 24/07/2013 | 600.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141811 | 24/07/2013 | 600.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141812 | 24/07/2013 | 600.00 | 00009554782438 | CHRISLAINE DAYSE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141813 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001591792460 | CRISTIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141814 | 24/07/2013 | 600.00 | 00004789072495 | CRISTIANA SOBRAL DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141815 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007871722433 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141816 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001640082417 | DAIANA LIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141817 | 24/07/2013 | 600.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141818 | 24/07/2013 | 600.00 | 00010545180414 | DANIELA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141819 | 24/07/2013 | 600.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141820 | 24/07/2013 | 600.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141821 | 24/07/2013 | 600.00 | 00011719840490 | DAVID WILK NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141822 | 24/07/2013 | 600.00 | 00070089350480 | DAYANA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141823 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006637239496 | DÉBORA DE AZEVÊDO GAMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141824 | 24/07/2013 | 600.00 | 00054951615487 | DIJACIRA NOBREGA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141825 | 24/07/2013 | 600.00 | 00026337207491 | DIONISIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141826 | 24/07/2013 | 600.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141827 | 24/07/2013 | 600.00 | 00003110134497 | DJAIR PONTES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141828 | 24/07/2013 | 600.00 | 00085498513453 | DJANETE RAMOS MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141829 | 24/07/2013 | 600.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141830 | 24/07/2013 | 600.00 | 00003909171419 | ECILENE GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141831 | 24/07/2013 | 600.00 | 00010525915400 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141832 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007653487483 | EDENESE DA SILVA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141833 | 24/07/2013 | 600.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141834 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007333523403 | EDNA DE OLIVEIRA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141835 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006206740404 | EDNALVA ALVES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141836 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005116807401 | EDNALVA CRISPIM DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141837 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006394437450 | EDNALVA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141838 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007359787432 | EDNALVA SALUSTIANO JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141839 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005560786403 | EDNELMA DA CRUZ MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141840 | 24/07/2013 | 600.00 | 00038764288404 | EDSON TIMÓTEO MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141841 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141842 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141843 | 24/07/2013 | 600.00 | 00002172680486 | ELIANE ALBINA SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141844 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001921356430 | ELIANE FARIAS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141845 | 24/07/2013 | 600.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141846 | 24/07/2013 | 600.00 | 00009710324403 | ELIDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141847 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141848 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007506787474 | ELIETE ROBERTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141849 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006560850455 | ELIZABETE SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141850 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001047377438 | ELISIANE NUNES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141851 | 24/07/2013 | 600.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141852 | 24/07/2013 | 600.00 | 00003870881488 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141853 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005863784482 | ELISANGELA JUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141854 | 24/07/2013 | 600.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141855 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141856 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007083822409 | ELZA VERISSIMO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (04) QUATRO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141857 | 24/07/2013 | 600.00 | 00075960788420 | ELIZABETE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141858 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006776610452 | ERINALVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141859 | 24/07/2013 | 600.00 | 00027717542234 | ERONILDO PONCIANO MARCOLINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141860 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007486725401 | EUNICE AVELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141861 | 24/07/2013 | 600.00 | 00003133569473 | EUNICE DOS SANTOS | O O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUAMORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141862 | 24/07/2013 | 600.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141863 | 24/07/2013 | 600.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141864 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141865 | 24/07/2013 | 600.00 | 00008762762494 | FABIANA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141866 | 24/07/2013 | 600.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141867 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001951436474 | FABIO PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141868 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007288876497 | FABIOLA KELY HERCULANO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141869 | 24/07/2013 | 600.00 | 00011521650462 | FELIPE SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141870 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141871 | 24/07/2013 | 600.00 | 00004501997460 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141872 | 24/07/2013 | 600.00 | 00070201992400 | FERNANDA GONÇALVES REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141873 | 24/07/2013 | 600.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141874 | 24/07/2013 | 600.00 | 00015700665824 | FLÁVIA COSMO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141875 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006639357410 | FLÁVIA DE ANDRADE SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141876 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005073993403 | FABIANA FREIRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141877 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007239873439 | FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141878 | 24/07/2013 | 600.00 | 00000879631406 | FRANCILENE MARIA DA COSTA ALEXANDRIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141879 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006253010484 | FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141880 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006564937474 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141881 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001094581410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141882 | 24/07/2013 | 600.00 | 00076833658404 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141883 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006563338470 | FRANCISLÂNIA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141884 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007443132441 | FRANCINALDO DOS RAMOS APOLINÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141885 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007362514484 | FRANCINEIDE FERREIRA DA COSTA | OO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141886 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141887 | 24/07/2013 | 600.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141888 | 24/07/2013 | 600.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141889 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006649144460 | GEANE RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141890 | 24/07/2013 | 600.00 | 00070215487451 | GENILSON DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141891 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005971770403 | GEOVANIA FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141892 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001184870438 | GEOVANIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141893 | 24/07/2013 | 600.00 | 00088506100410 | GERALDA ARAUJO DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141894 | 24/07/2013 | 600.00 | 00000973527480 | GERALDA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141895 | 24/07/2013 | 600.00 | 00011010294474 | GERLANE DOMINGOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141896 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007362549431 | GERLANE VIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141897 | 24/07/2013 | 600.00 | 00009999176410 | GERUZA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141898 | 24/07/2013 | 600.00 | 00004468957417 | GICÉLIA MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141899 | 24/07/2013 | 600.00 | 00004676240465 | GIVANILDO BERNARDO FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141900 | 24/07/2013 | 600.00 | 00070208995447 | GÉSSICA CAROLINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141901 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001155730461 | GILCILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141902 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007016240436 | GLAUCO SILVA CALAÇA | OO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141903 | 24/07/2013 | 600.00 | 00088472426491 | HELENA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141904 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001412209455 | HELENA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141905 | 24/07/2013 | 600.00 | 00010591747405 | IASMIM FREITAS CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141906 | 24/07/2013 | 600.00 | 00008209732706 | INÊS GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141907 | 24/07/2013 | 600.00 | 00003164866470 | IRENILDA SANTANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141908 | 24/07/2013 | 600.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141909 | 24/07/2013 | 600.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141910 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005894520452 | ITANÊS ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141911 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007953708493 | IVANILDA SALUSTRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141912 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141913 | 24/07/2013 | 600.00 | 00018160891415 | IVONETE PATRICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141914 | 24/07/2013 | 600.00 | 00023732865487 | IZA BERNARDINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141915 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001268504459 | JACIARA DE FATIMA CALIXTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141916 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007317671444 | JACIARA FREIRE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141917 | 24/07/2013 | 600.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141918 | 24/07/2013 | 600.00 | 00005321550417 | JACILDA BENTO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141919 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001404860460 | JACILENE VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141920 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141921 | 25/07/2013 | 600.00 | 00070345949455 | JANAÍNA LÍGIA DE SOUZA BERNARDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141922 | 25/07/2013 | 600.00 | 00009878784410 | JANAINA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141923 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141924 | 25/07/2013 | 600.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141925 | 25/07/2013 | 600.00 | 00085746061115 | JANETE CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141926 | 25/07/2013 | 600.00 | 00010660215462 | JANIELE DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141927 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007257398437 | JANIELLE DA SLVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141928 | 25/07/2013 | 600.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141929 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005594119442 | JACKELINE DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141930 | 25/07/2013 | 600.00 | 00000899611451 | JAQUELINE MARIA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141931 | 25/07/2013 | 600.00 | 00009879112440 | JAQUELINE ZACARIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141932 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141933 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008508093470 | JEANE PEREIRA GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141934 | 25/07/2013 | 600.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141935 | 25/07/2013 | 600.00 | 00067663427491 | JEOVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141936 | 25/07/2013 | 600.00 | 00009488306467 | JESSICA NASCIMENTO CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141937 | 25/07/2013 | 600.00 | 00070348271417 | JHANY PALOMA ALVES COSME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141938 | 25/07/2013 | 600.00 | 00009964735480 | JOANA D ARC LAURENTINO DA SLVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141939 | 25/07/2013 | 600.00 | 00092981100491 | JOANA D ARC MIRANDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141940 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141941 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003025399481 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141942 | 25/07/2013 | 600.00 | 00027262200453 | JOÃO INÁCIO FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141943 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007879662405 | JOSELIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141944 | 25/07/2013 | 600.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141945 | 25/07/2013 | 600.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141946 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007330999474 | JOELMA MARIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141947 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141948 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005960554470 | JOSÉ ALEX BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141949 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007226265419 | JOSÉ AILTON SALVIANO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141950 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141951 | 25/07/2013 | 600.00 | 00070055975402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARDOSO DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141952 | 25/07/2013 | 600.00 | 00000333959850 | JOSÉ CIPRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141953 | 25/07/2013 | 600.00 | 00067423140449 | JOSE DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141954 | 25/07/2013 | 600.00 | 00079842976491 | JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141955 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001504698452 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141956 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007343716409 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141957 | 25/07/2013 | 600.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141958 | 25/07/2013 | 600.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141959 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001125619422 | JOSEANE DE ALMEIDA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141960 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141961 | 25/07/2013 | 600.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141963 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001733518401 | JOSEFA CRISTINA DE SOUSA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141964 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008264640419 | JOSEFA DE SOUZA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141965 | 25/07/2013 | 600.00 | 00020693958472 | JOSEFA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141966 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005349112422 | JOSEFA GORETE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141967 | 25/07/2013 | 600.00 | 00054146461472 | JOSEFA BIZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141968 | 25/07/2013 | 600.00 | 00044205163487 | JOSEFA TAVARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141969 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007898952421 | JOSÉLIA AMÂNCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141970 | 25/07/2013 | 600.00 | 00000791025497 | JOSEMAR PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141971 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001302383418 | JOSILANE CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141972 | 25/07/2013 | 600.00 | 00010204353483 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141973 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001289800448 | JOSENILDA MARTILIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141974 | 25/07/2013 | 600.00 | 00093010516487 | JOSENILDA VENÂNCIO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141975 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005355379486 | JOSENILDO LUCIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141976 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001192088492 | JOSILENE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141977 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008786873431 | JOSINALDO SILVA DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141978 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003162866480 | JOSINALDO TOMÉ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141979 | 25/07/2013 | 600.00 | 00006104202403 | JOSINETE NAZARET PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141980 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141981 | 25/07/2013 | 600.00 | 00070083741437 | JOVANIA DUTRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141982 | 25/07/2013 | 600.00 | 00030915449404 | JUAREZ PIRES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141983 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007250840495 | JULIETE GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141984 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007248159450 | JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141985 | 25/07/2013 | 600.00 | 00009181455461 | JULIANA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141986 | 25/07/2013 | 600.00 | 00009731699406 | KALINE FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141987 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007528157414 | KALINE SANTOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141988 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007316746424 | KARLA VIVIANE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141989 | 25/07/2013 | 600.00 | 00036423955468 | KEZIA GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141990 | 25/07/2013 | 600.00 | 00070083611495 | LARISSA RAQUEL CAVALCANTE COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141991 | 25/07/2013 | 600.00 | 00010305698435 | LAURA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141992 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008540036495 | LEANDRO MAGALHÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141993 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008229196486 | LEONARDO MAGALHÂES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141994 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141995 | 25/07/2013 | 600.00 | 00051895382491 | LENIRA ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141996 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003105086498 | LEOMAR RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141997 | 25/07/2013 | 600.00 | 00010600397459 | LIDIANE CARLOS NERIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141998 | 25/07/2013 | 600.00 | 00010391942492 | LIEGE DE LIMA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141999 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001287952470 | LIGIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142000 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142001 | 25/07/2013 | 600.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142002 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142003 | 25/07/2013 | 600.00 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142004 | 25/07/2013 | 600.00 | 00073854352468 | LOURIVAL PEDRO FELÍCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142005 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008864657452 | LUCI CARLA RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142006 | 25/07/2013 | 600.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142007 | 25/07/2013 | 600.00 | 00006115223490 | LUCIANA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142008 | 25/07/2013 | 600.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE EO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142009 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005395815422 | LUCIANA DE ARAUJO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142010 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142011 | 25/07/2013 | 600.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142012 | 25/07/2013 | 600.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142013 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142014 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001403572461 | LUCIANA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142015 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007592679442 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142016 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003017577473 | LUCIANE DA SILVA MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142017 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007983500408 | LUCICLEIDE DA PENHA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142018 | 25/07/2013 | 600.00 | 00011649675410 | LUCICLEIDE FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142019 | 25/07/2013 | 600.00 | 00009891458407 | LUCICLEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142020 | 25/07/2013 | 600.00 | 00006608495420 | LUCILENE DE MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142021 | 25/07/2013 | 600.00 | 00010440220432 | LUCINEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142022 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142023 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007392070401 | LUCIVANIA MARTILIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142024 | 25/07/2013 | 600.00 | 00085322873449 | LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142025 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142026 | 25/07/2013 | 600.00 | 00027321363449 | LUZIA FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142027 | 25/07/2013 | 600.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142028 | 25/07/2013 | 600.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142029 | 25/07/2013 | 600.00 | 00004093594406 | LUZINETE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142030 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007852938418 | LUZINETE RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142031 | 25/07/2013 | 600.00 | 00004804308458 | MACELINO MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142032 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008862025408 | MAGDALY MAGALHAES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142033 | 25/07/2013 | 600.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142034 | 25/07/2013 | 600.00 | 00013961144400 | MANOEL MATIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142035 | 25/07/2013 | 600.00 | 00060183730410 | MANOEL SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142036 | 25/07/2013 | 600.00 | 00070184408407 | MARCELA DAYSE DE ARAUJO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142037 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001587211440 | MARCELINO LUIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142038 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142039 | 25/07/2013 | 600.00 | 00000804373469 | MÁRCIA FABIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142040 | 25/07/2013 | 600.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142041 | 25/07/2013 | 600.00 | 00070159000416 | MARIA APARECIDA ARAUJO ISNERI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142042 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142043 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007711022409 | MARCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142044 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005870694493 | MÁRCIO COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142045 | 25/07/2013 | 600.00 | 00079720072415 | MARCOS AMANCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142046 | 25/07/2013 | 600.00 | 00058859624568 | MARIA ANA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142047 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007088465485 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142048 | 25/07/2013 | 600.00 | 00010563395435 | MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142049 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142050 | 25/07/2013 | 600.00 | 00000022592490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142051 | 25/07/2013 | 600.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142052 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001288126484 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142053 | 25/07/2013 | 600.00 | 00002387326490 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142054 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001099559430 | MARIA APARECIDA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142055 | 25/07/2013 | 600.00 | 00004746843422 | MARIA APARECIDA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142056 | 25/07/2013 | 600.00 | 00044353936115 | MARIA ARLETE DA SILVA FAUSTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142057 | 25/07/2013 | 600.00 | 00048655740420 | MARIA AUGUSTO DO NASCIMENTO | OO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142058 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007224033480 | MARIA CASSIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142059 | 25/07/2013 | 600.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142060 | 25/07/2013 | 600.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142061 | 25/07/2013 | 600.00 | 00071363513400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142062 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142063 | 25/07/2013 | 600.00 | 00070110704436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142064 | 25/07/2013 | 600.00 | 00006387207452 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | OO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142065 | 25/07/2013 | 600.00 | 00006016210420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142066 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005710416479 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142067 | 25/07/2013 | 600.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142068 | 25/07/2013 | 600.00 | 00068690053468 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142069 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142070 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007737606440 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142071 | 25/07/2013 | 600.00 | 00069114579472 | MARIA DA GUIA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142072 | 25/07/2013 | 600.00 | 00046851526468 | MARIA DA GUIA CIPRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142073 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142074 | 25/07/2013 | 600.00 | 00088434575434 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142075 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142076 | 25/07/2013 | 600.00 | 00002291263404 | MARIA DA PENHA ALVES CAVALCANTE ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142077 | 25/07/2013 | 600.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142078 | 25/07/2013 | 600.00 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142079 | 25/07/2013 | 600.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142080 | 25/07/2013 | 600.00 | 00089382587420 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142081 | 25/07/2013 | 600.00 | 00004709920427 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142082 | 25/07/2013 | 600.00 | 00027460347434 | MARIA DA PENHA SANTOS ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO,FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142083 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005264830401 | MARIA DA PENHA VICENTE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142084 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142085 | 25/07/2013 | 600.00 | 00002061689426 | MARIA DAS DORES CLAUDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO,FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142086 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005040615426 | MARIA DAS DORES CORDEIRO FELINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142087 | 25/07/2013 | 600.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142088 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142089 | 25/07/2013 | 600.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142090 | 25/07/2013 | 600.00 | 00006428986426 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142091 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008014784480 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142092 | 25/07/2013 | 600.00 | 00056956070430 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142093 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142094 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007326142440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142095 | 25/07/2013 | 600.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142096 | 25/07/2013 | 600.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142097 | 25/07/2013 | 600.00 | 00087349477449 | MARIA DE ARAUJO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142098 | 25/07/2013 | 600.00 | 00070074733427 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142099 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142100 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003243507405 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142101 | 25/07/2013 | 600.00 | 00020640846491 | MARIA DE FATIMA COUTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142102 | 25/07/2013 | 600.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142103 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001065889402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142104 | 25/07/2013 | 600.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142105 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007894352411 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142106 | 25/07/2013 | 600.00 | 00066517079491 | MARIA DE FATIMA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142107 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008470698427 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142108 | 25/07/2013 | 600.00 | 00082643520491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142109 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007901480483 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142110 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142111 | 25/07/2013 | 600.00 | 00000918338417 | MARIA DE LOURDES ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142112 | 25/07/2013 | 600.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142113 | 25/07/2013 | 600.00 | 00005349113402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142114 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001463664419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142115 | 25/07/2013 | 600.00 | 00073844810404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142116 | 25/07/2013 | 600.00 | 00002142441483 | MARIA DE LOURDES JUVINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142117 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142118 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142119 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142120 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142121 | 25/07/2013 | 600.00 | 00004088370473 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142122 | 25/07/2013 | 600.00 | 00037389653434 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142123 | 25/07/2013 | 600.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142124 | 25/07/2013 | 600.00 | 00060331534487 | MARIA DO CEU MIRANDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142125 | 25/07/2013 | 600.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142126 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003142653414 | MARIA DO SOCORRO DIOGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142127 | 25/07/2013 | 600.00 | 00020571690491 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142128 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003243659426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142129 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142130 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008785743445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142131 | 25/07/2013 | 600.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142132 | 25/07/2013 | 600.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142133 | 25/07/2013 | 600.00 | 00085427454420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142134 | 25/07/2013 | 600.00 | 00008608114410 | MARIA ELBA CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142135 | 25/07/2013 | 600.00 | 00001261890485 | MARIA ELZA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (04) QUATRO MESES.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142136 | 25/07/2013 | 600.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142137 | 25/07/2013 | 600.00 | 00067422500468 | MARIA EUNICE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142138 | 25/07/2013 | 600.00 | 00010769883427 | MARIA EVA DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100988 | 25/07/2013 | 700.00 | 00000816931410 | ALEXON ONASSIS QUEIROZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100989 | 25/07/2013 | 700.00 | 00000910218471 | ALINE CRISTINA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100990 | 25/07/2013 | 700.00 | 00001024764460 | ALLAN RYCARRDDSON DA S.C. DE AMORIM | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100991 | 25/07/2013 | 700.00 | 00006049835497 | GIULLIENE PEREIRA RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100992 | 25/07/2013 | 700.00 | 00003763479457 | ARACELY FERREIRA VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100993 | 25/07/2013 | 700.00 | 00006513629462 | ISRAEL NICACIO DUARTE | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100994 | 25/07/2013 | 700.00 | 00007080688477 | DAIENE DOS ANJOS MARTINS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100995 | 25/07/2013 | 700.00 | 00006865435486 | JOAB CRISTOVÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100996 | 25/07/2013 | 700.00 | 00004621116444 | DANIEL NICOLAU LIMA ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100997 | 25/07/2013 | 700.00 | 00004154927426 | DANIELA FIGUEIRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100998 | 25/07/2013 | 700.00 | 00007414787494 | DANILO DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100999 | 25/07/2013 | 700.00 | 00006941234474 | DEBORA NASCIMENTO SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101000 | 25/07/2013 | 700.00 | 00001190915421 | DIANA COSTA DIAS PINTO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120233 | 25/07/2013 | 1209.70 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 056 (CINCO) DIARIAS PARA DIRETORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SE DESLOVAR ATÉ A CIDADE DE NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE POLITICA E PLANO DE SANEAMENTO BASICOS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120234 | 25/07/2013 | 1209.70 | 00028768434472 | DAIJANE GOLZIO NAVARRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 056 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA ACOMPANHAR A DIRETORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SE DESLOVAR ATÉ A CIDADE DE NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE POLITICA E PLANO DE SANEAMENTO BASICOS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120235 | 25/07/2013 | 1264.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 06 CABOS USB COM 3MT, 05 CARTUCHO 122C COLORISO, 06 CARTUCHOS 122A PRETO, 05 CARTUCHO 60A, 05 CARTUCHO 60C, 04 PEN-DRIVE 8GB, 01 CARTUCHO 21A, 01 CARTUCHO 22C E 01 CABO DE EXTENSAO DESTINADO A SEMAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110432 | 25/07/2013 | 1252.76 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais eletricos destinados a Divisão de Iluminação Pública-DILUP, de acordo com os orçamentos em anexO, contendo 16 itens. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420182 | 25/07/2013 | 2306.77 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS ÁEREAS DE IDA E VOLTA DO SERVIDOR FLÁVIO FERREIRA MENDES, COM DESTINO JPA/SC/JPA. DUPLICATA 4011366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040062013 | 0420183 | 25/07/2013 | 20940.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 50 EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. CONTRATO Nº122/2013 - INEXIBILIDADE Nº 06/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/008206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400172 | 25/07/2013 | 7938.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Valor ref.a aquisição de 1.225 Lanches do tipo 01 no valor unit. de R$ 2,99 para atender necessidades da SETRANSP e suas Executivas durante realizações do Ciclo Orçamentário e Assembléias Regionais do Orçamento Participativo de acordo com os Memorando denº 14/2013/SETRANSP/OD e 08/2013/SETRANSP/OP, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510244 | 25/07/2013 | 5147.55 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA EXTRA DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510245 | 25/07/2013 | 539.28 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA), REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO GT 10 - SIMPLES NACIONAL, NO PERIODO DE 22/07/2013 A 23/07/2013, EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510246 | 25/07/2013 | 1438.08 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | VOLOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, REPRESENTANDO O SECRETARIO DESTA PASTA, NO VI SEMINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL, NO PERIODO DE 26/08/2013 A 30/08/2013, EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AMPLIAR O SERVIÇO DE OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400171 | 25/07/2013 | 3400.00 | 09237694000150 | PADARIA MIRAMAR LTDA | Valor ref. contratação de serviços de Coffee Break para 200 participantes para o Evento do Primeiro Encontro de Ouvidoria Públicas e Privadas da Paraiba realizado no Auditório do Ministério Público de acordo com o Memorando nº 29/2013-OGM, Secretaria Executiva da Ouvidoria Geral do Município, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0480375 | 25/07/2013 | 1637.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 031/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000147/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530189 | 29/07/2013 | 400.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado referente a 16 lavagens de veículos leves de passeio, para atender a demanda dos carros da Secretaria de Ciência e Tecnologia/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510247 | 29/07/2013 | 1438.08 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR ENPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, ACOMPANHANDO O REPRESENTANTE DO SECRETÁRIO DESTA PASTA,PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL, NO PERIODO DE 26/08/2013 A 30/08/2013, EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510248 | 29/07/2013 | 1438.08 | 00066620902472 | RODRIGO FONTANA | VALOR ENPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, ACOMPANHANDO O REPRESENTANTE DO SECRETÁRIO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL, NO PERIODO DE 26/08/2013 A 30/08/2013, EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510249 | 29/07/2013 | 1800.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR ENPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 2.000,00 ( DOIS MIL) ADESIVOS COLORIDOS EM IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO TAM. 30 X 10cm, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530190 | 29/07/2013 | 1333.32 | 00003446442430 | FAIRUSSE DORIS LEITE CANTALICE | VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012 E 1/3 (UM TERÇO) DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECITEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530191 | 29/07/2013 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE AO PAGTº DO RESSARCIMENTO DEVIDO A MULTA DE TRÂNSITO AO VEÍCULO DE PLACA NNU 5440/RN, POR ESTACIONAR EM LOCAIS/HORÁRIO PROIBIDO C/PLACA SINALIZANDO, CONDUZIDO PELO SERV.REGINALDO DOS SANTOS, LOTADO NA SECITEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 357/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101059 | 29/07/2013 | 2021.80 | 00037458965487 | ELIANE DE L DA S CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE AOS VALORES DESCONTADOS PARA AUXÍLIO TRANSPORTE DURANTE OS PERÍODOS COMPREENDIDOS ENTRE ABRIL E MAIO/2008, JULHO A NOV/2008, JAN E FEV/ 2009, ABRIL/2009, JUNHO A OUT/2009, DEZ/2009; FEV/2010, ABRIL/2010, JUNHO A DEZ/2010, JAN A SET/2011, NOV E DEZ/2011 E JAN/2012, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 337/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101060 | 29/07/2013 | 248.76 | 00064091333400 | LUZIA TORRES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE AO PAGTº DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 356/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101062 | 29/07/2013 | 2251.69 | 00002155202466 | ALEX RANIERE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 321/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110433 | 29/07/2013 | 863.38 | 00099095637468 | JOELMA BEZERRA DO NASCIMENTTO | VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 361/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110434 | 29/07/2013 | 7674.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE AO PAGTº DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 359/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120236 | 29/07/2013 | 3960.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 440 CANECAS DE LOUÇA PERSONALIZADA COM LOGOMARCA DA PMJP DESTNADO AO EVENTO AMBIENTAL 4ª CONFERENCIAL MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120237 | 29/07/2013 | 1300.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO DESTINADO AO EVENTO AMBIENTAL 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120238 | 29/07/2013 | 595.30 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110435 | 29/07/2013 | 644819.86 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Agua Fria,Costa e Silva, Cuiá, Ernani Sátiro e Geisel, apresentado pelo LOTE 01 (2º Termo Aditivo Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 4571-3 C/C. 7980-4 | 03172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110436 | 29/07/2013 | 172653.93 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial nos bairros de Agua Fria,Costa e Silva, Cuiá, Ernani Sátiro e Geisel, apresentado pelo LOTE 01 (2º Termo Aditivo Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 4571-3 C/C. 7980-4 | 03182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101061 | 29/07/2013 | 553.31 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOD4293, NO DIA 25/03/2013, COMETIDAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL JOZEVALDO CRUZ DE ARAÚJO, MATRÍCULA Nº 67.822-8, LOTADO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº2013/040268, PARACER JURÍDICO Nº 1771/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 29/07/2013 | 383678.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060365 | 29/07/2013 | 210437.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060366 | 29/07/2013 | 157761.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060367 | 29/07/2013 | 17813.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060368 | 29/07/2013 | 14200.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060369 | 29/07/2013 | 5815.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480376 | 29/07/2013 | 2920.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VALOR MENSAL DE R$ 558,00, PASSANDO A VIGER DE 25/07/2013 A 24/07/2014, CONFORME CONTRATO Nº 85/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101001 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006487111457 | JUTÁLIA ROSA DOS SANTOS NETA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101002 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005589591481 | LUANA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101003 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005480216430 | MARCIO ANDRE DE QUEIROZ CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101004 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005900784452 | MICHAEL BRASIL BORBA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101005 | 29/07/2013 | 700.00 | 00008229426406 | MYCKAEL ANTONY DOS SANTOS ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101006 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005592149441 | RAFAEL DE FARIAS FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101007 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101008 | 29/07/2013 | 700.00 | 00000746166419 | RITA POLYANNAPEDROSA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101009 | 29/07/2013 | 700.00 | 00007088650460 | ROSANDRO BARROS DA SILVA SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101010 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006174081494 | THIAGO PAULINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101011 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005652328436 | ALFEU MARQUES DA FONSECA JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101012 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006728116427 | JOAO BORNERGES DE SOUSA GUEDES JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101013 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005589055440 | ANA CAROLINA COLAÇO VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101014 | 29/07/2013 | 700.00 | 00009482401484 | ARTHUR GUSTAVO DE ARAUJO GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101015 | 29/07/2013 | 700.00 | 00007482587446 | BRUNO BOSCO FARIAS DA SILVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101016 | 29/07/2013 | 700.00 | 00003788837470 | CARLOS ANTONIO MELO E SILVA LIMEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101017 | 29/07/2013 | 700.00 | 00001236744411 | JONATHAS DE MEDEIROS SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101018 | 29/07/2013 | 700.00 | 00000814072542 | CAROLINE COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101019 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006906886444 | CELIO JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101020 | 29/07/2013 | 700.00 | 00008533405448 | CLODOMARCIO CABOCLO DE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101021 | 29/07/2013 | 700.00 | 00007270210446 | DANIELE CONCEIÇÃO DA SILVA VILARIM | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101022 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005255463400 | EDNALDO FELIX DE BRITO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101023 | 29/07/2013 | 700.00 | 00008391814424 | DANIELE VIEIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101024 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005121634480 | ELAINNY SIBELLY SANTOS MACEDO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101025 | 29/07/2013 | 700.00 | 00008742498481 | ESTEPHANY KRYSS SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101026 | 29/07/2013 | 700.00 | 00001185786422 | FERNANDO JUNIOR GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101027 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006176656486 | ERIKA RAMALHO LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101028 | 29/07/2013 | 700.00 | 00007230091470 | FELIPE FERREIRA LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101029 | 29/07/2013 | 700.00 | 00095382461449 | GERALDO MEDEIROS FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101030 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006126350405 | GIVALDO ALVES SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101031 | 29/07/2013 | 700.00 | 00001449723446 | HENRIQUE BEZERRA ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101032 | 29/07/2013 | 700.00 | 00004879987409 | EVERTON DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101033 | 29/07/2013 | 700.00 | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101034 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005786662438 | IRIS MOREIRA RIBEIRO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101035 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006847006463 | JANAINA OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101036 | 29/07/2013 | 700.00 | 00001279948400 | FLAVIO LUCIANO NASCIMENTO BORGES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101037 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006923052467 | GEOVANNI VICENTE DA COSTA SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101038 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006762121403 | KATSON JOAQUIM TAVARES DE LUCENA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101039 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006529688480 | KATTARYNA NOBREGA SOUSA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101040 | 29/07/2013 | 700.00 | 00008567501407 | MAELY CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101041 | 29/07/2013 | 700.00 | 00098189042491 | MAILTON LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101042 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006140186412 | MARCIO PEREIRA FIDELIS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101043 | 29/07/2013 | 700.00 | 00010188828478 | MARLON DIEGO CALDEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101044 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006549408431 | PATRÍCIA DA CRUZ BRASILEIRO VALETIM | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101045 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101046 | 29/07/2013 | 700.00 | 00003139470401 | PIERRE DE OLIVEIRA AMORIM | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101047 | 29/07/2013 | 700.00 | 00006779716480 | RUGGERY MEIRA NAVARRO RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101048 | 29/07/2013 | 700.00 | 00008577182401 | STEPHANIE WAYNE MARIANO PESSOA CARNEIRO DE MORAIS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101049 | 29/07/2013 | 700.00 | 00008108928478 | TALIANA SALES VEIGA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101050 | 29/07/2013 | 700.00 | 00008074069451 | VALBER HERMINIO CAETANO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101051 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005948595498 | VITOR TIBERIO SALES SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101052 | 29/07/2013 | 700.00 | 00009542827440 | WALTER SWENDSON RODRIGUES MARIANO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101053 | 29/07/2013 | 700.00 | 00008391911462 | ADERALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101054 | 29/07/2013 | 700.00 | 00008295805495 | ADOLFO REBOUÇAS SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101055 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005199104438 | AGNA DE SENA VITORINO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101056 | 29/07/2013 | 700.00 | 00008950483459 | ALLAN DEWID PONTES CORREIA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101057 | 29/07/2013 | 700.00 | 00000954832418 | ALYSSON CESAR MUNIZ DE ANDRADE E SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101058 | 29/07/2013 | 700.00 | 00069143242120 | ANDRE LUIZ ROSENBAUM BENEDETTI | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070276 | 29/07/2013 | 13124.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070277 | 29/07/2013 | 303.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070278 | 29/07/2013 | 367.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142139 | 29/07/2013 | 600.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142140 | 29/07/2013 | 600.00 | 00075251868472 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142141 | 29/07/2013 | 600.00 | 00064503178415 | MARIA IVANIZE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142142 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007481944440 | MARIA ISABELA ALBINO CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142143 | 29/07/2013 | 600.00 | 00034283331449 | MARIA JARDILINA DO CARMO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142144 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007510261406 | MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142145 | 29/07/2013 | 600.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142146 | 29/07/2013 | 600.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142147 | 29/07/2013 | 600.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142148 | 29/07/2013 | 600.00 | 00010027249450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142149 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006220536479 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142150 | 29/07/2013 | 600.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142151 | 29/07/2013 | 600.00 | 00002674702400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142152 | 29/07/2013 | 600.00 | 00079010490491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142153 | 29/07/2013 | 600.00 | 00003855772495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142154 | 29/07/2013 | 600.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142155 | 29/07/2013 | 600.00 | 00095172424415 | MARIA JOSÉ FIDELIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142156 | 29/07/2013 | 600.00 | 00084053402468 | MARIA JOSÉ GOMES RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142157 | 29/07/2013 | 600.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142158 | 29/07/2013 | 600.00 | 00058505709420 | MARIA JOSÉ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142159 | 29/07/2013 | 600.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142160 | 29/07/2013 | 600.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142161 | 29/07/2013 | 600.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142162 | 29/07/2013 | 600.00 | 00005688793414 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142163 | 29/07/2013 | 600.00 | 00079427804149 | MARIA LUCIA SERAFIM DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142164 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142165 | 29/07/2013 | 600.00 | 00002521281417 | MARIA LUCIA VALÉRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142166 | 29/07/2013 | 600.00 | 00005743002444 | MARIA LUCIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142167 | 29/07/2013 | 600.00 | 00005579018479 | MARIA LUCIANA DIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142168 | 29/07/2013 | 600.00 | 00005736465469 | MARIA LUCILENE GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142169 | 29/07/2013 | 600.00 | 00002818801400 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142170 | 29/07/2013 | 600.00 | 00064530582434 | MARIA MARILEIDE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142171 | 29/07/2013 | 600.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142172 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007953077485 | MARIA OZANI PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142173 | 29/07/2013 | 600.00 | 00070025271423 | MARIA PRISCILA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142174 | 29/07/2013 | 600.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142175 | 29/07/2013 | 600.00 | 00080481116400 | MARIA SELMA GOMES GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142176 | 29/07/2013 | 600.00 | 00083978470497 | MARIA SIMAO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142177 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008078450435 | MARIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142178 | 29/07/2013 | 600.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142179 | 29/07/2013 | 600.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142180 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008182911419 | MARILENE DE SOUZA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142181 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007503353430 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142182 | 29/07/2013 | 600.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142183 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006639367483 | MARINALDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142184 | 29/07/2013 | 600.00 | 00060155957449 | MARINALVA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142185 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142186 | 29/07/2013 | 600.00 | 00005470549470 | MARINALVA FIDELIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142187 | 29/07/2013 | 600.00 | 00079780237453 | MARINALVA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142188 | 29/07/2013 | 600.00 | 00079780237453 | MARINALVA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142189 | 29/07/2013 | 600.00 | 00036415537415 | MARIO DE SOUZA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142190 | 29/07/2013 | 600.00 | 00075261120497 | MARISA SOUZA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142191 | 29/07/2013 | 600.00 | 00000919538479 | MARIZETE COUTINHO SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142192 | 29/07/2013 | 600.00 | 00067642055404 | MARIZETE NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142193 | 29/07/2013 | 600.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142194 | 29/07/2013 | 600.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142195 | 29/07/2013 | 600.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142196 | 29/07/2013 | 600.00 | 00005586196492 | MIZAEL SILVA DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142197 | 29/07/2013 | 600.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142198 | 29/07/2013 | 600.00 | 00040889807434 | NAZARÉ FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142199 | 29/07/2013 | 600.00 | 00098020986472 | NEUSA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142200 | 29/07/2013 | 600.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142201 | 29/07/2013 | 600.00 | 00011449590470 | PALOMA PRISCILA ARRUDA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142202 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008701562410 | PATRICIA BIZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142203 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142204 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142205 | 29/07/2013 | 600.00 | 00000014720469 | PATRICIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142206 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142207 | 29/07/2013 | 600.00 | 00021938962400 | PAULO FARIAS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142208 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006639339439 | PAULO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142209 | 29/07/2013 | 600.00 | 00009868760461 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142210 | 29/07/2013 | 600.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142211 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006464348450 | PERLA DAMACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142212 | 29/07/2013 | 600.00 | 00009380389400 | RAFAEL OLIVEIRA FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142213 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008713742426 | RAFAELA DA SILVA LINHARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142214 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006556414409 | RAFAELA BELMIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142215 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008224581446 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142216 | 29/07/2013 | 600.00 | 00009543707405 | RAYANNE DOS SANTOS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142217 | 29/07/2013 | 600.00 | 00070349642460 | RAYLA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142218 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008776811476 | RAIANE PEREIRA DA SILVA TOMAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142219 | 29/07/2013 | 600.00 | 00060051680700 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142220 | 29/07/2013 | 600.00 | 00009851710490 | REBECA RAQUEL APOLINARIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142221 | 29/07/2013 | 600.00 | 00055442463434 | REGINALDO NUNES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142222 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008395871473 | RENATA DE FATIMA SILVESTRE DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142223 | 29/07/2013 | 600.00 | 00011007714417 | RENATA DOMINGOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142224 | 29/07/2013 | 600.00 | 00010949824402 | RENATA RAQUEL GOMES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142225 | 29/07/2013 | 600.00 | 00001571367446 | RENATO PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142226 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006209887465 | RITA CEPA DA LUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142227 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007359866499 | RITA JOANA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142228 | 29/07/2013 | 600.00 | 00009455161427 | RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142229 | 29/07/2013 | 600.00 | 00010474553400 | RIVALDO DE FRANÇA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142230 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007326129428 | ROMILDA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142231 | 29/07/2013 | 600.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142232 | 29/07/2013 | 600.00 | 00048706825400 | ROSA PESSOA DOS SANNTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142233 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008151215470 | ROSALINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142234 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006496419493 | ROSEMERE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142235 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008598422401 | ROSÁLIA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142236 | 29/07/2013 | 600.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142237 | 29/07/2013 | 600.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142238 | 29/07/2013 | 600.00 | 00003386094406 | ROSÂNGELA MARIA SOARES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142239 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142240 | 29/07/2013 | 600.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142241 | 29/07/2013 | 600.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142242 | 29/07/2013 | 600.00 | 00010321681452 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142243 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142244 | 29/07/2013 | 600.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142245 | 29/07/2013 | 600.00 | 00010816990433 | SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142246 | 29/07/2013 | 600.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142247 | 29/07/2013 | 600.00 | 00000013222490 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142248 | 29/07/2013 | 600.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142249 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142250 | 29/07/2013 | 600.00 | 00070037629433 | SANDRA SILVESTRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142251 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142252 | 29/07/2013 | 600.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142253 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142254 | 29/07/2013 | 600.00 | 00076891518415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142255 | 29/07/2013 | 600.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142256 | 29/07/2013 | 600.00 | 00076058026415 | SEVERINA DOMINGOS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142257 | 29/07/2013 | 600.00 | 00002583308483 | SEVERINA OLIVEIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142258 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007869914452 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142259 | 29/07/2013 | 600.00 | 00043689833434 | SEVERINO DO RAMO EVANGELISTA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142260 | 29/07/2013 | 600.00 | 00039535029487 | SEVERINO DOS RAMOS JANUÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142261 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008867169424 | SEVERINA DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142262 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007857316440 | SEVERINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142263 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006255628442 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142264 | 29/07/2013 | 600.00 | 00049646559468 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142265 | 29/07/2013 | 600.00 | 00070011852488 | SEVERINO RAMOS TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142266 | 29/07/2013 | 600.00 | 00020657382434 | SEVERINO SILVINO LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142267 | 29/07/2013 | 600.00 | 00009028276424 | SHEILA MORRINE SOARES DE BRITO E PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142268 | 29/07/2013 | 600.00 | 00001591188407 | SIDIONES DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142269 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007249344480 | SILVANALDO XAVIER DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142270 | 29/07/2013 | 600.00 | 00011143099400 | SIMONE AMANCIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142271 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008701616447 | SIMONE CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142272 | 29/07/2013 | 600.00 | 00004133742460 | SIMONE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142273 | 29/07/2013 | 600.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142274 | 29/07/2013 | 600.00 | 00001440340420 | SIMONE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142275 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007475317498 | SIMONE TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142276 | 29/07/2013 | 600.00 | 00032472021453 | SOLANGE CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142277 | 29/07/2013 | 600.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142278 | 29/07/2013 | 600.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142279 | 29/07/2013 | 600.00 | 00058505717449 | TÂNIA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142280 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142281 | 29/07/2013 | 600.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142282 | 29/07/2013 | 600.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142283 | 29/07/2013 | 600.00 | 00000915129485 | TEREZINHA DE JESUS AMÂNCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142284 | 29/07/2013 | 600.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142285 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007824954439 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142286 | 29/07/2013 | 600.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142287 | 29/07/2013 | 600.00 | 00011113842407 | THAYSE MAYARA CHAGAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142288 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006191730411 | THAMIRES JERÔNIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142289 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007616545424 | THAÍS DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142291 | 29/07/2013 | 600.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142292 | 29/07/2013 | 600.00 | 00087295385487 | VALDECIRA PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142293 | 29/07/2013 | 600.00 | 00002590583435 | VALDEREZ GONÇALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142294 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008014808410 | VALÊNCIA DANTAS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142295 | 29/07/2013 | 600.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142296 | 29/07/2013 | 600.00 | 00080628907400 | VALNICE RAIMUNDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142297 | 29/07/2013 | 600.00 | 00003883029416 | VANDA VALENTIM GENUINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142298 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142299 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006650690490 | VANESSA KELLY DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142300 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007285699497 | VERA LUCIA JOAQUIM DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142301 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007330843466 | VANESSA VIANA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142302 | 29/07/2013 | 600.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142303 | 29/07/2013 | 600.00 | 00005801335404 | VERA LÚCIA LIMA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142304 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007785393427 | VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142305 | 29/07/2013 | 600.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142306 | 29/07/2013 | 600.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142307 | 29/07/2013 | 600.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142308 | 29/07/2013 | 600.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142309 | 29/07/2013 | 600.00 | 00011103226401 | VIVIANE DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142310 | 29/07/2013 | 600.00 | 00004933838402 | WALDETE BELO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142311 | 29/07/2013 | 600.00 | 00007924983481 | WANESSA DOMINGOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142312 | 29/07/2013 | 600.00 | 00003821798467 | WELLINGTON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142313 | 29/07/2013 | 600.00 | 00066875307472 | WELLINGTON JOSÉ DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142314 | 29/07/2013 | 600.00 | 00000896019470 | VILMA MIRANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142315 | 29/07/2013 | 600.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142322 | 30/07/2013 | 600.00 | 00001095022482 | ADRIANA EMILIA MALHEIROS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142323 | 30/07/2013 | 600.00 | 00010092973418 | ALEXSANDRA FELIPE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142324 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007845032492 | ELAINE DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142325 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007440860438 | ELISANGELA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142326 | 30/07/2013 | 600.00 | 00008037069443 | FLÁVIA SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142327 | 30/07/2013 | 600.00 | 00037666995806 | GISELLE MARTINEZ MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142328 | 30/07/2013 | 600.00 | 00009627914401 | JEFFERSON WALLISON PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142329 | 30/07/2013 | 600.00 | 00059093790706 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142330 | 30/07/2013 | 600.00 | 00079718795472 | JOSE FRANCISCO LEAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142331 | 30/07/2013 | 600.00 | 00084090383404 | JOSÉ MARCOS BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142332 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007265312430 | JOSILEIDE FELIPE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142333 | 30/07/2013 | 600.00 | 00010065272498 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142334 | 30/07/2013 | 600.00 | 00001680127403 | LUCIVÂNIA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142335 | 30/07/2013 | 600.00 | 00006606808405 | LUDMILA BRITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142336 | 30/07/2013 | 600.00 | 00020566123487 | LUIZ DE BRITO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142337 | 30/07/2013 | 600.00 | 00056863420406 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142338 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007600409402 | MARIA CHRISTINA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142339 | 30/07/2013 | 600.00 | 00026408856420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142340 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007226818442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142341 | 30/07/2013 | 600.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142342 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007316543400 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142343 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007496967459 | MARIA DO SOCORRO MARTINS OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142344 | 30/07/2013 | 600.00 | 00010530170493 | EMANUELA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142345 | 30/07/2013 | 600.00 | 00092304508472 | MARIA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142346 | 30/07/2013 | 600.00 | 00076862860453 | MARIA LUCIA DE SA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142347 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007381656469 | MICHELAINE GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142348 | 30/07/2013 | 600.00 | 00008858068408 | MIRIAM SANTOS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142349 | 30/07/2013 | 600.00 | 00042520029404 | NOÊMIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142350 | 30/07/2013 | 600.00 | 00001288074409 | ROBERTO ELIAS DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142351 | 30/07/2013 | 600.00 | 00007054362411 | ROSA PATRICIA FÉLIX DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142352 | 30/07/2013 | 600.00 | 00002951881460 | ROSEMAR DE ASSIS CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142353 | 30/07/2013 | 600.00 | 00005875168447 | SILVANIA MARAVILHA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142354 | 30/07/2013 | 600.00 | 00070379239400 | SUELANY PAIVA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142355 | 30/07/2013 | 600.00 | 00003269608489 | VALCILENE RIBEIRO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142356 | 30/07/2013 | 600.00 | 00010542535440 | VANESSA REBECA CUNHA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142358 | 30/07/2013 | 600.00 | 00003979752445 | VÂNIA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142359 | 30/07/2013 | 600.00 | 00001009065408 | SABRINA DA SILVA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070282 | 30/07/2013 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070283 | 30/07/2013 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080298 | 30/07/2013 | 11000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080299 | 30/07/2013 | 210.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080300 | 30/07/2013 | 494565.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080301 | 30/07/2013 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080303 | 30/07/2013 | 233791.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060373 | 30/07/2013 | 5250.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060374 | 30/07/2013 | 397.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060375 | 30/07/2013 | 570733.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060377 | 30/07/2013 | 233479.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060378 | 30/07/2013 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070284 | 30/07/2013 | 93.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070285 | 30/07/2013 | 149732.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070287 | 30/07/2013 | 35734.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 30/07/2013 | 513.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 30/07/2013 | 476135.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/07/2013 | 76406.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050186 | 30/07/2013 | 237097.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050188 | 30/07/2013 | 34596.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180237 | 30/07/2013 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO PROCON CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180238 | 30/07/2013 | 66218.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180240 | 30/07/2013 | 60116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050185 | 30/07/2013 | 11213.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040179 | 30/07/2013 | 116.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040180 | 30/07/2013 | 120314.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040182 | 30/07/2013 | 53587.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030075 | 30/07/2013 | 41084.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030077 | 30/07/2013 | 4999.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101063 | 30/07/2013 | 700.00 | 00009135250496 | ANDREY JOSE SILVA MONTEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101064 | 30/07/2013 | 700.00 | 00075367815472 | Antonio Cardoso da Fonseca | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101065 | 30/07/2013 | 700.00 | 00008269295400 | BARBARA LUIZA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101066 | 30/07/2013 | 700.00 | 00006782141400 | CRISTIANO RIBEIRO VICENTE | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101067 | 30/07/2013 | 700.00 | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101068 | 30/07/2013 | 700.00 | 00007380408437 | DEBORA LOPES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101069 | 30/07/2013 | 700.00 | 00008405294490 | DIEGO CAETANO DE MORAIS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101070 | 30/07/2013 | 700.00 | 00009043458406 | EWERTON DE ARAUJO CAMPOS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101071 | 30/07/2013 | 700.00 | 00005415428429 | FRANCISCO MAXIMINO BERTO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101072 | 30/07/2013 | 700.00 | 00008385089446 | INAILDO GOMES DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101073 | 30/07/2013 | 700.00 | 00001348913410 | JOALYSSON BARBOSA BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101076 | 30/07/2013 | 700.00 | 00000984528431 | JOAO BATISTA CHAVES DE MOURA FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101077 | 30/07/2013 | 700.00 | 00005168274480 | JOSE GENILSON ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101078 | 30/07/2013 | 700.00 | 00006237761462 | JOSE ROBERTO ARANHA GOMES JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101080 | 30/07/2013 | 24196.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomes de Julho /2013 conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101081 | 30/07/2013 | 187359.98 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 079/2013, correspondente ao mês de Julho/2013, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101082 | 30/07/2013 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101083 | 30/07/2013 | 22500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101091 | 30/07/2013 | 700.00 | 00085472514487 | JOSEFA RILVANIA NEVES NOBREGA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101093 | 30/07/2013 | 700.00 | 00071377263487 | JOSIVALDO PESSOA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101094 | 30/07/2013 | 700.00 | 00003198754402 | MARISTELA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101095 | 30/07/2013 | 700.00 | 00005749326403 | MARIVALDO JOSE DO NASCIMENTO PONCIANO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101096 | 30/07/2013 | 700.00 | 00005773508460 | MARTHA LUCIA DO NASCIMENTO CERNE | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101097 | 30/07/2013 | 700.00 | 00005687834419 | MARTINELLY RODRIGUES TEIXEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101098 | 30/07/2013 | 700.00 | 00004309701450 | MAYRILANE LEITE DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101099 | 30/07/2013 | 700.00 | 00005892616495 | OTACIANA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101100 | 30/07/2013 | 700.00 | 00005765419402 | RAWENIO DA SILVA FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101101 | 30/07/2013 | 700.00 | 00008488020473 | RODOLFO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101102 | 30/07/2013 | 700.00 | 00006331355421 | RONY DA SILVA SANTIAGO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101103 | 30/07/2013 | 700.00 | 00033224625287 | RONALDO SOARES DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101104 | 30/07/2013 | 700.00 | 00006282281474 | ROSEMBERG BERNARDO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101107 | 30/07/2013 | 700.00 | 00000815537492 | SARA FRANCA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101108 | 30/07/2013 | 700.00 | 00064639657404 | SEVERINO ARAGAO MACIEL | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101109 | 30/07/2013 | 700.00 | 00004863395485 | SHIRLLEY DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090253 | 30/07/2013 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090254 | 30/07/2013 | 513.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090255 | 30/07/2013 | 375129.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090257 | 30/07/2013 | 237411.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020356 | 30/07/2013 | 112.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020357 | 30/07/2013 | 924.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020358 | 30/07/2013 | 3281.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020361 | 30/07/2013 | 789.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040176 | 30/07/2013 | 51.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 30/07/2013 | 426.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040178 | 30/07/2013 | 1515.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040181 | 30/07/2013 | 364.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050182 | 30/07/2013 | 88.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050183 | 30/07/2013 | 727.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050184 | 30/07/2013 | 2581.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050187 | 30/07/2013 | 621.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090250 | 30/07/2013 | 182.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090251 | 30/07/2013 | 1502.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090252 | 30/07/2013 | 5335.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090256 | 30/07/2013 | 1284.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080295 | 30/07/2013 | 210.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080296 | 30/07/2013 | 1730.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080297 | 30/07/2013 | 6142.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080302 | 30/07/2013 | 1478.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060370 | 30/07/2013 | 238.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060371 | 30/07/2013 | 1959.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060372 | 30/07/2013 | 6957.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060376 | 30/07/2013 | 1674.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070279 | 30/07/2013 | 57.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070280 | 30/07/2013 | 473.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070281 | 30/07/2013 | 1681.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070286 | 30/07/2013 | 404.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142321 | 30/07/2013 | 191.04 | 00082679274415 | WALDY MARTINS DE OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Waldy Martins de Oliveira mat. 73.275-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Maceió - AL, referente ao dia 02 a 04/08/2013, para a realização no Curso Alfabetização de Crianças com Autismo. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 54/2013-CRM/DAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142364 | 30/07/2013 | 420.24 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de Lenon Jane Fontes de Sousa Mat. 74.389-5, por ocasião de sua participação no 27º Assembleia Geral do Fórum Colegiado Nacional dos Conselheiros Tutelares que será realizado no período de 30/07/2013 à 01/08/2013, na cidade de Belém - PA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520200 | 30/07/2013 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520201 | 30/07/2013 | 46.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520202 | 30/07/2013 | 95975.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520204 | 30/07/2013 | 20794.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101084 | 30/07/2013 | 213575.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101085 | 30/07/2013 | 1518.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101086 | 30/07/2013 | 2261308.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101087 | 30/07/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101088 | 30/07/2013 | 2317351.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101089 | 30/07/2013 | 116.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101090 | 30/07/2013 | 4156781.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101105 | 30/07/2013 | 3746060.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101106 | 30/07/2013 | 2638577.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110440 | 30/07/2013 | 10001.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110441 | 30/07/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110442 | 30/07/2013 | 581762.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110443 | 30/07/2013 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110445 | 30/07/2013 | 248759.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120243 | 30/07/2013 | 1600.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA 05121174462 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSAO DO EVENTO 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COM INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE TRANSMISSAO, PROJETOR, TELA DE PROJEÇÃO, SISTEMA SONORIZAÇÃO, FILMAGEM COM TRANSMISSAO SIMUTANEA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120244 | 30/07/2013 | 13233.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120245 | 30/07/2013 | 163.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120246 | 30/07/2013 | 139194.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120249 | 30/07/2013 | 119999.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560029 | 30/07/2013 | 21711.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560030 | 30/07/2013 | 64220.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130373 | 30/07/2013 | 808.38 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 23 - PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE DO DISTRITO I, LOTE 01 - USF BAIRRO DAS INDÚSTRIAS I, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 688/687//GS, PARECER TÉCNICO, TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 02902013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130374 | 30/07/2013 | 238.85 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 22 - PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DO DISTRITO I, LOTE 01 - USF ALTO DO MATEUS VI, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 687/GS, PARECER TÉCNICO, TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 02902013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130375 | 30/07/2013 | 1599.21 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 21 - PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO I, LOTE 01 - USF COSTA E SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 686/GS, PARECER TÉCNICO, TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 02902013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130377 | 30/07/2013 | 9342.33 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 16, PARA EXECUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III, LOTE 03 - USF DIVERSAS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011, OFÍCIO Nº 806/GS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130378 | 30/07/2013 | 6090.76 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 15, PARA EXECUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III, LOTE 03 - USF BANCÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011, OFÍCIO Nº 805/GS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130379 | 30/07/2013 | 6306.02 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 12, PARA EXECUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III, LOTE 03 - USF BANCÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011, OFÍCIO Nº 652/GS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130380 | 30/07/2013 | 7150.49 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 13, PARA EXECUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DISTRITO III, LOTE 03 - USF JOSÉ AMÉRICO, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2011, OFÍCIO Nº 653/GS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130381 | 30/07/2013 | 130238.17 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 2 - USF 1 - DOCE MÃE DE DEUS VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011, DESPACHO, PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130382 | 30/07/2013 | 236.85 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 22 - PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - DO DISTRITO I, LOTE 01 - USF ALTO DO MATEUS VI, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, OFÍCIO Nº 856/GS, PARECER TÉCNICO, TERMO DE APOSTILAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 02902013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142361 | 30/07/2013 | 71687.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142362 | 30/07/2013 | 1860.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo para atender as necessidades da SEDES, atraves do sistema de registro de preço - ARP 005/2013, PP. 006/2013 - contrato nº.082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142357 | 30/07/2013 | 116.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142360 | 30/07/2013 | 282585.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142365 | 30/07/2013 | 786057.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130365 | 30/07/2013 | 6213.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEOUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130366 | 30/07/2013 | 8125099.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130367 | 30/07/2013 | 544744.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130368 | 30/07/2013 | 690.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOP ÚMIDO SINTÉTICO, PONTA DOBRADA, COM NO MINIMO DE 30% EM ALGODÃO GRAMATURA TOTAL DE CERCA DE 340g - MARCA: BRALIMPIA, PALHA DE AÇO Nº 02, EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE - MARCA: SHOW BRILHO, CAIXA PLÁSTICA EM POLIETILENO, TIPO CONTAINER, SEM TAMPA, LATERAIS E FUNDOS VAZADOS - MARCA: IBAP, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2012 E ANEXO. DA ATA EM ANEXO. PROCES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130370 | 30/07/2013 | 2162385.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100092013 | 0130383 | 30/07/2013 | 26060.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS: RECARGA DE CARTUCHO HP 56 - BLACK, RECARGA DE CARTUCHO HP 57 - COLOR, RECARGA DE TONER MODELO SAMSUNG ML - 3710, PARA ATENDER AO CARTÃO SUS / PATRIMÔNIO / GEMAF - CENTRAL ABAST. PERTENCENTES A ESSA SMS, CONF. CONTRATO Nº 109/2013, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.195/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120239 | 30/07/2013 | 1860.00 | 09408310000114 | THIAGO CESAR BARRETO GUIMARÃES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 60 PEÇAS DE COMPESADOS DE 10 MM MEDINDO 2,10X1,10 DESTINADO A AREA DE PARA PROTEÇÃO ONDE VAI FICAR A ELEFOA NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120247 | 30/07/2013 | 442.62 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS,LUVAS DE COURO E CADEADOS DESTINADOS AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110437 | 30/07/2013 | 250.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110438 | 30/07/2013 | 2063.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110439 | 30/07/2013 | 7324.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110444 | 30/07/2013 | 1763.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130362 | 30/07/2013 | 2859.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130363 | 30/07/2013 | 23532.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130364 | 30/07/2013 | 83541.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130369 | 30/07/2013 | 20111.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120240 | 30/07/2013 | 36.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120241 | 30/07/2013 | 298.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120242 | 30/07/2013 | 1060.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120248 | 30/07/2013 | 255.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101074 | 30/07/2013 | 4291.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101075 | 30/07/2013 | 35321.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101079 | 30/07/2013 | 125393.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101092 | 30/07/2013 | 30186.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480377 | 30/07/2013 | 51.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480378 | 30/07/2013 | 424.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480379 | 30/07/2013 | 1507.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480381 | 30/07/2013 | 362.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420184 | 30/07/2013 | 58.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420185 | 30/07/2013 | 482.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420186 | 30/07/2013 | 1711.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420189 | 30/07/2013 | 412.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400173 | 30/07/2013 | 32.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400174 | 30/07/2013 | 267.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400175 | 30/07/2013 | 948.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400177 | 30/07/2013 | 228.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410119 | 30/07/2013 | 72.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410120 | 30/07/2013 | 593.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410121 | 30/07/2013 | 2108.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410122 | 30/07/2013 | 507.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200279 | 30/07/2013 | 33.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200280 | 30/07/2013 | 279.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200281 | 30/07/2013 | 990.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200283 | 30/07/2013 | 238.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180234 | 30/07/2013 | 41.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180235 | 30/07/2013 | 340.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180236 | 30/07/2013 | 1207.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180239 | 30/07/2013 | 290.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170130 | 30/07/2013 | 321.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170131 | 30/07/2013 | 2649.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170132 | 30/07/2013 | 9406.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170133 | 30/07/2013 | 2264.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142318 | 30/07/2013 | 314.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142319 | 30/07/2013 | 2585.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142320 | 30/07/2013 | 9179.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142363 | 30/07/2013 | 2209.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530192 | 30/07/2013 | 41.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530193 | 30/07/2013 | 343.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530194 | 30/07/2013 | 1218.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530197 | 30/07/2013 | 293.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580176 | 30/07/2013 | 15.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580177 | 30/07/2013 | 127.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580178 | 30/07/2013 | 452.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580180 | 30/07/2013 | 108.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520194 | 30/07/2013 | 35.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520195 | 30/07/2013 | 290.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520197 | 30/07/2013 | 1031.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520203 | 30/07/2013 | 248.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510250 | 30/07/2013 | 323.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510251 | 30/07/2013 | 2658.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510252 | 30/07/2013 | 9439.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510254 | 30/07/2013 | 2272.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400176 | 30/07/2013 | 201584.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400178 | 30/07/2013 | 44106.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030072 | 30/07/2013 | 12.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030073 | 30/07/2013 | 100.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 30/07/2013 | 357.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030076 | 30/07/2013 | 86.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420187 | 30/07/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JULHO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420188 | 30/07/2013 | 115222.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420190 | 30/07/2013 | 90241.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590437 | 30/07/2013 | 4433.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590438 | 30/07/2013 | 105151.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590439 | 30/07/2013 | 50414.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480380 | 30/07/2013 | 91005.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480383 | 30/07/2013 | 106686.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510253 | 30/07/2013 | 1688266.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510255 | 30/07/2013 | 55700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200282 | 30/07/2013 | 119565.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200284 | 30/07/2013 | 64742.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0480382 | 30/07/2013 | 4935.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2012, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 028/2012 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000202/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530195 | 30/07/2013 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530196 | 30/07/2013 | 48486.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530198 | 30/07/2013 | 79398.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580179 | 30/07/2013 | 38574.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580181 | 30/07/2013 | 33820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0580175 | 30/07/2013 | 600.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aluguel de som durante dois dias na "Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240053 | 30/07/2013 | 35423.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240055 | 30/07/2013 | 22313.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240054 | 30/07/2013 | 1122152.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240056 | 30/07/2013 | 24700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530199 | 31/07/2013 | 2600.00 | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES & ARAÚJO LTDA | Valor empenhado referente a compra de material de limpeza e conservação, para atender as necessidades da SECITEC, CVT e Estações Digitais. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200294 | 31/07/2013 | 1750.00 | 00013640364449 | JOSÉ DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RAMPA DE PISTA DE SKATE MOVEL COM 06 (SEIS)M OBSTACULOS PARA APRESENTAÇÃO DO ESPORTE NO DIA 28 DE AGOSTO DE JULHO NA ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRIZOLA, EVENTO FAZ PARTE DA SEMANA DA JUVENTUDE CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530200 | 31/07/2013 | 182.00 | 41221623000171 | SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | Valor empenhado referente a compra de 2.500 unidades de papel couchê 240g, para a criação de Certificados de Conclusão dos Curso oferecidos pelo CVT. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590440 | 31/07/2013 | 2909.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510257 | 31/07/2013 | 1438.08 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE E DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2013, NO PERIODO DE 06/08/2013 A 10/08/2013, EM MACEIÓ/AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200286 | 31/07/2013 | 700.00 | 00000790327457 | MAXIMILLIAN COSTA SERRANO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA COORDENADORA DE DIVULGAÇÃO DURANTE A COPA DE SELEÇÕES DE BAIRROS CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 2013 CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200287 | 31/07/2013 | 7500.00 | 12835600000159 | CHIPTIMING NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CHIPS DOS ATLETAS, CRONOMETRAGEM, RELOGIO DOGITAL DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013 NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU, COM LARGADA AS 7:OO HORAS CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200288 | 31/07/2013 | 6010.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DO PERCURSO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013 NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU, COM LARGADA AS 7:OO HORAS CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200289 | 31/07/2013 | 6000.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.500 (UM MIL E QUINHETAS) MEDALHAS EM METAL PERSONALIZADA DESTINADA A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013 NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU, COM LARGADA AS 7:OO HORAS CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200290 | 31/07/2013 | 2400.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) TROFEUS EM MADEIRA COM ADESIVO, IMPRESÃO DIGITAL E RESINA DESTINADO A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013 NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU, COM LARGADA AS 7:OO HORAS CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200291 | 31/07/2013 | 2400.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA DISPONIBILIDADE DOS PROFICIONAIS DE ARBITRAGEM E REPRESENTANTES(FISCAL DE JOGO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÃO DE BAIRRO 2013 REALIZADO NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200292 | 31/07/2013 | 5780.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO REPASSE PARA PAGAMENTO DOS ARBITROS REFERENTE A 3ª TERCEIRA FASE, SEMI-FINAL E FINAL DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS REALIZADOS NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200293 | 31/07/2013 | 2380.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO REPASSE PARA PAGAMENTO DOS REPRESENTANTES (FISCAL DE JOGO) REFERENTE A 3ª TERCEIRA FASE, SEMI-FINAL E FINAL DA COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS REALIZADOS NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200295 | 31/07/2013 | 7000.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPE4NHADO REF AO PAGAMENTO DA 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DO CONVENIO DE Nº 001/2013 FIRMADO ENTRE A A.A.P.D E A P.M.J.P CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200296 | 31/07/2013 | 20000.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO SUB 13 FASE FINAL MASCULINO E FEMININO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO ESTADO DA PARAIBA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200297 | 31/07/2013 | 4800.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHE PARA OS ATLETA E CAFE DA MANHA PARA AS AUTORIDADES E PESSOAL DE APOIO DURANTE A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013 NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU, COM LARGADA AS 7:OO HORAS CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200298 | 31/07/2013 | 7540.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDER/REGULAMENTO, CARTAZ DE DIVULGAÇÃO, FICHA DE INSCRIÇÃO BANNERS E FAIXAS DESTINADO A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013 NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU, COM LARGADA AS 7:OO HORAS CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200299 | 31/07/2013 | 3300.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA DO GRID DE LARGADA E CHEGADA COM MIMPRESSÃO, BACKGROUD E OS CHEQUES DE PREMIAÇÃO SIMBOLICO EM PVS DESTINADO A ENTREGA DA PREMIAÇÃO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARANO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013 NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200300 | 31/07/2013 | 1800.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 BANDEIRAS COM IMPRESSÃO DOS DOIS LADOS DESTINADO A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013 NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORASCONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200301 | 31/07/2013 | 7540.00 | 03019164000159 | FEDERAÇÃO DE CULTURISMO E MUSCULAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO 43º BRASILEIRO OFICIAL 2013 DE MUSCULAÇÃO, FITNESS E PARACULTURISMO SELETIVA PARA O SULAMERICANO E MUNDIAL QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480384 | 31/07/2013 | 1500.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480385 | 31/07/2013 | 1035.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480386 | 31/07/2013 | 352.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS,CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480387 | 31/07/2013 | 150.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480388 | 31/07/2013 | 300.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL MANACÁ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 029.8424-01 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480389 | 31/07/2013 | 995.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480390 | 31/07/2013 | 545.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL MANACÁ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 029.8424-01 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400179 | 31/07/2013 | 16320.43 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referernte 33.307 cópias xerográficas colorida em papel formato A-4 210x297mm branco,alvura mínima de 97% opacidade mínima de 87% umidade entre 13,5% ph alcalino,Pedido de Adesão Ofício nº 231/2013 a Ata nº 119/2012 Pregão Presencial SRP 045/2012 material utilizado nas Assembléia Regionais do Orçamento Participativo, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400181 | 31/07/2013 | 10147.50 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 770 mesas e 9.480 cadeiras para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo em eventos externos do Ciclo e Assembléias Regionais, e de acordo com o Oficio 08 e 014/2013-OP e Adesão a Ata Registro de Preços nº 029/2011-SEAD, Pregão Presencial 028/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400182 | 31/07/2013 | 23520.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado ref. a Locação de Ônibus no total de 4.800 km para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo de acordo com o Ofício nº 08 e 14/2013, Termo Aditivo 02 ao contrato nº 78/2011, ARP - nº021/2011 Pregão Presencial nº 020/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510256 | 31/07/2013 | 328406.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120250 | 31/07/2013 | 6900.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 14 ADESIVOS DE ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 0,20X1M COM APLICAÇÃO, 8 ADESIVOS MEDINDO 2M X3M COM APLICAÇÃO, 1 ADESIVO MEDINDO 3MX 0,50M PARA O MUSEU DA BICA E PLACAS EM PS COM LOGOMARCA DA BICA E FOLDES COLORIDOS PARA A BICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120251 | 31/07/2013 | 7800.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | VALOR EMPENHADO PARA DE AQUISIÇÃO DE 10 PALMEIRAS IMPERIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5 M PARA SERWEM PLANTADAS NO PARQUE SOLON DE LUCENA LAGOA PARA SUBSTITUIR AS QUE MORERAM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PARECER EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142008 | 0130386 | 31/07/2013 | 149429.76 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 008/2013 AO CONTRATO Nº 571/2008 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETÔNICA 24 HORAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130384 | 31/07/2013 | 80000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSOS DO DISTRITO III, PARA O LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110446 | 31/07/2013 | 470.00 | 13268777000183 | OXIGASES COMERCIO E SERVICOS DE MAT. HIDR E ELET LTDA.ME | O valor empenhao refere-se a aquisiçao do material Acetileno 9Kg | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110448 | 31/07/2013 | 830.00 | 13268777000183 | OXIGASES COMERCIO E SERVICOS DE MAT. HIDR E ELET LTDA.ME | O valor empenhao refere-se a aquisiçao do material Oxigênio ind 10m3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142408 | 31/07/2013 | 191.04 | 00004499118450 | ALEX SILVA VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Alex Silva Vieira mat. 73.292-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Maceió - AL, referente ao dia 02 a 04/08/2013, transladando a equipe do CRMIPD/SEDES para a realização no Curso Alfabetização de Crianças com Autismo. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 162/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060382 | 31/07/2013 | 58814.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112013 | 0060386 | 31/07/2013 | 9458.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 258/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 233/2013, PREGÃO Nº 011/25013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020369 | 31/07/2013 | 44777.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040183 | 31/07/2013 | 9179.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050189 | 31/07/2013 | 11563.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101114 | 31/07/2013 | 1123.20 | 00003462696440 | JOILCE MARIA DE MIRANDA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 060358/2013, PARECER JURIDICO Nº 1684/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101115 | 31/07/2013 | 701.80 | 00002149013436 | JEFERSON ALEXANDRO RAMALHO REINAUX | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 80%(OITENTA POR CENTO) 11/12(ONZE DOZE AVOS DO 14º(DECIMO QUARTO) SALARIO DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07128/2013, PARECER JURIDICO Nº 1697/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101124 | 31/07/2013 | 399360.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101125 | 31/07/2013 | 1042373.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101126 | 31/07/2013 | 8968.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101127 | 31/07/2013 | 232365.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101130 | 31/07/2013 | 467.88 | 00005547820490 | PABLO JORGE DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 066691/2013 PARECER JURIDICO Nº 1719/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090258 | 31/07/2013 | 466.62 | 00061261297415 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 058192/2013, PARECER JURIDICO Nº 1553/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090259 | 31/07/2013 | 40761.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110447 | 31/07/2013 | 1249.95 | 00005372460458 | WANESSA LIMA MARCELINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 050770/2013, PARECER JURIDICO Nº 1692/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110449 | 31/07/2013 | 94154.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080304 | 31/07/2013 | 2399.96 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 3/12(TRES DOZE AVOS)DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 066867/2013, PARECER JURIDICO Nº 1703/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080305 | 31/07/2013 | 2399.94 | 00028172175434 | MARIA JOSE CORREIA CARNEIRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 3/12(TRES DOZE AVOS)DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 066867/2013, PARECER JURIDICO Nº 1703/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080306 | 31/07/2013 | 2399.94 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 3/12(TRES DOZE AVOS)DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 066867/2013, PARECER JURIDICO Nº 1703/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080307 | 31/07/2013 | 64420.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070288 | 31/07/2013 | 13036.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | ALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130371 | 31/07/2013 | 123.34 | 00014859696468 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13ºDECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 067543/2013, PARECER JURIDICO Nº 1715/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130372 | 31/07/2013 | 639123.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130376 | 31/07/2013 | 221202.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120252 | 31/07/2013 | 11067.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200285 | 31/07/2013 | 5478.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240057 | 31/07/2013 | 185567.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180241 | 31/07/2013 | 2862.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142369 | 31/07/2013 | 18221.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480391 | 31/07/2013 | 2262.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520205 | 31/07/2013 | 6833.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420191 | 31/07/2013 | 5280.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400180 | 31/07/2013 | 2388.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101128 | 31/07/2013 | 100000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução de reforma e ampliação de 03 ( tres ) Escolas de acordo com o Contrato nº 23/2012, Concorrencia Publica nº 0006/2011 lote nº 02 conforme Memo nº 914/2013 Seinfra e documentação anexa. | 03082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101129 | 31/07/2013 | 112106.64 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução de reforma e ampliação de 03 ( tres ) Escolas de acordo com o Contrato nº 23/2012, Concorrencia Publica nº 0006/2011 lote nº 02 com recursos FNDE - Salario Educação conforme Memo nº 914/2013 Seinfra e documentação anexa. | 03082013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101110 | 31/07/2013 | 700.00 | 00007091227484 | SUZANY SILVA DE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101111 | 31/07/2013 | 700.00 | 00001448311470 | WAGNER JOSE BATISTA PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101112 | 31/07/2013 | 700.00 | 00005150308480 | WAGNER WILWER DE LACERDA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101113 | 31/07/2013 | 700.00 | 00007231471404 | WALBER SOUZA GUIMARAES | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101116 | 31/07/2013 | 700.00 | 00004122408407 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101117 | 31/07/2013 | 700.00 | 00006544159433 | DANILO GOMES TORQUATO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101118 | 31/07/2013 | 700.00 | 00004904426410 | HONORE VICENTE CESARIO | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101119 | 31/07/2013 | 700.00 | 00007369687414 | ALMIR DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101120 | 31/07/2013 | 700.00 | 00006353068409 | HEBERTH MELO RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101121 | 31/07/2013 | 700.00 | 00004522139403 | SAMUEL DE SANTANA LUZ | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101122 | 31/07/2013 | 700.00 | 00005243485454 | PAULO VICENTE LEITE | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101123 | 31/07/2013 | 700.00 | 00008824804489 | MICHAEL VERISSIMO DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101131 | 31/07/2013 | 700.00 | 00001280053437 | SANDRO ALEX DA COSTA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101132 | 31/07/2013 | 700.00 | 00009064537470 | MATEUS FERREIRA MENDES | Valor empenhado referente ao pagamento da Bolsa Auxilio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Julho/2013, conforme Ofício nº 256/2013 Processo Administrativo nº 2013/74113 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030078 | 31/07/2013 | 1140.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de camisetas estampadas para serem utilizadas pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030079 | 31/07/2013 | 78.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de telefones com fio para serem utilizados pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030080 | 31/07/2013 | 50.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos e cd´s para serem utilizados pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030081 | 31/07/2013 | 679.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (um) refrigerador 120Lt para ser utilizado pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 31/07/2013 | 100.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recargas de cartuchos para serem utilizados pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030083 | 31/07/2013 | 1500.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos para serem utilizados pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030084 | 31/07/2013 | 640.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartões de visita para serem utilizadas pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030085 | 31/07/2013 | 3000.00 | 12767120000106 | VIVIANE PAREDES FÉLIX | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições tipo quentinha, destinado ao Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020363 | 31/07/2013 | 1240.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de pneus, a serem utilizados no veículo oficial Ranger de placas OEX 5259, pertencente a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020364 | 31/07/2013 | 1765.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020365 | 31/07/2013 | 2435.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos, a serem utilizados pelas servidoras do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020366 | 31/07/2013 | 2575.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos, a serem utilizados pelas servidoras do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0020367 | 31/07/2013 | 34263.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 2600147, 2600239, 2600248, 4009671, 4010250, 4010426, 4010462, 4010487, 4010488, 4010515, 4010566, 4010567, 4010605, 4010606, 4010647, 4010648, 4010686, 4010703, 4010760, 4010827, 4010908, 4010943 e 4011023. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0020368 | 31/07/2013 | 33317.47 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 2600239, 2600248, 4009671, 4010250, 4010426, 4010462, 4010487, 4010488, 4010515, 4010566, 4010567, 4010605, 4010606, 4010647, 4010648, 4010686, 4010703, 4010760, 4010827, 4010908, 4010943 e 4011023. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060380 | 31/07/2013 | 687.28 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 238/2013-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 192/2012-7, PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060384 | 31/07/2013 | 280.16 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE AURORA MAIA DANTAS PARA PARTICIPAR DA 71ª e 72ª REUNIÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO - CONARQ, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2013, DAS 09H00 ÀS 17H00 NO SALÃO NOBRE DO ARQUIVO NACIONAL, NO RIO DE JANEIRO. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 31/07/2013 | 934.84 | 00010953817415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA MATRICULA Nº 18.953-7 DE ACORDO COM MO PROCESSO Nº 066036/2013, PARECER JURIDICO Nº 1672/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080308 | 31/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080309 | 31/07/2013 | 241.94 | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01(uma) diária em favor de Rui Cézar V. Leitão, que irá participar do Encontro do "GGI Ampliada" referente ao Programa Centros de Artes e Esportes Unficados - Céus, no dia 15/08 e retorno do dia16/08/2013, na cidade do Recife-PE. Conforme documetação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080311 | 31/07/2013 | 760.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à confecção de 2.000 (dois mil) formulários de Notas de Empenho para esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080310 | 31/07/2013 | 14900.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços de assentamento do piso cerâmico do anexo da SEPLAN, (1-Retirada e recolocação de 330,00m² de divisória; 2-Retirada e reinstalação de 18 portas; 3-Preparação de base para assentamento de piso cerâmico, numa área de 340,00m²; 4-Fornecimento e assentamento de 340,00m² de piso cerâmico, assentado com cimecola AC3; 5-Rejuntamento de toda a área, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060379 | 31/07/2013 | 7602.10 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO DESTINADO AO DAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 254/2013- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 229/2013, DISPENSA Nº 4031/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1260216002 PAINES DE DIVISORIAS (CINZA CRISTAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040112013 | 0060383 | 31/07/2013 | 924.00 | 02629120000188 | ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIDARQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO 258/2013 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 232/2013, PREGÃO Nº 011/2013 E DOCUMETNOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0060385 | 31/07/2013 | 554.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 241/2013 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 223/2013-1, PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1010103095 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZUL MARCA:COMPACTOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142370 | 31/07/2013 | 600.00 | 00006248190437 | CRISTIANO DE MEDEIROS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142371 | 31/07/2013 | 600.00 | 00072711540430 | JOSEFA MARIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142372 | 31/07/2013 | 600.00 | 00005134801452 | LILIANE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142373 | 31/07/2013 | 600.00 | 00005732429417 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142374 | 31/07/2013 | 600.00 | 00046725580459 | MARIA MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142375 | 31/07/2013 | 600.00 | 00001231856459 | MARLENE CABRAL DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142376 | 31/07/2013 | 600.00 | 00000170737403 | PAULA FRASSINETTI SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142377 | 31/07/2013 | 600.00 | 00003430084407 | REGILENE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142378 | 31/07/2013 | 600.00 | 00007306757776 | SUZANA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142379 | 31/07/2013 | 600.00 | 00067684793420 | VALDIANESE LOPES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142380 | 31/07/2013 | 600.00 | 00010715522442 | ALEX GALDINO DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142381 | 31/07/2013 | 600.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142382 | 31/07/2013 | 600.00 | 00070077974409 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142383 | 31/07/2013 | 600.00 | 00052696316449 | ANTONIA GABRIEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142384 | 31/07/2013 | 600.00 | 00016225414487 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142385 | 31/07/2013 | 600.00 | 00023784547400 | BERNADETE GAMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142386 | 31/07/2013 | 600.00 | 00001291353488 | CARMEM LUCIA SILVA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142387 | 31/07/2013 | 600.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142388 | 31/07/2013 | 600.00 | 00009326726479 | EVANDRO ALVES DE LIMA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142389 | 31/07/2013 | 600.00 | 00085356581491 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142390 | 31/07/2013 | 600.00 | 00002177869447 | GEONILSON FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142391 | 31/07/2013 | 600.00 | 00009343167407 | ISABELA CRISTINA FONSECA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142392 | 31/07/2013 | 600.00 | 00005932385405 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142393 | 31/07/2013 | 600.00 | 00003556544407 | JOSE AREDES CALIXTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142394 | 31/07/2013 | 600.00 | 00091027241468 | JOSE ABRAAO LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142395 | 31/07/2013 | 600.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142396 | 31/07/2013 | 600.00 | 00006269279437 | JOSELIA CALIXTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142397 | 31/07/2013 | 600.00 | 00006729264403 | LIDIANE SOUZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142398 | 31/07/2013 | 600.00 | 00004470666416 | MARIA ELIANE DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142399 | 31/07/2013 | 600.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142400 | 31/07/2013 | 600.00 | 00003289374440 | MARIA ESTELA DE SOUZA FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142401 | 31/07/2013 | 600.00 | 00001317692438 | MIRIAM ANTERO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142402 | 31/07/2013 | 600.00 | 00010431406464 | MIRIAM KARLA FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142403 | 31/07/2013 | 600.00 | 00067510140404 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142404 | 31/07/2013 | 600.00 | 00005707753451 | ROSILENE ALVES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142405 | 31/07/2013 | 600.00 | 00006599887473 | SILVANIA DE ARAUJO VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142406 | 31/07/2013 | 600.00 | 00067684793420 | VALDIANESE LOPES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101134 | 01/08/2013 | 388456.21 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 176/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº 179/2013, com recursos Ordinarios/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0350012 | 01/08/2013 | 21041.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM VIGÊNCIA DE 23/07/2013 A 22/07/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO Nº 119/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122013 | 0350013 | 01/08/2013 | 6562.50 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, TRATAMENTOS DE FUNGOS E PRAGAS EM ARVORES DE LOGRADOUROS PUBLICOS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 127/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0520206 | 01/08/2013 | 21041.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM VIGÊNCIA DE 23/07/2013 A 22/07/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO Nº 119/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0101133 | 01/08/2013 | 58666.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS(MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC, NO PER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100362012 | 0130391 | 01/08/2013 | 239.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BALDE PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTO, ALÇAS FIXAS NAS PAREDES E C/TAMPA, CAP 85 LITROS. CORES VARIADAS. O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTEE DO PRODUTO EM SI - MARCA: POLYUTIL, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020370 | 02/08/2013 | 7844.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE. VIGÊNCIA DE 19/05/2013 A 19/05/2014, CONFORME CONTRATO Nº 35/2011, TERMO ADITIVO Nº 02, E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/08/2013 | 711.33 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR REFERENTE A 23ª/60ª PARCELA DE DÉBITO Nº 250000030918,DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D GUIA DE RECOLHIMENTO.VENCIMENTO 05/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020372 | 02/08/2013 | 1498.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 diárias e meia para a cidade de Brasília/DF, com o objetivo de participar no dia 07/08/13 de Reunião no Ministério do Planejamento e no dia 08/08/13 de Cerimônia do Pacto das Cidades Turísticas (Ministério do Turismo). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020373 | 02/08/2013 | 725.82 | 00003346517438 | MAX RANGEL FORMIGA | O valor empenhado refere-se a 03 diárias para a cidade de Curitiba/PR com o objetivo de participar do Encontro Internacional de Educação-Salamundo 2013, que será realizado entre os dias 05 e 07 de agosto de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420192 | 02/08/2013 | 6930.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM FIXO TIPO 1 PARA 14 EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200304 | 02/08/2013 | 2100.00 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO PARA O PERMIT DA FPBA, ARBITROS E COORDENADORES DE ABRBITRAGEM DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200305 | 02/08/2013 | 3000.00 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE 300 (TREZENTOS) METROS DE GUARDA CORPO DESTINADO A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200306 | 02/08/2013 | 600.00 | 00015116530434 | JOÃO MENDONÇA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCUTOR DURANTE A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200307 | 02/08/2013 | 2800.00 | 00009017651474 | FELIPE JOSE SOARES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PORTICO DE LARGA E CHEGADA, UM PALCO PARA ENTREGA DA PREMIAÇÃO E PRESENSA DE AUTORIDADES DURANTE A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200308 | 02/08/2013 | 500.00 | 00030929733487 | MARIA DE LOURDES SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DURANTE A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200309 | 02/08/2013 | 600.00 | 00001219130400 | HENRIQUE BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE APOIO/PLANFETAGEM DURANTE A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200310 | 02/08/2013 | 2000.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADOR OPERACIONAL DURANTE A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200311 | 02/08/2013 | 600.00 | 00000832093440 | FRANSWILLAME OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE APOIO/INSCRIÇÃO DURANTE A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200312 | 02/08/2013 | 500.00 | 00003007532418 | NATALICIO FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DURANTE A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200313 | 02/08/2013 | 500.00 | 00074968467249 | JOAO PAULO FEITOSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DURANTE A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200314 | 02/08/2013 | 500.00 | 00010251025411 | ANTHONNY JEFFREY ARAÚJO COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DURANTE A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200315 | 02/08/2013 | 2000.00 | 00041219929468 | LUSINALVA DOS SANTOS VIANNA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200316 | 02/08/2013 | 400.00 | 00010258296461 | SHANTALA COSTA DE ANDRADE E SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE APOIO/INSCRIÇÃO DURANTE A 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU COM LARGADA AS 7:00 HORAS CONF. PROJ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200302 | 02/08/2013 | 2660.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) TROFEUS EM VIDRO E MADEIRA ARTESANAL DESTINADOS A EVENTOS APOIADOS E REALIZADOS PELA SEJER DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200303 | 02/08/2013 | 480.00 | 00008685532477 | JOKASTA LIMA MOURA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CALÇAS DESTINADAS A EQUIPE DO CERIMONIAL DA SEJER, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590442 | 06/08/2013 | 3500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 E OS MESES SUBSEQUENTES (EXERCICIO DE 2013) , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILDIADE DA SEDESP , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530201 | 06/08/2013 | 1438.08 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a 04 (quatro) diárias, afim de participar do VI Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico, realizado pela Consegi. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530202 | 06/08/2013 | 1438.08 | 00077663250125 | RODRIGO VIEIRA | Valor empenhado referente a 04 (quatro) diárias, acompanhando a Secretária Municipal de Ciência e Tecnologia, a fim de participar do VI Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico, realizado pela Consegi. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510258 | 06/08/2013 | 3500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 E OS MESES SUBSEQUENTES(EXERCICIO DE 2013), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILDIADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200317 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00001391548418 | GILSON EDSON DO Ó DI PACE JÚNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL BANDA NO GRAU, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020374 | 06/08/2013 | 10444.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 14ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE PARCELAMENTO E CONFIS. DE DÉBITOS PREVID. ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL(9752-7), CONF.OF. 0598/SEFIN/DEOF/2013 DE 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101135 | 06/08/2013 | 5400000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 E OS MESES SUBSEQUENTES, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC) RECURSOS PRÓPRIOS (EXERCICIO DE 2013) , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030086 | 07/08/2013 | 65000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 E OS MESES SUBSEQUENTES (EXERCÍCIO DE 2013) , REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (GAVIPRE), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130385 | 07/08/2013 | 3390.00 | 00001427728445 | CLARISSE PRISCILLA DE AMORIM ROCHA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO SALARIO DE JANEIRO Á MAIO/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 068548/2013, PARECER JURIDICO Nº 1733/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060387 | 07/08/2013 | 277.71 | 00035227591415 | MARIA LEONORA RODRIGUES MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO(COPIA) Nº 063305/2013, PARECER JURIDICO Nº 1741/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480392 | 07/08/2013 | 18626.67 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.400,00, VIGÊNCIA DE 23/08/2013 A 22/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142409 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00008976845404 | AMOS CAMBOIM DE SA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142410 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00008935837407 | ANA LUCIA ZACARIAS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142411 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00008276791492 | CAMILA FERREIRA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142412 | 07/08/2013 | 542.40 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142413 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00007675388461 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142414 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142415 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00009291561452 | D ANGELLES COUTINHO VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142416 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00007210757465 | DIANA MEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142417 | 07/08/2013 | 542.40 | 00007403236440 | DJALMIR GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142418 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00009708407488 | EDNA MARCELINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142419 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142420 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142421 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00009048188458 | GESSICA ALMEIDA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142422 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00009727300448 | IANNY TORRES MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142423 | 07/08/2013 | 1084.80 | 00007497704494 | JACKSON ABRANTES SARMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142424 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00008902523438 | JESSYCA DAIANA FIRMINO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142425 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00006631824419 | JOAO PAULO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142426 | 07/08/2013 | 1084.80 | 00007726444460 | JOCIANO MAMEDE LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142427 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00008125858440 | JOSÉ ANDREY RIBEIRO DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142428 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00008815458484 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142429 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00009043076465 | KARINA INGREDY LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142430 | 07/08/2013 | 542.40 | 00007500031467 | LAINE CASSIANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142431 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00008962722496 | LARIÇA CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142432 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00007972645400 | LEONALDO TORRES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142433 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00008269843474 | LUCIANA VILAR TORRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142434 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00009561965437 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142435 | 07/08/2013 | 1084.80 | 00008648645409 | MARIA ORLEIDA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142436 | 07/08/2013 | 542.40 | 00007188814430 | MARIANY LAYCE SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142437 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00005802836407 | NATANAILDO COSTA DE LACERDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142438 | 07/08/2013 | 542.40 | 00008819167492 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142439 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00009443641445 | POLIANA ALVES DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142440 | 07/08/2013 | 813.60 | 00009714244463 | RENATO GOMES CONSTANTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142441 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00089309332468 | SANDRA MARIA DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142442 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00098137409491 | TÂMARA DUARTE HELOU | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142443 | 07/08/2013 | 813.60 | 00009680354423 | TÁSSIA SIMÃO EVANGELISTA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142444 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00009950910480 | VANESSA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142445 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00007662008410 | ZEZITO MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142446 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00008465597499 | ANNA CRISTINA GONÇALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142447 | 07/08/2013 | 1356.00 | 00008753149459 | CLAUDINEIDE LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142448 | 07/08/2013 | 678.00 | 00007290584414 | ADRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142449 | 07/08/2013 | 678.00 | 00007449656400 | ALAN DA CONCEIÇÃO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142450 | 07/08/2013 | 678.00 | 00009436684410 | ALAN DE ALBUQUERQUE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142451 | 07/08/2013 | 678.00 | 00008778945402 | ALBENIO LEONARDO SOARES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142452 | 07/08/2013 | 678.00 | 00001098657403 | ALDENEIDE DANTAS LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142453 | 07/08/2013 | 678.00 | 00010036494402 | ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142454 | 07/08/2013 | 678.00 | 00009533297476 | ALEXANDRO MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142455 | 07/08/2013 | 678.00 | 00010099167425 | ANA CARLA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142456 | 07/08/2013 | 542.40 | 00080652891420 | ANA PAULA A.SILVA DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142457 | 07/08/2013 | 678.00 | 00001156196400 | ANALICE MOURA BESERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142458 | 07/08/2013 | 678.00 | 00009033110466 | ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142459 | 07/08/2013 | 678.00 | 00009009126420 | ANDREY ALISSON PEREIRA NOBRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142460 | 07/08/2013 | 678.00 | 00009104678460 | ANIELLE ANDRADE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142461 | 07/08/2013 | 678.00 | 00013987569387 | ANTONIA COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142462 | 07/08/2013 | 678.00 | 00008637572430 | AYSLA DE ALBUQUERQUE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142463 | 07/08/2013 | 678.00 | 00009511258427 | BRUNA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142464 | 07/08/2013 | 678.00 | 00002265717428 | CRISTIANE CARDOZO GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142465 | 07/08/2013 | 678.00 | 00007570056400 | DAIANA SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142466 | 07/08/2013 | 542.40 | 00009444618404 | DEBORA ANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142467 | 07/08/2013 | 678.00 | 00001023188406 | DEBORA RACHEL SOARES REIS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142468 | 07/08/2013 | 678.00 | 00008133589495 | DEBORA SOARES VICENTE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142469 | 07/08/2013 | 678.00 | 00008453154473 | DESIREE BESSA BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142470 | 07/08/2013 | 678.00 | 00006546752441 | DIJANICE ALVES DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142471 | 07/08/2013 | 678.00 | 00006066007440 | EDILEUZA LOPES DE ALBUQUERQUE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142472 | 07/08/2013 | 678.00 | 00005034099446 | EDJAVANE DA ROCHA RODRIGUES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142473 | 07/08/2013 | 678.00 | 00002964046409 | ELIZANGELA DE SOUZA BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142474 | 07/08/2013 | 271.20 | 00000744601452 | ERVELANDIA DEBORA HENRIQUE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142475 | 07/08/2013 | 678.00 | 00006729165413 | ERNAILZE ANDRADE DO MONTE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142476 | 07/08/2013 | 678.00 | 00008645204410 | ESTEFANE DANTAS CABRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142477 | 07/08/2013 | 542.40 | 00010127120440 | EVERTON FLORENCIO DIAS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142478 | 07/08/2013 | 678.00 | 00008335652490 | EWERTON DA COSTA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142479 | 07/08/2013 | 678.00 | 00005908925411 | FABIANO SANTANA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142480 | 07/08/2013 | 678.00 | 00005008990454 | FABIOLA TORRES DE BRITO OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142481 | 07/08/2013 | 678.00 | 00008637348475 | FABRICIA INGRID FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142482 | 07/08/2013 | 678.00 | 00057657939400 | FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142483 | 07/08/2013 | 542.40 | 00009059041410 | GEIZA SANTOS DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142484 | 07/08/2013 | 678.00 | 00007398754426 | GIRLENE BATISTA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142485 | 07/08/2013 | 678.00 | 00010127776427 | HAYANE BRENDA GUIMARAES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142486 | 07/08/2013 | 678.00 | 00009656957431 | HELLEN PAMYLA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142487 | 07/08/2013 | 678.00 | 00001409537447 | HIGOR FELIPE CESAR RAMALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142488 | 07/08/2013 | 678.00 | 00002729013423 | HUMBERTO BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142489 | 07/08/2013 | 678.00 | 00001558207457 | INES CRISTINA COSTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142490 | 07/08/2013 | 678.00 | 00093061242449 | IVONEIDE MARIANO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142491 | 07/08/2013 | 678.00 | 00009536017490 | JACO MENDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142492 | 07/08/2013 | 678.00 | 00006454195406 | JAILSON DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142493 | 07/08/2013 | 678.00 | 00006176413400 | JANAINA ANASTACIO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142494 | 07/08/2013 | 271.20 | 00006366417407 | JANAINA FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142495 | 07/08/2013 | 678.00 | 00008453207429 | JANDILENE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142496 | 07/08/2013 | 678.00 | 00010106683403 | JAQUELINE SAMARA DAS NEVES ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142497 | 07/08/2013 | 271.20 | 00006670756402 | JEFFERSON RAFAEL PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142498 | 07/08/2013 | 678.00 | 00001515637484 | JESSICA FERREIRA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142499 | 07/08/2013 | 542.40 | 00010228665400 | JESSICA PRISCILLA QUEIROZ LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142500 | 07/08/2013 | 678.00 | 00006043155460 | JOÃO ALEXANDRE MEDEIROS LINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142501 | 07/08/2013 | 135.60 | 00009513636461 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142502 | 07/08/2013 | 678.00 | 00008948538489 | JONAS CAVALCANTE MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142503 | 07/08/2013 | 542.40 | 00009372283460 | JONAS SANTOS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142504 | 07/08/2013 | 678.00 | 00006607341411 | JORDANIA RAFAELLA DE MENEZES SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142505 | 07/08/2013 | 542.40 | 00007933943411 | JOSE ELIAS DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142506 | 07/08/2013 | 678.00 | 00009447394400 | JOSEANY MORAIS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142507 | 07/08/2013 | 678.00 | 00003408505403 | JOSEFA VIRLANDIA LEITE PALITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110450 | 07/08/2013 | 2244.64 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros Cidade Verde, b.das Industrias, e Aeroclube, apresentado pelo Lote-03, Contrapartida do Repasse 282.228-85/2008/MIN TUR/GESTOR/PROGRAMA TURISMO DO BRASIL, conforme Contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. | 01672013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110451 | 07/08/2013 | 97902.43 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos l em diversas ruas dos bairros Cidade Verde, b.das Industrias, e Aeroclube, apresentado pelo Lote-03, Contrapartida do Repasse 282.228-85/2008/MIN TUR/GESTOR/PROGRAMA TURISMO DO BRASIL, conforme Contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA. | 01662013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090022013 | 0101137 | 07/08/2013 | 20670.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho de nº 100431/2013 correspondente ao pagamento na aquisição dos serviços de divisorias e vidros para atender a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 077/2013 da Licitação na modalidade Adesão nº 09002/2013 a Ata de registro de Preço nº 041/2012 da Secretaria de Saude do Municipio de João Pessoa, conforme a Ordem de Compra nº 067/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 090112013 | 0101138 | 07/08/2013 | 7888.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição 116 ( Cento e dezesseis ) Caixas de Café Torrado e Moído de acordo com o Contrato nº 151/2013 da Licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 09011/2013 para atender as necessidade da SEDEC conformea Ordem de Compra nº 155/2013 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101136 | 07/08/2013 | 21588.96 | 00000388688491 | JOSE WILLIAM LEMOS LEAL | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de ressarcimento do serviço do imóvel não residencial situado a Rua Santos Dumont, nº. 80 - Ed. Salvador Leal - Centro, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e demais Programas de Transferência de Renda, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato de locação nº. 084/2008, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101142 | 08/08/2013 | 2100.00 | 00010233207465 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Marcenaria nas Unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Memo: 026/2013 no periodo de Agosto a Outubro de 2013 conforme Processo de nº 2013/079252 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101139 | 08/08/2013 | 144641.25 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 183/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, ARP nº 059/2013, Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº 185/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090222012 | 0101140 | 08/08/2013 | 17775.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de Calcinha e Cuecas para atender as necessidade dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato de nº 149/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09022/2012, ARP nº 138/2012conforme a Ordem de copra nº 153/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101141 | 08/08/2013 | 27779.13 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 178/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, ARP nº 060/2013, Processo nº 133862/2012 Ordem de Compra nº 181/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101143 | 08/08/2013 | 179812.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 162/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013, Processo de nº 2013/075695 Ordem de Compra nº 165/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAE/Pre-Escola/ Ensino Fundamental I e II/ EJA/ Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101144 | 08/08/2013 | 289966.95 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 179/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 182/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101145 | 08/08/2013 | 218195.13 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 187/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 190/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101146 | 08/08/2013 | 196285.72 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 190/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 196/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101147 | 08/08/2013 | 157688.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 185/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 188/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101148 | 08/08/2013 | 83976.88 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 157/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 180/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101149 | 08/08/2013 | 329467.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 184/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 187/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101151 | 08/08/2013 | 300609.89 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 181/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 183/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101154 | 08/08/2013 | 34214.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 15.552 (quinze mil quinhentos e cinquenta e dois) Creditos para Cartão Passe Legal, destinado aos acompanhantes dos alunos com TDAH correspondente aos meses de Julho a Setembro de 2013 de acordo com a Ordem de Serviço nº 012/2013 , Processo nº 2013/067064 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090292012 | 0101156 | 08/08/2013 | 540.00 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de material para as Piscinas da Estação Cao Branco de acordo com o Contrato de nº 153/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2012 , Processo nº 2011/112088 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0101157 | 08/08/2013 | 4578.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de passagens aerea nacionais para atender as necessidade da SEDEC conforme ao Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 123/2012, da Licitação na modalidade Pregão presencial nº 09031/2012, Processo nº 2012/008299 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020375 | 08/08/2013 | 1078.56 | 00007466161472 | INALDO ROCHA LEITAO | O valor empenhado refere-se a 3 diárias para a Cidade de João Pessoa/PB, com o objetivo de se reunir com o Prefeito e Secretários (SEINFRA, SEMHAB, PAC, SEMOB e PROGEM) para tratar de assuntos do interesse do município de João Pessoa, entre os dias 08/08/2013 a 12/08/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020376 | 08/08/2013 | 179.76 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 08 de agosto de 2013, com o objetivo de realizar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020377 | 08/08/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 08 de agosto de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020378 | 08/08/2013 | 179.76 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 08 de agosto de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070291 | 08/08/2013 | 1254.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EX. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070292 | 08/08/2013 | 5771.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EX. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070293 | 08/08/2013 | 38.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EX. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080314 | 08/08/2013 | 483.88 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) diárias para os dias 07 a 09/08/2013 em Natal-RN, onde participará de audiência com autoridades e visita ao centro histórico da cidade.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080315 | 08/08/2013 | 483.88 | 00003643080441 | FRANKLIN DELANE HENRIQUE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02(duas) diárias para os dias 07 a 09/08/2013 em Natal-RN, onde participará de audiência com autoridades e visita ao centro histórico da cidade.Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142550 | 08/08/2013 | 600.00 | 00008456147460 | NELY EVELY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142551 | 08/08/2013 | 600.00 | 00003445882460 | SOLANGE GUEDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110452 | 08/08/2013 | 11097.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento dos veiculos oficiais do mes de agosto do corrente ano, de acordo com o Mem 179/2013 da DIMAV/SEINFRA em anexo CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070062011 | 0110455 | 08/08/2013 | 500000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, a execução de obras Melhorias e Expansão de Iluminaçaõ Pública em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 38/2011 da CP 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142508 | 08/08/2013 | 678.00 | 00071474463487 | JOSILENE DE ANDRADE MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142509 | 08/08/2013 | 678.00 | 00009124604402 | KARINA WELLEN ISIDRO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142510 | 08/08/2013 | 271.20 | 00006327905471 | KESTENGERG FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142511 | 08/08/2013 | 678.00 | 00040148507816 | LAIS VIEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142512 | 08/08/2013 | 678.00 | 00007801590473 | LAIZ ALINE SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142513 | 08/08/2013 | 678.00 | 00009707207426 | LAUDECIR LIMA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142514 | 08/08/2013 | 678.00 | 00004898275435 | LUANA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142515 | 08/08/2013 | 678.00 | 00006601560405 | LUANA GABRIELLY NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142516 | 08/08/2013 | 678.00 | 00003465838459 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142517 | 08/08/2013 | 678.00 | 00098137271449 | LUCIANE FERREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142518 | 08/08/2013 | 678.00 | 00076925170459 | MARCIA ROCHA FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142519 | 08/08/2013 | 271.20 | 00003272444459 | MARCILENE NUNES DE ANDRADE ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142520 | 08/08/2013 | 678.00 | 00008873052452 | MARCIONILA DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142521 | 08/08/2013 | 678.00 | 00008991257437 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142522 | 08/08/2013 | 678.00 | 00011452838291 | MARIA DAS GRACAS LEAL FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142523 | 08/08/2013 | 406.80 | 00007034042454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142524 | 08/08/2013 | 678.00 | 00009664404470 | MARIA ROSA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142525 | 08/08/2013 | 271.20 | 00009438447466 | MICHELLY MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142526 | 08/08/2013 | 678.00 | 00006587247466 | NAQUECIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142527 | 08/08/2013 | 678.00 | 00009730722455 | NIELISSON DE ANDRADE LINS DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142528 | 08/08/2013 | 678.00 | 00002624791418 | ODILENE MARCIA FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142529 | 08/08/2013 | 406.80 | 00008359465410 | PABLO LEANDRO FIGUEIREDO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142530 | 08/08/2013 | 678.00 | 00003346822400 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142531 | 08/08/2013 | 406.80 | 00009513742490 | PEDRO FERREIRA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142532 | 08/08/2013 | 542.40 | 00008001503410 | POLLYANA MARIA BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142533 | 08/08/2013 | 678.00 | 00008651782403 | RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142534 | 08/08/2013 | 406.80 | 00009011893409 | RAONI RODRIGO SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142535 | 08/08/2013 | 678.00 | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142536 | 08/08/2013 | 678.00 | 00008402883443 | RENATA DINIZ CALHEIROS CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142537 | 08/08/2013 | 678.00 | 00009045335492 | SAMYLA CAREN ANDRADE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142538 | 08/08/2013 | 135.60 | 00008276804497 | SAULO BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142539 | 08/08/2013 | 678.00 | 00009053894411 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142540 | 08/08/2013 | 678.00 | 00008632128400 | STENCY ANNE DA SILVA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142541 | 08/08/2013 | 542.40 | 00007427477430 | SUENIA INGLIND SOARES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142542 | 08/08/2013 | 678.00 | 00007550962405 | TALLITA RODRIGUES ENEDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142543 | 08/08/2013 | 678.00 | 00009301354403 | THAIS ALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142544 | 08/08/2013 | 406.80 | 00008644878433 | THAMIRES GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142545 | 08/08/2013 | 678.00 | 00008830864412 | UBIRATAN RIBEIRO DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142546 | 08/08/2013 | 678.00 | 00009079843474 | VYKEZIA KARROLYNE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142547 | 08/08/2013 | 542.40 | 00014779536472 | ZENAIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182012 | 0350014 | 08/08/2013 | 47691.27 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, correspondente aos dias de 16/05/203 a 31/05/2013 e de Junho a Dezembro de 2013, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 063/2008 na modalidade dispensa de Licitação nº 09018/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020379 | 08/08/2013 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020380 | 08/08/2013 | 400.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050190 | 08/08/2013 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050191 | 08/08/2013 | 315.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040184 | 08/08/2013 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 08/08/2013 | 185.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070289 | 08/08/2013 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070290 | 08/08/2013 | 205.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060388 | 08/08/2013 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060389 | 08/08/2013 | 849.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080312 | 08/08/2013 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080313 | 08/08/2013 | 750.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090260 | 08/08/2013 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090261 | 08/08/2013 | 651.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090262 | 08/08/2013 | 5318.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090263 | 08/08/2013 | 15239.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182012 | 0101153 | 08/08/2013 | 47691.27 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, correspondente aos dias de 16/05/203 a 31/05/2013 e de Junho a Dezembro de 2013, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 063/2008 na modalidade dispensa de Licitação nº 09018/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200318 | 08/08/2013 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200319 | 08/08/2013 | 120.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180243 | 08/08/2013 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180244 | 08/08/2013 | 147.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142548 | 08/08/2013 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142549 | 08/08/2013 | 1121.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170134 | 08/08/2013 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170135 | 08/08/2013 | 1148.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410123 | 08/08/2013 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410124 | 08/08/2013 | 257.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400183 | 08/08/2013 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400184 | 08/08/2013 | 115.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420194 | 08/08/2013 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420195 | 08/08/2013 | 209.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480393 | 08/08/2013 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480394 | 08/08/2013 | 184.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101150 | 08/08/2013 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101152 | 08/08/2013 | 15316.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101155 | 08/08/2013 | 46935.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 4ª/18ª PAERCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.DOC.ANEXOS. VENC. 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101158 | 08/08/2013 | 2312.32 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120253 | 08/08/2013 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120254 | 08/08/2013 | 129.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130387 | 08/08/2013 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130388 | 08/08/2013 | 10204.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110453 | 08/08/2013 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110454 | 08/08/2013 | 894.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030087 | 08/08/2013 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030088 | 08/08/2013 | 43.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510259 | 08/08/2013 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510260 | 08/08/2013 | 1152.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520207 | 08/08/2013 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520208 | 08/08/2013 | 125.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580182 | 08/08/2013 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580183 | 08/08/2013 | 55.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530204 | 08/08/2013 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530205 | 08/08/2013 | 148.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530203 | 08/08/2013 | 2600.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza, para atender as demandas das Estações Digitais, Cento Vocacional Tecnológico e Secretaria de Ciência e Tecnologia/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0420193 | 08/08/2013 | 200000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | VALOR REFERENTE A 2º PARCELA - A PATROCÍNIO PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200383 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00005196594493 | THIAGO DE TARSO JACINTO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADOR GERAL DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NO PONTO CEM RÉIS - CENTRO JOÃO PESSOA/PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200384 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00001360056408 | RODRIGO ROLIM MARQUES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADOR DE LOGISTICA DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NO PONTO CEM RÉIS - CENTRO JOÃO PESSOA/PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200320 | 09/08/2013 | 700.00 | 00000971532303 | VANILSON NEVES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA 5KM MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200321 | 09/08/2013 | 500.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA 5KM MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200322 | 09/08/2013 | 400.00 | 00005777758479 | JOSE SIVALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA 5KM MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200323 | 09/08/2013 | 700.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA 5KM FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200324 | 09/08/2013 | 500.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA 5KM FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200325 | 09/08/2013 | 400.00 | 00005249599435 | GERMANA DÁLIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA 5KM FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200326 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00005009087456 | ERYKA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA 5KM FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200327 | 09/08/2013 | 700.00 | 00054917522404 | ROSEANE DE LOURDES LINS GUIMARÃES. | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA 5KM FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200328 | 09/08/2013 | 500.00 | 00002822592446 | RENATA MARIA ARAUJO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA 5KM FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200329 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00041605500453 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA 5KM FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200330 | 09/08/2013 | 700.00 | 00068998708434 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA 5KM FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200331 | 09/08/2013 | 500.00 | 00055449140444 | GILMARIO MARQUES FRANCO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA 5KM FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200332 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00026761368871 | JACIEL ANTONIO PAULINO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA 5KM CADEIRANTE MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200333 | 09/08/2013 | 700.00 | 00013398600824 | CARLOS NEVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA 5KM CADEIRANTE MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200334 | 09/08/2013 | 500.00 | 00093255500400 | ALEXSANDRO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA 5KM CADEIRANTE MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200335 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00065112660287 | ERINELDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA 5KM CADEIRANTE FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200336 | 09/08/2013 | 700.00 | 00046842870410 | SANDRA MAGDA DE SOUZA CABRAL | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA 5KM CADEIRANTE FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200337 | 09/08/2013 | 5000.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA GERAL MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200338 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00096732954415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA GERAL MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200339 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00004662859492 | JOSE ERALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA GERAL MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200340 | 09/08/2013 | 5000.00 | 00004621279408 | MARY EMANNUELA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA GERAL FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200341 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00010259086436 | MIRELA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA GERAL FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200342 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00007218283454 | DAMIANA BATISTA SALES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA GERAL FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200343 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 18 À 29 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200344 | 09/08/2013 | 250.00 | 00008102042400 | ROMILDO SILVARIO LIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 18 À 29 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200345 | 09/08/2013 | 200.00 | 00010040440460 | RAFAEL WANDERLEY NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 18 À 29 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200346 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006690501485 | LUCICLEIDE GABREIL DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 18 À 29 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200347 | 09/08/2013 | 250.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRICILLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 18 À 29 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200348 | 09/08/2013 | 200.00 | 00005680489465 | EDNA KALINE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 18 À 29 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200349 | 09/08/2013 | 300.00 | 00002700986407 | JOSE ADAILTON BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 30 À 39 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200350 | 09/08/2013 | 250.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 30 À 39 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200351 | 09/08/2013 | 200.00 | 00001711475459 | RINALDO SANTOS LEITE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 30 À 39 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200352 | 09/08/2013 | 300.00 | 00093261624434 | IVONETE MARROQUE EMILIANO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 30 À 39 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200353 | 09/08/2013 | 250.00 | 00004437908414 | REGILENE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 30 À 39 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200354 | 09/08/2013 | 200.00 | 00005351763419 | ALDINEIA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 30 À 39 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200355 | 09/08/2013 | 300.00 | 00031337216828 | INACIO DE LOIOLA MORAIS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 40 À 49 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200356 | 09/08/2013 | 250.00 | 00049285092420 | JOSIMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 40 À 49 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200357 | 09/08/2013 | 200.00 | 00007346338405 | JOAO FELICIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 40 À 49 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200358 | 09/08/2013 | 300.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 40 À 49 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200359 | 09/08/2013 | 250.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 40 À 49 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200360 | 09/08/2013 | 200.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 40 À 49 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200361 | 09/08/2013 | 300.00 | 00043684173487 | JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 50 À 59 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200362 | 09/08/2013 | 250.00 | 00072634340400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 50 À 59 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200363 | 09/08/2013 | 200.00 | 00064581837472 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 50 À 59 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200364 | 09/08/2013 | 300.00 | 00062043609491 | EDVANIA MARIA VALERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 50 À 59 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012013 | 0200365 | 09/08/2013 | 500000.00 | 04268324000166 | ALB ENG. E SRV. EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO 04/2013 FIRMADO ENTRE A SEJER-PMJP E A ALB ENG. E SERV. EIRELI-EPP, O PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/048442 CONF. DOC EM ANEXO | 03742013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200367 | 09/08/2013 | 250.00 | 00080112250491 | MARIA DAS DORES FLORENCIO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 50 À 59 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200368 | 09/08/2013 | 200.00 | 00043179800453 | SILVIA REGINA ARRUDA DE MORAES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 50 À 59 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200369 | 09/08/2013 | 300.00 | 00012372986449 | ARMANDA MARIA DE MOURA BEZERRA GURGEL | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 60 À 99 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200370 | 09/08/2013 | 250.00 | 00055361730734 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA FEMININO 60 À 99 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200371 | 09/08/2013 | 300.00 | 00090633342815 | ABILIO FERNANDO PIRES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 60 À 99 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200372 | 09/08/2013 | 250.00 | 00057413738872 | EDUARDO FERREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 60 À 99 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200373 | 09/08/2013 | 200.00 | 00073265381820 | JOSE ALVES GUEDES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 60 À 99 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200374 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006859640430 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 70 À 99 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200375 | 09/08/2013 | 250.00 | 00005899044420 | GERSON CELSO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 70 À 99 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200376 | 09/08/2013 | 200.00 | 00005809940404 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA FAIXA ETÁRIA MASCULINO 70 À 99 ANOS DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200377 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00049886584491 | SILVANA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200378 | 09/08/2013 | 700.00 | 00051909014400 | ROBERTA FERREIRA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200379 | 09/08/2013 | 500.00 | 00069155321453 | ATENILDE FERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200380 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00039669858453 | ADAILSON ALVES SABINO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200381 | 09/08/2013 | 700.00 | 00017641535453 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL FEMININO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200382 | 09/08/2013 | 500.00 | 00051831171449 | JOSÉ WASHINGTON BARRETO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL MASCULINO DA 12ª MEIA MARATONA CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE NA PRAIA DE TAMBAU CONF PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090264 | 09/08/2013 | 333.32 | 00061261297415 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 074676/2013, PARECER JURIDICO Nº 1835/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060391 | 09/08/2013 | 3794.27 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00 E VIGÊNCIA DE 09/08/2013 A 08/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 125/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060392 | 09/08/2013 | 58.32 | 00005942556431 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIOD AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 070593/2013, PARECER JURIDICO Nº 1818/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110456 | 09/08/2013 | 50195.18 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, , apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 11) CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110457 | 09/08/2013 | 38129.39 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos l em diversas ruas dos bairros Cidade Verde, b.das Industrias, e Aeroclube, apresentado pelo Lote-03,conforme Contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 05) | 01662013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142552 | 09/08/2013 | 600.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080316 | 09/08/2013 | 483.88 | 00009057686473 | GABRIELLE GUIMARÃES PORTO | Acompanhando o coordenador da COPAC, Sr. Fernando Paulo C. Milanez Neto. Irá participar de audiência com autoridades e visita ao patrimônio histórico na cidade de Natal-RN. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080317 | 09/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART, do projeto de infraestrutura para o Conjunto Multifamiliar - PAC II - São José - Trecho entre a Av. Ruy Carneiro e Av. Epitácio Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080318 | 09/08/2013 | 1198.40 | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para concessão de 02 (duas) diárias para Brasília-DF, no período de 07 a 08/08/2013, cumprindo agenda de compromisso assumido com o prefeito. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060390 | 09/08/2013 | 1078.56 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO , ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, A FIM DE PARTICIPAR DO 61º FONAC- FÓRUN NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISRAÇÃO DAS CAPITAIS DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2013, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME MEMORANDO N º 011/SECAD E PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020381 | 09/08/2013 | 7960.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de um micro ônibus para a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar da Paraíba - FETRAF/PB com o apoio da PMJP, para participar do III Congresso da FETRAF-BRASIL-CUT que será realizado nos 13, 14 e 15 de agosto de 2013, na cidade de Luziânia/GO. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020382 | 09/08/2013 | 1522.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM. E SERV. LTDA | O valor empenhdo refere-se a aquisição de pneus, a serem utilizados no veículo oficial de placa MMN-4917 Modelo Nissan Frontier 4X4, pertencente a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessáros anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040142013 | 0020383 | 09/08/2013 | 2082.99 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pela Subprefeitura Tambaú, de acordo com Pregão de nº 014/2013, Processo de nº 2013/020581 e Ordem de Compra de nº 0244/2013. Estando os documentos necessários anexados aoprocesso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050192 | 09/08/2013 | 59240.17 | 00488478000102 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Para pagamento conforme precatório nº 1.873/PB, ação rescisória nº 729/PB registro nº (2008/0068717-9), do STF - Superior Tribunal de Justiça, em nome do favorecido: Roberto Fernando Vasconcelos CPF nº 040.349.614-49. Estando a solicitação de empenho e documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050193 | 09/08/2013 | 59240.17 | 00488478000102 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Para pagamento conforme precatório nº 1.872/PB, ação rescisória nº 729/PB registro nº (2008/0068717-9), do STF - Superior Tribunal de Justiça, em nome do favorecido: Valdísio Vasconcelos de Lacerda Filho CPF nº 031.590.648-71. Estando a solicitação de empenho e documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020385 | 12/08/2013 | 2280.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de Coffe-Break para 120 (centos e vinte) pessoas no dia 13 de agosto de 2013 no Paço Municipal, em razão da solenidade de assinatura do contrato para construção de unidades habitacionais dentro do programa "Minha Casa, Minha Vida". Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101161 | 12/08/2013 | 11210.60 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 186/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2013/075695 Ordem de Compra nº 189/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101162 | 12/08/2013 | 52949.06 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de correspondente ao Contrato nº 173/2013 correspondente aos Item 60, 61 , Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 176/2013, conforme - Recursos Ordinario/Contrapartida/PMJP/PNAE- Pre-Escola , Ensino Fundamental, I e II, Eja, Mais Educação ) de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101163 | 12/08/2013 | 52949.06 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 170/2013 correspondente aos Item60.2, 61.2 , Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 173/2013,conforme - Recursos Ordinario/Contrapartida/PMJP/PNAE- Pre-Escola , Ensino Fundamental, I e II, Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101164 | 12/08/2013 | 111990.43 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não pereciveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 163/2013 correspondente aos Item 11, Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº166/2013, conforme - Recursos Ordinario/Contrapartida/PMJP/PNAE- Pre-Escola , Ensino Fundamental, I e II, Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110460 | 12/08/2013 | 50396.84 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, conforme Contrato 18/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 17) CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 2849-6- C/C. 16322-8 | 01112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070182011 | 0110461 | 12/08/2013 | 300000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme contrato 09/2012 da CP 18/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120256 | 12/08/2013 | 398.70 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE 8 DEGRAUS EM ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142554 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00009005932457 | ROMULO JEFERSON DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142555 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00084092190425 | ADRIANA GOMES DE LIMA CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142556 | 12/08/2013 | 678.00 | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142557 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00008135695403 | ALLANE DANIELLE DA SILVA NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142558 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00006524178416 | ANDRÉA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142559 | 12/08/2013 | 678.00 | 00009537409430 | ALLISON DE SOUSA MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142560 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00073930393468 | ÂNGELA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142561 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00009627398470 | BRUNA MELO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142562 | 12/08/2013 | 678.00 | 00012339030714 | CAMILA LUCIANA SILVA MESQUITA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142563 | 12/08/2013 | 678.00 | 00005750309410 | CARLOS DE ARAUJO MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142564 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00007324442412 | BYANCA LUCENA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142565 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00008753149459 | CLAUDINEIDE LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142566 | 12/08/2013 | 678.00 | 00000983444471 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142567 | 12/08/2013 | 678.00 | 00006065980498 | DANÚBIA SANTOS DE LIMA CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142568 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00000476583209 | CLEIDIANE DA SILVA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142569 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00006071975441 | DANÍLIA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142570 | 12/08/2013 | 678.00 | 00006066007440 | EDILEUZA LOPES DE ALBUQUERQUE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142571 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00009217954403 | DAVYSON ALVES BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142572 | 12/08/2013 | 678.00 | 00076023699472 | ELIANE DE OLIVEIRA MARINHO VAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142573 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00007143933473 | DENISE DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142574 | 12/08/2013 | 678.00 | 00009508754494 | ERIK MARTINS DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142575 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00009468015416 | ELIVELTON LEITE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142576 | 12/08/2013 | 678.00 | 00009676116440 | FAGNER LOURENÇO ALVES DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142577 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00001396040498 | EMILY ALVES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142578 | 12/08/2013 | 678.00 | 00008452051450 | HEVERTON LUIZ SANTOS VIEIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142579 | 12/08/2013 | 678.00 | 00009706125400 | HYKARO SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142580 | 12/08/2013 | 678.00 | 00010125657420 | ICARO BISPO DE SOUSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142581 | 12/08/2013 | 678.00 | 00006815495485 | ISABELA PRISCILA SANTOS DA NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142582 | 12/08/2013 | 678.00 | 00007983366418 | JAIANNY SAIONARA MACENA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142583 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00008179871428 | ERIVAN CAVALCANTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142584 | 12/08/2013 | 678.00 | 00006838128403 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142585 | 12/08/2013 | 678.00 | 00009092785474 | JECIELMA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142586 | 12/08/2013 | 678.00 | 00009665147420 | JESSICA RAYANA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142587 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00008375023493 | FABIANE BASTO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142588 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00003156447455 | GERLANI DA SILVA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142589 | 12/08/2013 | 678.00 | 00006607341411 | JORDANIA RAFAELLA DE MENEZES SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142590 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00009557374438 | GLEICE RAYANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142591 | 12/08/2013 | 678.00 | 00009687281464 | JOSE ARTUR GOMES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142592 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00063093693420 | HOSANA MARIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142593 | 12/08/2013 | 678.00 | 00003408505403 | JOSEFA VIRLANDIA LEITE PALITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142594 | 12/08/2013 | 678.00 | 00008635411439 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142595 | 12/08/2013 | 678.00 | 00010044766475 | KATIA KAROLINA RODRIGUES ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142596 | 12/08/2013 | 678.00 | 00009539924464 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142597 | 12/08/2013 | 678.00 | 00002261922450 | LUCILDA ALEIXO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142598 | 12/08/2013 | 678.00 | 00010129831450 | LUDMILA CHRISTINE SILVA DE SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142599 | 12/08/2013 | 678.00 | 00003146728427 | MARIA APARECIDA ISAIAS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142600 | 12/08/2013 | 678.00 | 00008991257437 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142601 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00005455018493 | ISABELY ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142602 | 12/08/2013 | 678.00 | 00097928356449 | MARIA DA GUIA VIEGAS SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142603 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00008298014480 | JACLECIO ALEXANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142604 | 12/08/2013 | 678.00 | 00091052246400 | MARIA SANDRA DA SILVA COSTA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142605 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00009904793409 | JANIELLY SANTANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142606 | 12/08/2013 | 678.00 | 00001181790476 | NILZA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142607 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00006174031470 | JOSE RICARDO MENDES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142608 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00031306764491 | JOSEFA ROSILEIDE FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142609 | 12/08/2013 | 678.00 | 00008402883443 | RENATA DINIZ CALHEIROS CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142610 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00010243525443 | JOSEMIR RAMALHO CELESTINO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142611 | 12/08/2013 | 678.00 | 00037409948434 | RONALDO DE QUEIROZ BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142612 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00010130117404 | JUCELANDIA NICOLAU FAUSTINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142613 | 12/08/2013 | 678.00 | 00007190648488 | ROSALIA FELIX PORTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142614 | 12/08/2013 | 678.00 | 00002225412456 | ROSELY CRISTINA AMORIM SARAIVA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142615 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00002613953438 | KIEDJA KELLY DA SILVA PADILHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142616 | 12/08/2013 | 678.00 | 00002604733404 | SIMONE RAMALHO FLORENCIO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142617 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00007339095403 | LAVINIA NAYARA BARBOSA MATIAS RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142618 | 12/08/2013 | 678.00 | 00004493894482 | SIMONE FARIAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142619 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00006451234478 | LILIA MOREIRA ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142620 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00009721928402 | LINDON JOHNSON DE LIMA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142621 | 12/08/2013 | 678.00 | 00009076504490 | THALES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142622 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00010028593448 | LUZIA LOURENÇO BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142623 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00004549281499 | MARIA ELIANE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142624 | 12/08/2013 | 678.00 | 00009079843474 | VYKEZIA KARROLYNE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142625 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00039489361453 | MARILENE MATIAS JUVINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142626 | 12/08/2013 | 678.00 | 00007320129450 | CHAYENNE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142627 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00009115254402 | MARLLON DE OLIVEIRA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142628 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00009593956441 | MATHANIA SILVA DE ALMEIDA REZENDE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142629 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00009937365481 | MAYARA DE OLIVEIRA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142630 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00009536083442 | PATRICIA BORGES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142631 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00000978301439 | RAIMUNDO ABRANTES DAS CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142632 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00010141587458 | RAYSSA FELIX DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142633 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00009322569450 | RENALLY RAYNE ALVES ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142634 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00089309332468 | SANDRA MARIA DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142635 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00007340405470 | SARAH CARNEIRO MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142636 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00094624976720 | SHEILLA DE MAGALY GOMES ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142637 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00050413368491 | SOLANGE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142638 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00007961966480 | TAYLINNE DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130395 | 12/08/2013 | 4120.32 | 00013632469415 | PAULO EDUARDO DA SILVA | Complemento final da NE Nº 130041/2013, referente ao Termo Aditivo nº 08/2012 ao Contrato nº 2856/2006, para Locação do Imóvel, situado na a Rua: João Felipe de Araujo, nº 191 - Mangabeira IV, João Pessoa-PB, o qual será destinado a instalação da Associação Comunitária do Conjunto Residencial dsos Vendedores Ambulantes de Mangabeira, conforme Termo de Apostilamento, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130398 | 12/08/2013 | 330.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho Telefone fixo, com teclado, com terminal para conexão em analógico e digital, de mesa - para SMS, conforme Memo. Nº 02/2013/CT, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra, Parecer Técnico e documento anexo ao processo nº 01.268/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520221 | 12/08/2013 | 63.67 | 00015139727404 | JOSE COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A VISITA AO CENTRO DE ARTESANATO E GALPÕES DO MARCO ZERO EM RECIFE-PE COM REPRESENTANTES DA SEPM,SETUR,SEDEC,SECOM E SEDES. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520222 | 12/08/2013 | 140.06 | 00072671904487 | HECTOR ANIBAL OLIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A VISITA AO CENTRO DE ARTESANATO E GALPÕES DO MARCO ZERO EM RECIFE-PE COM REPRESENTANTES DA SEPM,SETUR,SEDEC,SECOM E SEDES. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090265 | 12/08/2013 | 2767.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080319 | 12/08/2013 | 3186.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060393 | 12/08/2013 | 512.70 | 00035227591415 | MARIA LEONORA RODRIGUES MOURA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2010/2011 E 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 365/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060394 | 12/08/2013 | 3609.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070294 | 12/08/2013 | 872.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040186 | 12/08/2013 | 785.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050194 | 12/08/2013 | 1339.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020384 | 12/08/2013 | 1702.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200426 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00004366717433 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO AUXILIAR DE COORDENAÇÃO GERAL DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200385 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00085507989400 | JAMILSON COSTA BARROS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADOR CULTURAL DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NO PONTO CEM RÉIS - CENTRO JOÃO PESSOA/PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200386 | 12/08/2013 | 1520.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) TINTA SPRAY COLORGIN ARTE URBANA DIVERSAS CORES DESTINADO AOS GRAFITEIROS QUE IRAM PARTICIPAR DA VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NO PONTO CEM RÉIS - CENTRO JOÃO PESSOA/PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200387 | 12/08/2013 | 500.00 | 00005318000401 | ISABELLE FERNANDA XAVIER E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE AUXIKIAR TECNICO DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NO PONTO CEM RÉIS - CENTRO JOÃO PESSOA/PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200388 | 12/08/2013 | 600.00 | 00076856879415 | JOSE DARLAN SIMPLICIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADOR DE MIDIA SOCIAL DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NO PONTO CEM RÉIS - CENTRO JOÃO PESSOA/PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200389 | 12/08/2013 | 500.00 | 00080136281591 | MAYFRAN LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NO PONTO CEM RÉIS - CENTRO JOÃO PESSOA/PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200390 | 12/08/2013 | 500.00 | 00005894494435 | GIULLIANA MARGARIDA DANTAS VASCONCELOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NO PONTO CEM RÉIS - CENTRO JOÃO PESSOA/PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200391 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00009341297460 | THALITA KALINE JACINTO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADORA DO CERIMONIAL DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NO PONTO CEM RÉIS - CENTRO JOÃO PESSOA/PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200392 | 12/08/2013 | 2550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NO PONTO CEM RÉIS - CENTRO JOÃO PESSOA/PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200393 | 12/08/2013 | 7991.00 | 14779325000129 | FLUIR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 04 (QUATRO) STAND CLIMATIZADO E CARPETADOS PARA 15 PESSOAS E01 AUDITORIO PARA 30 (TRINTA) PESSOAS DESTINADO A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NO PONTO CEM RÉIS - CENTRO JOÃO PESSOA/PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200394 | 12/08/2013 | 250.00 | 00003762244448 | STUART ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO LOCUÇÃO DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 ATIVIDADE ESPORTE RADICAL BICICROSS (DOWNHILL) PERCURSO GENERAL OSORIO ATA A LADEIRA SANTA ROSA NO CENTRO HISTORICO- CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200395 | 12/08/2013 | 700.00 | 00002089191473 | CHARLESTON DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADO TECNICO DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 ATIVIDADE ESPORTE RADICAL BICICROSS (DOWNHILL) PERCURSO GENERAL OSORIO ATA A LADEIRA SANTA ROSA NO CENTRO HISTORICO- CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200396 | 12/08/2013 | 600.00 | 00000802928447 | MARCELO ALGUSTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO ARBITRAGEM DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 ATIVIDADE ESPORTE RADICAL BICICROSS (DOWNHILL) PERCURSO GENERAL OSORIO ATA A LADEIRA SANTA ROSA NO CENTRO HISTORICO- CENTRO JOÃOPESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200397 | 12/08/2013 | 800.00 | 00091597617415 | CLAUDIONOR GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO COORDENADOR TECNICO DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 ATIVIDADE ESPORTE RADICAL (BATALHA DO CONCRETO) NO SKATE PLAZA EM MANAIRA JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200398 | 12/08/2013 | 500.00 | 00001237574447 | JOSE DANEIL DE OLIVEIRA CERQUEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO PRODUÇÃO VISUAL DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 ATIVIDADE ESPORTE RADICAL (BATALHA DO CONCRETO) NO SKATE PLAZA EM MANAIRA JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200399 | 12/08/2013 | 250.00 | 00001181463432 | SOLANO ALVES CANAVIEIRAS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO "LOCUÇÃO" DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 ATIVIDADE ESPORTE RADICAL (BATALHA DO CONCRETO)NO SKATE PLAZA EM MANAIRA JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200400 | 12/08/2013 | 600.00 | 00003146272431 | ITALO ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 ATIVIDADE ESPORTE RADICAL (BATALHA DO CONCRETO) NO SKATE PLAZA EM MANAIRA JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200401 | 12/08/2013 | 1750.00 | 00013640364449 | JOSÉ DE LIMA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO LOCAÇÃO DE PISTA DE SKATE DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 ATIVIDADE ESPORTE RADICAL (BATALHA DO CONCRETO) NO SKATE PLAZA EM MANAIRA JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200402 | 12/08/2013 | 450.00 | 00000010129405 | CARLOS RANIERI GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE FISCAL DE PROVA DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 ATIVIDADE ESPORTE RADICAL (BATALHA DO CONCRETO) NO SKATE PLAZA EM MANAIRA JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200403 | 12/08/2013 | 200.00 | 00007312417469 | IARA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ASSESSORIA GERAL DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 ATIVIDADE ESPORTE RADICAL (BATALHA DO CONCRETO) NO SKATE PLAZA EM MANAIRA JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200404 | 12/08/2013 | 250.00 | 00005748540452 | ALANA CAROLYNE CRISPIM | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO "DISCOTECAGEM" DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 ATIVIDADE ESPORTE RADICAL (BATALHA DO CONCRETO) NO SKATE PLAZA EM MANAIRA JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200405 | 12/08/2013 | 300.00 | 00006700677416 | ROSIVALDO TAVARES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO "GRAFFITI DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200406 | 12/08/2013 | 300.00 | 00037876395864 | TARSO DELLA MONICA VOLTIAN | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO "GRAFFITI DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200407 | 12/08/2013 | 300.00 | 00008479779438 | AMERICO GOMES DE ALMEIDA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO "GRAFFITI DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200408 | 12/08/2013 | 300.00 | 00025276009805 | EDVANIA SILVA ROCHA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO "GRAFFITI DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200409 | 12/08/2013 | 300.00 | 00067665780415 | INALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO "GRAFFITI DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200410 | 12/08/2013 | 300.00 | 00006153219411 | ELIZABETH CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO "GRAFFITI DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200411 | 12/08/2013 | 300.00 | 00000958619476 | NERIVANE RODRIGUES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO "GRAFFITI DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200412 | 12/08/2013 | 300.00 | 00027736060860 | PAULO ROBERTO LOPES PIRES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE "GRAFFITI" DURANTE A VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200413 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00000876877471 | PEDRO FAISSAL GOMES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO MEIOFREE" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200414 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00003183526484 | ILSON CAVALCANTI DA SILVA BARROS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO ZEFIRINA BOMBA" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200415 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00005686569460 | GUILHERME DE SOUZA ALVES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO DJ GUIRRAIS" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200416 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00009684442459 | SILVIO ROCHA DA CRUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO COLETIVO TOCA DISCO" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200417 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00001065758480 | FABIANO ARAUJO FORMIGA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO PARAHYBA BASS CULTURE" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200418 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00008206301445 | ANA REGINA LIMEIRA SANTOS FERNANDES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO TREM DAS ONSE" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200419 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00005324357456 | BIANCA NOBREGA MEIRELES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO RAIZES" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200420 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00006483562489 | YURI GONZAGA GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO OS GONZAGAS" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200421 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO LICENCIOSA" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200422 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00005542749496 | MARCIA GUIMARÃES VIEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO LIVRE SOUL" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200423 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00003467878407 | BRUNO BRANDÃO HERMANO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO TIAGO LINS" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200424 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00005967965440 | PEDRO HENRIQUE SIMOES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO ABRAD'OS ZOIO" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200425 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00001391548418 | GILSON EDSON DO Ó DI PACE JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO MUSICAL "GRUPO EMBOSCADA" QUE SE APRENTARA DURANTE A SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 NI PONTO DO CEM TEIS - CENTRO JOÃO PESSOA PB CONF. PROJETO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530206 | 12/08/2013 | 632.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580184 | 12/08/2013 | 234.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520209 | 12/08/2013 | 534.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510261 | 12/08/2013 | 4896.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030089 | 12/08/2013 | 185.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110458 | 12/08/2013 | 1597.29 | 00005379670440 | JOSÉ RAMON CARVALHO DO VALE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2010/2011 E 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 364/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110459 | 12/08/2013 | 3799.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130389 | 12/08/2013 | 43339.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120255 | 12/08/2013 | 549.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101159 | 12/08/2013 | 5.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101160 | 12/08/2013 | 146.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480395 | 12/08/2013 | 782.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420196 | 12/08/2013 | 887.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400185 | 12/08/2013 | 492.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410125 | 12/08/2013 | 1093.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170136 | 12/08/2013 | 4879.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142553 | 12/08/2013 | 4762.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180245 | 12/08/2013 | 626.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200366 | 12/08/2013 | 513.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130390 | 13/08/2013 | 65051.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200427 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00045077509468 | CARLOS ANTONIO DE BARROS | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º PRIMEIRO LUGAR EQUIPE DO CRISTO REDENTOR REFERENTE A COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS 2013 REALIZADO NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200428 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00082680140591 | JOSE LEANDRO DE SOUSA LIMA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º SEGUNDO LUGAR EQUIPE DO CASTELO BRANCO REFERENTE A COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS 2013 REALIZADO NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200429 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00003281089445 | MARCONI DA SILVA | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º QUARTO LUGAR EQUIPE DE MANGABAIRA I REFERENTE A COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS 2013 REALIZADO NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200430 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00001267692499 | MAURO CEZAR MARQUES XAVIER | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º TERCEIRO LUGAR EQUIPE DO JOAO PAULO II REFERENTE A COPA DE FUTEBOL DE SELEÇÕES DE BAIRROS 2013 REALIZADO NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2013 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142654 | 13/08/2013 | 63.68 | 00075332930453 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Antonio Marcos Andrade da Silva mat. 65.906-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal-RN, referente ao dia 15/08/2013com pernoite, Conforme solicitação contida no O.F nº 340/2013-P.D.C.A (1ª) do Ministério Público da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142655 | 13/08/2013 | 63.68 | 00006859907452 | KAT ELDON SANTANA DE ARAUJO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Kat Eldon Santana de Araujo mat. 75.524-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal-RN, referente ao dia 15/08/2013com pernoite, Conforme solicitação contida no O.F nº 340/2013-P.D.C.A (1ª) do Ministério Público da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142656 | 13/08/2013 | 63.68 | 00022253629472 | JOSÉ RUZIMAR DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Ruzimar da Silva mat. 56.819-8, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal-RN, referente ao dia 15/08/2013com pernoite, Conforme solicitação contida noO.F nº 340/2013-P.D.C.A (1ª) do Ministério Público da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142657 | 13/08/2013 | 159.20 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife-PE e Natal-RN, referente ao dia 06,15,19,21 e 26/08/2013, transladando o grupo de Idosos do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI.Conforme solicitação contida no MEMO. nº 165/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142658 | 13/08/2013 | 127.36 | 00004499118450 | ALEX SILVA VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Alex Silva Vieira mat. 73.292-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife-PE e Natal-RN, referente ao dia 09, 20,23 e 29/08/2013, transladando o grupo deIdosos do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI.Conforme solicitação contida no MEMO. nº 166/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142659 | 13/08/2013 | 112.38 | 00002264441470 | ALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Aldo Ferreira de Oliveira mat. 73.319-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Areia, Lucena, Galante e Ingá - PB, referente aos dias 08,12,16,22,27 e 28/08/2013, transladando o grupo de Idosos do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI.Conforme solicitação contida no MEMO. nº 167/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0142662 | 13/08/2013 | 1670.10 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo, para aztender necessidade de diversas unidades coordenadas por esta Secretaria, conforme APCS nº. 010/2013 - DAF/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040142013 | 0142664 | 13/08/2013 | 1915.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo (manutenção), de acordo com Ofício nº. 0263/2013 - COPEL/SEAD, licitação de modalidade pregão 014/2013 e Ordem de compra nº. 242/2013, destinado a SEDES.Item 96- Prod. 1030618014 - Registro completo baixa pressão Marca: aliança | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142639 | 13/08/2013 | 1356.00 | 00005139096480 | AURICELIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142640 | 13/08/2013 | 678.00 | 00009193460490 | CALEBE MARQUES MATEUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142641 | 13/08/2013 | 1356.00 | 00008399463418 | CARMÉLIA FRADE DA SILVA NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142642 | 13/08/2013 | 678.00 | 00007914868426 | CHRYSTIANN MACHADO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142643 | 13/08/2013 | 1356.00 | 00005411255406 | DANIELA ESCOLASTICA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142644 | 13/08/2013 | 1356.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE OLIVEIRA MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142645 | 13/08/2013 | 678.00 | 00002600934405 | JANILMA JACO DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142646 | 13/08/2013 | 1356.00 | 00009927070489 | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142647 | 13/08/2013 | 678.00 | 00040148507816 | LAIS VIEIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142648 | 13/08/2013 | 678.00 | 00009522728497 | LISANE DE AZEVEDO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142649 | 13/08/2013 | 1356.00 | 00009515567467 | MAFFERSON ALEXANDRE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142650 | 13/08/2013 | 1356.00 | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142651 | 13/08/2013 | 678.00 | 00068974248468 | NORMA GEANE JUSTINO DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142652 | 13/08/2013 | 1356.00 | 00008098779459 | PAULO HENRIQUE BARBOSA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142653 | 13/08/2013 | 678.00 | 00008813517416 | VANESSA DE CARVALHO PEREIRA CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0142663 | 13/08/2013 | 26375.70 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO (ONIBUS URBANO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, NOS AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. 2011/016220, PREGÃO Nº. 017/2010- SEAD ARP. 010/2010 E CONTRATO DE Nº. 057/2011 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110462 | 13/08/2013 | 3302.18 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de um caminhão guindaste tipo MUNK,com cabine dupla equipado com lança de ate 20 metros de altura , com duas cestas e com um operador/motorista , com o maaximo tres anos de uso, conforme contrato 39/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento das faturas de nºs 325,330,354 e 357) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080320 | 13/08/2013 | 134.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRT's, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070296 | 14/08/2013 | 1000.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, ROSÁRIO MONTENEGRO, CARMEM VIRGINIA, KARINA GUEDES, ADAILZA TARGINO, GERSON KLEBER, RONILLI PACELLI, LEONARDO FRANCELINO, DIEGO ANDRADE, PARA PARTICIPAR NA IV CONVENÇÃO PARAIBANA DE CONTABILIDADE, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070295 | 14/08/2013 | 2251.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA EM FAVOR DO INSTRUTOR ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO, COM DESTINO A BSB/JP/BSB, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050195 | 14/08/2013 | 12674.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme oficio 165/2013 - DITEC/GEAT, referente ao convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça do estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Ref. ao mês de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0050196 | 14/08/2013 | 12806.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, utilizadas pelo Procurado geral e assessores jurídicos dessa Unidade Administrativa, para tratar de assuntos pertinentes ao Município de João Pessoa de acordo com as faturas de nº 4011242, 4009581, 4010610,4010649 4010124, 4008915. Estando os documentos necessários anexos ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101165 | 14/08/2013 | 45000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a Indenização do imovel não resendicial ( 03 ) Galpões na Rua Valdemar Pereira do Egito, 224 Distrito Industrial Mangabeira, Nesta Capital, a destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Patrimonio da SEDEC de acordo com o Contrato nº 61/2013 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09013/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101166 | 14/08/2013 | 7475.84 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da medição 07 da execução de reforma e ampliação de 03 ( tres ) Escolas de acordo com o Contrato nº 23/2012, Concorrencia Publica nº 0006/2011 lote nº 02 com recursos FNDE - Salario Educação conforme Memo nº 813/2013 Seinfra e documentação anexa. | 03082013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110463 | 14/08/2013 | 3302.18 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de um caminhão guindaste tipo MUNK,com cabine dupla equipado com lança de ate 20 metros de altura , com duas cestas e com um operador/motorista , com o maximo tres anos de uso, conforme contrato 39/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento das faturas de nºs 364,377,382 e 389) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090722012 | 0560031 | 14/08/2013 | 3150.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Lampadas ) para atender as necessiades da Estação Cabo Branco Ciencia , Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 152/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09072/2012 conforme a Ordem de compra nº 156/2013, Processo nº 2013/059698 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142670 | 14/08/2013 | 1356.00 | 00007222444440 | FRANCIELY FERNANDES DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100232012 | 0130399 | 14/08/2013 | 67.50 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADIO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER, PARA SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100742013 | 0130402 | 14/08/2013 | 7775.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - MARCA: PLATINA, ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, ORIUNDA DE FONTE HIPOTÉRMICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - MARCA: PLATINA, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. CONTRATO Nº 115/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 11.376/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020386 | 14/08/2013 | 3836.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020387 | 14/08/2013 | 15345.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050197 | 14/08/2013 | 3017.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050198 | 14/08/2013 | 12071.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040187 | 14/08/2013 | 1771.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040188 | 14/08/2013 | 7085.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070297 | 14/08/2013 | 1965.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070299 | 14/08/2013 | 7862.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060395 | 14/08/2013 | 8134.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060396 | 14/08/2013 | 32536.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080321 | 14/08/2013 | 7181.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080322 | 14/08/2013 | 28727.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090266 | 14/08/2013 | 6237.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090267 | 14/08/2013 | 24951.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520223 | 14/08/2013 | 18.73 | 00015139727404 | JOSE COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DA REDE VIDA EM PROGRAMA DE TELEVISAO SOBRE JOÃO PESSOA E GUARABIRA CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520226 | 14/08/2013 | 41.20 | 00072671904487 | HECTOR ANIBAL OLIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DA REDE VIDA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO SOBRE JOÃO PESSOA E GUARABIRA CONF O DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520227 | 14/08/2013 | 41.20 | 00023642084400 | BENTO CORREIA LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DA REDE VIDA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO SOBRE JOÃO PESSOA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070298 | 14/08/2013 | 2653.64 | 00077210190449 | GENY BRITO DE REGO BARROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A DIFERENÇA DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DA MATRICULA Nº 00.002-7 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 070702/2013, PARECER JURIDICO Nº 1812/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130393 | 14/08/2013 | 525.15 | 00000800245482 | FERNANDA ISABELA GODIM SARMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 3/12(TRES DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 061066/2013, PARECER JURIDICO Nº 1707/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0142666 | 14/08/2013 | 9127.47 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00 E VIGÊNCIA DE 27/06/2013 a 26/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 48/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530207 | 14/08/2013 | 1150.00 | 00001112522450 | JUNIERY DOS SANTOS FREITAS | Valor empenhado referente a contratação de serviço para instalação de vidros e solda nas estruturas, para atender a necessidade da Estação Digital Praça Bela Vista e Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530208 | 14/08/2013 | 453.13 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Valor empenhado referente a compra de um latão de massa acrílica, um litro de tiner e um conjunto completo de vaso sanitário com almofada, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030090 | 14/08/2013 | 417.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 14/08/2013 | 1671.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510262 | 14/08/2013 | 11036.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510263 | 14/08/2013 | 44145.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520210 | 14/08/2013 | 1205.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520211 | 14/08/2013 | 4821.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580185 | 14/08/2013 | 528.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580186 | 14/08/2013 | 2115.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530209 | 14/08/2013 | 1424.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530210 | 14/08/2013 | 5698.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130392 | 14/08/2013 | 97673.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130394 | 14/08/2013 | 390693.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120257 | 14/08/2013 | 1239.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120258 | 14/08/2013 | 4957.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110464 | 14/08/2013 | 8563.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110465 | 14/08/2013 | 34252.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101167 | 14/08/2013 | 146605.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101168 | 14/08/2013 | 586420.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200431 | 14/08/2013 | 1158.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200432 | 14/08/2013 | 4632.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180251 | 14/08/2013 | 1411.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180252 | 14/08/2013 | 5647.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142669 | 14/08/2013 | 10732.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142671 | 14/08/2013 | 42928.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170137 | 14/08/2013 | 10997.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170138 | 14/08/2013 | 43989.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410126 | 14/08/2013 | 2465.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410127 | 14/08/2013 | 9860.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400186 | 14/08/2013 | 1109.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400187 | 14/08/2013 | 4437.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420197 | 14/08/2013 | 2001.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420198 | 14/08/2013 | 8005.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480396 | 14/08/2013 | 1762.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO SEGURADO DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 43/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480397 | 14/08/2013 | 7051.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS0 REF.AO PATRONAL DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF.MEMO 42/2013 SEFIP/SEFIN DE 01 DE AGOSTO DE 2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101169 | 15/08/2013 | 5802.38 | 00025043510463 | MARCOS ANTONIO BASTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2012, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2010/2011, 2011/2012 E 69% (SESSENTA E NOVE POR CENTO) DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 342/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101170 | 15/08/2013 | 4072.61 | 00001286605466 | ANA BEZERRA CAVALCANTI MACULAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 12 DIAS DE OUTUBRO/2012, 30 DIAS DE NOVEMBRO/2012, 30 DIAS DE DEZEMBRO/2012, 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2012 E DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 331/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101171 | 15/08/2013 | 1755.12 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROJOVEM URBANO DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101172 | 15/08/2013 | 2279.40 | 07140704000109 | NUTRI FORT LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101173 | 15/08/2013 | 53289.32 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 133/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101174 | 15/08/2013 | 14000.00 | 09127846000161 | ALIANÇA FRANCESA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE CURSO DE FRANCÊS, NOS NÍVEIS BÁSICOS E INTERMEDIÁRIOS PARA ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 148/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101175 | 15/08/2013 | 16143.75 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS ENFOCANDO A ÉTICA E A PLURALIDADE CULTURAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A MELHOR EDUCAÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚB.DO MUNIC.DE JP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 142/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101176 | 15/08/2013 | 18000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 147/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530211 | 15/08/2013 | 3250.00 | 00001858697425 | EDUARDO CESAR DE LACERDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 358/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420199 | 15/08/2013 | 6000.00 | 00003132178403 | ANELI SILVA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CUSTEIO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420200 | 15/08/2013 | 4000.00 | 00003132178403 | ANELI SILVA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CUSTEIO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0480399 | 15/08/2013 | 36031.40 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000201, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530212 | 15/08/2013 | 1500.00 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA | Valor empenhado referente a aquisição de cartuchos para impressora jato de tinta, sendo estes, 04(quatro) 122 colorido; 05(cinco) 122 preto; 04(quatro) 60 colorido; 04(quatro) 60 preto e 04(quatro) cartuchos para máquina Ploter 500, para atender a necessidade do Centro vocacional Tencológico e Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480398 | 15/08/2013 | 15876.13 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHDO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM Nº 06, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO BAIRRO DOS FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 04/2011(SEPLAN), E CONVÊNIO DE Nº 00301542-19/2009. | 02832013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142672 | 15/08/2013 | 31.84 | 00055924182487 | WELLINGTON CARDOSO ALVES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Wellington Cardoso Alves mat. 58.233-6 Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Amarante-RN, referente ao dia 15/08/2013, transladando o adolescente Pedro Henrique Silva de Oliveira. Conforme solicitação contida no O.F nº 347/2013- CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142675 | 15/08/2013 | 31.84 | 00014640619472 | SEVERINO JOSE ARAUJO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Severino José Araujo motorista Conselho Tutelar Sul, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Amarante-RN, referente ao dia 15/08/2013, transladando o adolescente Pedro Henrique Silva de Oliveira. Conforme solicitação contida no O.F nº 347/2013- CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142676 | 15/08/2013 | 70.04 | 00055924182487 | WELLINGTON CARDOSO ALVES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Wellington Cardoso Alves mat. 58.233-6 Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Amarante-RN, referente ao dia 15/08/2013, transladando o adolescente Pedro Henrique Silva de Oliveira. Conforme solicitação contida no O.F nº 347/2013- CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090268 | 15/08/2013 | 214608.52 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA AGRÔNOMA, PARA PODAS DE ÁRVORES URBANAS E DE RAÍZES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090269 | 15/08/2013 | 199630.63 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA AGRÔNOMA, PARA PODAS DE ÁRVORES URBANAS E DE RAÍZES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090270 | 15/08/2013 | 144460.17 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS MERCADOS E CEMITÉRIOS DESTA CAPITAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090271 | 15/08/2013 | 144460.17 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS MERCADOS E CEMITÉRIOS DESTA CAPITAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090272 | 15/08/2013 | 265712.30 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOS MERCADOS E CEMITÉRIOS DESTA CAPITAL NO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110472 | 15/08/2013 | 549.79 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material eletrico destinado a Divisão de Iluminação Publica-DILUP, de acordo com os orçamentos em anexo, ( CONTENDO 15 ITENS) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120259 | 15/08/2013 | 1114.40 | 17964218000169 | GL COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE SISTEMA DE BULK COM RECARGA DE CARTUCHOS EM TRES IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0120260 | 15/08/2013 | 8640.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL HP 49 COLOR E HP 78 COLOR DESTINADOS A SEMA, BICA ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 207/2013, DO PREGÃO 016/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110466 | 15/08/2013 | 4575.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de agua mineral sem gás destinado a Seinfra, de acordo com os orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110467 | 15/08/2013 | 750.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O valor empenhado, refere-se a remanufatura de cartucho de toner para impressora Laser Ricoh 3300, utilizado na Divisão de Informática da Seinfra, de acordo com os orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA -B . ITAU - AG. 0372 C/C. 67.015-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070192009 | 0110468 | 15/08/2013 | 200000.00 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) Caminhões basculantes com capacidade de 10m3( 6º Termo Aditivo ao Contrato 49/2009 do Pregão Presencial 19/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110469 | 15/08/2013 | 1601.13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado, refere-se a pagamento de passagem aerea em favor de Ronaldo Dominoni no percurso JPA/BSB E BSB/JPA de acordo com a Fatura de nº 4011818 em anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 0011-6 C/C 223408-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110470 | 15/08/2013 | 2396.80 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias de viagem a Cidade de Brasilia -DF, acompanhando o Prefeito da capital com a finanlidade de tratar de assuntos de interesse do Municipio, CONTA BANCARIA - BBRASIL - AG, 1234-3 C/C. 46760-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110471 | 15/08/2013 | 1347.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado, refere-se a pagamento de passagem aerea em favor de Ronaldo Dominoni no percurso JPA/BSB E BSB/JPA de acordo com a Fatura de nº CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 0011-6 C/C 223408-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110473 | 15/08/2013 | 9150.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere- se prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade, sendo Motobomba, Betoneira, placa Vibratoria,Compactador, Rompedor, Martelo Demolidor. compressor , maquinas de Solda e Propulsoria, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 45/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA conta bancaria B. santander- ag. 4007- c/c. 130000272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110474 | 15/08/2013 | 12000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere- se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade, sendo Motobomba, Betoneira, placa Vibratoria,Compactador, Rompedor, Martelo Demolidor. compressor , maquinas de Solda e Propulsoria, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 45/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA conta bancaria B. santander- ag. 4007- c/c. 130000272 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110475 | 15/08/2013 | 2396.80 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias de viagem a Cidade de Brasilia -DF, acompanhando o Prefeito da capital com a finanlidade de tratar de assuntos de interesse do Municipio, CONTA BANCARIA - BBRASIL - AG, 1234-3 C/C. 46760-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090273 | 15/08/2013 | 241.94 | 00001088365418 | SIDHARTA NEVES DOS SANTOS PEREIRA | Solicitação autorização de 01 diária, no dia 15/08/2013 a Recife-Pe, para o servidor Sidharta Neves dos Santos Pereira, Matrícula 74691-6, para participar do "GCI Ampliada" Referente ao Programa Centros de Artes e Esportes Unificados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101177 | 15/08/2013 | 700.00 | 00000816931410 | ALEXON ONASSIS QUEIROZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101178 | 15/08/2013 | 700.00 | 00000910218471 | ALINE CRISTINA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101179 | 15/08/2013 | 700.00 | 00001024764460 | ALLAN RYCARRDDSON DA S.C. DE AMORIM | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101180 | 15/08/2013 | 700.00 | 00003763479457 | ARACELY FERREIRA VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101181 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006049835497 | GIULLIENE PEREIRA RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101182 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006513629462 | ISRAEL NICACIO DUARTE | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101183 | 15/08/2013 | 700.00 | 00007080688477 | DAIENE DOS ANJOS MARTINS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101184 | 15/08/2013 | 700.00 | 00004621116444 | DANIEL NICOLAU LIMA ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101185 | 15/08/2013 | 700.00 | 00004154927426 | DANIELA FIGUEIRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101186 | 15/08/2013 | 700.00 | 00007414787494 | DANILO DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101187 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006941234474 | DEBORA NASCIMENTO SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101188 | 15/08/2013 | 700.00 | 00001190915421 | DIANA COSTA DIAS PINTO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101189 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006487111457 | JUTÁLIA ROSA DOS SANTOS NETA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101190 | 15/08/2013 | 700.00 | 00005589591481 | LUANA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101191 | 15/08/2013 | 700.00 | 00005480216430 | MARCIO ANDRE DE QUEIROZ CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101192 | 15/08/2013 | 700.00 | 00005900784452 | MICHAEL BRASIL BORBA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101193 | 15/08/2013 | 700.00 | 00008229426406 | MYCKAEL ANTONY DOS SANTOS ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101194 | 15/08/2013 | 700.00 | 00005592149441 | RAFAEL DE FARIAS FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101195 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101196 | 15/08/2013 | 700.00 | 00000746166419 | RITA POLYANNAPEDROSA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101197 | 15/08/2013 | 700.00 | 00007088650460 | ROSANDRO BARROS DA SILVA SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101198 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006174081494 | THIAGO PAULINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101199 | 15/08/2013 | 700.00 | 00001279948400 | FLAVIO LUCIANO NASCIMENTO BORGES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101200 | 15/08/2013 | 700.00 | 00004879987409 | EVERTON DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101201 | 15/08/2013 | 700.00 | 00005652328436 | ALFEU MARQUES DA FONSECA JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101202 | 15/08/2013 | 700.00 | 00009064537470 | MATEUS FERREIRA MENDES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101203 | 15/08/2013 | 700.00 | 00007369687414 | ALMIR DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101204 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006728116427 | JOAO BORNERGES DE SOUSA GUEDES JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101205 | 15/08/2013 | 700.00 | 00005786662438 | IRIS MOREIRA RIBEIRO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101206 | 15/08/2013 | 700.00 | 00009482401484 | ARTHUR GUSTAVO DE ARAUJO GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101207 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006847006463 | JANAINA OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101208 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006923052467 | GEOVANNI VICENTE DA COSTA SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101209 | 15/08/2013 | 700.00 | 00007482587446 | BRUNO BOSCO FARIAS DA SILVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101210 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006762121403 | KATSON JOAQUIM TAVARES DE LUCENA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101211 | 15/08/2013 | 700.00 | 00003788837470 | CARLOS ANTONIO MELO E SILVA LIMEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101212 | 15/08/2013 | 700.00 | 00001236744411 | JONATHAS DE MEDEIROS SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101213 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006529688480 | KATTARYNA NOBREGA SOUSA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101214 | 15/08/2013 | 700.00 | 00000814072542 | CAROLINE COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101215 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006906886444 | CELIO JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101216 | 15/08/2013 | 700.00 | 00008567501407 | MAELY CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101217 | 15/08/2013 | 700.00 | 00008533405448 | CLODOMARCIO CABOCLO DE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101218 | 15/08/2013 | 700.00 | 00001280053437 | SANDRO ALEX DA COSTA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101219 | 15/08/2013 | 700.00 | 00098189042491 | MAILTON LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101220 | 15/08/2013 | 700.00 | 00007270210446 | DANIELE CONCEIÇÃO DA SILVA VILARIM | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101221 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006140186412 | MARCIO PEREIRA FIDELIS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101222 | 15/08/2013 | 700.00 | 00010188828478 | MARLON DIEGO CALDEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101223 | 15/08/2013 | 700.00 | 00005255463400 | EDNALDO FELIX DE BRITO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101224 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006549408431 | PATRÍCIA DA CRUZ BRASILEIRO VALETIM | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101225 | 15/08/2013 | 700.00 | 00008391814424 | DANIELE VIEIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101226 | 15/08/2013 | 700.00 | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101227 | 15/08/2013 | 700.00 | 00005121634480 | ELAINNY SIBELLY SANTOS MACEDO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101228 | 15/08/2013 | 700.00 | 00003139470401 | PIERRE DE OLIVEIRA AMORIM | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101229 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006779716480 | RUGGERY MEIRA NAVARRO RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101230 | 15/08/2013 | 700.00 | 00008742498481 | ESTEPHANY KRYSS SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101231 | 15/08/2013 | 700.00 | 00008577182401 | STEPHANIE WAYNE MARIANO PESSOA CARNEIRO DE MORAIS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101232 | 15/08/2013 | 700.00 | 00008108928478 | TALIANA SALES VEIGA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101233 | 15/08/2013 | 700.00 | 00001185786422 | FERNANDO JUNIOR GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101234 | 15/08/2013 | 700.00 | 00008074069451 | VALBER HERMINIO CAETANO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101235 | 15/08/2013 | 700.00 | 00005948595498 | VITOR TIBERIO SALES SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101236 | 15/08/2013 | 700.00 | 00006176656486 | ERIKA RAMALHO LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101237 | 15/08/2013 | 700.00 | 00009542827440 | WALTER SWENDSON RODRIGUES MARIANO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101238 | 15/08/2013 | 700.00 | 00008391911462 | ADERALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101239 | 15/08/2013 | 700.00 | 00008295805495 | ADOLFO REBOUÇAS SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101240 | 15/08/2013 | 700.00 | 00008824804489 | MICHAEL VERISSIMO DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101241 | 15/08/2013 | 700.00 | 00005199104438 | AGNA DE SENA VITORINO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101242 | 15/08/2013 | 700.00 | 00008950483459 | ALLAN DEWID PONTES CORREIA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101243 | 15/08/2013 | 700.00 | 00000954832418 | ALYSSON CESAR MUNIZ DE ANDRADE E SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101244 | 15/08/2013 | 700.00 | 00069143242120 | ANDRE LUIZ ROSENBAUM BENEDETTI | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070300 | 15/08/2013 | 2.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF. EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030092 | 15/08/2013 | 1198.40 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) díarias para a cidade de Brasilia/DF, com o objetivo de participar de audiências nos Ministérios da Cidade e Tecnologia, Justiça e Educação. Para fazer apresentação do Projeto de Construção do Centro Municipal de Referência para Inclusão da Pessoa com Deficiência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030093 | 15/08/2013 | 1198.40 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) díarias para a cidade de Brasilia/DF, com o objetivo de participar de audiências nos Ministérios da Ciência e Tecnologia, Justiça e educação. Para fazer apresentação do Projeto de Construção do Centro Municipal de Referência para Inclusão da Pessoa com Deficiência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040172013 | 0060397 | 15/08/2013 | 30645.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM. E SERV. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO, MOBILIÁRIO, CONDIONADOR DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 138/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. 4110102002 - BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 TORNEIRAS SENDO 01 DE ÁGUA GELADA E 01 DE ÁGUA NATURAL. TENSÃO: 220 V. MARCA/MODELO: ESMALTEC / E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0210001 | 16/08/2013 | 7000.00 | 00002740880456 | ANNA KARENINA MUNIZ CASTELO BRANCO REBELLO | O valor empenhado refere-se à adiantamento destinado a pequenas despesas urgentes da Secretaria Executiva de Acompanhamento Governamental, na modalidade de despesa com material de consumo conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0210002 | 16/08/2013 | 1000.00 | 00002740880456 | ANNA KARENINA MUNIZ CASTELO BRANCO REBELLO | O valor empenhado refere-se à adiantamento destinado a pequenas despesas urgentes da Secretaria Executiva de Acompanhamento Governamental, na modalidade de despesa referente a outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080323 | 16/08/2013 | 110000.00 | 00003400613401 | KELLY MARINHO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de um imóvel situado nas rua Estudante Genilson Xavier de M. Almeida, unidade 121 no bairro de Gramame, com a finalidade de realizar cessão de uso para à familia da estudante Fernanda Hellen. Conforme Lei Ordinária nº 12.555 de 12 de junho de 2013 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040191 | 16/08/2013 | 7769.00 | 12509403000140 | JUDIVAM PEREIRA LINS | O valor empenhado refere-se aquisição de tonner para impressoras HP modelos (CE285A- CE310 - CE311 -CE 312 - CE 313) para atender as diretorias da Secretaria de Gestão Governamental e Articulação Politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040192 | 16/08/2013 | 498.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | O valor empenhado refere-se Serviços de recuperação e manutençao dos portões dos estacionamentos interno e externo do paço municipal e programação de novos controles remoto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101245 | 16/08/2013 | 700.00 | 00007230091470 | FELIPE FERREIRA LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101246 | 16/08/2013 | 700.00 | 00095382461449 | GERALDO MEDEIROS FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101247 | 16/08/2013 | 700.00 | 00006126350405 | GIVALDO ALVES SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101248 | 16/08/2013 | 700.00 | 00001449723446 | HENRIQUE BEZERRA ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101249 | 16/08/2013 | 700.00 | 00009135250496 | ANDREY JOSE SILVA MONTEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101250 | 16/08/2013 | 700.00 | 00075367815472 | Antonio Cardoso da Fonseca | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101251 | 16/08/2013 | 700.00 | 00008269295400 | BARBARA LUIZA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101252 | 16/08/2013 | 700.00 | 00006782141400 | CRISTIANO RIBEIRO VICENTE | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101253 | 16/08/2013 | 700.00 | 00007380408437 | DEBORA LOPES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101254 | 16/08/2013 | 700.00 | 00008405294490 | DIEGO CAETANO DE MORAIS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101255 | 16/08/2013 | 700.00 | 00009043458406 | EWERTON DE ARAUJO CAMPOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101256 | 16/08/2013 | 700.00 | 00005415428429 | FRANCISCO MAXIMINO BERTO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101257 | 16/08/2013 | 700.00 | 00008385089446 | INAILDO GOMES DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101258 | 16/08/2013 | 700.00 | 00001348913410 | JOALYSSON BARBOSA BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101259 | 16/08/2013 | 700.00 | 00000984528431 | JOAO BATISTA CHAVES DE MOURA FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101260 | 16/08/2013 | 700.00 | 00005168274480 | JOSE GENILSON ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101261 | 16/08/2013 | 700.00 | 00006237761462 | JOSE ROBERTO ARANHA GOMES JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101262 | 16/08/2013 | 700.00 | 00085472514487 | JOSEFA RILVANIA NEVES NOBREGA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101263 | 16/08/2013 | 700.00 | 00071377263487 | JOSIVALDO PESSOA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101264 | 16/08/2013 | 700.00 | 00003198754402 | MARISTELA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101265 | 16/08/2013 | 700.00 | 00005749326403 | MARIVALDO JOSE DO NASCIMENTO PONCIANO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101266 | 16/08/2013 | 700.00 | 00005773508460 | MARTHA LUCIA DO NASCIMENTO CERNE | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101267 | 16/08/2013 | 700.00 | 00006544159433 | DANILO GOMES TORQUATO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101268 | 16/08/2013 | 700.00 | 00004904426410 | HONORE VICENTE CESARIO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101269 | 16/08/2013 | 700.00 | 00005687834419 | MARTINELLY RODRIGUES TEIXEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101270 | 16/08/2013 | 700.00 | 00004309701450 | MAYRILANE LEITE DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101271 | 16/08/2013 | 700.00 | 00005892616495 | OTACIANA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101272 | 16/08/2013 | 700.00 | 00005765419402 | RAWENIO DA SILVA FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101273 | 16/08/2013 | 700.00 | 00008488020473 | RODOLFO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101274 | 16/08/2013 | 700.00 | 00006331355421 | RONY DA SILVA SANTIAGO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101275 | 16/08/2013 | 700.00 | 00033224625287 | RONALDO SOARES DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101276 | 16/08/2013 | 700.00 | 00006282281474 | ROSEMBERG BERNARDO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101278 | 16/08/2013 | 700.00 | 00000815537492 | SARA FRANCA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101279 | 16/08/2013 | 700.00 | 00064639657404 | SEVERINO ARAGAO MACIEL | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa.10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101281 | 16/08/2013 | 700.00 | 00004863395485 | SHIRLLEY DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101282 | 16/08/2013 | 700.00 | 00007091227484 | SUZANY SILVA DE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101283 | 16/08/2013 | 700.00 | 00001448311470 | WAGNER JOSE BATISTA PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101284 | 16/08/2013 | 700.00 | 00005150308480 | WAGNER WILWER DE LACERDA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101285 | 16/08/2013 | 700.00 | 00007231471404 | WALBER SOUZA GUIMARAES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101286 | 16/08/2013 | 700.00 | 00004122408407 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101287 | 16/08/2013 | 700.00 | 00006353068409 | HEBERTH MELO RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101288 | 16/08/2013 | 700.00 | 00004522139403 | SAMUEL DE SANTANA LUZ | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101289 | 16/08/2013 | 700.00 | 00005243485454 | PAULO VICENTE LEITE | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032013 | 0101290 | 16/08/2013 | 10980.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Açucar ), 6.000 ( seis mil ) Kilos de açucar para atender as necessidade da Sedec de acordo com o Memo de nº 161/2013 do Contrato nº 195/2013, Ata nº 027/2013 na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2013 conforme a Ordem de Compra nº 199/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090274 | 16/08/2013 | 400000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face à construção da Praça da Juventude, conforme Concorrência nº 03/2011 - Lote 2 e Contrato nº 04/2011. Contrato de Repasse nº OGU- CT 0327744-05/2010/ME/CAIXA Ministério doe Esportes. | 02802013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090275 | 16/08/2013 | 200000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face à construção da Praça da Juventude, conforme Concorrência nº 03/2011 - Lote 2 e Contrato nº 04/2011. Contrato de Repasse nº OGU- CT 0327744-05/2010/ME/CAIXA Ministério doe Esportes. | 02802013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110478 | 16/08/2013 | 719.04 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias de viagem a Cidade de Brasilia -DF,com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Municipio, CONTA BANCARIA - BBRASIL - AG, 1234-3 C/C. 46760-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110479 | 16/08/2013 | 1198.40 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias de viagem a Cidade de Brasilia -DF, acompanhando o Prefeito da capital com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Municipio, CONTA BANCARIA - BBRASIL - AG, 1234-3 C/C. 46760-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120261 | 16/08/2013 | 1136.21 | 40959462000155 | MP - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHAHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 200 TIJOLOS, 02 SACAS DE 50KG DE CIMENTO, 02 BRXAS, 01 CAMINHÃO DE AREIA 02 KG REJUNTO 15 PNEUS PARA CARRO DE MAO E 20 CAMARAS DE AR PARA CARRO DE MAO DESTINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL PARA AUXILIAR A PRODUÇÃODE MUDAS NATIVAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122013 | 0130403 | 16/08/2013 | 65448.10 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA GERNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRESÇOS Nº 047/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040142013 | 0142679 | 16/08/2013 | 35436.94 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de manutenção (pintura. eletrico, carpintaria, hidraulico, ferragens e construção), de acordo com Oficio nº 263/2013 - COPEL/SEAD, PP nº. 014/2013 e ordem de compra nº. 243/2013, destinados a SEDES.Item 28 - prod. 1250603008 - Caibro de 3 metros madeira de lei Marca: MAdeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142680 | 16/08/2013 | 241.94 | 00062285173415 | THEMIS GONDIM DE OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face em favor do servidor Themis Gondim de Oliveira mat. 74.845-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 21 a 22/08/2013, para participarem do Seminário Prioridade Absoluta. Conforme solicitação contida no MEMO nº 181/2013- DAS/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142681 | 16/08/2013 | 63.68 | 00007319572451 | ROSILENE DA SILVA SANTANA | O valor que ora empenhamos para fazer face em favor do servidor Rosilene da Silva Santana mat. 58.986-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 21 a 22/08/2013, para participarem do Seminário Prioridade Absoluta. Conforme solicitação contida no MEMO nº 181/2013- DAS/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142682 | 16/08/2013 | 37.46 | 00001000788423 | JOSÉ ADERALDO DE LIMA FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Aderaldo de Lima Ferreira mat. 72.161-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Patos - PB, referente ao dia 16/08/2013 com pernoite, transladando acervos de arte para a Estação Cabo Branco. Conforme solicitação contida no OF nº 398/2013- DG/ECARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090276 | 16/08/2013 | 1435.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090277 | 16/08/2013 | 490.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080324 | 16/08/2013 | 1652.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080325 | 16/08/2013 | 565.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060398 | 16/08/2013 | 1871.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060399 | 16/08/2013 | 640.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070301 | 16/08/2013 | 452.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070302 | 16/08/2013 | 154.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040189 | 16/08/2013 | 407.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040190 | 16/08/2013 | 139.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 16/08/2013 | 694.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050200 | 16/08/2013 | 237.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020388 | 16/08/2013 | 882.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 16/08/2013 | 301.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142689 | 16/08/2013 | 70.04 | 00055924182487 | WELLINGTON CARDOSO ALVES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Wellington Cardoso Alves mat. 58.233-6 Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, referente ao dia 16/08/2013, transladando o adolescente Edgleuson Dias Gama. Conforme solicitação contida no O.F nº 363/2013- CTRmangabeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142690 | 16/08/2013 | 31.84 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Darleys de Morais Silva motorista do Conselheiro Tutelar Mangabeira, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, referente ao dia 16/08/2013, transladando o adolescente Edgleuson Dias Gama. Conforme solicitação contida no O.F nº 363/2013- CTRmangabeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420203 | 16/08/2013 | 7800.00 | 00003956431804 | MARIA DO CARMO CASSALES KOSMA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE MARKETING NO QUE CONCERNE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, ENGLOBANDO A ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, BRIEFING, MINUTA DE EDITAL E CONTRATOS, PLANOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA, EMISSÃO DE PARACERES, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA EM TODAS AS FAZES DO CERTAME LICITATÓRIO NA ÁREA DE PROPAGANDA E MARKETING. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030094 | 16/08/2013 | 96.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030095 | 16/08/2013 | 32.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530213 | 16/08/2013 | 327.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530214 | 16/08/2013 | 112.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580187 | 16/08/2013 | 121.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580188 | 16/08/2013 | 41.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520212 | 16/08/2013 | 277.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520213 | 16/08/2013 | 94.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510264 | 16/08/2013 | 2539.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510265 | 16/08/2013 | 868.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101277 | 16/08/2013 | 33735.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101280 | 16/08/2013 | 11536.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110476 | 16/08/2013 | 1970.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110477 | 16/08/2013 | 673.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120262 | 16/08/2013 | 285.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120263 | 16/08/2013 | 97.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130396 | 16/08/2013 | 22475.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130397 | 16/08/2013 | 7686.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480400 | 16/08/2013 | 405.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480401 | 16/08/2013 | 138.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420201 | 16/08/2013 | 460.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420202 | 16/08/2013 | 157.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400188 | 16/08/2013 | 255.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400189 | 16/08/2013 | 87.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410128 | 16/08/2013 | 567.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410129 | 16/08/2013 | 193.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170139 | 16/08/2013 | 2530.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170140 | 16/08/2013 | 865.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142687 | 16/08/2013 | 2469.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142688 | 16/08/2013 | 844.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180255 | 16/08/2013 | 324.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180256 | 16/08/2013 | 111.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200433 | 16/08/2013 | 266.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200434 | 16/08/2013 | 91.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200436 | 19/08/2013 | 131.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200437 | 19/08/2013 | 245.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200438 | 19/08/2013 | 1520.00 | 02322136000143 | COMBATE - SEGURANCA DE VALORES LIMITADA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200439 | 19/08/2013 | 8700.00 | 02322136000143 | COMBATE - SEGURANCA DE VALORES LIMITADA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERV. DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NOS CENTROS DE REF.DA JUVENTUDE DOS BAIRROS:ALTO DO MATEUS, RANGEL, VAL.,MANGAB. E FUNCIONÁRIOS NOS MESES DE JUN/JUL/AG/OUT/NOV/ E DEZEMBRO/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200440 | 19/08/2013 | 15263.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFEE-BREAKS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200441 | 19/08/2013 | 12500.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 100 PESSOAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200442 | 19/08/2013 | 12386.28 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIOS POR QUILÔMETRO RODADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200443 | 19/08/2013 | 17912.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAL(TENDAS) PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200444 | 19/08/2013 | 3200.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS ARTESANAIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200445 | 19/08/2013 | 2800.00 | 09562958000140 | MA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200446 | 19/08/2013 | 1060.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200447 | 19/08/2013 | 1200.00 | 00006196656457 | THIAGO THADEU GOMES DE PONTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL GRUPO HADERECK, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200448 | 19/08/2013 | 1600.00 | 13924086000190 | INTERATIVA EVENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200449 | 19/08/2013 | 3000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE 100 HORAS DE CARRO DE SOM DESTINADOS AA EVENTOS ESPORTIVOS E REINAUGURAÇÃO DE CENTROS DA JUVENTUDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200450 | 19/08/2013 | 8229.18 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DTIC, ASSES.DE ENGENHARIA, MERENDA ESCOLAR E OUVUDORIA DA SEDEC NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 150/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180262 | 19/08/2013 | 160.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180263 | 19/08/2013 | 298.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142694 | 19/08/2013 | 1222.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142695 | 19/08/2013 | 2270.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170141 | 19/08/2013 | 1252.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170142 | 19/08/2013 | 2326.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410130 | 19/08/2013 | 280.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410131 | 19/08/2013 | 521.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400190 | 19/08/2013 | 126.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400191 | 19/08/2013 | 234.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420204 | 19/08/2013 | 228.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420205 | 19/08/2013 | 423.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480404 | 19/08/2013 | 200.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480405 | 19/08/2013 | 372.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130400 | 19/08/2013 | 11127.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130401 | 19/08/2013 | 20666.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120264 | 19/08/2013 | 141.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120265 | 19/08/2013 | 262.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110481 | 19/08/2013 | 975.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110482 | 19/08/2013 | 1811.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101291 | 19/08/2013 | 16702.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101292 | 19/08/2013 | 31019.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510266 | 19/08/2013 | 1257.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510267 | 19/08/2013 | 2335.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520214 | 19/08/2013 | 137.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520215 | 19/08/2013 | 255.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580189 | 19/08/2013 | 60.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580190 | 19/08/2013 | 111.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530215 | 19/08/2013 | 162.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530216 | 19/08/2013 | 301.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030096 | 19/08/2013 | 47.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030097 | 19/08/2013 | 88.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480402 | 19/08/2013 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0114/2011, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SECRETARIA DE EST, DA ADM) E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480403 | 19/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA ) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº 16631, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480406 | 19/08/2013 | 380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO, COM EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, TONERS, PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA INCLUSA (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480407 | 19/08/2013 | 104.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDAADES DO TRBALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480408 | 19/08/2013 | 550.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRBALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200435 | 19/08/2013 | 2000.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR EMPENHADO AOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) RECARGAS DE CARTUCHO DA COPIADORA PHASER 3635 MFP PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA TOMBAMENTO DE Nº 405684 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0142696 | 19/08/2013 | 4376.77 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONSTANTE DO AUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO Nº 2009/038182 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009, CONTRATO DE Nº 113/2009 E SEUS ADITAMENTOS, REF A 01(UM) MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122013 | 0060402 | 19/08/2013 | 62713.75 | 13174062000161 | ECOSERV - SAUDE AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD,(CETRE, JUNTA MÉDICA,JUNTA MILITAR E CENTRO DE REABILITAÇÃO), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRODE PREÇOSNº 010/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E O CONTRATO Nº 0129/2013 COM INICIIO EM 12/08/2013 E TÉRMINO EM 11/08/2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020395 | 19/08/2013 | 437.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020396 | 19/08/2013 | 811.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050201 | 19/08/2013 | 343.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 19/08/2013 | 638.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 19/08/2013 | 201.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040194 | 19/08/2013 | 374.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070304 | 19/08/2013 | 223.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070305 | 19/08/2013 | 415.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060400 | 19/08/2013 | 926.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060401 | 19/08/2013 | 1721.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080326 | 19/08/2013 | 818.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080328 | 19/08/2013 | 1519.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090278 | 19/08/2013 | 710.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090279 | 19/08/2013 | 1319.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 26ª/180ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130411 | 19/08/2013 | 12743.84 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor empenhado refere-se ao pagamento da Guia de Recolhimento à União - GRU, correspondente a valores por perda de rendimentos em decorrência de pagamentos antecipados e a atualização correção dos valores imputados no relatoria de Verificação in loco nº33-3/2011, conforme Núcleo Estadual/PB, Divisão de Convenio e Gestão - Dicon, Ofício nº 471/MS/SE/NEMS/ DICON/PB, Guia e Parecer Técnico anexo ao proc. Nº 14.086/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110480 | 19/08/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento do veiculo AT--39 FIAT UNO MILLE da Sefin de acordo com O Mem. 193/2013 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101293 | 19/08/2013 | 131301.61 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 174/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 177/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101294 | 19/08/2013 | 149450.83 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 189/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 193/2013, com Recursos Ordinários/CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020390 | 19/08/2013 | 1198.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para as Cidadesde Belo Horizonte - BH e Brasília - DF, no período de 19 à 21 de Agosto de 2013, com o objetivo de participar do Anuncio da seleção do PAC Cidades Históricas, na Cidade de São João Del-Rei, emMinas Gerais e resolver assuntos de interesse do Município de João Pessoa, na Cidade de Brasília - DF. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020391 | 19/08/2013 | 179.76 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 19 de agosto de 2013, com o objetivo de realizar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020392 | 19/08/2013 | 179.76 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 19 de agosto de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020393 | 19/08/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 19 de agosto de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020394 | 19/08/2013 | 179.76 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 19 de agosto de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060403 | 19/08/2013 | 750.94 | 00072713585449 | CICERA MARIA BERTO DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ENOQUE BARBOSA DE LIMA MATRICULA Nº 24.714-6 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 067052/2013, PARECER JURIDICO Nº 1788/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080327 | 19/08/2013 | 1490.00 | 01777675000104 | DSBC -TREINAMENTO DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do curso de capacitação em redes e cabeamento, do servidor da UMTI, Sr. Percio Raul Araujo Mendes da Silva, no período de 22 a 25 de agosto de 2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070303 | 19/08/2013 | 77.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142691 | 19/08/2013 | 600.00 | 00067586287449 | JANETE CRUZ DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142704 | 20/08/2013 | 600.00 | 00010563986476 | JACQUELINE ALVES DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020399 | 20/08/2013 | 2510.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020398 | 20/08/2013 | 160.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de recuperação de capotas dos veículos Ranger de placas OEX 5259 e Frontier 4x4 de placas MMN 4917, pertencentes a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090512012 | 0101296 | 20/08/2013 | 59925.60 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Colchões de Berço para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 193/ 2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09051/2012, Prcesso nº 2012/089855, conforme a Ordem de compra nº 197/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101297 | 20/08/2013 | 755366.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 188/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 191/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101298 | 20/08/2013 | 75771.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 186/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2013/133862 Ordem de Compra nº 1842013, com Recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101300 | 20/08/2013 | 5750.00 | 00011387556487 | KATIA CALZAVARA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de Ajuda de Custo para levar a delegação de Ginástica Rítmica da SEDEC que irá participar do I Torneio Nordeste de ginastica no periodo de 22 a 25 de agosto de 2013 de acordo com o Memo: 032/2013, Processo nº 2013/069732 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101301 | 20/08/2013 | 87468.26 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 167/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 170/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101302 | 20/08/2013 | 301034.46 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 164/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 167/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101303 | 20/08/2013 | 164369.20 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 171/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 174/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101304 | 20/08/2013 | 252432.95 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 159/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 162/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101305 | 20/08/2013 | 229554.81 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 161/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 164/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101306 | 20/08/2013 | 173149.19 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 169/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 172/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101307 | 20/08/2013 | 314094.78 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 168/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 171/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101308 | 20/08/2013 | 700.00 | 00004879987409 | EVERTON DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Agosto/2013, conforme Ofício nº 291/2013 Processo Administrativo nº 2013/083898 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101309 | 20/08/2013 | 179186.69 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 158/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 161/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101310 | 20/08/2013 | 161170.19 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 166/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 169/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101311 | 20/08/2013 | 52949.06 | 40941973000140 | EDVALDO DA COSTA PEREIRA ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 160/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 163/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101312 | 20/08/2013 | 180034.76 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 165/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 168/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090282 | 20/08/2013 | 119000.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face à construção da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF na cidade de João Pessoa, conforme Concorrência nº 03/2009, Processo Administrativo nº 03/2009/SEDURB. Referente ao Contrato de Repasse nº 229.255 - 11/2007/MAD/CAIXA. | 01382013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101313 | 20/08/2013 | 212106.64 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução de reforma e ampliação de 03 ( três ) Escolas - E.M.E.F Cônego João de Deus, de acordo com o Contrato nº 23/2012, Concorrencia Publica nº 0006/2011 lote nº 02, com Recursos do FNDE - Salário Educação, conforme Memo nº 914/2013 Seinfra e documentação anexa. | 03082013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110483 | 20/08/2013 | 1042.80 | 09098872000109 | SOTECA | o valor empenhado, refere-se a aquisição de 02(duas) miras de encaixe de madeira, destinada a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, de acordo com o Mem. 108/2013 em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110486 | 20/08/2013 | 1907.40 | 09098872000109 | SOTECA | CI Cartucho HP CC643WB - conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120267 | 20/08/2013 | 2700.71 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA TRAPEZOIDAL DESTNADOA AOS SERVIÇOS COM A RETROESCAVADEIRA NO VIVEIRO MUNICIPAL, NA BICA E NO AUXILIO DO PLANTIO URBANO COM PARCERIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142703 | 20/08/2013 | 18.73 | 00070051377446 | ANTONIO JOSE RAMOS FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Antonio José Ramos Ferreira mat. 70.744-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pilões - PB, referente ao dia 21/08/2013, transladando a Srª Janaína Trajanodos Santos. Conforme solicitação contida no MEMO nº 283/2013- Coord.de Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090280 | 20/08/2013 | 17742.00 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO LANCHE E ALMOÇO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090281 | 20/08/2013 | 303.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080329 | 20/08/2013 | 349.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060404 | 20/08/2013 | 395.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070306 | 20/08/2013 | 95.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040195 | 20/08/2013 | 86.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050203 | 20/08/2013 | 146.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 20/08/2013 | 186.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130404 | 20/08/2013 | 1470.41 | 00000800245482 | FERNANDA ISABELA GODIM SARMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 2/12(TRES DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 061066/2013, PARECER JURIDICO Nº 1707/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130409 | 20/08/2013 | 384.34 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO FERREIRA | A PRESNTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 065403/2013(COPIA) PARECER JURIDICO Nº 1878/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090283 | 20/08/2013 | 222.16 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 067615/2013, PARECER JURIDICO Nº 1778/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200459 | 20/08/2013 | 2645.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DOS CENTROS DA JUNVENTUDE, GINAGIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E SEDE DA SEJER CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200460 | 20/08/2013 | 4350.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO ) HORAS DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE, MODALIDADE PREGÃO Nº 031/2009, CONTRATO DE Nº 018 / 2010 ADITIVO Nº 02 /2013 DO MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200452 | 20/08/2013 | 250.00 | 00010411082493 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR ELITE FULL DO EVENTO 2º DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA MODALIDADE BIKE QUE SE REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013 NO SESC GRAVATA EM JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200453 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00091059720434 | RENATO MOURA BRASIL MEIRELES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CATEGORIA ELITE MAN DA COPA JOAO PESSOA DE BICICROSS QUE SERA SEDIADA EM NOSSA PISTA NO BAIRRO DE MANGABEIRA VII NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013,DANDO INICIO AO ANO CALENDARIO DOS ESPORTES RADICAIS DE 2013 DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200454 | 20/08/2013 | 700.00 | 00048462357349 | IVAN RUY DE CASTRO SA BARRETO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CATEGORIA ELITE CRUISER DA COPA JOAO PESSOA DE BICICROSS QUE SERA SEDIADA EM NOSSA PISTA NO BAIRRO DE MANGABEIRA VII NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013,DANDO INICIO AO ANO CALENDARIO DOS ESPORTES RADICAIS DE 2013 DASEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200455 | 20/08/2013 | 250.00 | 00006484797498 | JOÃO BATISTA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CATEGORIA ELITE CRUISER DA COPA JOAO PESSOA DE BICICROSS QUE SERA SEDIADA EM NOSSA PISTA NO BAIRRO DE MANGABEIRA VII NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013,DANDO INICIO AO ANO CALENDARIO DOS ESPORTES RADICAIS DE 2013 DASEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200456 | 20/08/2013 | 230.00 | 00009465450499 | IURY CHAVES LEITE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA CATEGORIA ELITE CRUISER DA COPA JOAO PESSOA DE BICICROSS QUE SERA SEDIADA EM NOSSA PISTA NO BAIRRO DE MANGABEIRA VII NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013,DANDO INICIO AO ANO CALENDARIO DOS ESPORTES RADICAIS DE 2013 DASEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200457 | 20/08/2013 | 250.00 | 00072714689434 | LUIS ALBERTO LYRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA CATEGORIA ELITE MASTER DA COPA JOAO PESSOA DE BICICROSS QUE SERA SEDIADA EM NOSSA PISTA NO BAIRRO DE MANGABEIRA VII NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013,DANDO INICIO AO ANO CALENDARIO DOS ESPORTES RADICAIS DE 2013 DASEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200458 | 20/08/2013 | 230.00 | 00007621651466 | POLIBIO SANTOS DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA CATEGORIA ELITE MASTER DA COPA JOAO PESSOA DE BICICROSS QUE SERA SEDIADA EM NOSSA PISTA NO BAIRRO DE MANGABEIRA VII NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013,DANDO INICIO AO ANO CALENDARIO DOS ESPORTES RADICAIS DE 2013 DASEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480409 | 20/08/2013 | 3000.00 | 41155656000160 | DATA SERV | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE GRANDE PORTE E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS EM GRANDE FORMATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS SETORES DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480411 | 20/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA ) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE Nº 16864, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480412 | 20/08/2013 | 1626.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA, PARA O CURSO DE ELETRICISTA, DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480413 | 20/08/2013 | 224.25 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030098 | 20/08/2013 | 20.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510269 | 20/08/2013 | 111.10 | 00001163483486 | JOÃO PAULO NEVES HENRIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 63129/2013, PARECER JURIDICO Nº 1881/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420207 | 20/08/2013 | 4000.00 | 00003132178403 | ANELI SILVA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CUSTEIO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530217 | 20/08/2013 | 69.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580191 | 20/08/2013 | 25.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520216 | 20/08/2013 | 58.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510268 | 20/08/2013 | 536.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101295 | 20/08/2013 | 23381.80 | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA REDE MUNIC.DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONF.REQUERIMENTO Nº 143/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101299 | 20/08/2013 | 7129.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110484 | 20/08/2013 | 52999.69 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, PERÍODO DE 28/10/12 A 13/11/12, REF.AO PAGTº DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE QUALIDADE EM RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO,CONF.REQUERIMENTO Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110485 | 20/08/2013 | 416.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120266 | 20/08/2013 | 60.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130405 | 20/08/2013 | 2050.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO/2012 A 03 DE NOVEMBRO/2012, NA CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, CONF.REQUERIMENTO Nº 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130406 | 20/08/2013 | 1239.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONF.REQUERIMENTO Nº 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130407 | 20/08/2013 | 1239.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONF.REQUERIMENTO Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130408 | 20/08/2013 | 4749.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480410 | 20/08/2013 | 85.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420206 | 20/08/2013 | 97.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400192 | 20/08/2013 | 53.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410132 | 20/08/2013 | 119.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170143 | 20/08/2013 | 534.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142697 | 20/08/2013 | 3087.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF.REQUERIMENTO Nº 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142698 | 20/08/2013 | 28050.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONF.REQUERIMENTO Nº 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142699 | 20/08/2013 | 1600.00 | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONF.REQUERIMENTO Nº 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142700 | 20/08/2013 | 4246.78 | 00012421537487 | ANTONIO CARLOS DE BELMONT FONSECA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.REQUERIMENTO Nº 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142701 | 20/08/2013 | 11756.64 | 00055444598434 | ZILMA DE VASCONCELOS BARROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONF.REQUERIMENTO Nº 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142702 | 20/08/2013 | 521.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180266 | 20/08/2013 | 68.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200451 | 20/08/2013 | 56.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420208 | 21/08/2013 | 3257.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A 02 PASSAGENS AÉREAS DESTINO JOÃO PESSO/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA PARA OS JORNALISTAS ELARA ATOUGUIA CORREIA LEITE VENANCIO E LAND SEIXA CARVALHO PARA REPRESENTAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM EVENTO NACIONAL DE JORNALISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480414 | 21/08/2013 | 320.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480415 | 21/08/2013 | 3345.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LICAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480416 | 21/08/2013 | 2890.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LICAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480417 | 21/08/2013 | 3400.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLAS, PIPOCA E ALGODÃO DOÇE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200461 | 21/08/2013 | 1078.56 | 00023711400400 | SERGIO DE MORAIS MEIRA | VALOR EMPENHADO REF A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA/DF - JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200462 | 21/08/2013 | 191.04 | 00004440831460 | JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO JOÃO PESSOA/PB - RECIFE/PE - JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PRIORIDADE ADSOLUTA: UM MUNICIPAIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS CINCO REGIÕES DO PAIS, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2013 CONF. SOLICITA ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510270 | 21/08/2013 | 13887.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 049/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510271 | 21/08/2013 | 3899.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O VALOR ENPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME A ORDEM DE COMPRA N° 047/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530218 | 21/08/2013 | 5700.00 | 17064806000146 | HOSILENE DOS SANTOS CARVALHO RECEPÇÕES EIRELI ME | CONTRATAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE COFFE-BREAKS PARA FÓRUM/PB DE CULTURA E MODA A SER REALIZADO PELO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DA MODA, UNIDADE MANTIDA PELA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | ESTAÇÃO DIGITAL VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530219 | 21/08/2013 | 2680.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTO ESCOLAR PARA INTEGRAR O PROJETO ESTAÇÃO DIGITAL VOLANTE SENDO: CONJUNTO COM MESA ACESSIVEL PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - MOD. CJA 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530220 | 21/08/2013 | 6000.00 | 41155656000160 | DATA SERV | Valor empenhado referente a reprodução de 2.000 Apostilas do curso de Informática Fundamental, 2.000 do Curso de Aplicativos de Escritório, 500 do Curso de Deejays e Produção Musical e 500 do curso de Montagem e Manutenção de Celular. E ainda a reprodução de 2.000 Certificados do curso de Informática Fundamental, 2.000 do Curso de Aplicativos de Escritório, 500 do Curso de Deejays e Produção Musical e 500 do curso de Montagem e Manutenção de Celular, todos os cursos são ministrados através das Estações Di | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090284 | 21/08/2013 | 222.16 | 00009835504415 | JOSE ALDECI SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 067615/2013, PARECER JURIDICO Nº 1778/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520231 | 21/08/2013 | 1797.60 | 00098010050415 | ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA A PARTICIPAÇÃO DA ABAV - SALÃO DE TURISMO E BRAZTOA EM SÃO PAULO NO PERIODO DE 04 À 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520232 | 21/08/2013 | 967.76 | 00009178949874 | DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO SALÃO DO TURISMO EM SÃO PAULO NO PERIODO DE 04 À 07 DE SETEMBOR DE 2013 CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520233 | 21/08/2013 | 967.76 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO SALÃO DO TURISMO EM SÃO PAULO NO PERIODO DE 04 À 07 DE SETEMBOR DE 2013 CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520234 | 21/08/2013 | 560.32 | 00072671904487 | HECTOR ANIBAL OLIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO SALÃO DO TURISMO EM SÃO PAULO NO PERIODO DE 04 À 07 DE SETEMBOR DE 2013 CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0520229 | 21/08/2013 | 527.58 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | CONFECÇAO DE CARIMBOS TRODAT INFORMATIZADO , MOD ASSINATURA REF. 4911 TAMANHO PEQUENO 3,7x1,3 CM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120268 | 21/08/2013 | 340.00 | 01303538000138 | ZOOTEC PROJETOS E ASSESSRIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS E ZZO DESIGN PARA OS SERVIDORES DA BICA ALLANA BARBOSA DE SOUZA MAT. 70.456-3 E GUSTAVO VILAR DA SILVA MAT. 73.805-1, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040032013 | 0142705 | 21/08/2013 | 95196.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( CESTAS BASICAS ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 65/2013, PREGÃO Nº 003/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090112013 | 0560032 | 21/08/2013 | 1212690.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Agosto a Dezembro de 2013, destinados a Estação Branco, Ciência, Cultura e Artes, de acordo ao Contrato nº. 175/2013 , da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09011/2013, Processo nº 001019/2013 Ordem de Compra nº 178/2013 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560033 | 21/08/2013 | 243425.00 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação da empresa Especializada em Serviços Gerais (limpeza, conservação e higienização) para atender as necessidades da ECARTES correspondente aos meses de agosto a dezembro de 2013 de acordo com o Contratonº 156/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09080/2012, Processo nº 2013/028846 conforme a Ordem de Serviços nº 160/2013 e documentação anexao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692012 | 0560034 | 21/08/2013 | 6386.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de informatica para atender as necessidade da ECARTES/SEDEC de acordo com o Contrato de nº 154/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09069/2012, Processo nº 2013/059084 conforme a Ordem de Compra nº 158/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692012 | 0560035 | 21/08/2013 | 38861.20 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de material de Informatica para atender as necessidades da ECARTES/SEDEC de acordo com o Contrato de nº 155/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09069/2012, Processo 2013/059084 conforme a Ordem de Compra nº 159/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090082013 | 0101319 | 21/08/2013 | 32000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material ( Paletes ) para atender as necessiades do almoxarifado da SEDEC de acordo com o Contrato nº 197/2013 da licitação na modalidade Preencial nº 09008/2013, Processo nº 2013/077275 conforme a Ordem de Compranº 201/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090285 | 21/08/2013 | 122.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor para fazer face a pagamento de infração de trânsito do veículo de placa MOW 6979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0101314 | 21/08/2013 | 71503.92 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 172/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2013 Processo nº 075695/2013, Ordem de Compra nº 175/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAE- Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA e Mais Educação e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101315 | 21/08/2013 | 61591.20 | 04159635000197 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 192/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013 Processo nº 133862/2013, Ordem de Compra nº 195/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAC e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101316 | 21/08/2013 | 22421.20 | 09185570000178 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 180/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013 Processo nº 133862/2013, Ordem de Compra nº 192/2013, conforme Recursos da CONTRAPARTIDA/ PMJP/PNAC e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090332012 | 0101317 | 21/08/2013 | 372120.00 | 06269921000130 | CLINICA OTO - OFTALMICA S/S LTDA | Valor empnhado referente ao pagamento dos procedimento de Cosnulta Otorrinolaringologica (7.000 ) , Remoção de Cerumes ( 7.000 ), Ducha de Politzer ( 7.000), Triagem Auditiva Escolar ( 3.000 ), Logo Audiometria ( 3.000 ), e Imitanciometria ( 3.000 ) destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino de acordo com o Contrato nº 194/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09033/2012 Processo nº 2013/055712 conforme a Ordem de compra nº 198/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090332012 | 0101318 | 21/08/2013 | 339030.40 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Consultas Oftalmológicas incluindo os seguintes exames: tonometria, fundoscopia e mapeamento de retina, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Pregão Presencial nº 09033/2012 Contrato nº 177/2013, Processo nº 2012/045930, conforme Ordem de Serviço nº 186/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020400 | 21/08/2013 | 1760.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORAÇÕES E MAGAZINE LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de ornamentação de um Palco Principal (Busto de Tamandaré - Tambaú) e de um Trio Elétrico para a 12ª PARADA LGBT DE JOÃO PESSOA, no dia 25/08/2013 (domingo). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 21/08/2013 | 1380.00 | 15610502000101 | PANIFICADORA MZ LTDA - ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches (184 kits), como apoio da PMJP, para 90 mulheres que irão participar do 9º ENCONTRO INTERNACIONAL DA MARCHA MUNDIAL DE MULHERES, do dia 25/08/2013 a 31/08/2013, no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo/SP. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080330 | 22/08/2013 | 426338.38 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a urbanização de assentamentos precários na cidade de Joaõ Pessoa lote 2 - habitação e urbanização no Alto Jaguaribe, conforme Contrato nº 03/2009 e Concorrência nº 03/2008. | 01162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101321 | 22/08/2013 | 62437.83 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos Ordinarios/Contrapartida PMJP do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº 18/2013 , Concorrência Publica nº 18 /2012 - Lote 01, conforme documentação anexa. | 03602013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120271 | 22/08/2013 | 267.42 | 00007219188404 | FABIANA ALESSANDRA DA SILVA LEYTON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA SERVIDORA DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE WORSHOP SOBRE NUTRIÇÃO ANIMAL DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110487 | 22/08/2013 | 1620.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONÇA | O valor empenhado, refere-se a recarga nos extintores existentes nas dependências da Seinfra e postos de combustiveis de acordo com o Mem. 0171/2013 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110489 | 22/08/2013 | 398163.40 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobras, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110490 | 22/08/2013 | 1070055.94 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, , apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DIAGNÓSTICO FITOSSANITÁRIO DE ÁRVORES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122013 | 0120270 | 22/08/2013 | 130000.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENGENHARIA AGRONOMICA DE DESCUPINIZAÇÃO, TRATAMENTO DE FUNGOS E PRAGAS URBANAS E TRATAMENTO DE ENXERTO DE PASSARINHO NAS ARVORES EM LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 128/2013, DO PREGÃO 012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120272 | 22/08/2013 | 7850.00 | 05459238000101 | HIFI AUDIO & INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E MONITIORAMENTO ATRAVEIS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO EM TODO PARQUE ARRUDA CAMARA, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041612012 | 0060406 | 22/08/2013 | 44924.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA DESTINADA AO DAG/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 173/2012, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. VIGÊNCIA 31/08/2013 A 30/08/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 10.881,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040142013 | 0060407 | 22/08/2013 | 6970.02 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 260/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 236/2013 E PREGÃO Nº 014/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020402 | 22/08/2013 | 9602.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050204 | 22/08/2013 | 7553.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040196 | 22/08/2013 | 4433.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070307 | 22/08/2013 | 4919.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060405 | 22/08/2013 | 187302.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080331 | 22/08/2013 | 17975.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090286 | 22/08/2013 | 15613.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530221 | 22/08/2013 | 6200.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: ENCONTROS PEDAGOGICOS, PLANEJAMENTOS E TREINAMENTOS DOS EDUCADORES SOCIO DIGITAL; ATENDER O CENTRO VOCACIONAL DA MODA: TREINAMENTO E CURSOS E CASA BRASIL: PLANEJAMENTO E CURSOS, UNIDADES MANTIDAS PELA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, ANEXO SOLICITACOES DAS COORDENADORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530223 | 22/08/2013 | 1438.08 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a 04 (quatro) diárias autorizadas pelo Prefeito, para o curso de Smart Cities Summit, que será realizado em São Paulo. Conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040142013 | 0580193 | 22/08/2013 | 152.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com material de pintura para a sala do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580194 | 22/08/2013 | 746.20 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com a compra de material de limpeza para esta secretaria e o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580195 | 22/08/2013 | 986.10 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | valor que se empenha para cobrir despesas com a compra de material de consumo para esta secretaria e o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510272 | 22/08/2013 | 8.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 052/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0510274 | 22/08/2013 | 52.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 057/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0510275 | 22/08/2013 | 930.00 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 058/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0510276 | 22/08/2013 | 2374.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 059/2013, PREGÃO PRESENCIAL N°049/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0510277 | 22/08/2013 | 519.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N°060/2013, PREGÃO PRESENCIAL N°049/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0510278 | 22/08/2013 | 929.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N°061/2013, PREGÃO PRESENCIAL N°049/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO.COD. DO PRODUTO:1020116092 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/64 UND, MARCA:ANGEL SOFTH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0510279 | 22/08/2013 | 130.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 087/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0510280 | 22/08/2013 | 39.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 062/2013, PREGÃO PRESENCIAL 049/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO.COD. DO PRODUTO: TESOURA GRANDE:TESOURA DE 7" POLEGADA PARA USO GERAL COMLAMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA DESTRO, COM CABO ANATÔMICO E EM POLIPROPILENO PRETA; TAMANHO 21cm, MARCA:JOCAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480418 | 22/08/2013 | 200.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE PALHAÇO PARA ANIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL MANACÁ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 029.8424-01 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480420 | 22/08/2013 | 1000.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATASHOW COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL MANACÁ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 029.8424-01 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480421 | 22/08/2013 | 1000.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATASHOW COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480422 | 22/08/2013 | 800.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATASHOW COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480423 | 22/08/2013 | 200.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATASHOW COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030099 | 22/08/2013 | 1045.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510273 | 22/08/2013 | 27623.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520217 | 22/08/2013 | 3017.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580192 | 22/08/2013 | 1323.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530222 | 22/08/2013 | 3565.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200463 | 22/08/2013 | 2898.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180267 | 22/08/2013 | 3533.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142706 | 22/08/2013 | 26861.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170144 | 22/08/2013 | 27525.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410133 | 22/08/2013 | 6170.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400193 | 22/08/2013 | 2776.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420209 | 22/08/2013 | 5009.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480419 | 22/08/2013 | 4412.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130410 | 22/08/2013 | 444470.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120269 | 22/08/2013 | 3101.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110488 | 22/08/2013 | 21433.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA EM JULHO/2013 CONF.DARF. VENC. 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101320 | 22/08/2013 | 3705.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101322 | 22/08/2013 | 24251.25 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE PATRIMÔNIO, ALMOX.,E ETC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 151/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101323 | 22/08/2013 | 1850.86 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO PAGTº DE DEZ DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2012, DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCADO PARA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 149/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101324 | 22/08/2013 | 46.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0510281 | 23/08/2013 | 2149.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 086/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2012, DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0510282 | 23/08/2013 | 1063.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 185/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, DOCUMENTOS ANEXO. CÓD. 1020101003 ÀGUA SANITÁRIA_EMB C/01 LITRO - (NORMA ANVISA/MS - MARCA: OLIMPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040122012 | 0510283 | 23/08/2013 | 3325.25 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 051/2013, PREGÃO PRESENCIAL 011/2012, DOCUMENTOS ANEXO. CLIPS GALVANIZADO Nº 6 NÃO RECICLADO - CX COM 50 UND (NORMAS ABNT) MARCA: BRW | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410134 | 23/08/2013 | 72.00 | 00008740341402 | SUZANA SITÔNIO DE EÇA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE NO MES DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 058475/2013, PARECER JURIDICO Nº 1546/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410135 | 23/08/2013 | 72.00 | 00007946823401 | WAGNER BARBOSA HERNANDEZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE NO MES DE MAIO/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 058472/2013, PARECER JURIDICO Nº 1540/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142707 | 23/08/2013 | 70.04 | 00036481890420 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Luzinete dos Santos Silva Conselheira Tutelar mat. 74.386-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Itapissuma-PE, referente ao dia 23/08/2013, transladando oadolescente Emerson Oliveira Soares. Conforme solicitação contida no O.F nº 545/2013- CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142708 | 23/08/2013 | 31.84 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Luzinete dos Santos Silva Conselheira Tutelar mat. 74.386-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Itapissuma-PE, referente ao dia 23/08/2013, transladando oadolescente Emerson Oliveira Soares. Conforme solicitação contida no O.F nº 545/2013- CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142711 | 23/08/2013 | 41.20 | 00044209037400 | LAUDICEIA CAVALCANTE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laudiceia Cavalcante da Silva Conselheira Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Caiçara- PB, referente ao dia 24/08/2013, transladando o adolescenteCarlos Antonio dos Santos Martins. Conforme solicitação contida no OF nº 370/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142712 | 23/08/2013 | 18.73 | 00005682731417 | DORIVALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Dorivaldo Alexandre de Oliveira motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Caiçara- PB, referente ao dia 24/08/2013, transladando o adolescente Carlos Antonio dos Santos Martins. Conforme solicitação contida no OF nº 370/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130412 | 23/08/2013 | 523.33 | 00006156812474 | LUIZA OLIVEIRA NICOLAU DA COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 074650/2013, PARECER JURIDICO Nº 1889/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142709 | 23/08/2013 | 26.22 | 00005099997864 | SUMAIA BUENO BAPTISTA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Sumaia Bueno Baptista Psicologa mat. 69.925-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Taperoa - PB, referente ao dia 02/09/2013, transladando o adolescente Carlos Lailson dos Santos. Conforme solicitação contida no MEMO nº 302/2013- Coord.de Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142710 | 23/08/2013 | 18.73 | 00070051377446 | ANTONIO JOSE RAMOS FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Antonio José Ramos Ferreira motorista mat. 70.744-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Taperoa - PB, referente ao dia 02/09/2013, transladando o adolescente Carlos Lailson dos Santos. Conforme solicitação contida no MEMO nº 302/2013- Coord.de Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110491 | 23/08/2013 | 1965.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Ovalor empenhado refere-se a serviços gráficos de impressos, cartões e adesivos destinados ao Departamento de Manutenção e Conservação - DMC, de acordo com os orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110492 | 23/08/2013 | 1808.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado, refere-se a pagamento de passagem aérea em favor de Ronaldo Dominoni no percurso JPA/BSB E BSB/JPA de acordo com a Fatura de nº CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 0011-6 C/C 223408-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110493 | 23/08/2013 | 1727.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado, refere-se a pagamento de passagem aérea em favor de Ronaldo Dominoni no percurso de JPA/BSB E BSB/JPA, de acordo com a fatura de nº. CONTA BANCARIA- B. BRASIL- AG. 0011-6 C/C. 223408-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120273 | 23/08/2013 | 1998.50 | 07114769000180 | ER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM GRAVADO DIGITAL DE IMAGEM PARA 08 CANAIS VD DESTINADO A SER INSTALADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA DO ORGÃO, CONFORME SOLICTAÇÃO E PARECER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120274 | 23/08/2013 | 5801.96 | 07114769000180 | ER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 08 MINI- CAMARAS PARA USO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, 02 CAMARAS 25M CCD LEDS 1/3 LT 3,6MM 60 BNC MACHO CM MOLA , 60 PUGG EM METAL, 06 CAIXAS CABO DE TRANSMISAO, 01 UPS 80I 2.1 E 01 FIC CFTV MULTI SAIDA PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DA SEMAM, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101325 | 23/08/2013 | 725.82 | 00003111770427 | KALINE GONZAGA BARBOZA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de Joaõa Pessoa -PB a cidade de Brasilia-DF para participar de reunião Tecnica com os Coordenadores do programa Mais educação conforme Processo nº 2013/066607 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101326 | 23/08/2013 | 189950.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 105/2013, correspondente ao mês de Agosto/2013, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de2011 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050205 | 23/08/2013 | 785.50 | 04752165000170 | LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060408 | 26/08/2013 | 8142.99 | 06109307000101 | FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (FONAC) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR FONAC/SE/001/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050206 | 26/08/2013 | 1200.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para pagamento de serviços de acompanhamento de informativo jurídico (prazos processuais), em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da União, STF, STJ, TRF, STM, TST, TSE, TRT, JF/PB, TRF5, TRF4, TRF3, TRF2, TRF1, JF/DF, TRE/PB, TCE/PB, TCU, CNJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101327 | 26/08/2013 | 24196.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomes de Agosto /2013 conforme documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090552012 | 0101328 | 26/08/2013 | 0.20 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 100864/2013 correspondente ao pagamento de 01 ( um ) Piano Digital Portatil para atender as necessidades da Casa das Artes, de acordo com o Contrato nº 128/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09055/2012 conforme Ordem de Compra nº 131/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101335 | 26/08/2013 | 1548.00 | 00088486699487 | JOÃO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA JÚNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locutor , para a divulgação do desfile Civico dos Polos que será realizado nos dias 01, 03, 04, 05, 06 de setembro de 2013 conforme a Ordem de Serviço nº 0014/2013, Processo nº 2013/066678 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101336 | 26/08/2013 | 800.00 | 00045786046400 | NELSON BARBOSA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante do VIII Seminario de Literatura de Cordel que será realizado no Cam/PMJP, destinados aos Professores da Rede Municipal de Ensino conforme a Processo nº 2013/029303 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142713 | 26/08/2013 | 400.00 | 00006603317486 | ALINE KEILA DA SILVA CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142714 | 26/08/2013 | 400.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142715 | 26/08/2013 | 400.00 | 00010239007425 | JONATHA AUGUSTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142716 | 26/08/2013 | 400.00 | 00001816604402 | JOÃO PAULINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142717 | 26/08/2013 | 400.00 | 00070556026454 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142718 | 26/08/2013 | 400.00 | 00010524977488 | JOSEVALDO LIMA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142719 | 26/08/2013 | 400.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142720 | 26/08/2013 | 400.00 | 00010328652458 | MARCIA CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142721 | 26/08/2013 | 400.00 | 00072582758434 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142722 | 26/08/2013 | 400.00 | 00001226869424 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142723 | 26/08/2013 | 400.00 | 00008030781458 | MARIA DE LOURDES NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142724 | 26/08/2013 | 400.00 | 00079871810482 | MARIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142725 | 26/08/2013 | 400.00 | 00008986850443 | MARIA JOSEANE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142726 | 26/08/2013 | 400.00 | 00002247971407 | MARIA MARGARETE PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142727 | 26/08/2013 | 400.00 | 00000744655463 | PATRICIA ALVES DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142728 | 26/08/2013 | 400.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIÃO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142729 | 26/08/2013 | 400.00 | 00008578919440 | SOLANGE VENICIA CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142730 | 26/08/2013 | 400.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142731 | 26/08/2013 | 400.00 | 00003978846802 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142732 | 26/08/2013 | 600.00 | 00009740914489 | MARILENE SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142733 | 26/08/2013 | 600.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120275 | 26/08/2013 | 1209.70 | 00035206462420 | JAIR CAMILO NEGROMONTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O DIRETOR DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA DE DESLOCAR ATÉ CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MANEJO E CONTENÇÃO DE REPTEIS DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510284 | 26/08/2013 | 2000.00 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580196 | 26/08/2013 | 20.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de água mineral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101329 | 26/08/2013 | 680.16 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADM.DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101330 | 26/08/2013 | 1133.60 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101331 | 26/08/2013 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101332 | 26/08/2013 | 494.75 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADM.DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101333 | 26/08/2013 | 824.58 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101334 | 26/08/2013 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101341 | 27/08/2013 | 4270.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101343 | 27/08/2013 | 124681.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101344 | 27/08/2013 | 35459.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110500 | 27/08/2013 | 249.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110503 | 27/08/2013 | 7282.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110505 | 27/08/2013 | 2071.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120276 | 27/08/2013 | 36.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120277 | 27/08/2013 | 1053.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120278 | 27/08/2013 | 299.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130413 | 27/08/2013 | 2845.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130414 | 27/08/2013 | 83067.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130415 | 27/08/2013 | 23624.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480426 | 27/08/2013 | 51.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480427 | 27/08/2013 | 1499.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480428 | 27/08/2013 | 426.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420210 | 27/08/2013 | 58.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420211 | 27/08/2013 | 1701.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420212 | 27/08/2013 | 484.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400194 | 27/08/2013 | 32.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400195 | 27/08/2013 | 943.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400196 | 27/08/2013 | 268.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410136 | 27/08/2013 | 71.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410137 | 27/08/2013 | 2096.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410138 | 27/08/2013 | 596.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170145 | 27/08/2013 | 320.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170146 | 27/08/2013 | 9352.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170147 | 27/08/2013 | 2659.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142736 | 27/08/2013 | 312.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142739 | 27/08/2013 | 9127.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142740 | 27/08/2013 | 2595.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180272 | 27/08/2013 | 41.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180273 | 27/08/2013 | 1200.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180274 | 27/08/2013 | 341.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200464 | 27/08/2013 | 33.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200465 | 27/08/2013 | 984.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200466 | 27/08/2013 | 280.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580197 | 27/08/2013 | 1500.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para cobrir despesas com alimentação durante lançamento da Campanha Margarida na Memória. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0580198 | 27/08/2013 | 4356.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas. Pregão 031/2012 - Ata de Registro de preços: 029/2012 - Processo Administrativo 2012/008299 - contrato 126/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510285 | 27/08/2013 | 6000.00 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0510286 | 27/08/2013 | 99.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N°062/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. COD DO PRODUTO:1110220027 TESOURA GRANDE: TESOURA DE 7" POLEGADAS PARA USO GERAL COM LAMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA DESTRO, COM CABO ANATOMICO E EM POLIPROPILENO PRETA; TAMANHO 21CM. MARCA:JOCAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200467 | 27/08/2013 | 1977.81 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA COM DESTINO JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1º (PRIMEIRO) ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530224 | 27/08/2013 | 41.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530225 | 27/08/2013 | 1211.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530226 | 27/08/2013 | 344.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580199 | 27/08/2013 | 15.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580200 | 27/08/2013 | 449.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580201 | 27/08/2013 | 127.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520218 | 27/08/2013 | 35.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520219 | 27/08/2013 | 1025.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520220 | 27/08/2013 | 291.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510287 | 27/08/2013 | 321.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510288 | 27/08/2013 | 9385.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510289 | 27/08/2013 | 2669.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030103 | 27/08/2013 | 12.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 27/08/2013 | 355.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030105 | 27/08/2013 | 101.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480425 | 27/08/2013 | 3677.80 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃODE MICROFONE KARSECT S/FIO KRU 302 (MAO), EXTENSÃO ELETRICA FORCE LINE 10 MTS E CX AMPLIFICADA. SEAX , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022013 | 0110494 | 27/08/2013 | 12422.40 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos para aplicação na manutenção em veículos e máquinas pertencentes a esta Edilidade conforme Contrato 08/2013 e Pregão Presencial 02/2013 da CSL/SEINFRA. CONTA BANCÁRIA: B.BRASIL-AG. 1234-3, C/C-12.000-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022013 | 0110495 | 27/08/2013 | 68890.00 | 38046843001416 | HC PNEUS S/A | O valor empenhado refere-se a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos para aplicação na manutenção em veículos e máquinas pertencentes a esta Edilidade conforme Contrato 06/2013 e Pregão Presencial 02/2013 da CSL/SEINFRA. CONTA BANCÁRIA: B.BRASIL-AG. 3382-0, C/C- 505.591-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022013 | 0110496 | 27/08/2013 | 43484.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos para aplicação na manutenção em veículos e máquinas pertencentes a esta Edilidade conforme Contrato 07/2013 e Pregão Presencial 02/2013 da CSL/SEINFRA. CONTA BANCÁRIA: B.BRASIL-AG. 1234-3, C/C-302.047-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110497 | 27/08/2013 | 47437.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de caminhões e ônibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, (4º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010 do Pregão Presencial 03/2010 da CSL/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110498 | 27/08/2013 | 26812.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a serviço para manutenção preventiva e corretiva de caminhões e ônibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, (4º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010 do Pregão Presencial 03/2010 da CSL/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110499 | 27/08/2013 | 35750.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade, sendo Motoniveladora e Escavadeira Hidraúlica, apresentada pelo Lote 03 (1º Termo Aditivo ao Contrato 46/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL/SEINFRA.) C.BANCÁRIA: SANTANDER, AG. 4007, C.C-130002470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110501 | 27/08/2013 | 19250.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a serviços para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade, sendo Motoniveladora e Escavadeira Hidraúlica, apresentada pelo Lote 03 (1º Termo Aditivo ao Contrato 46/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL/SEINFRA.) C.BANCÁRIA: SANTANDER, AG. 4007, C.C-130002470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110502 | 27/08/2013 | 10500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de motocicletas pertencentes a esta Edilidade, apresentada pelo Lote 01 (1º Termo Aditivo ao Contrato 44/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL/SEINFRA.) C.BANCÁRIA: SANTANDER, AG. 4007, C.C-130002470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110504 | 27/08/2013 | 4500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a serviços para manutenção preventiva e corretiva de motocicletas pertencentes a esta Edilidade, apresentada pelo Lote 01 (1º Termo Aditivo ao Contrato 44/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL/SEINFRA.) C.BANCÁRIA: SANTANDER, AG. 4007, C.C-130002470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182013 | 0142734 | 27/08/2013 | 55000.00 | 41146861000160 | MARAJÓ COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de contratação de empresa para transporte de 12.00o kg. de leite em pó, 19.200 Lts. de suco de uva ; e 7.200 latas de pêssego da cidade de Porto Alegre/RS ao Banco de Alimentos em João Pessoa/PB destinados a SEDES, de acordo com o contrato nº. 142/2013 - PP. 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142735 | 27/08/2013 | 508.52 | 00025078399453 | ALBERTO DO AMARAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 070634/2013, PARECER JURIDICO Nº 1794/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101338 | 27/08/2013 | 2583.37 | 00039553256449 | CELIA MARIA ARAUJO PEREGRINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/2013, 11/12(ONZE DOZE AVO) DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 057203/2013, PARECER JURIDICO Nº 1764/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330032013 | 0142737 | 27/08/2013 | 275833.41 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com conclusão da construção do Restaurante Popular no Bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB com recursos do Contrato de repasse nº 0230411-27/2007. MDS/RES POP/UN PROD - PMJP, de acordo com o contrato de nº. 005/2013-SEDES, Tomada de Preço nº. 03/2013. | 01192013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330032013 | 0142738 | 27/08/2013 | 100000.00 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com conclusão da construção do Restaurante Popular no Bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB com recursos de contrapartida ao Contrato de repasse nº 0230411-27/2007. MDS/RES POP/UN PROD - PMJP, de acordo com o contrato de nº. 005/2013-SEDES, Tomada de Preço nº. 03/2013. | 01192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040032013 | 0050209 | 27/08/2013 | 140000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (serviços de consultoria e assessoria técnica contábil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestão fiscal, além de atender as notificações para apresentação de defesa oral, escrita e interposição de recursos em nome do município de João Pessoa). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060409 | 27/08/2013 | 250.80 | 00013179977434 | WELLINGTON BENEDITO DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 069295/2013, PARECER JURIDICO Nº 1876/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050207 | 27/08/2013 | 100.00 | 00022561951472 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 073293/2013, PARECER Nº 1833/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050208 | 27/08/2013 | 100.00 | 00007056401406 | KATIA WANESSA BORGES DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE 1/12(UM DOZZE AVOS) DA 1ª PARCELA DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 073294/2013, PARECER JURIDICO Nº 1797/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480424 | 27/08/2013 | 66.67 | 00005589634474 | TARSILLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FERIAS DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 052611/2013, PARECER JURIDICO Nº 1554/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020403 | 27/08/2013 | 111.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020404 | 27/08/2013 | 3262.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020405 | 27/08/2013 | 927.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040197 | 27/08/2013 | 51.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040198 | 27/08/2013 | 1506.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040199 | 27/08/2013 | 428.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050210 | 27/08/2013 | 87.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 27/08/2013 | 2566.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050212 | 27/08/2013 | 729.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090287 | 27/08/2013 | 181.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090288 | 27/08/2013 | 5305.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090289 | 27/08/2013 | 1508.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080332 | 27/08/2013 | 209.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080334 | 27/08/2013 | 6107.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080335 | 27/08/2013 | 1737.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060410 | 27/08/2013 | 236.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 27/08/2013 | 6917.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060412 | 27/08/2013 | 1967.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070311 | 27/08/2013 | 57.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070312 | 27/08/2013 | 1671.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070313 | 27/08/2013 | 475.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO MP 2011, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101337 | 27/08/2013 | 2956.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 1.344 ( Um mil trezentos e quarenta e quatro ) Creditos para cartão Passe Legal, destinado aos Conselheiros do CMAE/Sedec correspondente aos meses de Setembro a Dezembro/2013 conforme a Ordem de Serviço nº 015/2013, Processo nº 2013/046984 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101339 | 27/08/2013 | 13000.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da Idenização do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Estevão Gerson Carneiro da cunha, 145 bloco C Agua Fria , nesta capital correspondente a Entrega das Chaves destinado ao funcionamento da DTIC, Assessoria de Engenharia, Merenda Escolar e Ouvidoria conforme ao Contrato nº 204/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101340 | 27/08/2013 | 1728.05 | 00005810175449 | JAMIL ALVES DUARTE | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral pelo falecimento da ex servidora Maria do Socorro Ramalho matricula nº 14.513-1, o viuvo vem requerer o auxilio de acordo com a Certidão de Óbito livro C-91, fls 166 nº 37283, conforme Processo nº 2013/073205 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101342 | 27/08/2013 | 1924.41 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento de Indenizações do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Genesio de Andrade nº 181 Roger, nesta capital correspondente aos meses de 01/01/ a 21/04/2013 que deixou de ser pago na epoca , destinado ao funcionamento do Pré Escolar Assis Tavares conforme Contrato 90/2013 na modalidade Dispenda de licitação 09021/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030101 | 27/08/2013 | 250.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para ser utilizado pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030102 | 27/08/2013 | 190.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de uma coroa de flores em nome do Gabinete do Vice-Prefeito, em homenagem póstuma ao Sr. Sebastião Henrique (Tião Barbeiro). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030100 | 27/08/2013 | 1198.40 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA | OBJETIVO: AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, MINISTÉRIO DO TURISMO - SETOR RESPONSÁVEL POR SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E VISITA A BANCADA FEDERAL (ASSUNTO: INCLUSÃO DO PROJETO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA OGU 2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070308 | 27/08/2013 | 1358.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DIFERENÇA DO PRO-JOVEM, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070309 | 27/08/2013 | 5895.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DIFERENÇA DO PRO-JOVEM, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2013. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070310 | 27/08/2013 | 7446.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.RXT. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080333 | 27/08/2013 | 2314198.12 | 05567637000188 | DISTAK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento referente a indenização de uma unidade urbana declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, situada na Av Cruz das Armas nº 1.296 no bairro de Cruz das Armas na cidade de João Pessoa, com a finalidade de implantação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Conforme Decreto Municipal nº 7.294 de 01 de Setembro de 2011 e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060413 | 28/08/2013 | 383678.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060414 | 28/08/2013 | 220125.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060415 | 28/08/2013 | 206437.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060416 | 28/08/2013 | 17813.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060417 | 28/08/2013 | 14661.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060418 | 28/08/2013 | 12001.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060419 | 28/08/2013 | 7936.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VIGÊNCIA DE 28/08/2013 A 27/08/2014, VALOR MENSAL R$ 1920,00, CONFORME CONTRATO Nº 145/2013, PREGÃO PRESENCIAL 07 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480429 | 28/08/2013 | 3004.50 | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DESTA SEMHAB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580202 | 28/08/2013 | 725.82 | 00046774700497 | LILIANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para cobrir despesas com diária durante participação no Encontro Internacional da Machar Mundial das Mulheres, na cidade de São Paulo/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530227 | 29/08/2013 | 48786.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530228 | 29/08/2013 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040052012 | 0420213 | 29/08/2013 | 79047.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 66/2012, FIRMADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580203 | 29/08/2013 | 64767.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240058 | 29/08/2013 | 34568.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240059 | 29/08/2013 | 1076996.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200468 | 29/08/2013 | 114201.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510290 | 29/08/2013 | 1711415.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480430 | 29/08/2013 | 87390.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400197 | 29/08/2013 | 203267.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420214 | 29/08/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420215 | 29/08/2013 | 110864.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590469 | 29/08/2013 | 109338.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590476 | 29/08/2013 | 4433.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130416 | 29/08/2013 | 4600.00 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2009/2010 E 2011/2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 366/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110506 | 29/08/2013 | 150.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA UNIDADE CONSUMIDORA AGRUPADA DE CDC Nº 5/1573643-2, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONF. REQUERIMENTO Nº 367/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520230 | 29/08/2013 | 23594.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520224 | 29/08/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520225 | 29/08/2013 | 93306.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520228 | 29/08/2013 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0080336 | 29/08/2013 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCAGM TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VALOR MENSAL R$ 1.060,00, COM VIGÊNCIA 07/10/2012 A 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 117/2010, ADITIVO Nº 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070318 | 29/08/2013 | 15594.70 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AUTO INFRAÇÃO (DEIXAR DE APRESENTAR LICENÇA DE OPERAÇÃO-LO, DO COMPLEXO VIÁRIO CEASA, BR. 230, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O KM.17, E O KM.25,8). CONF.PARECER GS/AGU/CGM 548/2013. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070319 | 29/08/2013 | 7797.35 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AUTO INFRAÇÃO (COCFAÇÃO DE ATERRO, EMÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA). CONF.PARECER GS/AGU/CGM 548/2013. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142742 | 29/08/2013 | 31.84 | 00006859907452 | KAT ELDON SANTANA DE ARAUJO | o valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Kat Eldon Santana de Araújo, matr. 75.524-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do rio grande do Norte - RN no dia 04/09/2013, para fazer o recambio do adolescente R.A.N da S. Conforme solicitação contida no MEMO nº 309/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142743 | 29/08/2013 | 70.04 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | o valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Rejane Souza da Silva, matr. 70.065-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do rio grande do Norte - RN no dia 04/09/2013, para fazer o recambio do adolescente R.A.N da S. Conforme solicitação contida no MEMO nº 309/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142744 | 29/08/2013 | 41.20 | 00029830818420 | MATILDES CANDEIA PEREIRA | o valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Matildes Candeia Pereira, matr. 69.888-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brejo do Cruz -PB no dia 30/08/2013, para fazer o recambio da adolescente C.P de L. Conforme solicitação contida no MEMO nº 311/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142745 | 29/08/2013 | 41.20 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | o valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Rejane Sousa da Silva, matr. 70.065-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brejo do Cruz -PB no dia 30/08/2013, para fazer o recambio da adolescente C.P de L. Conforme solicitação contida no MEMO nº 311/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142746 | 29/08/2013 | 18.73 | 00005547587419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA NETO | o valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Antonio pereira de Lima Neto, matr. 75.536-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brejo do Cruz -PB no dia 30/08/2013, para fazer o recambio da adolescente C.P de L. Conforme solicitação contida no MEMO nº 311/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142747 | 29/08/2013 | 116.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142748 | 29/08/2013 | 280970.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130417 | 29/08/2013 | 6003.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEOUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130418 | 29/08/2013 | 606852.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130419 | 29/08/2013 | 8105800.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130420 | 29/08/2013 | 2164684.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100392013 | 0130424 | 29/08/2013 | 4051.20 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADA EM LONA COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6 m. O TRANSPORTE MONTAGEM E RECOLHIMENTO DAS MESMAS OCORRERÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, OBSERVANDO QUE A MONTAGEM DAS TENDAS DEVERÃO SER FEITAS 04 (QUATRO) HORAS ANTES DO INICIO DO EVENTO, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. CONTRATO Nº 116/2013 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23.353/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142749 | 29/08/2013 | 67800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110507 | 29/08/2013 | 913.60 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Esmalte sint.max lit 3,6l verde folha - conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110508 | 29/08/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110509 | 29/08/2013 | 581659.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110510 | 29/08/2013 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110511 | 29/08/2013 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110512 | 29/08/2013 | 262033.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101350 | 29/08/2013 | 207773.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101351 | 29/08/2013 | 1495.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101352 | 29/08/2013 | 2236737.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101353 | 29/08/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101354 | 29/08/2013 | 2257820.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101355 | 29/08/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101356 | 29/08/2013 | 4151414.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120280 | 29/08/2013 | 140.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120281 | 29/08/2013 | 148137.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120282 | 29/08/2013 | 13000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560036 | 29/08/2013 | 19964.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120279 | 29/08/2013 | 6800.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAÇAMBA TRAPEZOIDAL, PARA SER UTILIDA NA RETRO ESCAVADEIRA PARA OS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO NO VIVEIRO, NA BICA E NAS RUAS NA PLANTAÇÃO DE MUDAS COM PARCERIA COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130425 | 29/08/2013 | 120000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - LOTE 03 - DISTRITO III - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, TERMO DE APOSTILAMENTO , E DOCUMENTOS ANEXO | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130426 | 29/08/2013 | 5427.87 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 01 - OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PB - LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 13/2011/SEINFRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 03422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130427 | 29/08/2013 | 2763.26 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 13º - OBRA: REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SALÚDE - DISTRITO V - LOTE 05 - CONFORME CONTRATO Nº 51/2011/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 10/2011/SEINFRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130428 | 29/08/2013 | 2293.70 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 14 - OBRA: REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SALÚDE - DISTRITO V, LOTE 05 - CONFORME CONTRATO Nº 51/2011/SMS - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 10/2011/SEINFRA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070314 | 29/08/2013 | 93.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070315 | 29/08/2013 | 142810.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070317 | 29/08/2013 | 35734.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060420 | 29/08/2013 | 397.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060421 | 29/08/2013 | 548268.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060422 | 29/08/2013 | 5900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060423 | 29/08/2013 | 245575.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080337 | 29/08/2013 | 1926.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das despesas com a confecção de chaves e carimbos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080338 | 29/08/2013 | 140.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080339 | 29/08/2013 | 473223.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080340 | 29/08/2013 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080341 | 29/08/2013 | 11000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080342 | 29/08/2013 | 226108.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070316 | 29/08/2013 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070320 | 29/08/2013 | 2016.00 | 13135848000170 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT PLACA MOM 5463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070321 | 29/08/2013 | 1916.00 | 13135848000170 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT PLACA MOM 5403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030106 | 29/08/2013 | 41251.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040200 | 29/08/2013 | 116.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040201 | 29/08/2013 | 118916.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050213 | 29/08/2013 | 290937.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050215 | 29/08/2013 | 38756.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050214 | 29/08/2013 | 11466.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180275 | 29/08/2013 | 64424.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180276 | 29/08/2013 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO PROCON CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020406 | 29/08/2013 | 1498.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para a Capital da Argentina - Buenos Aires, no período de 02 à 04 de Setembro de 2013, com o objetivo de participar de reunião com o Presidente da Asociación del Fútbol Argentino - AFA, na sede daAFA em Buenos Aires. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020407 | 29/08/2013 | 1498.00 | 00007466161472 | INALDO ROCHA LEITAO | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para a Capital da Argentina - Buenos Aires, no período de 02 à 04 de Setembro de 2013, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito da Capital em reunião com o Presidente da Asociación del Fútbol Argentino - AFA, na sede da AFA em Buenos Aires. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020408 | 29/08/2013 | 513.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020409 | 29/08/2013 | 483300.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020410 | 29/08/2013 | 74916.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0101357 | 29/08/2013 | 80056.17 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, para complementar a Medição nº 04 ( 02 Medição da creche Mangabeira II ) com recursos Ordinários/Contrapartida/PMJP do Termo de Compromisso de nº PAC 202889/2012 /PROINFÂNCIA /FNDE de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0101359 | 29/08/2013 | 52527.08 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, para complementar a Medição nº 05 ( 03 Medição da Creche Mangabeira VII ) com recursos Ordinários/Contrapartida/PMJP do Termo de Compromisso de nº PAC 202889/2012 /PROINFÂNCIA /FNDE de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090290 | 29/08/2013 | 490.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090291 | 29/08/2013 | 368199.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090292 | 29/08/2013 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101364 | 29/08/2013 | 20000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101345 | 29/08/2013 | 114.60 | 00008006729417 | ARYANNE RODRIGUES TOMAZ COUTINHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( trers ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Brasilia-DF para participar de Reunião Técnica com os coordenadores do Programa Mais educação conforme processo nº 2013/066607 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090532012 | 0101346 | 29/08/2013 | 19200.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Cadeiras Plastica para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 198/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09053/2013, Processo nº 2011/070195 conforme a Ordem de compra nº 202/2013, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090102013 | 0101347 | 29/08/2013 | 8956.38 | 13838741000198 | FBM ATACADO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 191/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09010/2013, Processo de nº 2012/133862 Ordem de Compra nº 194/2013, com recursos Ordinários/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070032010 | 0101348 | 29/08/2013 | 13812.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados na Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2010, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070032010 | 0101349 | 29/08/2013 | 24437.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, do 4ºTermo Aditivo ao Contrato nº 34/2010, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101358 | 29/08/2013 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090352012 | 0101360 | 30/08/2013 | 82536.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento d de Utensilios de Cozinha para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 201/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09035/2012, Processo nº 2012/005660 conforme a Ordem de Compra nº 204/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090032013 | 0101361 | 30/08/2013 | 1584000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor empenhado refetrente ao pagamento da compra de 12 ( doze ) Ônibus Escolar ( 06 seis com 01 lugar para Cadeirante e 06 com 02 lugares para Cadeirante ) destinado aos alunos com deficiencia da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 150/2013 na modalidade Adesão nº 09003/2013 relacionado ao Pregão Eletronico nº 10/2012, Processo nº 23034.034955/2011-30 Fundo Nacional de Educação, Termo de Compromisso nº 199/2013/PMJP conforme Ordem de Compra nº 154/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090293 | 30/08/2013 | 235230.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020411 | 30/08/2013 | 359.52 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de Campina Grande - PB, no período de 29 à 31 de Agosto de 2013, com o objetivo de proferir palestra com o tema: Gestão Pública e Políticas Afirmativas nos 27 anos de luta contra o Racismo do Movimento Negro de Campina Grande. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020412 | 30/08/2013 | 676.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de carimbos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020413 | 30/08/2013 | 430.76 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais de consumo diversos destinados ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180277 | 30/08/2013 | 62237.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050216 | 30/08/2013 | 261.81 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC.0005.000258-0/2013 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2013.82.00.005.000009, execução de sentença nº 0014006-98.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050217 | 30/08/2013 | 884.30 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC.0005.000260-7/2013 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2013.82.00.005.000010, execução de sentença nº 0001321-93.2004.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050218 | 30/08/2013 | 648.40 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC.0005.000259-4/2013 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2013.82.00.005.000018, execução de sentença nº 0012799-64.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050219 | 30/08/2013 | 1105.95 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC.0005.000263-0/2013 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2013.82.00.005.000020, execução de sentença nº 0006989-79.2003.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040202 | 30/08/2013 | 56767.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040203 | 30/08/2013 | 3734.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a Aquisição de Material de Expediente necessário para o desenvolvimento das açães desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030107 | 30/08/2013 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070324 | 30/08/2013 | 366.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070325 | 30/08/2013 | 13278.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070326 | 30/08/2013 | 243.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080345 | 30/08/2013 | 360.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) ART's, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060424 | 30/08/2013 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560037 | 30/08/2013 | 69247.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120283 | 30/08/2013 | 114727.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101362 | 30/08/2013 | 3956170.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101363 | 30/08/2013 | 2650992.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110513 | 30/08/2013 | 4357.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento dos veiculos oficiais do mes de setembro do corrente ano, de acordo com o Mem. 207/2013 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110514 | 30/08/2013 | 1078.56 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI | O valor empenhado, refere-se a pagamento de 03(tres) diarias de viagem a Cidade de Brasilia-DF, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse de Minicipio. CONTA BANCARIA -B. BRASIL - AG. 1234-3 - C/C. 46760-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110516 | 30/08/2013 | 359.52 | 00046691600444 | CLAUDIO MARTINS PEREIRA | O valor empenhado, refere-se a pagamento de 01(Uma) diaria de viagem a Cidade de Brasilia-DF, acompanhando o Secretário , com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Municipio. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110518 | 30/08/2013 | 4004.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) caminhões Tanques com capacidade de 6.000 litros, conforme Contrato 52/2008 do Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA.(Reajustamento das Medições de nºs 48 e 49 final) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110519 | 30/08/2013 | 9483.25 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Pá carregadeira, conforme Contrato 49/2008 do Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA.(Reajustamento das Medições de nºs 46 a 49 final) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110520 | 30/08/2013 | 9526.11 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(Sete) caminhões de carroceria de madeira com capacidade de 4m3, conforme Contrato 53/2008 do Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA.(Reajustamento das Medições de nºs 48 e 49 final) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142750 | 30/08/2013 | 843606.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070323 | 30/08/2013 | 420.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060426 | 30/08/2013 | 1739.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080344 | 30/08/2013 | 1536.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090294 | 30/08/2013 | 1334.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050221 | 30/08/2013 | 645.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040204 | 30/08/2013 | 378.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020415 | 30/08/2013 | 850.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480437 | 30/08/2013 | 2262.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520236 | 30/08/2013 | 6833.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420219 | 30/08/2013 | 5486.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400200 | 30/08/2013 | 2388.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080343 | 30/08/2013 | 59877.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070322 | 30/08/2013 | 12854.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090295 | 30/08/2013 | 40852.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110515 | 30/08/2013 | 94044.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101368 | 30/08/2013 | 401982.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101369 | 30/08/2013 | 1041326.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101370 | 30/08/2013 | 8493.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101371 | 30/08/2013 | 235973.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142752 | 30/08/2013 | 18054.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130421 | 30/08/2013 | 638124.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130423 | 30/08/2013 | 229339.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120284 | 30/08/2013 | 18054.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120286 | 30/08/2013 | 10631.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180281 | 30/08/2013 | 2679.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240062 | 30/08/2013 | 185086.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200482 | 30/08/2013 | 5478.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTOEM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520238 | 30/08/2013 | 1797.60 | 00098010050415 | ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO DA ASSOCIACION DEL FETEBOL ( AFA) NO PERIODO DE 2 A 5 DE SETEMBRO , CONF O DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060425 | 30/08/2013 | 58461.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122013 | 0060427 | 30/08/2013 | 6562.50 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | A PRESENTE DESEPSA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, TRATAMENTO DE FUNGOS E PRAGAS EM ARVORES DE LOGRADOUROS PUBLICO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 127/2013, PREGÃO Nº 12/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050220 | 30/08/2013 | 11563.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050222 | 30/08/2013 | 12301.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040205 | 30/08/2013 | 9179.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520235 | 30/08/2013 | 5439.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DESSA SETUR, ATRAVÉS DOS SERVIDORES DESIGNADOS ABAIXO, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO NA 41º FEIRA DE TURISMO DAS AMERICAS. CONF. DOC EM ANEXO. QUANTIDADE - 4 PESSOAS , TRECHO - JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA. VALOR TOTAL COM TACHA DE EMBARQUE R$ 5.439,33 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020414 | 30/08/2013 | 44088.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110517 | 30/08/2013 | 1831.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130422 | 30/08/2013 | 20892.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120285 | 30/08/2013 | 265.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101365 | 30/08/2013 | 0.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101366 | 30/08/2013 | 261.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101367 | 30/08/2013 | 31359.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200480 | 30/08/2013 | 247.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180280 | 30/08/2013 | 302.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142751 | 30/08/2013 | 2295.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170148 | 30/08/2013 | 2352.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410139 | 30/08/2013 | 527.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400199 | 30/08/2013 | 237.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420218 | 30/08/2013 | 428.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480436 | 30/08/2013 | 377.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590485 | 30/08/2013 | 49718.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420216 | 30/08/2013 | 493.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DO TRECHO SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, PARA A SRA. MARIA DO CARMO CASSALES KOSMA, PARA ASSESSORAMENTO DE MARKETING NO PROCESSO LICITATÓRIO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420217 | 30/08/2013 | 89511.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420221 | 30/08/2013 | 3148.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VAOR REFERENTE A 01 PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SR. FABIO BARROS DE ARAÚJO, PARA PARTICIAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA NDJ, TRATAR DE TREINAMENTOS/CONVÊNIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420222 | 30/08/2013 | 359.52 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO | VALOR SE REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA O SECRETARIO ADJUNTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL O SR. FABIO DE BARROS ARAUJO. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA NDJ, TRATAR DE TREINAMENTOS/CONV~ENIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400198 | 30/08/2013 | 45406.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510293 | 30/08/2013 | 333436.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030108 | 30/08/2013 | 89.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480431 | 30/08/2013 | 100686.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0480432 | 30/08/2013 | 1190.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FILMADORA SONY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480433 | 30/08/2013 | 200.00 | 09525417000142 | EDGRAFIA SERV GRAFICOS E SERIGRAFICOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS IMPRESSAS E ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480434 | 30/08/2013 | 500.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PALHAÇO, PIPOCA, E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480435 | 30/08/2013 | 800.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510292 | 30/08/2013 | 2360.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520237 | 30/08/2013 | 257.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580205 | 30/08/2013 | 113.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530230 | 30/08/2013 | 304.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510291 | 30/08/2013 | 52913.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200469 | 30/08/2013 | 2800.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COFEE BREAK DOS EVENTOS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200470 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00014431360425 | MARY DE FATIMA PINHEIRO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS DA SEJER REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200479 | 30/08/2013 | 65442.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200481 | 30/08/2013 | 1800.00 | 00008634977480 | JAKSON GOMES PITANGA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA PINTURA DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GEISEL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UMA VEZ QUE A REABERTURA ESTA PROGRAMADA PARA O DIA 31 DE AGOSTO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200489 | 30/08/2013 | 7000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS - INDUSTRIA COM. REP. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR EMPNHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOLDO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO ERNESTRO GEISEL COM AS SEGUINTE MEDIDAS 78MT X 51MT CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200491 | 30/08/2013 | 8187.31 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS FATURA DE Nº 411024, 4011311, 4011377 E 40111489 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590486 | 30/08/2013 | 2909.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200471 | 30/08/2013 | 5000.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AOS ATLETAS QUE IRAM REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NO XXII TAÇA BRASIL CORREIOS DE FUTSAL ADULTO FEMININO DA PRIMEIRA DIVISÃO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRUSQUE, NO ESTADO DE SANTA CATARINA NOS DIAS30 E 31 DE AGOSTO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200472 | 30/08/2013 | 320.00 | 00000918347408 | MARIA ISMENIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATLETA QUE REPRESENTA O MIUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NO 4º CAMPEONATO NORTE NORDESTE E SEMINARIO DE CAPOEIRA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2013 NQ CIDADE DE FORTALEZA- CE CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200473 | 30/08/2013 | 320.00 | 00000170218473 | MARIA EVANI SOARES | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATLETA QUE REPRESENTA O MIUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NO 4º CAMPEONATO NORTE NORDESTE E SEMINARIO DE CAPOEIRA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2013 NQ CIDADE DE FORTALEZA- CE CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200474 | 30/08/2013 | 540.00 | 00003192882425 | ALECSANDRO ARANHA ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR EMPENHADO RE A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARA DA COPA PERNANBUCO DE TAEKWONDO 2013, SELETIVA UNICA PARA COPA DO BRASIL 2013, II ETAPA DO CIRCUITO NORDESTE 2013 NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DO CORENTE ANO NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200475 | 30/08/2013 | 5000.00 | 13163334000128 | ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INCLUSÃO SOCIAL - AC SOCIAL | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO AC ESSO CIDADÃO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200476 | 30/08/2013 | 7000.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPE4NHADO REF AO PAGAMENTO DA 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DO CONVENIO DE Nº 001/2013 FIRMADO ENTRE A A.A.P.D E A P.M.J.P CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200477 | 30/08/2013 | 1500.00 | 14076667000182 | ASSOCIAÇÃO JOÃO PESSOA FUTSAL | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA DISPUTA DO PRIMEIRO JOGO DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL ADULTO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200478 | 30/08/2013 | 600.00 | 00073265381820 | JOSE ALVES GUEDES | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO PARA O ATLETA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO MASTER ORGANIZADO PELA ABRAM. O EVENTO SE REALIZARA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO PERIODO DE 16 A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. SILICIRAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200483 | 30/08/2013 | 150.00 | 00001580719481 | CLAUDIO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA MODALIDADE DESAFIO DHU BIKE CATEGORIA HOROTAIL DOWNHILL REF AO PROJETO DA VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 CONF SILICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200484 | 30/08/2013 | 250.00 | 00011722823402 | JOSE JONATHAS MEDEIROS NERY | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA MODALIDADE DESAFIO DHU BIKE CATEGORIA HOROTAIL DOWNHILL REF AO PROJETO DA VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 CONF SILICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200485 | 30/08/2013 | 250.00 | 00000856645451 | GUSTAVO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA MODALIDADE DESAFIO DHU BIKE CATEGORIA FULL DOWNHILL REF AO PROJETO DA VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 CONF SILICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200486 | 30/08/2013 | 200.00 | 00002114528316 | FRANCISCO ROGERIO RIBEIRO MAGALHÃES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DA MODALIDADE BIKE CATEGORIA OPEN DA BATALHA DO CONCRETO REF AO PROJETO DA VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 CONF SILICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200487 | 30/08/2013 | 800.00 | 00006716448314 | JULIO CESAR RODRIGUES PIRES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA MODALIDADE BIKE CATEGORIA OPEN DA BATALHA DO CONCRETO REF AO PROJETO DA VI SEMANA DA JUVENTUDE REALIZADA NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO DE 2013 CONF SILICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200488 | 30/08/2013 | 5000.00 | 10623390000100 | ASSOC ESPORTIVA, CULTURAL, RECREAT COMUNITARIA VALENTINA FIG | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO DA I OLIMPIADA VALENTINA FIGUEIREDO DE ESPORTE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 30, 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2013 NO GINASIO DE ESPORTES ODILON RIBEIRO COUTINHO CONF. SOLICITAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200490 | 30/08/2013 | 1500.00 | 12730826000195 | FEDERAÇAO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A 6ª TAÇA CIDADE JOÃO PESSOA DE NATAÇÃO DE BASE - TROFEU JUDY MIRANDA DE ASSIS QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013 NO CLUBE DOS OFICIAIS OFICIAIS DA POLICIA E BOMBEIRO MILITAR DA PARAIBA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200492 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00015055477334 | GERSAL FREIRE SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIOS DURANTE OS MÊSES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013 CONF, SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200493 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00013304399453 | RONALDO BELARMINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIOS DURANTE OS MÊSES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013 CONF, SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240061 | 30/08/2013 | 27900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240060 | 30/08/2013 | 22692.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580204 | 30/08/2013 | 35920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL NA INTERNET | REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL NA INTERNET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420220 | 30/08/2013 | 4080.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR, BLOQUEIO DE SITES E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES NA REDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530229 | 30/08/2013 | 81047.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580206 | 30/08/2013 | 281.62 | 00002044204401 | ELISABETE ALVES SANTOS | Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias para participar da 1ª Conferência Regional sobre determinantes sociais da Saúde a ser realizado na cidade de Recife no período de 02 a 04/09/2013, no Mar Hotel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530231 | 30/08/2013 | 1000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado referente a 100 almoços oferecido aos Educadores sócio-digitais, em cumprimento ao calendário de atividades pedagógicas no dia 05 de setembro de 2013, conforme solicitado pela Chefia de Divisão de Inclusão Digital no memorando nº 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130432 | 02/09/2013 | 1240.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000L,............................ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130433 | 02/09/2013 | 620.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8.000L,.......................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090142013 | 0101373 | 02/09/2013 | 1285000.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente a 200 ( duzentos kits de Robotica Pedagogica) e 15.000 ( quinze mil material didatico com foco nas disciplinas ) para atender as necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 199/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09014/2013, Processo nº 2013/054183 conforme a Ordem de Compra nº 206/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090142013 | 0101374 | 02/09/2013 | 259000.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente a 200 ( duzentas manutenção integral dos Kits) e 10 ( dez ) capacitação tecnica para os Kits para atender as necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 199/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09014/2013, Processo nº 2013/054183 conforme a Ordem de compra nº 206/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090532012 | 0101372 | 02/09/2013 | 15300.00 | 07626934000182 | MOVEARTE OM. E SERV. DE MOVEIS DE AÇO E MADEIRA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 600 ( seiscentas ) Mesa de Plastica Infantil para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 200/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09053/2012, Processo nº 2013/083941 conforme a Ordem de compra nº 203/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090642012 | 0101375 | 03/09/2013 | 69036.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado referente ao pagamento da compra de Cadernos, Canetas para atender as necessidade das Unidades da Rede Municipal de Ensino, e os Setores Administrativo da Sedec de acordo com o Contrato nº 203/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09064/2012 conforme a Ordem de Compra nº 207/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090122013 | 0101376 | 03/09/2013 | 728430.00 | 07910782000145 | CINTEP - CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E PESQUISA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na Contratação de Instituição de ensino Superior para a execução da formação Continuada aos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato 206/2013 da Licitação na modalidade Dispensa de licitação nº 09012/2013 conforme a Ordem de Compra 210/2013, Processo nº 2013/087988 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090622012 | 0101377 | 03/09/2013 | 26500.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 01 ( uma ) Impressora Plotter, para atender as necessidades da Assssoria Técnica de Engenharia da Sedec, de acordo com o Contrato nº 204/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09062/2012 conforme a Ordem de Compra nº 208/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A EXPRESSÃO CULTURAL E A CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO | PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA, CULTURAL,HISTÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080346 | 03/09/2013 | 7000.00 | 00011030984468 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da restauração da Estátua de Iemanjá, situada na ponta da praia de Cabo Branco, nesta Capital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070327 | 03/09/2013 | 77.73 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2013, VENC. 17/09/2013, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020418 | 03/09/2013 | 898.80 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para cidade de São Paulo-SP com objetivo de participar do I ENCONTO NACIONAL DE GESTÃO LGBT, que ocorrerá do dia 04 a 06 de setembro de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 03/09/2013 | 179.76 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 04 de Setembro de 2013, com o objetivo de realizar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020420 | 03/09/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 04 de Setembro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020421 | 03/09/2013 | 179.76 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 04 de Setembro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020422 | 03/09/2013 | 179.76 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 04 de Setembro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, do aeroporto de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020423 | 03/09/2013 | 967.76 | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 4 (quatro) diárias, no período de 08/09/2013 a 12/09/2013, para Brasília/DF, com o objetivo de tratar de assuntos institucionais na Secretaria de Acompanhamento Governamental. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142756 | 03/09/2013 | 112.38 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos Motorista mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pedra de Ingá - PB e Campina Grande-PB, referente aos dias 02,03,10,17,23e 24/09/2013, transladando o grupo de Idosos do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI.Conforme solicitação contida no MEMO. nº 193/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142754 | 03/09/2013 | 41.20 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Waldson Souza da Silva Conselheiro Tutelar mat. 74.394-1, Por ocasião de sua viagem a cidade de Campina Grande - PB, recambiando os adolescente para a Instituição Fazenda do Sol. Conforme solicitação contida no OF. 354/2013 - CTRSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142755 | 03/09/2013 | 18.73 | 00080596410425 | VAMBERTO ARAUJO FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Vamberto Araujo Ferreira Motorista mat. 56.684-5, Por ocasião de sua viagem a cidade de Campina Grande - PB, recambiando os adolescente para a Instituição Fazenda do Sol. Conforme solicitação contida no OF. 354/2013 - CTRSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240063 | 03/09/2013 | 5315.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VIGÊNCIA DE 02/08/2013 A 01/08/2014, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO Nº 143/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020416 | 03/09/2013 | 10502.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 42ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL (9752-7), CONF.OF. 0726/SEFIN/DEOF/2013 DE 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020417 | 03/09/2013 | 715.44 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 42ª/60ª PARCELA DO DÉBITO DE Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080347 | 03/09/2013 | 2133.32 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2010/2011 E 1/3 (UM TERÇO) DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPLAN, CONF.REQUERIMENTO Nº 363/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420223 | 03/09/2013 | 6500.00 | 00079785174468 | CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DA RADIO SIM E DO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420224 | 03/09/2013 | 7745.00 | 13627190000113 | LUCIANA DA SILVA LIRA 04424987485 | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 35 FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED 3,00X1,00 COM ACABAMENTO SOLDA E BASTÃO COM INSTALAÇÃO PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200494 | 03/09/2013 | 14235.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580207 | 04/09/2013 | 483.88 | 00001291772456 | JANIA PAULA DE CARVALHO GOMES | Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias durante participação da 1ª Conferência Regional sobre determinantes sociais da Saúde a ser realizado na cidade de Recife no período de 02 a 04/09/2013, no Mar Hotel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0420225 | 04/09/2013 | 200000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | VALOR REFERENTE A 3º PARCELA - PATROCINIO PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142757 | 04/09/2013 | 41.20 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a espesa com diária em favor do servidor Waldson Sousa da Silva Conselheiro tutelar mat. 74.394-1, Por ocasião de sua viagem a cidade de Campina Grande - PB, recambiando os adolescente para a Instituição Fazendado Sol. Conforme solicitação contida no OF. 355/2013 - CTRSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142758 | 04/09/2013 | 18.73 | 00080596410425 | VAMBERTO ARAUJO FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a espesa com diária em favor do servidor Vamberto Araujo Ferreira Motorista mat. 56.684-5, Por ocasião de sua viagem a cidade de Campina Grande - PB, recambiando os adolescente para a Instituição Fazenda do Sol.Conforme solicitação contida no OF. 355/2013 - CTRSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142759 | 04/09/2013 | 254.72 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a espesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos Motorista mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife-PE e Natal-RN, referente aos dias 04,05,06,09,11,13,16 e 18/09/2013, transladando o grupo de Idosos do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI.Conforme solicitação contida no MEMO. nº 195/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0142761 | 04/09/2013 | 35820.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS , DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 043/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2011 - SEAD PROCESSO Nº. 2011/044612 REG. 0160/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº. 0613/2012 E CONTRATO Nº. 156/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040052013 | 0142765 | 04/09/2013 | 14700.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor que ora empenhamos de forma global para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de cabines sanitárias, destinadas a SEDES, atraves de sistema de registro de preço nº.014/2013 - pregão 005/2013, e contrato nº. 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142766 | 04/09/2013 | 565.00 | 00008585707429 | ELIDIANE GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO SEGUNDO SEMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050223 | 04/09/2013 | 725.82 | 00002147494445 | EDUARDO MARQUES DE LUCENA | Para representar o Procurador Geral, no 46° Fórum Nacional de Procuradores Gerais das Capitais Brasileiras, na cidade de Belo Horizonte - MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101378 | 04/09/2013 | 1050.00 | 14548532000172 | OFICINA DE ATORES EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS ME | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) inscrição para o ator mirim Caio Lucas Cavalcante Nóbrega e aluno da E.M.E.F Fenelon Câmara que irá participar do Evento Oficina de Atores que será realizado nos dias 6, 7, e 8 do presente mês na cidade do Rio de Janeiro, conforme Processo nº 2013/091390 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142762 | 04/09/2013 | 300.00 | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA "VIZINHAÇA E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA", A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA IGREJA SANTO ANTONIO, DE ACORDO COM MEMO Nº. 46 - PTTS/DIPOP/SEDES, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008/MC - PROJETO TAIPA/NOVA VIDA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142763 | 04/09/2013 | 300.00 | 00003067907426 | KARYNE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA "SAÚDE DO HOMEM", A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA IGREJA SANTO ANTONIO, DE ACORDO COM MEMO Nº. 47 - PTTS/DIPOP/SEDES, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008/MC - PROJETO TAIPA/NOVA VIDA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040122013 | 0142764 | 04/09/2013 | 49880.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviço de desinsetização, descupinização e desratização, para atender as necessidades da SEDES, atraves de sistema de registro de preço nº 010/2013 - pregão presencial nº. 012/2013, e contrato nº 130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020424 | 05/09/2013 | 3995.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos, a serem utilizados pelas servidoras do Cerimonial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070328 | 05/09/2013 | 4206.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF. EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070329 | 05/09/2013 | 1197.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF. EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110521 | 05/09/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de emplacamento do veículo oficial CLV-01 de placa MMY -5404 da SEINFRA, conforme memº 0217/2013 da DIMAV em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110522 | 05/09/2013 | 149.00 | 00662270000168 | INMETRO- | O valor empenhado, refere-se a regularização de tacografo do veículo oficial prefixo MO-20, placa MOI-8784 da SEDES, conforme memº 0215/2013 da DIMAV em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142767 | 05/09/2013 | 70.04 | 00044209037400 | LAUDICEIA CAVALCANTE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laudicéia Cavalcante da Silva Conselheira tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Goiana-PE no dia 05/09/2013, transladando os Adolescentes Cristiano Santos do Nascimento, João Cunha do Nascimento e Maria Sandra dos Santos, conforme solicitação contida no OF nº. 393/2013CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142768 | 05/09/2013 | 44.57 | 00000892186470 | IZABELA TOSCANO LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Izabela Toscano Lira Assistente Social, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Goiana-PE no dia 05/09/2013, transladando os Adolescentes Cristiano Santos do Nascimento, João Cunha do Nascimento e Maria Sandra dos Santos, conforme solicitação contida no OF nº. 393/2013CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142769 | 05/09/2013 | 31.84 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Darleys de Morais Silva Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Goiana-PE no dia 05/09/2013, transladando os Adolescentes Cristiano Santos do Nascimento, João Cunha do Nascimento e Maria Sandra dos Santos, conforme solicitação contida no OF nº. 393/2013CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142770 | 05/09/2013 | 41.20 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Waldson Souza da Silva Conselheiro tutelar, Por ocasião de sua viagem a cidade de Juru - PB, recambiando a adolescente Deisiane Sabino de Siqueira. Conforme solicitação contida no OF. 360/2013 - CTRSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142771 | 05/09/2013 | 18.73 | 00080596410425 | VAMBERTO ARAUJO FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Vamberto Araujo Ferreira Motorista, Por ocasião de sua viagem a cidade de Juru - PB, recambiando a adolescente Deisiane Sabino de Siqueira. Conforme solicitação contida no OF. 360/2013 - CTRSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080348 | 05/09/2013 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080349 | 05/09/2013 | 752.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090296 | 05/09/2013 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090297 | 05/09/2013 | 653.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060428 | 05/09/2013 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060429 | 05/09/2013 | 852.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070330 | 05/09/2013 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070331 | 05/09/2013 | 205.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020425 | 05/09/2013 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020426 | 05/09/2013 | 401.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040206 | 05/09/2013 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 05/09/2013 | 185.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050224 | 05/09/2013 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050225 | 05/09/2013 | 316.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 230012013 | 0420226 | 05/09/2013 | 48926.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - GASTRONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530232 | 05/09/2013 | 2419.00 | 11172515000195 | LAVACARRO CABO BRANCO LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa para a higienização dos carpetes (piso e paredes) e cadeiras do Cinema da Casa Brasil, unidade mantida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia/PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510294 | 05/09/2013 | 2181.12 | 00002185308467 | ROBSON PORTELA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/119182 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030109 | 05/09/2013 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030110 | 05/09/2013 | 43.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530233 | 05/09/2013 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530234 | 05/09/2013 | 149.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580208 | 05/09/2013 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580209 | 05/09/2013 | 55.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520239 | 05/09/2013 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520240 | 05/09/2013 | 126.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510295 | 05/09/2013 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510296 | 05/09/2013 | 1156.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200495 | 05/09/2013 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200496 | 05/09/2013 | 121.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180285 | 05/09/2013 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180286 | 05/09/2013 | 147.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170149 | 05/09/2013 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170150 | 05/09/2013 | 1152.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142772 | 05/09/2013 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142773 | 05/09/2013 | 1124.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480438 | 05/09/2013 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480439 | 05/09/2013 | 184.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420227 | 05/09/2013 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420228 | 05/09/2013 | 209.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400201 | 05/09/2013 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400202 | 05/09/2013 | 116.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410140 | 05/09/2013 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410141 | 05/09/2013 | 258.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101379 | 05/09/2013 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 5ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. VENC. 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101380 | 05/09/2013 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101381 | 05/09/2013 | 15359.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120287 | 05/09/2013 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120288 | 05/09/2013 | 129.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130429 | 05/09/2013 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130430 | 05/09/2013 | 10233.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110523 | 05/09/2013 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110524 | 05/09/2013 | 897.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510297 | 06/09/2013 | 1258.32 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2(TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO NACIONAL DE MELHORES PRÁTICAS E PROPOSTAS DE GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E DO GASTO MUNICIPAL - VI SENAM E DO V ENCONTRO SOBRE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - V ENJUMT, NO PERÍODO DE 10/09/2013 A 14/09/2013, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510298 | 06/09/2013 | 1258.32 | 00082068321491 | CYNARA CRISTINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2(TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO NACIONAL DE MELHORES PRÁTICAS E PROPOSTAS DE GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E DO GASTO MUNICIPAL - VI SENAM E DO V ENCONTRO SOBRE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - V ENJUMT, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA SEREM, NO PERÍODO DE 10/09/2013 A 14/09/2013, EM SÃO PAULO/SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420229 | 06/09/2013 | 175136.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO (SECOM) , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520241 | 06/09/2013 | 950.00 | 12373150000120 | OCEANIA TURISMO RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TURISTICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM CITY TOUR TENDO COMO OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE JOÃO PESSOA CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040142013 | 0060431 | 06/09/2013 | 65000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO DEMAN DE ACORDO COM O OFICIO Nº 260/2013, MEMO Nº 235/2013, PREGÃO Nº 014/2013 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO - 1330120049 - TELHA FIBROCIMENTO ETMAX DER 3,00 X 1,06 M - COM 8 MM. - MARCA: ETERNIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110526 | 06/09/2013 | 1903.37 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado, refere-se a pagamento de passagem aérea em favor de Ronaldo Dominoni no percurso JPA/BSB E BSB/JPA de acordo com a Fatura de nº CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 0011-6C/C 223408-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060430 | 06/09/2013 | 1515.00 | 04752165000170 | LEMOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 274/2013 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº. 249/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04035/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. 4120219045 - SWITCH DE 24+2 PORTAS 10/100 GERENCIÁVEL. MARCA: INTELBRÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070332 | 06/09/2013 | 64.35 | 26994558000395 | ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS LEGAIS DA ADVOCÁCIA GERAL DA UNIÃO, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070333 | 06/09/2013 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080350 | 06/09/2013 | 402.54 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) RRT's, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080351 | 06/09/2013 | 2830.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Pagamento referente a aquisição de conjunto de blazers para os servidores desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 06/09/2013 | 1078.56 | 00007466161472 | INALDO ROCHA LEITAO | O valor empenhado refere-se à 03 (três) diárias, no período de 09/09/2013 a 12/09/2013, com objetivo de participar de reunião com o Senhor Prefeito Luciano Cartaxo e Secretários para tratar de assuntos do interesse da Cidade de João Pessoa-PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090352012 | 0101382 | 06/09/2013 | 17085.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Utensilios de cozinha para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 202/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09035/2012, Processo nº 2013/085042 conforme a Ordem de Compra nº 205/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 090052013 | 0101383 | 06/09/2013 | 35000.00 | 01183614000119 | EDIOURO PUBLICAÇÕES DE LAZER E CULTURA LTDA | Valor rempenhado referente ao pagamento de aquisição de exemplares da Revista tematica Coquetel para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato º 196/2013 da Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09005/2013 conforme a Ordem de Compra nº 200/2013 , e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101384 | 06/09/2013 | 7997.99 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 07 (sete) passagens áereas ida e volta com destino a cidade de Fortaleza-CE no período de 08/09/13 a 11/09/13, para participação do Coordenador Geral, Assistentes Pedagógicos e Administrativo e Gestores Escolares da Etapa Inicial da Formação Continuada dos Gestores do PROJOVEM URBANO, com recursos oriundos da Resolução CD/FNDE nº 29/2013 de 03/07/2013, conforme Art. 7º , Inciso VII, Processo Administrativo nº 2013/091986 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101385 | 06/09/2013 | 5185.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para hospedagens com pensão completa com destino a cidade de Fortaleza-CE no período de 08/09/13 a 11/09/13, para participação do Coordenador Geral, Assistentes Pedagógicos e Administrativo e Gestores Escolares da Etapa Inicial da Formação Continuada dos Gestores do PROJOVEM URBANO, com recursos oriundos da Resolução CD/FNDE nº 29/2013 de 03/07/2013, conforme Art. 7º , Inciso VII, Processo Administrativo nº 2013/091991, Contrato nº 208/2 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101386 | 06/09/2013 | 2185.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para hospedagens com pensão completa com destino a cidade de Fortaleza-CE no período de 08/09/13 a 11/09/13, para participação do Coordenador Geral, Assistentes Pedagógicos e Administrativo e Gestores Escolares da Etapa Inicial da Formação Continuada dos Gestores do PROJOVEM URBANO, com recursos oriundos da Resolução CD/FNDE nº 29/2013 de 03/07/2013, conforme Art. 7º , Inciso VII, Processo Administrativo nº 2013/091991, Contrato nº 208/2 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 040192013 | 0090298 | 06/09/2013 | 100000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a confecção e instalação incluindo o material para alambrado em tela de arame galvanizado, protetro perimetral, concertina e arame farpado, conforme Pregão Presencial nº 019/2013 do Processo nº 2013/035326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 041162013 | 0080352 | 09/09/2013 | 57760.00 | 02213325000188 | Plugnet Comércio e Representações Ltda. | Aquisição de peças e acessórios para a rede de informática desta secretaria.Disco FIBRE-CHANNEL de 600GB 2%, com velocidade de rotação das mídeas de 10.000 rotações pm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101388 | 09/09/2013 | 2513.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado referente a Complementação do Empenho nº 101386/2013 correspondente a Contratação de Empresa especializada para hospedagens com pensão completa com destino a cidade de Fortaleza-CE no período de 08/09/13 a 11/09/13, para participação doCoordenador Geral, Assistentes Pedagógicos e Administrativo e Gestores Escolares da Etapa Inicial da Formação Continuada dos Gestores do PROJOVEM URBANO, com recursos oriundos da Resolução CD/FNDE nº 29/2013 de 03/07/2013, conforme Art. 7º , Inciso VII, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020428 | 09/09/2013 | 320.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0020429 | 09/09/2013 | 40204.99 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 2600260, 4011086, 4011087, 4011088, 4011089, 4011090, 4011098, 4011183, 4011217, 4011243, 4011244, 4011267, 4011268, 4011305, 4011306, 4011307, 4011367, 4011478 e 4012424. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070336 | 09/09/2013 | 139.68 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE A ENCARGOS DAS ESTAÇÕES DE BASE, REPETIDORAS, FIXAS E MÓVEIS, CONFORME DOC.EM ANEXO. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070337 | 09/09/2013 | 461.43 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE A ENCARGOS DAS ESTAÇÕES DE BASE, REPETIDORAS, FIXAS E MÓVEIS, CONFORME DOC.EM ANEXO. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110525 | 09/09/2013 | 19038.33 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Adequação/duplicação da av.Panoramica Altiplano Cabo Branco Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação CAbo Branco ) trecho 02-Estaca 29 a 1435 no Municipio de João Pessoa-PB,Contrapartida do Contrato de Repasse 244.749-83/2007 MCIDADES/CAIXA/PROGRAMA PRO MUNICIPIO-PROGRAMA ,MEDIO E GRANDE PORTE , conforme Contrato 19/2012 da CP 20/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANC | 03152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070334 | 09/09/2013 | 149.53 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A ENCARGOS DAS ESTAÇÕES DE BASE, REPETIDORAS, FIXAS E MÓVEIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2013. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070335 | 09/09/2013 | 493.97 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A ENCARGOS DAS ESTAÇÕES DE BASE, REPETIDORAS, FIXAS E MÓVEIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2013. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510299 | 09/09/2013 | 244.92 | 01887401000178 | TEMPLO INICIÁTICO HAYLA AD OR ANKH | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO N° 2011/128037 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510300 | 09/09/2013 | 2483.35 | 00069106592449 | MARIA DILMA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO N° 2013/040081 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510301 | 09/09/2013 | 571.10 | 00091748666487 | ANADELIA TORRES GALISA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/052709 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510302 | 09/09/2013 | 69.45 | 00042495822487 | JANUÁRIO XAVIER DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2013/006388 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510303 | 09/09/2013 | 80.12 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2012/099898 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510304 | 09/09/2013 | 134.30 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2012/099948 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510305 | 09/09/2013 | 103.23 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2012/099918 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510306 | 09/09/2013 | 105.54 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2012/099907 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510307 | 09/09/2013 | 83.23 | 00009857303404 | BENTO LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2011/142645 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510308 | 09/09/2013 | 127.50 | 00003392252468 | EDSON MENEZES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2012/081507 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510309 | 09/09/2013 | 754.19 | 00040395790468 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2013/012930 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510310 | 09/09/2013 | 191.62 | 00016248929491 | OZIMAR OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2012/128712 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040142010 | 0480440 | 09/09/2013 | 30786.00 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULT. PROJ. E OBRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2010, DISPENSA Nº 014/2010-SEAD. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101387 | 09/09/2013 | 171.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101389 | 10/09/2013 | 5.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101391 | 10/09/2013 | 7800.00 | 00073843873453 | KILMA TOSCANO DE ALMEIDA ALVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A FORMAÇÃO NA ÁREA DE TEATRO, REALIZADA EM 8 ENCONTROS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 144/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101394 | 10/09/2013 | 42332.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110527 | 10/09/2013 | 2472.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110528 | 10/09/2013 | 9966.88 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 73/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130431 | 10/09/2013 | 28203.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120289 | 10/09/2013 | 357.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410142 | 10/09/2013 | 711.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400203 | 10/09/2013 | 320.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420230 | 10/09/2013 | 577.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480441 | 10/09/2013 | 509.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142786 | 10/09/2013 | 3098.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170151 | 10/09/2013 | 3175.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180287 | 10/09/2013 | 407.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200497 | 10/09/2013 | 334.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072013 | 0510311 | 10/09/2013 | 1480.00 | 47468376000199 | ASSOCIAÇAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES DA PMJP NO VI SEMINÁRIO NACIONAL DE MELHORES PRÁTICAS E PROPOSTAS DE GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E DO GASTO MUNICIPAL - VI SENAM E AO V ENCONTRO SOBRE JUGAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TRIBUTÁRIO - V ENJUMT, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 253/2013 , INEXIGIBILIDADE N° 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510313 | 10/09/2013 | 1012.81 | 18169933000172 | GILSON DO NASCIMENTO CARNEIRO 02466933470 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2013/065856 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510314 | 10/09/2013 | 25.00 | 00002064945482 | CLAUDIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N° 2012/051594 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510315 | 10/09/2013 | 1068.63 | 00002342634404 | PEDRO MOREIRA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2012/051538 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510312 | 10/09/2013 | 3186.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520242 | 10/09/2013 | 348.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580210 | 10/09/2013 | 152.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530235 | 10/09/2013 | 411.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030111 | 10/09/2013 | 120.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070338 | 10/09/2013 | 567.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060433 | 10/09/2013 | 2348.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090299 | 10/09/2013 | 1801.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080353 | 10/09/2013 | 2073.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020432 | 10/09/2013 | 1107.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050226 | 10/09/2013 | 871.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040208 | 10/09/2013 | 511.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101390 | 10/09/2013 | 374.40 | 00002518045422 | CAROLINA MAGDA OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 077023/2013, PARECER JURIDICO Nº 1919/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070339 | 10/09/2013 | 666.68 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGEMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 063266/2013, PARECER JURIDICO Nº 1887/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040832013 | 0142774 | 10/09/2013 | 38741.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/049615 - REG. Nº 83/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2012/PMSR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2012/PMSR E CONTRATO Nº 109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0142775 | 10/09/2013 | 77843.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/049615 - REG. Nº 83/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2012/PMSR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2012/PMSR E CONTRATO Nº 109/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060432 | 10/09/2013 | 30000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO SERVIDOR WALTER BASTOS DE SOUZA, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 93387/2013, OFICIO CT/SOUFI/GECOB Nº 1726/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060435 | 10/09/2013 | 730.35 | 00075365650468 | CRISTOVAO GEYZER SANTO CHAVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA BERNADETE CABRAL DE OLIVEIRA SOUTO MATRICULA Nº 65041-2, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 079977/2013, PARECER JURIDICO Nº 1913/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060434 | 10/09/2013 | 420.24 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DE AURORA MAIA DANTAS PARA PARTICIPAR DA 73ª, 74ª e 75ª REUNIÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO - CONARQ, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013,NO RIO DE JANEIRO. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020430 | 10/09/2013 | 795.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020431 | 10/09/2013 | 1563.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101392 | 10/09/2013 | 13992.74 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao Reajustamento da Medição nº 10 correspondente a Ampliação das E M.E.Fs Augusto dos Anjos, João Monteiro da Franca, Crei Maria de Nazaré de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 006/2010, Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330182009 | 0101393 | 10/09/2013 | 72834.98 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 19 Final dos serviços correspondente a execução de Reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Tharsila Barbosa, Ubirajara Targino, João Medeiros, Padre Leonel da Franca, Monteiro Lobato, Santa Angela de acordo com o Lote 01 do Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 00018/2009 , conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142776 | 10/09/2013 | 400.00 | 00007253938402 | JOABSON DUARTE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142777 | 10/09/2013 | 400.00 | 00070040886425 | LUIZA MATIAS DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142778 | 10/09/2013 | 400.00 | 00044117779400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142779 | 10/09/2013 | 400.00 | 00017647058827 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142780 | 10/09/2013 | 400.00 | 00076013413487 | MARIA EDINALVA SANTOS DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142781 | 10/09/2013 | 400.00 | 00001163720445 | MARINEIDE MENDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142782 | 10/09/2013 | 400.00 | 00053043120744 | MANUEL PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142783 | 10/09/2013 | 400.00 | 00040683915568 | SILVIA MARIA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142784 | 10/09/2013 | 400.00 | 00089312570404 | SUZANA MARIA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142785 | 10/09/2013 | 400.00 | 00007370208494 | ROSICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142787 | 11/09/2013 | 400.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060436 | 11/09/2013 | 30000.00 | 26461699000180 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E DOS MESES SUB SEQUENTES DO SERVIDOR WALTER BASTOS DE SOUZA, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 93387/2013, OFICIO CT/SOUFI/GECOB Nº 1726/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080355 | 11/09/2013 | 604.85 | 00003643080441 | FRANKLIN DELANE HENRIQUE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para Recife-PE, no período de 11 a 13 de setembro de 2013, para representar o Coordenador da COPAC em reunião na Procuradoria Federal e IPHAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080356 | 11/09/2013 | 1088.73 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias para São Paulo-SP e Brasília-DF, no período de 09 a 13 de setembro de 2013, para reuniões de assuntos pertinentes a COPAC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070340 | 11/09/2013 | 2.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C SANTANDER (130008687) CONF. EXT. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070341 | 11/09/2013 | 1069.32 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE ENCARGOS DO SERVIDOR EDMILSON RODRIGUES NOBREGA, CONF.OFÍCIO Nº 02001.009968/2013-40 DITRI/IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062012 | 0142793 | 11/09/2013 | 200000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a contratação de empresa para Construção do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS/MSE, no Bairro de Mangabeira, em João Pessoa-PB, conforme licitação de modalidade Tomada de Preço nº. 06/2012 - contrato administrativo nº. 03/2012 - SEDES, com recursos do Contrato de Repasse nº. 0348958-30 - FNAS/PPSESPECIAL - PMJP. | 03752013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062012 | 0142794 | 11/09/2013 | 207168.80 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a contratação de empresa para Construção do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS/MSE, no Bairro de Mangabeira, em João Pessoa-PB, conforme licitação de modalidade Tomada de Preço nº. 06/2012 - contrato administrativo nº. 03/2012 - SEDES, com recursos de contrapartida ao Contrato de Repasse nº. 0348958-30 - FNAS/PPSESPECIAL - PMJP. | 03752013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110529 | 11/09/2013 | 2160.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de sacos para lixo, dimensão de 0,90 x 1,03, destinado a Seinfra de acordo com orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142795 | 11/09/2013 | 420.24 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Sousa Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Vitoria - ES, referente ao período de 10 a 12/09/2013 , para sua participação no 28º Assembléia Geral do Fórum Colegiado Nacional dos Conselheiros Tutelares. Conforme OF nº 604/2013 - CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080354 | 11/09/2013 | 2120.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 369/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090300 | 11/09/2013 | 1070.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINENCEIRO DE 2012, REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480442 | 11/09/2013 | 59245.57 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DOS BM'S 01 E 02, DO PAC 2, DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 15/2012 (SEPLAN) E CONTRATO Nº 02/2012-SEMHAB. | 03632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480443 | 11/09/2013 | 19718.42 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM 33, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA, NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA DE Nº 02/2009 (SEPLAN) E CONTRATO DE Nº 03/2009, DO CONVÊNIO Nº 0229026-30/2008, CT PRÓ MORADIA. | 01322013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0200498 | 11/09/2013 | 102000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE Nº 146/2013, MODALIDADE PEGRÃO Nº 016/2013 PROCESSOA Nº 2013/009843 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS E TABLADOS PARA OS EVENTOS DA SEJER CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0200499 | 11/09/2013 | 30000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO DESTINADO AOS EVENTOS DA SEJER, ATRAVEZ DA ADESÃO DA ARP Nº 082012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2012 - SEAD, PROC ADMINISTRATIVO Nº 2013/009849, CONTRATO Nº 105/2013, COMPRA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2013 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0200500 | 11/09/2013 | 20650.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO Nº 147/2013 MODALIDADE PREGÃO Nº 016/2013, PROCESSO Nº 2013/009843 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE DISCIPLINADORES, MESAS E CADEIRAS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040052013 | 0200501 | 11/09/2013 | 10780.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO DE Nº 1237/2013, MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013, PROCESSO Nº 2013/007681 DESTINADO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530236 | 11/09/2013 | 600.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | Valor empenhado referente a troca do sensor do carro dos cartuchos e troca da alavanca do reservatório de tinta da máquina plotter, que atende necessidades do Centro Vocacional Tecnológico, unidade mantida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia / PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530237 | 11/09/2013 | 7000.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente a compra de material de copa e cozinha para atender necessidades da Casa Brasil, CVT e para implantação da cozinha disponibilizada para a SECITEC. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530238 | 12/09/2013 | 6910.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição e instalação de ar-condicionado tipo Split de 48.000 Btus, instalação de rede elétrica, tubulação em cobre, isolamento, suportes em ferro, drenos e complemento de fluido refrigerante, para a SECITEC. Conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530239 | 12/09/2013 | 3000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a compra de material de construção, conforme pedido da Chefia de Coordenação Pedagógica, para atender a necessidade das Estações Digitais, unidades mantidas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia / PMJP. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580212 | 12/09/2013 | 2105.00 | 14684103000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DA PB(ACEPA) | Valor que se empenha para cobrir despesas com apresentação cultural durante atividade de comemoração ao aniversário do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580213 | 12/09/2013 | 2495.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para cobrir despesas com alimentação durante coquetel e jantar realizados no CRMEB em comemoração ao aniversário de 06 anos do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580214 | 12/09/2013 | 1500.00 | 15542753000104 | MORGANA VALOES AMORIM DE ALENCAR LEITE ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de camisas alusivas ao 6º Aniversário do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530240 | 12/09/2013 | 7978.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de ferramentas e equipamentos de suporte para informática, solicitado pelo Suporte Técnico da SECITEC, para melhor atendimento das Estações Digitais. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530241 | 12/09/2013 | 2292.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor empenhado referente a aluguel de sala com capacidade para até 300 pessoas, com sonorização, data show e dois microfones sem fio, água e café. Em cumprimento ao Calendário Pedagógico das Estações Digitais, para a Cerimônia de Entrega de Certificados. Conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580211 | 12/09/2013 | 254.72 | 00022593217472 | GILBERTO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para cobrir despesas com o deslocamento de equipe para participar de articulações para o I Seminário Regional: Juventudes, Mulheres e Aids - Rumo às Conferências 2014 em parceria com a ONG Amazona - Associação de Prevenção à Aids, Rede de Jovens do Nordeste - Núcleo Paraíba e esta Secretaria. a ser realizado na cidade de Natal/RN e Fortaleza/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240064 | 12/09/2013 | 764.90 | 00056828772415 | MARIA BERNADETE CARVALHO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX - SERVIDOR RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040202013 | 0200502 | 12/09/2013 | 256696.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATRAVEZ DO PROCESSO 2013/025940 - SEJER. CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 020/2013 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0247/2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 040202013 | 0200503 | 12/09/2013 | 262192.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATRAVEZ DO PROCESSO 2013/025940 - SEJER. CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 020/2013 ORDEM DE COMPRA DE Nº 0247/2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400204 | 12/09/2013 | 4993.36 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | Valor ref.as Passagens aéreas e Hospedagens para os Srs. Antonio Jácome Filho (Ouvidor do Municipio), Hermes Assis de Oliveira Filho (Diretor de Departamento),e Sra.Maria Alcilene de Figueiredo (Chefe Setorial da Saúde) com destino a Salvador-BA, Passagens do Sr. Bruno de Oliveira Elias e Pedro de Carvalho Pontual vindo de Brasilia-DF, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480444 | 12/09/2013 | 5000.00 | 17452332000100 | RIVA BRINDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ECOBARGS, DECORAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO, PARA O ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAIBA. EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÃO PESSOA, JUNTAMENTE COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101401 | 12/09/2013 | 62526.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (12.629-2) CONF. DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101402 | 12/09/2013 | 12934.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) DAS COMPETÊNCIAS 08/2012 A 11/2012, CONF.DOC.EM ANEXOS. VENC. 12 DE SETEMBRO DE 2013. PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101405 | 12/09/2013 | 731.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) DAS COMPETÊNCIAS 08/2012 A 11/2012, CONF.DOCUMENTO EM ANEXOS. VENCIMENTO EM 12 DE SETEMBRO DE 2013. SEGURADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101406 | 12/09/2013 | 154.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101407 | 12/09/2013 | 452.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070345 | 12/09/2013 | 731.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) DAS COMPETÊNCIAS 08/2012 A 11/2012, CONF.DOCUMENTO EM ANEXOS. VENCIMENTO EM 12 DE SETEMBRO DE 2013. SEGURADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070346 | 12/09/2013 | 12934.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) DAS COMPETÊNCIAS 08/2012 A 11/2012, CONF. DOC. EM ANEXOS. VENC. 12 DE SETEMBRO DE 2013. PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0110530 | 12/09/2013 | 1151.08 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 92 kg de açucar cristalizado Alegre | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040212012 | 0142799 | 12/09/2013 | 20150.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | Valor que ora empenhamos de forma global para aquisição de gêneros alimentícios, atendendo solicitação do Ofício nº. 070/2013 - COPEL/SEAD, tendo em vista solicitação contida no Ofício/Memo nº. 183/2013 - GS/SEDES - homologado na licitação de modalidade Pregão Presencial nº. 021/2012. ata 30/2012, ordem de compra nº. 073/2013 e contrato nº. 094/2013 e seu termo aditivo de nº. 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070342 | 12/09/2013 | 725.82 | 00013215060400 | OZELITA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS", REPRESENTANDO O CHEFE DE GABINETE, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070343 | 12/09/2013 | 725.82 | 00075391325404 | ANA EDVANIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS", REPRESENTANDO A DIRETORA DE CONTABILIDADE, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070344 | 12/09/2013 | 4160.00 | 08942423000132 | ORZIL CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EM FAVOR DE OZELITA RODRIGUES DE ABRANTES E ANA EDIVÂNIA DA SILVA, AMBAS DA DIVISÃO DE CONVÊNIO DA PMJP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS", NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080357 | 12/09/2013 | 4157.10 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços gráficos, cópias e plotagens. 1-Plotagem de Projeto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080358 | 12/09/2013 | 270.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de confecção de crachás, para UMTI, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080359 | 12/09/2013 | 2030.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços gráficos.1- Cartões de Visita - Dois Modelos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020433 | 12/09/2013 | 4830.00 | 03666136000123 | ESPERANÇA NORDESTE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 6 rolos de lona PT 200MC 100KG, a serem utilizadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil em áreas de risco, conforme Decreto de nº 7.967/2013, de 04 de Setembro de 2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101395 | 12/09/2013 | 1338.85 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento da Medição nº 14 de Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101396 | 12/09/2013 | 1409.49 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento da Medição nº 15 de Reforma dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101397 | 12/09/2013 | 2116.69 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento da Medição nº 13 de Ampliação de Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme Processo nº 2013/014451 documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101399 | 12/09/2013 | 2875.86 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 17 de Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101400 | 12/09/2013 | 1723.48 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 16 de Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101403 | 12/09/2013 | 859.46 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 18 de Reforma de Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101404 | 12/09/2013 | 4330.15 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 19 de Reforma de Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090062013 | 0101398 | 12/09/2013 | 22800.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO P/O DESENV DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | Valor empenhado referente ao pagamento de 200 ( duzentas ) Assinaturas da Revista Nordeste de acordo com o Contrato nº 213/2013 na modalidade Inexigibilidade nº 09006/2013 para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino e os Setores da Sedec conforme Processo nº 2013/051953 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101408 | 12/09/2013 | 30000.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de 40 ( quarenta ) Agentes de Matricula, Jovens entre 18 e 29 anos no Programa em 15 Escolas correspondente ao mes de setembro /2013 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de novembro de 2012 em seu Artigo 7º, Pessoal de Apoio para etapa de Matricula do Projovem Urbano/MEC/2013 conforme Oficio nº 125/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080362 | 13/09/2013 | 2281.83 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de despesa com passagem aérea, conforme contrato nº 115/2012 e Pregão 031/2012-SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080363 | 13/09/2013 | 4851.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de despesa com passagem aérea, conforme contrato nº 115/2012 e Pregão 031/2012-SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041082013 | 0020434 | 13/09/2013 | 26390.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de flores em ramalhetes, coroas e arranjos a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preço de nº 093/2012, Pregão Presencial de nº 146/2012 e Contrato de nº 124/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080360 | 13/09/2013 | 1820.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Serviços de recargas, cartuchos e toner reciclado. Cartucho reciclado 21A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA DIPLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080361 | 13/09/2013 | 2667.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE Material de consumo, Cola branca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110531 | 13/09/2013 | 700000.00 | 10459145000109 | STROPP CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB,apresentada pelo LOTE-02, conforme contrato 10/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3204-2 C/C. 29.140-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520246 | 13/09/2013 | 600.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSLADO PARA 50 PESSOAS, PARA UMA ATIVIDADE DE LAZER COM MULHERES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALDA BEZERRA (CRMEB) .COMF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520245 | 13/09/2013 | 96.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | AGUA MINERAL TIPO COPO DE 200 ML . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480445 | 13/09/2013 | 768.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS DEPARTAMENTOS DE SERVIÇO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL, DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO HABITACIONAL E DEPARTAMENTO DEREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480446 | 13/09/2013 | 505.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, PONTO DE LUZ E EXTENÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480447 | 13/09/2013 | 525.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, PONTO DE LUZ E EXTENÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480448 | 13/09/2013 | 620.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, PONTO DE LUZ E EXTENÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480449 | 13/09/2013 | 2020.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, PONTO DE LUZ E EXTENÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL MANACÁ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 029.8424-01 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480450 | 16/09/2013 | 555.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE COZINHA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PADEIRO, DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480451 | 16/09/2013 | 580.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLAS, PIPOCA, E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS NCSSIDADS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDNCIAL IRMÃ DULC B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480452 | 16/09/2013 | 780.00 | 12215668000135 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUSA 69131856420 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLAS,PIPOCA, ALGODÃO DOCE, PALHAÇO E DINÂMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL MANACÁ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 029.8424-01 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0480453 | 16/09/2013 | 3000.00 | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DAS INTALAÇÕES DA SEMHAB, SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME PROPOSTA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480454 | 16/09/2013 | 200.00 | 09525417000142 | EDGRAFIA SERV GRAFICOS E SERIGRAFICOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS IMPRESSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, CONFROME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480455 | 16/09/2013 | 1000.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALAOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATASHOW, COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL MANACÁ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 029.8424-01 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480457 | 16/09/2013 | 600.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALAOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATASHOW, COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480458 | 16/09/2013 | 600.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALAOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATASHOW, COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480459 | 16/09/2013 | 800.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALAOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATASHOW, COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 16/09/2013 | 32.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030113 | 16/09/2013 | 96.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530242 | 16/09/2013 | 111.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530243 | 16/09/2013 | 327.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580217 | 16/09/2013 | 41.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580218 | 16/09/2013 | 121.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520243 | 16/09/2013 | 94.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520244 | 16/09/2013 | 277.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510316 | 16/09/2013 | 865.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510317 | 16/09/2013 | 2539.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580216 | 16/09/2013 | 967.76 | 00001017274452 | JOSENICE SILVA PONTES | Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias durante participação em articulações para o I Seminário Regional: Juventude, Mulheres e Aids - Rumo às conferências 2014 em parceria com a ONG Amazona - Associação de Prevenção à Aids, Rede de Jovens do Nordeste - Núcleo PB e esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580215 | 16/09/2013 | 967.76 | 00001291772456 | JANIA PAULA DE CARVALHO GOMES | Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias durante Particiação em articulações para o I Seminário Regional: Juventude, Mulheres e Aids - Rumo às conferências 2014 em parceria com a ONG Amazona - Associação de Prevenção à Aids, Rede de Jovens do Nordeste-Núcleo PB e esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101409 | 16/09/2013 | 33735.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101410 | 16/09/2013 | 11500.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120290 | 16/09/2013 | 97.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120291 | 16/09/2013 | 285.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130434 | 16/09/2013 | 7662.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130436 | 16/09/2013 | 22475.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110532 | 16/09/2013 | 671.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110533 | 16/09/2013 | 1970.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200504 | 16/09/2013 | 90.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200505 | 16/09/2013 | 266.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180307 | 16/09/2013 | 110.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180308 | 16/09/2013 | 324.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170152 | 16/09/2013 | 862.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170153 | 16/09/2013 | 2530.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142810 | 16/09/2013 | 841.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142811 | 16/09/2013 | 2469.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480456 | 16/09/2013 | 138.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480460 | 16/09/2013 | 405.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420231 | 16/09/2013 | 156.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420232 | 16/09/2013 | 460.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400205 | 16/09/2013 | 87.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400206 | 16/09/2013 | 255.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410143 | 16/09/2013 | 193.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410144 | 16/09/2013 | 567.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040482012 | 0060437 | 16/09/2013 | 5424.16 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOÓLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.251,73 (HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.183/2012, ADITIVO Nº.01, DISPENSA Nº.0048/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 21 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130435 | 16/09/2013 | 202606.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS DESTINADO A SMS, SENDO: 10 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR MENSAL DE 10.600,00; 04 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCCOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040412012 | 0142805 | 16/09/2013 | 54838.50 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 153/2012, ADITIVO Nº 01, DISPENSA Nº 041/2012 VALOR MENSAL R$ 9.454,92(NOVE MIL , QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) COM VIGÊNCIA DE 08 DE JULHO DE 2013 ATÉ 07 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0142806 | 16/09/2013 | 9689.93 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE 2.121,88 (DOIS MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) COM VIGÊNCIA DE 15 DE AGOSTO DE 2013 ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2014 , CONFORME CONTRATO Nº 152/2012 ADITIVO Nº 01 DISPENSA Nº 037/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040452012 | 0142807 | 16/09/2013 | 1029.14 | 00060115874453 | JOSEMAR ALEXANDRE DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PÃO E LEITE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 225,36 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) CONFORME CONTRATO Nº. 175/2012, ADITIVO Nº. 01, DESPENSA Nº. 45/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ 14 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0142808 | 16/09/2013 | 7912.91 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.625,94, CONFORME CONTRATO Nº.142/2012, ADITIVO Nº.01, DISPENSA Nº.0042/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 05 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332012 | 0142809 | 16/09/2013 | 44170.35 | 00003805476434 | FRANCISCO ROLIM DE ALBUQUERQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 7.486,50 (HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº.87/2012, ADITIVO Nº.01, DISPENSA Nº.0033/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 04 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070347 | 16/09/2013 | 154.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070348 | 16/09/2013 | 452.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTARTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ).VENCIMENTO 16/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060438 | 16/09/2013 | 638.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060439 | 16/09/2013 | 1871.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090301 | 16/09/2013 | 489.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090302 | 16/09/2013 | 1435.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080364 | 16/09/2013 | 563.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080365 | 16/09/2013 | 1652.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040209 | 16/09/2013 | 138.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040210 | 16/09/2013 | 407.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050227 | 16/09/2013 | 236.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050228 | 16/09/2013 | 694.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 16/09/2013 | 300.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020436 | 16/09/2013 | 882.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0350015 | 16/09/2013 | 7912.91 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.625,94, CONFORME CONTRATO Nº. 142/2012, ADITIVO Nº. 01, DISPENSA Nº. 42/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 05 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120292 | 16/09/2013 | 8000.00 | 00038299488087 | MAERCIO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE TRATADOR / DOMADOR DE ELEFANTE POR UM PERIODO DE 60 (SESENTA) DIAS, NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA COM A ELEFANTA QUE FOI DOADA A BICA PARA QUE O ANIMAL SE ACOSTUME COM O TRATADOR DO PARQUE, CONFORME CONTRATO E PARAECER JURIDICO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070349 | 16/09/2013 | 3952.00 | 08942423000132 | ORZIL CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EM FAVOR DE OZELITA RODRIGUES DE ABRANTES E ANA EDIVÂNIA DA SILVA, AMBAS DA DIVISÃO DE CONVÊNIO DA PMJP, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS", NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080366 | 17/09/2013 | 2080.00 | 08942423000132 | ORZIL CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de inscrição do servidor Roberto Pereira Rodrigues, no Curso de Formação Técnica em "Elaboração e Análise de Prestação de Contas no SINCONV", Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142817 | 17/09/2013 | 150.00 | 00005337449460 | EDNA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " DROGAS: ONDE E COO PROCURAR AJUDA?", EIXO MOC, DE ACORDO COM MEMO Nº. 567/2013 - PTTS/DIPOP/SEDES, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008/MC - PROJETO TAIPA/NOVA VIDA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142812 | 17/09/2013 | 904.00 | 00022939074810 | EDNA DENIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040062013 | 0142813 | 17/09/2013 | 58320.00 | 11071174000161 | F J W DA CUNHA FILHO ALIMENTO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo kits enxoval, para atender necessidade da SEDES, conforma pregão presencial nº 006/2013 - ata de registro de preço nº. 023/2013 - contrato nº. 172/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142814 | 17/09/2013 | 1130.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142815 | 17/09/2013 | 565.00 | 00011173642404 | OSLANG MARCILIANO DE SOUZA FERNANDES GOES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142816 | 17/09/2013 | 1130.00 | 00009496799418 | JANAINA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0580219 | 17/09/2013 | 2242.27 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens para São Paulo para a Sra. Liliane Oliveira, para participar do Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulheres.Contrato 126/2012 - Termo aditivo 01 ao contrato 126/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS INSTRUTORES DOS TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530244 | 17/09/2013 | 619.00 | 65034084000120 | FACTU ASSESSORIA INTEGRADA S.C. LTDA | Valor empenhado referente a inscrição da Gerente Administrativa do Centro Vocacional Tecnológico, para o Congresso Internacional de Negócios da Moda, que acontecerá do dia 24 à 28 de setembro de 2013 no Rio de Janeiro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530245 | 17/09/2013 | 2100.00 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE 07 (SETE) ÔNIBUS PARA ATENDER CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS A SER REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013, A PARTIR DAS 7:00 (SETE) HORAS.TENDO COMO PONTO DE CONCENTRAÇÃO A SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. SOLICITAÇÃO E ROTEIRO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200506 | 17/09/2013 | 450.00 | 00003023395403 | WALLACE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE UM PORTÃO NA ENTRADA PRINCIPAL E REBOCO DO MURO FRONTAL DO CAMPO DE FUTEBOL JABIRÃO LOCALIZADO NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS EM JOÃO PESSOA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200507 | 17/09/2013 | 3500.00 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE JOGARAM PELO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE NO BRASILEIRÃO SERIE D QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013 NA SEDE DO CLUBE CABO BRANCO NO BAIRRO DE MIRAMAR EM JÃO PESSOA - PB CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590495 | 18/09/2013 | 1817.67 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS OI FIXO DO SINE- JP , DO MÊS DE MAIO DE 2013 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590496 | 18/09/2013 | 1907.43 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DO SINE MUNICIPAL DO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590497 | 18/09/2013 | 2462.82 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI FIXO DO MES DE JULHO DE 2013 DO SINE- JP , CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590498 | 18/09/2013 | 152.32 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI CELULAR DO SINE-JP , DO PERÍODO DE 13/06/2013 A 13/07/2013 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530248 | 18/09/2013 | 4400.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de processamento de dados para atender solicitação das Estações Digitais, e para melhor desempenho do Suporte Técnico da SECITEC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530249 | 18/09/2013 | 759.08 | 04670765000190 | PORTAL EDUCAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a 04(quatro) inscrições para a equipe de Coordenação Pedagógica da SECITEC, a fim de participarem do Curso Coordenador Pedagógico por meio da educação a distância, pelo site Portal da Educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530246 | 18/09/2013 | 5200.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de ferramentas de suporte para informática, solicitado pelo Suporte Técnico da SECITEC, para melhor atendimento das Estações Digitais. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530247 | 18/09/2013 | 8000.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) HD´S INTERNOS COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: HD INTERNO SATA COM CAPACIDADE DE 500 GB, PARA ATENDER DEMANDA DAS ESTAÇÕES DIGITAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041192013 | 0142821 | 18/09/2013 | 18450.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo botijão de gás GLP de 13 kgs. liquido, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com adesão a ARP 25/2013 - PP- 005/2013 e contrato nº. 158/2013.- item 01prod. 1120307003 - botijão de gás GLP de 13 kgs. P13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262013 | 0142819 | 18/09/2013 | 41250.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com a contratação de empresa especializada para confecção, manipulação e fornecimento de almoço e jantar tipo quentinha, pata atender as necessidades da SEDES, atraves de sistema de registro de preço, conforme PP - 026/2013 - ARP 019/2013 e contrato nº. 149/2013.- item 1 - prod. 1040101025 - almoço tipo 01, 02 e 03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041192013 | 0142820 | 18/09/2013 | 18450.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo botijão de gás GLP de 13 kgs. liquido, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com adesão a ARP 25/2013 - PP- 005/2013 e contrato nº. 158/2013.- item 01prod. 1120307003 -botijão de gás GLP de 13 kgs. P13' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041192013 | 0142818 | 18/09/2013 | 24150.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo cilindro de gás GLP de 45 kgs. liquido, para atender as necessidades da SEDES, de acordo com adesão a ARP 25/2013 - PP- 005/2013 e contrato nº. 158/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080368 | 18/09/2013 | 1198.40 | 00002304977480 | MARCONI ALVES MARINHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diárias para São Paulo-SP, para o servidor acima citado, que irá acompanhar o vice-prefeito Nonato Bandeira, em visita a Secretária Martha de Betânia, responsável pelo "CEUS", no período de 19 a 21/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080369 | 18/09/2013 | 725.82 | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da Concessão de 03 (três) diárias para Brasília-DF, para o servidor Roberto Pereira Rodrigues, que irá participar do curso de Formação Técnica (SINCONV), no período de 18 a 21/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080367 | 18/09/2013 | 7408.00 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de averbação geral, indicação real e pessoal, abertura de matricula e fornecimento de certidão, referente à regularização de imóvel situado na Av. Des. Hilton Souto Maior s/nº, Mangabeira I nesta capital. Conforme cadastro nº 300170-9 PMJP e documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020437 | 18/09/2013 | 3325.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de Coffe-Break para 175 (centos e setenta e cinco) pessoas no dia 18 de setembro de 2013 no Paço Municipal, em razão da solenidade de assinatura de ordem de serviço de 24 Centros de Referência em Educação Infantil, que serão distribuídos em 12 bairros da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020438 | 18/09/2013 | 2100.00 | 13991335000160 | DAVI DA SILVA (DV FOTOBRINDES) | O valor empenhado refere-se a aquisiçao de Brindes que serão distribuídos em razão do Evento: "VII ENCONTRO DAS SECRETÁRIAS DA PMJP - 2013" que se realizará no dia 30 de setembro de 2013 na Estação Cabo Branco - Ciência, Cultura e Artes . Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040102012 | 0090303 | 18/09/2013 | 341174.68 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face à prestação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados e cemitérios públicos dessa cidade. Oriundo da Ata de Registro de Preços nº 142/2010, Pregão Presencial nº 145/2010 e Contrato nº 06/2013 -Termo Aditivo nº 05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101411 | 18/09/2013 | 4334.07 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 32 de Ampliação de Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101412 | 18/09/2013 | 4075.36 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 31 de Reforma de Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101413 | 18/09/2013 | 60461.99 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 30 de Reforma de Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101414 | 18/09/2013 | 2529.72 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 29 de Ampliação de Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101415 | 18/09/2013 | 3657.68 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 28 de Reforma de Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101416 | 18/09/2013 | 2456.24 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 27 de Ampliação de Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101417 | 18/09/2013 | 1642.04 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 26 de Reforma de Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101418 | 18/09/2013 | 2498.12 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 25 de Ampliação de Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101419 | 18/09/2013 | 3310.15 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 24 de Reforma de Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101420 | 18/09/2013 | 1222.65 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 23 de Ampliação de Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101421 | 18/09/2013 | 593.13 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 22 de Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101422 | 18/09/2013 | 9476.63 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 21de Reforma de Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101423 | 18/09/2013 | 15885.52 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da Medição nº 20 de Ampliação de Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101424 | 18/09/2013 | 829.66 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento de medição nº 16 execução dos serviços de Ampliação nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da RedeMunicipal de acordo com o Contrato nº 21/2010, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101425 | 18/09/2013 | 948.48 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento de medição nº 17 execução dos serviços de Reforma nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da Rede Municipal de acordo com o Contrato nº 21/2010, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101426 | 18/09/2013 | 1244.77 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento de medição nº 19 execução dos serviços de Ampliação nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da Rede Municipal de acordo com o Contrato nº 21/2010, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101427 | 18/09/2013 | 5142.62 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento de medição nº 21 execução dos serviços de Reforma nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da Rede Municipal de acordo com o Contrato nº 21/2010, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101428 | 18/09/2013 | 683.75 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento de medição nº 23 execução dos serviços de Reforma nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da Rede Municipal de acordo com o Contrato nº 21/2010, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101429 | 18/09/2013 | 227.31 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento de medição nº 24 execução dos serviços de Ampliação nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da Rede Municipal de acordo com o Contrato nº 21/2010, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101430 | 18/09/2013 | 436.75 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento de medição nº 27 execução dos serviços de Reforma nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da Rede Municipal de acordo com o Contrato nº 21/2010, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101431 | 18/09/2013 | 906.18 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento de medição nº 28 execução dos serviços de Ampliação nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da Rede Municipal de acordo com o Contrato nº 21/2010, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101432 | 18/09/2013 | 6871.45 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento de medição nº 30 execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da RedeMunicipal de acordo com o Contrato nº 21/2010, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101433 | 18/09/2013 | 8118.38 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento de medição nº 32 execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da RedeMunicipal de acordo com o Contrato nº 21/2010, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101434 | 18/09/2013 | 37274.78 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento de medição nº 31 execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da RedeMunicipal de acordo com o Contrato nº 21/2010, Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101435 | 18/09/2013 | 3103.95 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento de medição nº 14 execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da RedeMunicipal de acordo com o lote nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101436 | 18/09/2013 | 1284.28 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento de medição nº 15 da execução dos serviços de Reforma de Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101437 | 19/09/2013 | 11272.17 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento de medição nº 13 de execução dos serviços de Reforma de Escolas Municipais: Angelo Francisco, Francisca Moura, Frei Afonso, Frei Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha Barbosa, Rodrigues Otavio, Ruy Carneiro, Ubirajara Pinto, e Violeta da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101438 | 19/09/2013 | 10516.16 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento de medição nº 15 de execução dos serviços de Reforma de Escolas Municipais: Angelo Francisco, Francisca Moura, Frei Afonso, Frei Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha Barbosa, Rodrigues Otavio, Ruy Carneiro, Ubirajara Pinto, e Violeta da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101439 | 19/09/2013 | 11707.09 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento de medição nº 17 de execução dos serviços de Reforma de Escolas Municipais: Angelo Francisco, Francisca Moura, Frei Afonso, Frei Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha Barbosa, Rodrigues Otavio, Ruy Carneiro, Ubirajara Pinto, e Violeta da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101440 | 19/09/2013 | 715.58 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento de medição nº 21 de execução dos serviços de Reforma de Escolas Municipais: Angelo Francisco, Francisca Moura, Frei Afonso, Frei Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha Barbosa, Rodrigues Otavio, Ruy Carneiro, Ubirajara Pinto, e Violeta da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101441 | 19/09/2013 | 17465.91 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento de medição nº 21 de execução dos serviços de Reforma de Escolas Municipais: Angelo Francisco, Francisca Moura, Frei Afonso, Frei Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha Barbosa, Rodrigues Otavio, Ruy Carneiro, Ubirajara Pinto, e Violeta da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101442 | 19/09/2013 | 1235.56 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento de medição nº 16 de execução dos serviços de Reforma dos Creis Municipais: Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101443 | 19/09/2013 | 2087.13 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento de medição nº 18 de execução dos serviços de Reforma dos Creis Municipais: Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101445 | 19/09/2013 | 318.45 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento de medição nº 20 de execução dos serviços de Reforma dos Creis Municipais: Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101446 | 19/09/2013 | 571.76 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento de medição nº 14 de execução dos serviços de Reforma dos Creis Municipais: Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101448 | 19/09/2013 | 2380.92 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição nº 29 da execução dos serviços de Ampliação nos Creis Diotilia, El Shandday, Julia Ramos, Margoth, Maria de LourdesMaria jose, Outros: da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101450 | 19/09/2013 | 3381.56 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição nº 26 da execução dos serviços de Ampliação nos Creis Diotilia, El Shandday, Julia Ramos, Margoth, Maria de LourdesMaria jose, Outros: da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101452 | 19/09/2013 | 118.15 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição nº 25 da execução dos serviços de Reforma dos Creis Diotilia, El Shandday, Julia Ramos, Margoth, Maria de LourdesMaria jose, Outros: da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101456 | 19/09/2013 | 3081.67 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição nº 22 da execução dos serviços de Reforma dos Creis Diotilia, El Shandday, Julia Ramos, Margoth, Maria de LourdesMaria jose, Outros: da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101458 | 19/09/2013 | 6640.95 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição nº 20 da execução dos serviços de Ampliação dos Creis Diotilia, El Shandday, Julia Ramos, Margoth, Maria de LourdesMaria jose, Outros: da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 02002013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101459 | 19/09/2013 | 2662.10 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da medição nº 18 da execução dos serviços de Reforma dos Creis Diotilia, El Shandday, Julia Ramos, Margoth, Maria de LourdesMaria jose, Outros: da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101444 | 19/09/2013 | 350.00 | 00000816931410 | ALEXON ONASSIS QUEIROZ DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101447 | 19/09/2013 | 350.00 | 00000910218471 | ALINE CRISTINA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101449 | 19/09/2013 | 350.00 | 00001024764460 | ALLAN RYCARRDDSON DA S.C. DE AMORIM | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101451 | 19/09/2013 | 350.00 | 00003763479457 | ARACELY FERREIRA VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101453 | 19/09/2013 | 350.00 | 00004122408407 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101454 | 19/09/2013 | 350.00 | 00004621116444 | DANIEL NICOLAU LIMA ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101455 | 19/09/2013 | 350.00 | 00007080688477 | DAIENE DOS ANJOS MARTINS | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101457 | 19/09/2013 | 350.00 | 00007414787494 | DANILO DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101460 | 19/09/2013 | 350.00 | 00006544159433 | DANILO GOMES TORQUATO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101461 | 19/09/2013 | 350.00 | 00006941234474 | DEBORA NASCIMENTO SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101462 | 19/09/2013 | 350.00 | 00001190915421 | DIANA COSTA DIAS PINTO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101463 | 19/09/2013 | 350.00 | 00005255463400 | EDNALDO FELIX DE BRITO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101464 | 19/09/2013 | 350.00 | 00005121634480 | ELAINNY SIBELLY SANTOS MACEDO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101465 | 19/09/2013 | 350.00 | 00006176656486 | ERIKA RAMALHO LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101466 | 19/09/2013 | 350.00 | 00004879987409 | EVERTON DANTAS MARINHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101467 | 19/09/2013 | 350.00 | 00001279948400 | FLAVIO LUCIANO NASCIMENTO BORGES | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020439 | 19/09/2013 | 830.58 | 00005450482493 | JOSELITA DO NASCIMENTO FERREIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de auxílio funeral do ex servidor Jorge da Cruz Ferreira, matrícula nº 15.195-5, em favor de Joselita do Nascimento Ferreira, CPF nº 054.504.824-93, de acordo com processo externo de nº 2013-074574, parecer jurídico nº 1942/2013 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020440 | 19/09/2013 | 830.58 | 00002263396454 | OSVALDO DA COSTA SIMAO | A presente despesa refere-se ao pagamento de auxílio funeral do ex servidor José Francisco Simão, matrícula nº 14.851-2, em favor de Osvaldo da Costa Simão, CPF nº 022.633.964-54, de acordo com processo externo de nº 2013/088265, parecer jurídico nº 2083/2013 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020441 | 19/09/2013 | 345.31 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo diversos, a serem utilizados pela Junta de Serviços Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020442 | 19/09/2013 | 337.05 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pela Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0030114 | 19/09/2013 | 2075.85 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a despesas com passagens aéreas utilizadas pelo gabinete do Vice-prefeito. Referente as faturas de nº 4012154 e 4012368. Estando os documentos necessários em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030115 | 19/09/2013 | 1797.60 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA | O valor empenhado refere-se a 03 (três) díarias para a cidade de São Paulo, com o objetivo de reunir-se com o Sr. Joaquim Lopes (Vice-presidente da empresa metropolitana de transportes urbanos - EMTU/SP), e conhecer o sistema de "VANS" que servem aos deficientes na cidade de São Paulo. E ainda reunir-se com a secretária Martha de Betânia - (responsável pelos "CEUS") e conhecer os "CEUS" com o arquiteto da SEPLAN para conhecer o modelo a ser implatado na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA HIDROLOGICA E AMBIENTAL DE RIOS, CORREGOS, CANAIS, LAGOAS E M | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120293 | 19/09/2013 | 7630.00 | 18346587000150 | OFICE4 ENGENHARIA,ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADEDE JOAO PESSOA, VISANDO OS IMPACTOS AMBIENTAIS, CONFORME PARAECER JURIDICO EM AEXO E SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NA ESCOLA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120294 | 19/09/2013 | 1800.00 | 00087196000463 | ALVINO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 400 PEÇAS DE BAMBU TRABALHADAS E INVERNIZADOS PARA AÇOES E DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTESANAL DESENVOLVIDAS NA ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E PARA DISTIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520247 | 19/09/2013 | 580.00 | 12488416000180 | H DOIS MOBILE COMÉRCIO LTDA | 01 CHAPAS MDF NAS MEDIDAS 2,75 X 1,85 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520248 | 19/09/2013 | 135.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CODIGO 000257 TINTA CORALAR ACRILICA 18 LTS BRANCO NEVE MARCA CORALAR ACRILICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142822 | 19/09/2013 | 41.20 | 00029830818420 | MATILDES CANDEIA PEREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Matildes Candeia Pereira mat. 58.019-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande-PB no dia 24/09/2013, para fazer acompanhamento da reintegração da adolescente L.S.R de 9 anos. Conforme solicitação contida no MEMO nº 335/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142823 | 19/09/2013 | 18.73 | 00070051377446 | ANTONIO JOSE RAMOS FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Antonio José Ramos Ferreira mat. 70.744-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande-PB no dia 24/09/2013, para fazer o translado da reintegração da adolescente L.S.R de 9 anos. Conforme solicitação contida no MEMO nº 335/2013-Cood. Acolhimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530250 | 19/09/2013 | 6200.00 | 17064806000146 | HOSILENE DOS SANTOS CARVALHO RECEPÇÕES EIRELI ME | Valor empenhado referente a aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades da Casa Brasil, CVT, Estações Digitais, unidades mantidas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia / PMJP. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530251 | 19/09/2013 | 7064.78 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materais descartáveis e acondicionamento de embalagens para atender necessidades das 38 Estações Digitais e CVT, unidades mantidas pela SECITEC / PMJP. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590499 | 19/09/2013 | 180.89 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI CELULAR DO SINE-JP, REF. AO PERÍODO 13/07/2013 A 13/08/2013 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420233 | 19/09/2013 | 3980.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA: FONTE, PLACA DE VIDEO, PLACA MÃE, MEMORIA RAM E CARTUCHOS HP Nº 662 PRETO XL, 662 COLORIDO XL , 75 COLORIDO, 74 PRETO, 27 PRETO, E 28 COLORIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480461 | 19/09/2013 | 3090.00 | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101468 | 19/09/2013 | 5669.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DA DIV.ATIVA-PASEP DO PROCESSO DE Nº 11618001837/2007-19, CONF.OFÍCIO 49/2013. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101469 | 19/09/2013 | 1889.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA DIV.ATIVA-PASEP DO PROCESSO DE Nº 11618001837/2007-19, CONF.OFÍCIO 49/2013. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101470 | 19/09/2013 | 1103.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DA DIV.ATIVA-PASEP DO PROCESSO DE Nº 14743000093/2012-35, CONF.OFÍCIO 49/2013. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101471 | 19/09/2013 | 346.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA DIV.ATIVA-PASEP DO PROCESSO DE Nº 14743000093/2012-35, CONF.OFÍCIO 49/2013. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101472 | 19/09/2013 | 8835.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DA DIV.ATIVA-PASEP DO PROCESSO DE Nº 11618001102/2004-42, CONF.OFÍCIO 49/2013. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101473 | 19/09/2013 | 5525.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA DIV.ATIVA-PASEP DO PROCESSO DE Nº 11618001102/2004-42, CONF.OFÍCIO 49/2013. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101490 | 20/09/2013 | 82620.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101504 | 20/09/2013 | 303503.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101506 | 20/09/2013 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2), CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101507 | 20/09/2013 | 11015.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110535 | 20/09/2013 | 17727.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110536 | 20/09/2013 | 643.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130437 | 20/09/2013 | 616.96 | 00004207887431 | POLLYANA LUCENA SOARES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA GPD (GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRODUÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 370/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130438 | 20/09/2013 | 202204.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130439 | 20/09/2013 | 7338.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120295 | 20/09/2013 | 2565.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120296 | 20/09/2013 | 93.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410145 | 20/09/2013 | 5103.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410146 | 20/09/2013 | 185.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400207 | 20/09/2013 | 2296.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400208 | 20/09/2013 | 83.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420234 | 20/09/2013 | 4143.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420235 | 20/09/2013 | 150.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480462 | 20/09/2013 | 3649.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480463 | 20/09/2013 | 132.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142827 | 20/09/2013 | 22217.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142828 | 20/09/2013 | 806.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170154 | 20/09/2013 | 22766.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170155 | 20/09/2013 | 826.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180314 | 20/09/2013 | 2922.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180315 | 20/09/2013 | 106.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200508 | 20/09/2013 | 2397.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200512 | 20/09/2013 | 87.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030116 | 20/09/2013 | 864.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030117 | 20/09/2013 | 31.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510318 | 20/09/2013 | 22847.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510319 | 20/09/2013 | 829.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520249 | 20/09/2013 | 2495.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520253 | 20/09/2013 | 90.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580220 | 20/09/2013 | 1094.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580221 | 20/09/2013 | 39.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530253 | 20/09/2013 | 2949.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530254 | 20/09/2013 | 107.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200513 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00000022545492 | FLAVIANO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TECNICA DO CAMPEONATO METROPOLITANO DE SURF QUE SE RALIZARA NO PERIODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013 NA PRAIA DO SOL JOÃO PESSOA APOIADO PELA SEJER CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200514 | 20/09/2013 | 880.00 | 12819739000109 | SURFCORE SISTEMA DE COMPUTACAO E TRANSMISSAO DE EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE COMPUTAÇÃO COM TERMINAIS DE DIGITAÇÃO DE NOTAS DE AVALIAÇÃODE BATERIAS MONITORES E IMPRESORA DESTINADO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE SURF QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013 NA PRAIA DO SOL EM JOÃO PESSOA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | ESTAÇÃO DIGITAL VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530252 | 20/09/2013 | 8000.00 | 13627190000113 | LUCIANA DA SILVA LIRA 04424987485 | Valor empenhado referente a padronização de ônibus em adesivo de impressão digital publicitária, com as logomarcas da Estação Digital e nova Prefeitura Municipal de João Pessoa, em verniz, com proteção UV e com 4 x 1 cores e confecção de 38 plaquetas em PS em adesivo de impressão digital com logomarcas da Estação Digital e nova Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240065 | 20/09/2013 | 360.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BRAÇAIS PARA O GRUPO DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0240066 | 20/09/2013 | 523.34 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240067 | 20/09/2013 | 5186.64 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240068 | 20/09/2013 | 1316.80 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240069 | 20/09/2013 | 1700.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO RADIOS DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240070 | 20/09/2013 | 550.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NO CONCERTO EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240071 | 20/09/2013 | 2795.00 | 09237694000150 | PADARIA MIRAMAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS GUARDA CIVIS MUNICIPAIS DESTINADOS AOS ENSAIOS E DESFILE DO 7 DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142824 | 20/09/2013 | 37.46 | 00005547587419 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA NETO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Antonio Pereira de Lima Neto Mat. 75.536-2, por ocasião de viagem a cidade de Brejo do Cruz-PB, para fazer recambio da adolescente C.P. de L., conforme solicitação contida no MEMO nº. 324/2013 - Coord. de Acolhimento e formulário de diária anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142825 | 20/09/2013 | 82.40 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Rejane Souza da Silva Mat. 70.065-7, por ocasião de viagem a cidade de Brejo do Cruz-PB, para fazer recambio da adolescente C.P. de L., conforme solicitação contida no MEMO nº. 324/2013 - Coord. de Acolhimento e formulário de diária anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142826 | 20/09/2013 | 82.40 | 00029830818420 | MATILDES CANDEIA PEREIRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Matildes CAndeia Pereira Mat. 69.888-1, por ocasião de viagem a cidade de Brejo do Cruz-PB, para fazer recambio da adolescente C.P. de L., conforme solicitação contida no MEMO nº. 324/2013 - Coord. de Acolhimento e formulário de diária anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110534 | 20/09/2013 | 1335.39 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza, destinado a Seinfra, de acordo com os orçamentos em anexo ( contendo 11(onze) Itens) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520252 | 20/09/2013 | 3530.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | IMPRESSÃO EM PAPEL FOTOGRÁFICO 90G EM ALTA RESOLUÇÃO. TAMANHO 0,60X0,40 CADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520254 | 20/09/2013 | 1500.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ADEGIVAGEM DA VAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122013 | 0060442 | 20/09/2013 | 15750.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | A PRESENTE DESEPSA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, TRATAMENTO DE FUNGOS E PRAGAS EM ARVORES DE LOGRADOUROS PUBLICO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 127/2013, PREGÃO Nº 12/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060444 | 20/09/2013 | 1750.00 | 00009567046468 | MARIA AUXILIADORA MARTINS MAROJA GARRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº089943/2013, PARECER JURIDICO Nº 2146/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520250 | 20/09/2013 | 1438.08 | 00098010050415 | ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNETT PARA A PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DAS OPERADORAS: ,ARSAMS, VISUAL, NASCIMENTO E CVC NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520251 | 20/09/2013 | 720.00 | 07898081000138 | MARE ALTA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GUIAMENTO TURISTICO POR 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS "GUIAS DE TURISMO" PARA ENTIDADE, INTERNACIONAL " WOMEN´S CLUB OF JOÃO PESSOA POSSA REALIZAR UM PASSEIO TURISTICOS (CITY TOUR) NO DIA 23/09/2013 CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200509 | 20/09/2013 | 1338.75 | 00003532562421 | GEOVANIA DA SILVA GOMES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALRIO DO MESM DE MAIO E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(PIRNCIPAL) Nº 059065/2013, PROCESSO EXTERNO Nº 59111/2013(APENSO), PARECERJURIDICO Nº 1986/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200510 | 20/09/2013 | 1338.75 | 00073915130400 | JACQUELINE DE SALES GOMES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO(PRINCIPAL) Nº 059065/2013, APENSO Nº 59111/2013, PARECER JURIDICO Nº 1986/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200511 | 20/09/2013 | 466.72 | 00007297965405 | ADRIELLY DE CASSIA FERREIRA DE MELO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 068634/2013, PARECER JURIDICO Nº 2073/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101505 | 20/09/2013 | 500.00 | 00001859843476 | LUCIANA OLIVEIRA LIRA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 087070/2013, PARECER JURIDICO Nº 2056/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 20/09/2013 | 7942.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020444 | 20/09/2013 | 288.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 20/09/2013 | 6247.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050230 | 20/09/2013 | 226.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040211 | 20/09/2013 | 3667.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040212 | 20/09/2013 | 133.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080371 | 20/09/2013 | 14867.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080372 | 20/09/2013 | 539.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090304 | 20/09/2013 | 12913.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090305 | 20/09/2013 | 468.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060441 | 20/09/2013 | 16839.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060443 | 20/09/2013 | 611.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070351 | 20/09/2013 | 4069.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070352 | 20/09/2013 | 147.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0, CONF.DARF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0070350 | 20/09/2013 | 2732.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE 2 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS - IDA/VOLTA: JPA/BSB/JPA EM NOME DE OZELITA ABRANTES E ANA SILVA, CONFORME CONTRATO Nº 110/2012, CÓPIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070353 | 20/09/2013 | 1078.56 | 00029931444487 | ROSARIO DE FATIMA L M CABRAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN) E ABRASF, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070354 | 20/09/2013 | 719.04 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN) E ABRASF, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040142013 | 0060440 | 20/09/2013 | 600.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRDQ, CONFORME OFÍCIO Nº.0261/2013, ORDEM DE COMPRA Nº.0239/2013, PREGÃO 014/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101474 | 20/09/2013 | 350.00 | 00006049835497 | GIULLIENE PEREIRA RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101475 | 20/09/2013 | 350.00 | 00008488020473 | RODOLFO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101476 | 20/09/2013 | 350.00 | 00006923052467 | GEOVANNI VICENTE DA COSTA SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101477 | 20/09/2013 | 350.00 | 00006331355421 | RONY DA SILVA SANTIAGO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101478 | 20/09/2013 | 350.00 | 00033224625287 | RONALDO SOARES DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101479 | 20/09/2013 | 350.00 | 00006282281474 | ROSEMBERG BERNARDO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101480 | 20/09/2013 | 350.00 | 00000815537492 | SARA FRANCA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101481 | 20/09/2013 | 350.00 | 00064639657404 | SEVERINO ARAGAO MACIEL | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101482 | 20/09/2013 | 350.00 | 00004863395485 | SHIRLLEY DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101483 | 20/09/2013 | 350.00 | 00007091227484 | SUZANY SILVA DE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101484 | 20/09/2013 | 350.00 | 00001448311470 | WAGNER JOSE BATISTA PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101485 | 20/09/2013 | 350.00 | 00005150308480 | WAGNER WILWER DE LACERDA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101486 | 20/09/2013 | 350.00 | 00007231471404 | WALBER SOUZA GUIMARAES | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101487 | 20/09/2013 | 350.00 | 00005765419402 | RAWENIO DA SILVA FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101488 | 20/09/2013 | 350.00 | 00005892616495 | OTACIANA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101489 | 20/09/2013 | 350.00 | 00004309701450 | MAYRILANE LEITE DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101491 | 20/09/2013 | 350.00 | 00005687834419 | MARTINELLY RODRIGUES TEIXEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101492 | 20/09/2013 | 350.00 | 00005773508460 | MARTHA LUCIA DO NASCIMENTO CERNE | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101493 | 20/09/2013 | 350.00 | 00003198754402 | MARISTELA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101494 | 20/09/2013 | 350.00 | 00085472514487 | JOSEFA RILVANIA NEVES NOBREGA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101495 | 20/09/2013 | 350.00 | 00071377263487 | JOSIVALDO PESSOA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101496 | 20/09/2013 | 350.00 | 00006237761462 | JOSE ROBERTO ARANHA GOMES JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101497 | 20/09/2013 | 350.00 | 00009043458406 | EWERTON DE ARAUJO CAMPOS | alor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101498 | 20/09/2013 | 350.00 | 00005415428429 | FRANCISCO MAXIMINO BERTO | alor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101499 | 20/09/2013 | 350.00 | 00008385089446 | INAILDO GOMES DA SILVA FILHO | alor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101500 | 20/09/2013 | 350.00 | 00001348913410 | JOALYSSON BARBOSA BARROS | alor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101501 | 20/09/2013 | 350.00 | 00000984528431 | JOAO BATISTA CHAVES DE MOURA FILHO | alor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101502 | 20/09/2013 | 350.00 | 00005168274480 | JOSE GENILSON ALVES | alor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101503 | 20/09/2013 | 500.00 | 00009692207587 | RAIMUNDO DE SANTANA SENA | Valor empenhado referente ao pagamento do Cache do Mestre Petroleo que fará batismo e as trocas dos alunos da Escola municipal Radegundis Feitosa Nunes conforme Processo nº 091525/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080370 | 20/09/2013 | 13363.00 | 05562488000164 | DWH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE Serviço de fusão em fibra óptica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101508 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008567501407 | MAELY CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101509 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006762121403 | KATSON JOAQUIM TAVARES DE LUCENA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101510 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006847006463 | JANAINA OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101511 | 23/09/2013 | 350.00 | 00005786662438 | IRIS MOREIRA RIBEIRO CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101512 | 23/09/2013 | 350.00 | 00001449723446 | HENRIQUE BEZERRA ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101513 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006353068409 | HEBERTH MELO RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101514 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006126350405 | GIVALDO ALVES SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101515 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008108928478 | TALIANA SALES VEIGA | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101516 | 23/09/2013 | 350.00 | 00095382461449 | GERALDO MEDEIROS FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101517 | 23/09/2013 | 350.00 | 00007230091470 | FELIPE FERREIRA LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101518 | 23/09/2013 | 350.00 | 00001185786422 | FERNANDO JUNIOR GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101519 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008074069451 | VALBER HERMINIO CAETANO | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101520 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008742498481 | ESTEPHANY KRYSS SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101521 | 23/09/2013 | 350.00 | 00005948595498 | VITOR TIBERIO SALES SOARES | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101522 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008391814424 | DANIELE VIEIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101523 | 23/09/2013 | 350.00 | 00007270210446 | DANIELE CONCEIÇÃO DA SILVA VILARIM | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101524 | 23/09/2013 | 350.00 | 00009542827440 | WALTER SWENDSON RODRIGUES MARIANO | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101525 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008533405448 | CLODOMARCIO CABOCLO DE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101527 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006906886444 | CELIO JOSE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101528 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008391911462 | ADERALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101529 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008295805495 | ADOLFO REBOUÇAS SOARES | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101530 | 23/09/2013 | 350.00 | 00000814072542 | CAROLINE COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101531 | 23/09/2013 | 350.00 | 00003788837470 | CARLOS ANTONIO MELO E SILVA LIMEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101532 | 23/09/2013 | 350.00 | 00005199104438 | AGNA DE SENA VITORINO | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101533 | 23/09/2013 | 350.00 | 00007482587446 | BRUNO BOSCO FARIAS DA SILVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101534 | 23/09/2013 | 350.00 | 00009482401484 | ARTHUR GUSTAVO DE ARAUJO GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101535 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008950483459 | ALLAN DEWID PONTES CORREIA | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101536 | 23/09/2013 | 350.00 | 00007369687414 | ALMIR DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101537 | 23/09/2013 | 350.00 | 00005652328436 | ALFEU MARQUES DA FONSECA JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101538 | 23/09/2013 | 350.00 | 00000954832418 | ALYSSON CESAR MUNIZ DE ANDRADE E SILVA | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101539 | 23/09/2013 | 350.00 | 00069143242120 | ANDRE LUIZ ROSENBAUM BENEDETTI | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101540 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006174081494 | THIAGO PAULINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101541 | 23/09/2013 | 350.00 | 00009135250496 | ANDREY JOSE SILVA MONTEIRO | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101542 | 23/09/2013 | 350.00 | 00075367815472 | Antonio Cardoso da Fonseca | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101543 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008269295400 | BARBARA LUIZA GOMES DA SILVA | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101544 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006782141400 | CRISTIANO RIBEIRO VICENTE | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101545 | 23/09/2013 | 350.00 | 00007380408437 | DEBORA LOPES DE SOUZA | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101546 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008405294490 | DIEGO CAETANO DE MORAIS | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101547 | 23/09/2013 | 350.00 | 00098189042491 | MAILTON LOPES DA SILVA | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101548 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006140186412 | MARCIO PEREIRA FIDELIS | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101549 | 23/09/2013 | 350.00 | 00010188828478 | MARLON DIEGO CALDEIRA DA SILVA | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101550 | 23/09/2013 | 350.00 | 00009064537470 | MATEUS FERREIRA MENDES | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101551 | 23/09/2013 | 350.00 | 00007088650460 | ROSANDRO BARROS DA SILVA SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101552 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101553 | 23/09/2013 | 350.00 | 00005592149441 | RAFAEL DE FARIAS FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101554 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008824804489 | MICHAEL VERISSIMO DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101555 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006549408431 | PATRÍCIA DA CRUZ BRASILEIRO VALETIM | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101556 | 23/09/2013 | 350.00 | 00005900784452 | MICHAEL BRASIL BORBA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101557 | 23/09/2013 | 350.00 | 00005480216430 | MARCIO ANDRE DE QUEIROZ CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101558 | 23/09/2013 | 350.00 | 00005589591481 | LUANA SOARES DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101559 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006487111457 | JUTÁLIA ROSA DOS SANTOS NETA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101560 | 23/09/2013 | 350.00 | 00001236744411 | JONATHAS DE MEDEIROS SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101561 | 23/09/2013 | 350.00 | 00005243485454 | PAULO VICENTE LEITE | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101562 | 23/09/2013 | 350.00 | 00003139470401 | PIERRE DE OLIVEIRA AMORIM | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101563 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006728116427 | JOAO BORNERGES DE SOUSA GUEDES JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101564 | 23/09/2013 | 350.00 | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101565 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006513629462 | ISRAEL NICACIO DUARTE | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101566 | 23/09/2013 | 350.00 | 00004904426410 | HONORE VICENTE CESARIO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101567 | 23/09/2013 | 350.00 | 00006779716480 | RUGGERY MEIRA NAVARRO RIBEIRO | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101568 | 23/09/2013 | 350.00 | 00004522139403 | SAMUEL DE SANTANA LUZ | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101569 | 23/09/2013 | 350.00 | 00001280053437 | SANDRO ALEX DA COSTA SILVA | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101570 | 23/09/2013 | 350.00 | 00008577182401 | STEPHANIE WAYNE MARIANO PESSOA CARNEIRO DE MORAIS | valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101571 | 23/09/2013 | 266993.28 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de carga nos cartões de Passe Legal dos Estudantes de numeros 99.837-12 e 99.837-13 da Rede Municipal de Ensino, devidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP correspondente aos dias 03/09/2013 a 27/09/2013 de acordo com o Oficio nº 1.369/2013 Processo nº 2013/097613, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070355 | 23/09/2013 | 4371.47 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE MARCONI ALVES MARINHO E ROBERTO PEREIRA RODRIGUES. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020445 | 23/09/2013 | 539.28 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF, em favor da servidora Maria do Socorro Pimentel, Coordenadora Geral da Cidadania LGBT e da Igualdade Racial, que irá participar da 42ª Reunião do Conselho Nacional dePromoção da Igualdade Racial - CNPIR. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020446 | 23/09/2013 | 179.76 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 23 de Setembro de 2013, com o objetivo de realizar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, da Cidade de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020447 | 23/09/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 23 de Setembro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, da Cidade de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estandoos documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020448 | 23/09/2013 | 179.76 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 23 de Setembro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, da Cidade de Recife - PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estandoos documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040213 | 23/09/2013 | 690.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | O valor empenhado refere-se a recarga de extintores desta secretaria de Gestão Governamental e Articulação Politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142829 | 23/09/2013 | 200.00 | 00001553430417 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142830 | 23/09/2013 | 200.00 | 00001623270480 | AGRIMERES PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142831 | 23/09/2013 | 200.00 | 00009510896411 | DUVERSSON CASSIMIRO LUIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142832 | 23/09/2013 | 200.00 | 00009670736420 | EDLAINE CIRINO NAZARENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142833 | 23/09/2013 | 200.00 | 00007703617490 | ELISANGELA DOS SANTOS RODRIGUES DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142834 | 23/09/2013 | 200.00 | 00007687061497 | GERLANE NASCIMENTO DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142835 | 23/09/2013 | 200.00 | 00079868983487 | HOSANA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142836 | 23/09/2013 | 200.00 | 00006262586423 | LIGIA ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142837 | 23/09/2013 | 200.00 | 00001287952470 | LIGIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142838 | 23/09/2013 | 200.00 | 00076013413487 | MARIA EDINALVA SANTOS DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142839 | 23/09/2013 | 200.00 | 00084099526453 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142840 | 23/09/2013 | 200.00 | 00028166914468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142841 | 23/09/2013 | 200.00 | 00003352674400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142842 | 23/09/2013 | 200.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142843 | 23/09/2013 | 200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142844 | 23/09/2013 | 200.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142845 | 23/09/2013 | 200.00 | 00011388372452 | PRISCILA MENDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142846 | 23/09/2013 | 200.00 | 00008559238492 | RENATA CASTRO DA SILVA CONSELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142847 | 23/09/2013 | 200.00 | 00011324758481 | SANDRA CHAVES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142848 | 23/09/2013 | 200.00 | 00007869914452 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142849 | 23/09/2013 | 200.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142850 | 23/09/2013 | 200.00 | 00030896819434 | VILMA BANDEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040392012 | 0520255 | 23/09/2013 | 19892.10 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA(SETUR) SECRETARIA DE TURISMO, COM VALOR MENSAL DE 3.978,42(TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) CONFORME CONTRATO Nº 136/2012, ADITIVO Nº 01/2013, DISPENSA Nº 039/2012 COM VIGENCIA DE 01/08/2013 À 31/07/2014, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101526 | 23/09/2013 | 800.00 | 00091656184400 | FRANCISCO ALBERTO DA COSTA DIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 080207/2013, PARECER JURIDICO Nº 2037/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200515 | 23/09/2013 | 960.50 | 00007190520414 | MARIA JANEIDE DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 060916/2013, PARECER JURIDICO Nº 1992/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 23/09/2013 | 486.08 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI | A PRESENTE DESDPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODOD AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 067293/2013, PARECER JURIDICO Nº 2085/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060446 | 23/09/2013 | 106.80 | 00037372068487 | ROSALINDA DE MOURA FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº068301/2013, PARECER JURIDICO Nº 2001/2013 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040392012 | 0060447 | 23/09/2013 | 19892.10 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA(SETUR) SECRETARIA DE TURISMO, COM VALOR MENSAL DE 3.978,42(TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) CONFORME CONTRATO Nº 136/2012, ADITIVO Nº 01/2013, DISPENSA Nº 039/2012 COM VIGENCIA DE 01/08/2013 À 31/07/2014, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110539 | 23/09/2013 | 27559.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(sete) caminhões de carroceria de madeira com capacidade de 4m3, apresetnado pelo Lote 09,conforme Contrato 53/2008 do Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 43 a 47) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110537 | 23/09/2013 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de ddsobstrução em geral na rede de esgotos, através do sistema de Sucção à vacuo no Campo da Graça de acordo com orçamentos em anexo.CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3502-5 C/C. 1541-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022013 | 0110538 | 23/09/2013 | 500000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2013 da CP 02/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0142851 | 23/09/2013 | 44029.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2012 - SEDEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012, ORIUNDODO PROCESSO 2013/00766 - GS/SEDES. E CONTRATO Nº 076/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0240072 | 23/09/2013 | 14590.77 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ATRAVES DO CONTRATO Nº 76/2012 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013 A ABRIL DE 2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530255 | 23/09/2013 | 1640.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA 05412265413 | Valor empenhado referente a compra de passagem aérea JPA/RIO/JPA, para a gerente administrativa do CVT, undidade mantida pela SECITEC, para participar do Congresso Internacional de Moda, que acontecerá no Rio de Janeiro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200516 | 23/09/2013 | 30447.36 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR REF AO REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DE NºS 13 (FINAL) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA) EM JOÃO PESSOA CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA Nª 02/2010 PRECESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567 CONF DOC EM ANEXO. | 02102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510320 | 23/09/2013 | 1529.60 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS A1 DE EQUIPAMENTO (CADEIA: ICP - BRASIL), COM O OBJETIVO DE PROMOVER SEGURANÇA A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS: DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS - DS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NFSe, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0480464 | 23/09/2013 | 3677.80 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE KARSECT S/FIO KRU 302 (MAO), EXTENSÃO ELETRICA FORCE LINE 10 MTS E CX AMPLIFICADA. SEAX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262013 | 0480465 | 23/09/2013 | 63471.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REEFRENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2012/SEDEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2012 E PROCESSO Nº 2013/067783., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME OS CONVÊNIOS DE Nº: 031.1689-99 IRMÃ DULCE A/032.2284-39 IRMÃ DULCE B/032.2286-59 IRMÃ DULCE C/030.7541-37 ANAYDE BEYRIZ/034.4419-19 JARDIM VENEZA E 029 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Leilão | 010012008 | 0480466 | 24/09/2013 | 55000.00 | 61024352000171 | BANCO INDUSVAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO DE ADIANTAMENTO AO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, FIRMADO EM 16 DE MARÇO DE 2009 ENTRE A PMJP E O BANCO INDUSVAL S/A, CONFORME ANEXO. | 02082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200517 | 24/09/2013 | 14000.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 2ª e 3ª (SEGUNDA E TERCEIRA) PARCELAS DO CONVENIO DE Nº 001/2013 FIRMADO ENTRE A A.A.P.D E A P.M.J.P CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530256 | 24/09/2013 | 5596.28 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA ESTAÇÃO DIGITAL DE MANGABEIRA E DA PRAÇA BELA VISTA, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 53,70m2 (Centro de Referência da cidadania - Mangabeira) e 36,49m2 (Praça Bela Vista- Jaguaribe). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530258 | 24/09/2013 | 6688.28 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | Valor empenhado referente a contratação de empresa para instalação de forro PVC com duração de 15 (quinze) anos nas Estações Digitais de Magabeira e Praça Bela Vista, com as seguintes dimensões: 53,70m2 (Centro de Referência da Cidadania - Mangabeira)e 36,49m2 (Praça Bela Vista - Jaguaribe) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040142010 | 0480467 | 24/09/2013 | 29320.00 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULT. PROJ. E OBRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2010. DISPENSA Nº 014/2010/SEAD. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040142010 | 0480468 | 24/09/2013 | 29320.00 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULT. PROJ. E OBRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTATO DE Nº 012/2010, DISPENSA Nº 014/2010- SEAD. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040142010 | 0480469 | 24/09/2013 | 1466.00 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULT. PROJ. E OBRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO FINAL DA CONTRA PARTIDA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTATO DE Nº 012/2010, DISPENSA Nº 014/2010- SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240073 | 24/09/2013 | 2795.00 | 15610502000101 | PANIFICADORA MZ LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS NOS ENSAIOS E NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580224 | 24/09/2013 | 1512.70 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de cartuchos para esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580222 | 24/09/2013 | 555.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com lanches durante atividades nas comunidades com mulheres empreendedoras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580223 | 24/09/2013 | 986.00 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de cartuchos para esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400209 | 24/09/2013 | 1641.55 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TELEFONIA OI MÓVEL RELATIVO AO PERÍODO 13/11/2012 A 13/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 287/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400210 | 24/09/2013 | 1076.49 | 00009681707494 | GLAUCIELY FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012 E 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRANSP, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 373/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110545 | 24/09/2013 | 1319.49 | 00014130610449 | ALBERTO AQUINO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2010/2011 E 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 372/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101572 | 24/09/2013 | 649.24 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX. DE ADM. DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101573 | 24/09/2013 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101574 | 24/09/2013 | 1082.07 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101575 | 24/09/2013 | 479.76 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX. DE ADM. DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101576 | 24/09/2013 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101577 | 24/09/2013 | 799.59 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101580 | 24/09/2013 | 20000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMPLETAMENTARES AO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE J.PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 162/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100112013 | 0130440 | 24/09/2013 | 98900.61 | 15538725000105 | SENSE - SOL. SERV. ENG. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo de Contrato para Contratação de Serviço Especializado de Engenharia para Elaboração para elaboração de projetos complementares ( estrutural, instalações elétricas de baixa tensão, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, climatização, cabeamento estruturado, rede interna de telecomunicações, sonorização, águas pluviais gases, combate a incêndio)- para construção, reforma e ampliação das unidades: CEO, Mangabeira, Casa de Parto, Casa Gestante, Bebê e Puerperal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110543 | 24/09/2013 | 18108.89 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em apralelepípedos em diversas ruas do bairros de Cidade Verde, das Industrias e Aeroclube,apresentado pelo Lote 03, conforme Contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 06) CONTA BANCARIA- B. | 01662013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110540 | 24/09/2013 | 2304.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor ermpenhado, refere-se a regularização de licenciamento dos veiculos oficiais do mes de outubro do corrente ano, de acordo com o Mem. 0238/2013 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110541 | 24/09/2013 | 10427.99 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) pá carregadeira, apresetnado pelo Lote 02, conforme Contrato 49/2008 do Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das medições de Nºs 41 a 45) CONTA BANCARIA .B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110542 | 24/09/2013 | 11291.83 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(Dois) caminhões tanques apresentado pelo Lote 08 conforme Contrato 53/2008 do Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das medições de Nºs 43 a 47) CONTA BANCARIA .B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110544 | 24/09/2013 | 16670.02 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de 02(dois) caminhões basculantes aberto, equipado com motor a diesel de potencia de 162HP, apresentado pelo Lote 04, conforme Contrato 38/2008 do Pregão Presencial 08/2008( Reajustamento das Medições 45 a 49) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060448 | 24/09/2013 | 256.35 | 00037372068487 | ROSALINDA DE MOURA FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012, PRESTAVA, SERVIÇOS NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 371/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050231 | 24/09/2013 | 1200.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para pagamento de serviços de acompanhamento de informativo jurídico (prazos processuais), em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da União, STF, STJ, TRF, STM, TST, TSE, TRT, JF/PB, TRF5, TRF4, TRF3, TRF2, TRF1, JF/DF, TRE/PB, TCE/PB, TCU, CNJ. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070356 | 24/09/2013 | 2100.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DOS BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE 05/06/07/08/09/10/11/12/2013 E O MÊS DE 01/2014, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101578 | 24/09/2013 | 350.00 | 00005749326403 | MARIVALDO JOSE DO NASCIMENTO PONCIANO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090052013 | 0101582 | 24/09/2013 | 340965.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Camisas para atender aos Eventos e Datas Comemorativas da Sedec de acordo com o Contrato nº 214/2013 da licitação na modalidade Adesão nº 09005/2013 ao Pregão Presencial nº 00121/2013 do Processo nº 08.948.697.202/2013 da Prefeitura Municipal de Pombal/PB conforme a Ordem de Compra nº 219/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090042013 | 0101583 | 24/09/2013 | 8739.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Tapetes Personalizados para atender as necessidades da Sedec de acordo com o Contrato nº 211/2013 da licitação na modalidade Adesão nº 09004/2013 ao Pregão Presencial nº 00036/2013 do Processo nº089486970083/201 da Prefeitura Municipal de Pombal/PB conforme a Ordem de Compra nº 215/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090642012 | 0101584 | 24/09/2013 | 6688.05 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Marcador e Papel Couche para atender as necessidade das unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 205/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09064/2012 conforme a ordem de compra nº 209/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101579 | 24/09/2013 | 14000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a Indenização da locação de imovel não resendicial na Rua Valdemar Pereira do Egito, 224 Distrito Industrial Mangabeira, Nesta Capital, correspondente aos meses de 01/04 a 28/04/2013 destinado ao funcionamento do Almoxarifado e patrimonio da SEDEC de acordo com o Contrato nº 61/2013 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09013/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101581 | 24/09/2013 | 1502.38 | 00082224099487 | VANNUSKA GONÇALVES MAGALHÃES MAIMONE | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral da sua Genitora a ex servidora Maria Dirce Magalhães Maimoni Mat: 15.575-6 de acordo com a Certidão de Óbito Ato Registrado no Livro C-91, Filhas 61 sob o nº 37178 conforme Processo nº 2013/083959 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090122013 | 0101585 | 25/09/2013 | 728430.00 | 07910782000145 | CINTEP - CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E PESQUISA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na Contratação de Instituição de ensino Superior para a execução da formação Continuada aos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato 206/2013 da Licitação na modalidade Dispensa de licitação nº 09012/2013 conforme a Ordem de Compra 210/2013, Processo nº 2013/087988 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101586 | 25/09/2013 | 350.00 | 00006529688480 | KATTARYNA NOBREGA SOUSA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento de 50% Bolsa Auxílio aos Alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de setembro/2013, conforme Ofício nº 378/2013 Processo Administrativo nº 2013/097080 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060449 | 25/09/2013 | 578.86 | 00037398261420 | ALIANE MEDEIROS DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA LUZIA MEDEIROS DA SILVA MATRICULA Nº 04.383-4, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 083733/2013 PARECER JURIDICO Nº 2084/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050232 | 25/09/2013 | 825.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente aos autos judiciais do processo nº. 200.2007.735.355-1/0735355-09.2007.815.2001, expedida pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, conforme Ofício nº 505/2013, bem como a solicitação emitida pela PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050233 | 25/09/2013 | 2030.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de honorários advocatícios, referente aos autos judiciais do processo nº. 200.2006.018.927-7, expedida pela 2ª Vara de Executivos Fiscais, conforme Memorando nº. 572/PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122013 | 0060450 | 25/09/2013 | 87799.25 | 13174062000161 | ECOSERV - SAUDE AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD,(CETRE, JUNTA MÉDICA,JUNTA MILITAR E CENTRO DE REABILITAÇÃO), ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRODE PREÇOSNº 010/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E O CONTRATO Nº 0129/2013 COM INICIIO EM 12/08/2013 E TÉRMINO EM 11/08/2014 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060451 | 25/09/2013 | 375714.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060452 | 25/09/2013 | 208509.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 25/09/2013 | 239709.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060454 | 25/09/2013 | 17813.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060455 | 25/09/2013 | 14200.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060456 | 25/09/2013 | 16393.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130441 | 25/09/2013 | 369.46 | 00020396600468 | RANILDA CLEMENTE DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 90227/2013, PARECER JURIDICO Nº 2187/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120297 | 25/09/2013 | 750.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 26 CARIMBOS NUMERO 4911, 01 CARIMBO Nº 4912 E 02 CARIBO NUMERO 4913 E 23 COPIOAS DE CHAVES DESTINADOS A SEMAM, BICA E ESCOLA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120299 | 25/09/2013 | 350.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PAERA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE UMA CAFETEIRA INDUSTRIAL PERTECENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120298 | 25/09/2013 | 950.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE NUMERAÇÃO EM 90 MIL BILHETES DA BILHETERIA DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120303 | 26/09/2013 | 1250.00 | 00059892889215 | PATRICIO COSTA VINENTE | VALOR EMPENH ADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE DOIS ARCONDICIONADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONSERTO DE UM ARCONDICIOMADO NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110549 | 26/09/2013 | 57993.27 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepipedos nos bairros de Jose Americo,e Varjão(Rangel, apresentado pelo Lote 05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02732013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110550 | 26/09/2013 | 49912.04 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem pluvial nos bairros de Jose Americo,e Varjão(Rangel, apresentado pelo Lote 05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02742013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180316 | 26/09/2013 | 76.62 | 00001849830452 | LUZIANA ARAUJO DE MENEZES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 073174/2013, PARECER JURIDICO Nº 2007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110546 | 26/09/2013 | 400.00 | 00001025426436 | DANIELLE QUIRINO RODRIGUES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 058537/2013, PARECER JURIDICO Nº 2057/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142856 | 26/09/2013 | 210.12 | 00044209037400 | LAUDICEIA CAVALCANTE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laudicea Cavalcante da Silva Conselheira Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal -RN, referente ao dia 26 a 27/09/2013, para sua participação noII Seminário de Acolhimento Institucional. Conforme solicitação contida no O.F nº 422/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142857 | 26/09/2013 | 95.52 | 00014640619472 | SEVERINO JOSE ARAUJO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Severino Jose Araujo Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal -RN, referente ao dia 26 a 27/09/2013, transladando a Conselheira Tutelar para sua participação no II Seminário de Acolhimento Institucional. Conforme solicitação contida no O.F nº 422/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060457 | 26/09/2013 | 238.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060458 | 26/09/2013 | 1996.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060459 | 26/09/2013 | 6953.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070358 | 26/09/2013 | 57.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070359 | 26/09/2013 | 482.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070360 | 26/09/2013 | 1680.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090306 | 26/09/2013 | 182.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090307 | 26/09/2013 | 1530.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090308 | 26/09/2013 | 5332.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080373 | 26/09/2013 | 210.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080374 | 26/09/2013 | 1762.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080375 | 26/09/2013 | 6139.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410147 | 26/09/2013 | 1500.00 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 094172/2013, PARECER JURIDICO Nº 2157/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020449 | 26/09/2013 | 112.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020450 | 26/09/2013 | 941.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 26/09/2013 | 3279.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040214 | 26/09/2013 | 51.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 26/09/2013 | 434.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040216 | 26/09/2013 | 1514.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050234 | 26/09/2013 | 88.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050235 | 26/09/2013 | 740.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050238 | 26/09/2013 | 2579.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050236 | 26/09/2013 | 151.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de honorários advocatícios, referente aos autos judiciais do processo nº. 0025075-83.2008.815.2001 (2002008025075-2), expedida pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, conforme Ofício nº. 588/2013, em anexo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 26/09/2013 | 2630.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme sequestro judicial, em conta no B. Brasil nº 9988-0, Ag 1618-7 da PMJP, conforme Memorando DICON/SEFIN nº 076/2013, de 04/09/2013. Processo nº 00893003820075130002, em favor de Adilson Frade da Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070357 | 26/09/2013 | 1200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101589 | 26/09/2013 | 188895.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 128/2013, correspondente ao mês de Setembro/2013, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011 e documentação anexa, constante no Processo Administrativo nº 2013/101467. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101587 | 26/09/2013 | 4295.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101588 | 26/09/2013 | 35978.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101590 | 26/09/2013 | 125328.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110547 | 26/09/2013 | 250.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110548 | 26/09/2013 | 2101.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110551 | 26/09/2013 | 7320.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120300 | 26/09/2013 | 36.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120301 | 26/09/2013 | 304.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120302 | 26/09/2013 | 1059.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130442 | 26/09/2013 | 2861.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130443 | 26/09/2013 | 23970.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130444 | 26/09/2013 | 83497.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400211 | 26/09/2013 | 32.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400212 | 26/09/2013 | 272.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400213 | 26/09/2013 | 948.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410148 | 26/09/2013 | 72.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410149 | 26/09/2013 | 604.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410150 | 26/09/2013 | 2107.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480471 | 26/09/2013 | 51.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480473 | 26/09/2013 | 432.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480475 | 26/09/2013 | 1506.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480476 | 26/09/2013 | 2875.64 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012, IMÓVEL UTILIZADO PELA SECITEC/SEMAHB, CONF.REQUERIMENTO Nº 188/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480477 | 26/09/2013 | 2875.64 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, IMÓVEL UTILIZADO PELA SECITEC/SEMAHB, CONF.REQUERIMENTO Nº 189/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420237 | 26/09/2013 | 58.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420238 | 26/09/2013 | 491.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420239 | 26/09/2013 | 1710.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200519 | 26/09/2013 | 33.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200520 | 26/09/2013 | 284.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200521 | 26/09/2013 | 989.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180317 | 26/09/2013 | 41.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180318 | 26/09/2013 | 346.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180319 | 26/09/2013 | 1207.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170156 | 26/09/2013 | 322.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170157 | 26/09/2013 | 2698.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170158 | 26/09/2013 | 9401.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142854 | 26/09/2013 | 314.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142855 | 26/09/2013 | 2633.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142858 | 26/09/2013 | 9174.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580225 | 26/09/2013 | 445.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com alimentação durante atividades de educação permanente com mulheres em comunidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200518 | 26/09/2013 | 483.88 | 00004440831460 | JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS PARA CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA EM DEBATE), NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112013 | 0480470 | 26/09/2013 | 31350.00 | 04034176000115 | M. J. S. INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM MANGA LONGA, MALHA FIO 30 PENTEADA E BONÉS EM ALGODÃO NA COR BRANCA, CONFORME DESCRIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. SOB O PROCESSO Nº 2013/045811, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480472 | 26/09/2013 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SECRETARIA DE EST, DA ADM) E PROPOSTAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0480474 | 26/09/2013 | 656.50 | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DESTA SEMHAB, CONFORME PROPOSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030118 | 26/09/2013 | 12.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030119 | 26/09/2013 | 102.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030120 | 26/09/2013 | 357.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420236 | 26/09/2013 | 2000.00 | 00091016800487 | LENILDA SUASSUNA VAZ SANTOS. | VALOR REFERENTE A MONTAGEM E ESTRUTURAÇÃO DO I ENCONTRO SECOM E AS MÍDIAS SOCIAIS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013 NO CECAPRO BEIRA RIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530257 | 26/09/2013 | 41.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530259 | 26/09/2013 | 349.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530260 | 26/09/2013 | 1217.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580226 | 26/09/2013 | 15.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580227 | 26/09/2013 | 129.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580228 | 26/09/2013 | 452.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520256 | 26/09/2013 | 35.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520257 | 26/09/2013 | 295.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520258 | 26/09/2013 | 1030.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510321 | 26/09/2013 | 323.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510322 | 26/09/2013 | 2708.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510323 | 26/09/2013 | 9434.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420240 | 27/09/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420241 | 27/09/2013 | 112262.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420242 | 27/09/2013 | 90741.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590538 | 27/09/2013 | 4483.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590539 | 27/09/2013 | 112254.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590540 | 27/09/2013 | 53614.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400214 | 27/09/2013 | 203965.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400215 | 27/09/2013 | 43906.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480478 | 27/09/2013 | 88020.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480479 | 27/09/2013 | 100662.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200522 | 27/09/2013 | 118150.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200523 | 27/09/2013 | 65984.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510324 | 27/09/2013 | 1709529.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510325 | 27/09/2013 | 49753.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200524 | 27/09/2013 | 20000.00 | 04756280000113 | FEDERAÇÃO EQUESTRE PARAIBANA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A ETAPA DO CIRCUITO NORTE NORDESTE DE HIPISMO QUE SERA REALIZADO NOS DIA 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2013 NO CENTRO HIPICO DE MANGABEIRA, EVENTO QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO É IMPORTANTE, POIS SE TRATA DE UMA COMPETIÇÃO REGIONAL, MAS COM PONTUAÇÃO PARA O RANKING NACIONAL CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580229 | 27/09/2013 | 55715.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580230 | 27/09/2013 | 30920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240074 | 27/09/2013 | 34257.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240076 | 27/09/2013 | 22200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240075 | 27/09/2013 | 1063742.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240077 | 27/09/2013 | 28369.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530261 | 27/09/2013 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530262 | 27/09/2013 | 48641.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530263 | 27/09/2013 | 80623.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101591 | 27/09/2013 | 19500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101592 | 27/09/2013 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090309 | 27/09/2013 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090310 | 27/09/2013 | 373.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090311 | 27/09/2013 | 368586.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090312 | 27/09/2013 | 233841.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070361 | 27/09/2013 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172013 | 0060460 | 27/09/2013 | 6000.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM. E SERV. EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CONDICIONADOR DE AR SPLIT PAREDE, CAP. 24.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 138/2013 ADITIVO Nº 01 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 27/09/2013 | 6054.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060462 | 27/09/2013 | 303.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060463 | 27/09/2013 | 545528.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060464 | 27/09/2013 | 244665.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060465 | 27/09/2013 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070362 | 27/09/2013 | 93.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070363 | 27/09/2013 | 148686.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070364 | 27/09/2013 | 35734.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080376 | 27/09/2013 | 11000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080377 | 27/09/2013 | 116.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080378 | 27/09/2013 | 471330.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080379 | 27/09/2013 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080380 | 27/09/2013 | 223546.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050239 | 27/09/2013 | 11500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180320 | 27/09/2013 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DO PROCON CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180321 | 27/09/2013 | 60918.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180322 | 27/09/2013 | 62237.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050240 | 27/09/2013 | 314641.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050241 | 27/09/2013 | 40456.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040217 | 27/09/2013 | 46.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040218 | 27/09/2013 | 120670.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040219 | 27/09/2013 | 56227.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 27/09/2013 | 41251.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030122 | 27/09/2013 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020452 | 27/09/2013 | 420.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020453 | 27/09/2013 | 485459.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020454 | 27/09/2013 | 79908.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142863 | 27/09/2013 | 200.00 | 00000928921409 | ALECSANDRO TAVARES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142864 | 27/09/2013 | 200.00 | 00009349902478 | ALEXANDRO ALEXANDRINO NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142865 | 27/09/2013 | 200.00 | 00005074239419 | ANA PATRICIA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142866 | 27/09/2013 | 200.00 | 00004676334443 | ANDRE SOARES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142867 | 27/09/2013 | 200.00 | 00012287737421 | ANGÉLICA FRANCO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142868 | 27/09/2013 | 200.00 | 00008124244413 | CASSIANA SILVA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142869 | 27/09/2013 | 200.00 | 00011265397406 | DAYANA DA SILVA FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142870 | 27/09/2013 | 200.00 | 00010115606408 | ELIS KARDENIS SOARES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142871 | 27/09/2013 | 200.00 | 00002503288448 | ADRIANA SOUSA VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142872 | 27/09/2013 | 200.00 | 00006297837481 | GILCELIO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142873 | 27/09/2013 | 200.00 | 00009762707494 | ITAMAR DE SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142874 | 27/09/2013 | 200.00 | 00070116878401 | JACILENE DE ASSIS VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142875 | 27/09/2013 | 200.00 | 00001824166400 | JOSILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142876 | 27/09/2013 | 200.00 | 00007499052478 | CASSIANO SILVA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142877 | 27/09/2013 | 200.00 | 00007565476447 | CHARLES MADSON DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142878 | 27/09/2013 | 200.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142879 | 27/09/2013 | 200.00 | 00011982801409 | SILAS FREITAS CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142880 | 27/09/2013 | 200.00 | 00010221848495 | SUELIO DE SOUSA CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142881 | 27/09/2013 | 200.00 | 00011048147495 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142882 | 27/09/2013 | 200.00 | 00033843295468 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142859 | 27/09/2013 | 112.38 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josivaldo da Silva mat. 73.238-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Cajazeiras - PB, referente ao dias 27, 28 e 29/09/2013, transladando os Conselheiros Tutelares para sua participação no VIII Seminário da ACONTESSER. Conforme solicitação contida no O.F nº 651/2013- CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142860 | 27/09/2013 | 247.20 | 00036481890420 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Luzinete dos Santos Silva mat. 74.386-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Cajazeiras - PB, referente ao dias 27, 28 e 29/09/2013, para sua participação no VIII Seminário da ACONTESSER. Conforme solicitação contida no O.F nº 651/2013- CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142861 | 27/09/2013 | 247.20 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Sousa mat. 74.389-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Cajazeiras - PB, referente ao dias 27, 28 e 29/09/2013, para sua participaçãono VIII Seminário da ACONTESSER. Conforme solicitação contida no O.F nº 651/2013- CTRsul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142862 | 27/09/2013 | 247.20 | 00044209037400 | LAUDICEIA CAVALCANTE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laudicea Cavalcante da Silva Conselheira Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Cajazeiras - PB, referente ao dias 27, 28 e 29/09/2013, para sua participação no VIII Seminário da ACONTESSER. Conforme solicitação contida no O.F nº 424/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520259 | 27/09/2013 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520260 | 27/09/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520261 | 27/09/2013 | 97426.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520262 | 27/09/2013 | 23378.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101593 | 27/09/2013 | 195029.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101594 | 27/09/2013 | 1378.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101595 | 27/09/2013 | 2203941.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101596 | 27/09/2013 | 2230605.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101597 | 27/09/2013 | 33.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101598 | 27/09/2013 | 4031974.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101599 | 27/09/2013 | 4030182.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101600 | 27/09/2013 | 2662935.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110552 | 27/09/2013 | 14570.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110553 | 27/09/2013 | 46.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110554 | 27/09/2013 | 574144.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110555 | 27/09/2013 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110556 | 27/09/2013 | 1920.00 | 13268777000183 | OXIGASES COMERCIO E SERVICOS DE MAT. HIDR E ELET LTDA.ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE Gás Oxigênio com 10m3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110557 | 27/09/2013 | 256650.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120304 | 27/09/2013 | 14049.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120305 | 27/09/2013 | 140.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120306 | 27/09/2013 | 138859.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120307 | 27/09/2013 | 129523.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560038 | 27/09/2013 | 19432.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560039 | 27/09/2013 | 72092.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130445 | 27/09/2013 | 4695.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEOUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130446 | 27/09/2013 | 8831689.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130447 | 27/09/2013 | 574407.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130448 | 27/09/2013 | 2180208.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142884 | 27/09/2013 | 93.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142885 | 27/09/2013 | 275115.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142887 | 27/09/2013 | 814291.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142886 | 27/09/2013 | 67800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330152011 | 0142888 | 27/09/2013 | 361267.75 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE 04 (QUATRO) CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ( ALTO DO MATEUS, ILHA DO BISPO, GRAMAME E CRISTO), EM JOÃO PESSOA, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 15/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/142526, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2012/SEDES. | 03142013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142905 | 30/09/2013 | 9375.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2013/022252 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 110/2012 - SEDEC - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2012, E CONTRATO Nº. 77/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142909 | 30/09/2013 | 31.84 | 00011249978491 | JOSIVALDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor de Josivaldo Silva mat. 73.238-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Goiana - PE nlo dia 01/10/2013, com objetivo de recambiar o adolescente David tenório da Slva, conforme Oficio nº 668/2013 - CTRSUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130453 | 30/09/2013 | 436.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA, MODELO EPSON FX-890, SERIAL, FCSM 071096 - TOMBAMENTO Nº JAG-74324, DA SMS, CONFORME MEMO. Nº 073/2013, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 16.625/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100392013 | 0130454 | 30/09/2013 | 6890.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O Valo empenhado refere-se a Locação de Cadeira Plásticas, sem apoio de braço, suporte de peso de até 120kg, Marca: Tramontina e Locação de Mesas Plásticas, em PVC, Formato quatrado, para ate 04 (pessoa), Marca: Tramontina - SMS, conforme Contrato nº 117/2013 e Pregão Presencial nº 039/2013, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130455 | 30/09/2013 | 89579.62 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor empenhado refere-se ao Termo de Aditivo nº 008/2013 ao Contrato nº 570/2008, para Prestação de Serviço e Coleta, transporte, tratamento e Destilação final dos resíduos de serviços de Saúde dos grupo "A", "B" e "E", conforme RDC 306/04 - Bombona de 50 Litros e Prestação de Serviço e Coleta, transporte, tratamento e Destilação final dos resíduos de serviços de Saúde dos grupo "A", "B" e "E", conforme RDC 306/04 - Bombona de 200 Litros - SMS, conforme Pregão Presencial nº 180/2007, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130456 | 30/09/2013 | 5009.78 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ / CPM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO À UNIÃO - GRU, CORRESPONDENTE AO OFÍCIO Nº 165/2013, MEMORANDO Nº 27/2013, BOLITIM DE OCORRÔNCIA POLICIAL Nº 3070, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 05.475/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040142013 | 0120309 | 30/09/2013 | 9296.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUFATO DE COBRE, FORMICIDA EM PÓ, FORMICIDA EM ISCA, BOUVERIL, SAL MINERAL, LENÇOL PLASTICO 6X50M, PENEIRA DE AÇO ANOX, VINAGRE DE ARROZ, ESPUMA NYLON, TELA DE NYLON CORREIA V - A 28 E B -80 BOBINA DE PLASTICO, PENEIRA DE FERRO E OUTROS, CONFORME CONTRATO 140/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2013, DESTINADO A BICA E VIVEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130457 | 30/09/2013 | 30000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF VALENTINA III - DIVERSAS DO DISTRITO III, PARA O LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXODOCUMENTO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130458 | 30/09/2013 | 30000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF JOSÉ AMÉRICO - DIVERSAS DO DISTRITO III, PARA O LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110560 | 30/09/2013 | 822.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção corretiva de equipamentos de desobstrução de galerias de acordo com o Mem. 0237/2013 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110561 | 30/09/2013 | 700.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção corretiva de equipamentos de desobstrução de galerias de acordo com o Mem. 0237/2013 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110562 | 30/09/2013 | 950.00 | 16640587000133 | SJ DISTRIBUIDORA DE GAS PONTO CERTO LTDA - ME | Botijão de 13 kg, marca Brasil. O valor empenhado, refere-se a fornecimento de gás de cosinha para ser utilizado pela SEINFRA, de acordo com os orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142908 | 30/09/2013 | 70.03 | 00075291827491 | ADRIANO MARCIO DE SOUZA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor de Adriano Marcio de Souza mat. 76.355-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Goiana - PE nlo dia 01/10/2013, com objetivo de recambiar o adolescente David tenório da Slva, conforme Oficio nº 668/2013 - CTRSUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060466 | 30/09/2013 | 58573.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020455 | 30/09/2013 | 44143.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040220 | 30/09/2013 | 9179.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050242 | 30/09/2013 | 11998.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050243 | 30/09/2013 | 15955.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110558 | 30/09/2013 | 92538.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090313 | 30/09/2013 | 40703.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070365 | 30/09/2013 | 12854.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080381 | 30/09/2013 | 60169.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101601 | 30/09/2013 | 395313.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101602 | 30/09/2013 | 1032768.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101603 | 30/09/2013 | 8018.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101604 | 30/09/2013 | 234728.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180323 | 30/09/2013 | 2236.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240078 | 30/09/2013 | 183303.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200525 | 30/09/2013 | 5478.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E AÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130449 | 30/09/2013 | 638547.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130450 | 30/09/2013 | 323917.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120308 | 30/09/2013 | 10668.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142890 | 30/09/2013 | 18054.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050246 | 30/09/2013 | 665.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040221 | 30/09/2013 | 390.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/09/2013 | 846.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420243 | 30/09/2013 | 5486.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400216 | 30/09/2013 | 2388.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520263 | 30/09/2013 | 6833.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480481 | 30/09/2013 | 2262.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080382 | 30/09/2013 | 1584.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090315 | 30/09/2013 | 1376.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070369 | 30/09/2013 | 433.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060467 | 30/09/2013 | 1794.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142889 | 30/09/2013 | 200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142891 | 30/09/2013 | 200.00 | 00005254596422 | FABIA JACOB SANTOS DE MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142892 | 30/09/2013 | 200.00 | 00005742998406 | GILDO CEZAR SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142893 | 30/09/2013 | 200.00 | 00009260702402 | HOUVERLÂNDIO RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142894 | 30/09/2013 | 200.00 | 00006915381406 | IZABEL SOUZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142895 | 30/09/2013 | 200.00 | 00070503337439 | JAQUELINE SIMÕES MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142896 | 30/09/2013 | 200.00 | 00010717313433 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142897 | 30/09/2013 | 200.00 | 00012313415481 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142898 | 30/09/2013 | 200.00 | 00004977631412 | LUCILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142899 | 30/09/2013 | 200.00 | 00006782168430 | MARCIA GORETE SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142900 | 30/09/2013 | 200.00 | 00008345332439 | MARAI BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142901 | 30/09/2013 | 200.00 | 00008123666462 | ROSÁLIA BATISTA DOS PASSOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142902 | 30/09/2013 | 200.00 | 00008779035493 | ROSICLEIDE LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142903 | 30/09/2013 | 200.00 | 00006351613469 | ROSILDA MASSEMINA DA PAIXÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142904 | 30/09/2013 | 200.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142907 | 30/09/2013 | 200.00 | 00008124783470 | KASSIA KAROLINE LIMA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142911 | 30/09/2013 | 400.00 | 00001624009425 | MARIA DA PENHA LEAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF A DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020456 | 30/09/2013 | 124.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020457 | 30/09/2013 | 625.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recarga de toner, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020458 | 30/09/2013 | 321.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 3 (três) aparelhos telefônicos s/ fio Intelbrás, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020459 | 30/09/2013 | 260.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de tampos de mesas e toalhas para o evento: "VII ENCONTRO DAS SECRETÁRIAS DA PMJP - 2013" que se realizará no dia 30 de setembro de 2013, na Estação Cabo Branco - Ciência, Cultura e Artes. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020462 | 30/09/2013 | 898.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a uma diária e meia para a cidade de Brasília/DF, nos dias 01 e 02 de Outubro de 2013, com o objetivo de participar de reuniões nos Ministérios das Cidades, Comunicação, Planejamento e na Vice-Presidência do Banco do Brasil para tratar de assuntos do interesse de João Pessoa/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030123 | 30/09/2013 | 141.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Água Mineral - garrafão de 20 litros para ser utilizado pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050244 | 30/09/2013 | 7250.00 | 01653284000188 | JAIR LIRA ME | Para pagamento dos serviços, de reforma e ampliação dessa Unidade Administrativa, para acomodação dos novos procuradores concursados. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 30/09/2013 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de honorários advocatícios, requisição de pequeno valor - RPV, referente aos autos judiciais do processo nº. 200.2005.054090-1, expedida pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, conforme Ofício nº. 505/2013, favorecido: Ariosvaldo Guedes Pereira - OAB/PB nº 3.482. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070366 | 30/09/2013 | 13523.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070367 | 30/09/2013 | 392.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070368 | 30/09/2013 | 238.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0090318 | 30/09/2013 | 92365.62 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado para fazer face à aquisição de refeições almoço e jantar tipo quentinha, conforme Adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/2012, referente ao Pregão Presencial nº 024/2012 - Contrato nº 112/2013, para atender as necessidades desta pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0090314 | 30/09/2013 | 90680.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de locação e montagem de tendas, destinadas e esta pasta, referente ao Pregão Presencial nº 16/2013 - Processo nº 2013/020274 - Contrato nº 148/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040252013 | 0090316 | 30/09/2013 | 50000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de contração de empresa Especializada em Serviço de Desobstrução de redes, conforme Ata de Registro de Preços nº 024/2013 - Pregão Presencial nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101609 | 30/09/2013 | 24196.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Setembro/2013 conforme Processo Administrativo nº 2013/102355. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530265 | 30/09/2013 | 3125.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA (ME) | Valor empenhado referente a confecção de 250 (duzentos e cinquenta) camisas para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontecerá nos dias 22 a 27 de outubro do corrente ano, o evento acontecerá nas dependências da Estação Cabo Branco - Ciência Cultura e Artes. Realização feita pela Secretaria de Ciência e Tecnologia / PMJP, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580231 | 30/09/2013 | 420.24 | 00046774700497 | LILIANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para cobrir despesas com diária durante participação no Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulheres na cidade de São Paulo/SP. (em substituição ao empenho 580202 devido a erro de classificação do grupo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580233 | 30/09/2013 | 200.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha para cobrir despesas com recarga de cartuchos do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580234 | 30/09/2013 | 160.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha para cobrir despesas com recarga de cartuchos desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200526 | 30/09/2013 | 3450.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL DE ENTRADA , PORTÃO DE SAIDA E DOS ALAMBRADOS DO CAMPO DE FUTEBOL LEONASRDO DA SILVEIRA (CAMPO DA GRAÇA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANECO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200528 | 30/09/2013 | 5000.00 | 12665463000151 | CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL NESHER-CSEN | VALOR EMPENHDO REF A UM APOIO DESTINADO A FESTIVIDADE DO DIA DA CRIANÇA QUE SE REALIZARA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013 , O CENTRO ABRIGA CERCA DE 170 CRIANÇAS QUE NECESCITA DE UM LOCAL PARA PRATICA DE ESPORTE, PALESTRAS, FEIRAS COMINITARIAS,FESTIVAIS DE TEATRO, SHOWS E ETC CONF, SOLICITAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590541 | 30/09/2013 | 2662.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480480 | 30/09/2013 | 400.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PROJETOR, DATASHOW, COM TELA E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510326 | 30/09/2013 | 329398.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030124 | 30/09/2013 | 92.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510327 | 30/09/2013 | 2434.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520264 | 30/09/2013 | 265.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580232 | 30/09/2013 | 116.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530264 | 30/09/2013 | 314.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142906 | 30/09/2013 | 2367.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170159 | 30/09/2013 | 2426.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180324 | 30/09/2013 | 311.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200527 | 30/09/2013 | 255.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420244 | 30/09/2013 | 441.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480482 | 30/09/2013 | 388.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410151 | 30/09/2013 | 543.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400217 | 30/09/2013 | 244.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130451 | 30/09/2013 | 21549.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120310 | 30/09/2013 | 273.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110559 | 30/09/2013 | 1889.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101605 | 30/09/2013 | 3909.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 1200-9 CONF DAF MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101606 | 30/09/2013 | 377.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101607 | 30/09/2013 | 261.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101608 | 30/09/2013 | 32345.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130452 | 01/10/2013 | 1266.66 | 00020396600468 | RANILDA CLEMENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2010/2011, 2011/2012 , QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 375/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400218 | 01/10/2013 | 1076.49 | 00005996896419 | GÉSSICA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012 E 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 374/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580297 | 01/10/2013 | 387.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de monitoramento eletrônico durante o mês de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070370 | 01/10/2013 | 828.39 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS PARA A CERTIDÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO JUNTO AO CARTÓRIO TOSCANO DE BRITO, REF.AO TÍTULO 3782743. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060468 | 01/10/2013 | 19554.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FUNCEF DOS EMPREGADOS DA C.E.F. DE ALDO CAVALCANTI PRESTES E MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO PEREIRA ORA A DISPOSIÇÃO DESSE ÓRGÃO, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 376/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090317 | 01/10/2013 | 970.20 | 00071396080406 | ANA LUCIA SILVA ABUQUERQUE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2010/2011, 2011/2012 E 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DOS PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, CONF.REQUERIMENTO Nº 377/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020461 | 01/10/2013 | 718.91 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 25ª/60ª PARCELA DO DÉBITO nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 01 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020463 | 02/10/2013 | 10559.03 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 43ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF. 0912/SEFIN/DEOF/2013 DE 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142910 | 02/10/2013 | 4696.69 | 00045055130415 | MAGNA COELI SOARES CAVALCANTE DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA DE ADULTOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 TENDO COMO REPRESENTANTE A SENHORA MAGNA COELI SOARES CAVALCANTE DE OLIVEIRA , VIUVA DO LACADOR O SR JOSÉ ROMERO NEVES DER OLIVEIRA CONFORME CONTRATO Nº 141/2012 TERMO ADITIVO Nº 01 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080383 | 02/10/2013 | 600.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhando para fazer face ao pagamento de 10 (dez) ART's, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080384 | 02/10/2013 | 134.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRT's, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 090062013 | 0101610 | 02/10/2013 | 320500.00 | 54826367000198 | MAQMOVEIS LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento de 500(quinhentos) quadros branco para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº 212/2013 da licitação na modalidade Adesão nº 09006/2013 ao Pregão Eletrônico nº 04/2012/FNDE, conforme a Ordem de Compra nº 216/2013 e documentação anexa. Recursos FNDE/Salário Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580235 | 02/10/2013 | 450.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de água mineral para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580236 | 02/10/2013 | 120.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de gêneros alimentícios para reunião mensal de planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0420245 | 02/10/2013 | 200000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | VALOR REFERENTE A 4º PARCELA - PATROCINIO PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200529 | 02/10/2013 | 2000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EM,PENHADO RE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DA SEJER NA CLASSIFICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200530 | 02/10/2013 | 4000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTAMENTO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS DA SEJER NA CLASSIFICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420246 | 02/10/2013 | 7875.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS - PAPEL TIMBRADO, ENVELOPE TIPO CARTA, ENVELOPE TIPO SACO E BLOCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420247 | 02/10/2013 | 7844.36 | 14455498000191 | ELISIANE GONÇALVES DOS SANTOS 05101995428 | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, 10.965 SACOLAS PLASTICAS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262013 | 0480483 | 02/10/2013 | 36679.20 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR TIPO QUENTINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013 (SEAD), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2013 E PROCESSO Nº 2013/029760. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420248 | 03/10/2013 | 6151.60 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIASDE APARTAMENTO E 08 (OITO) DIARIAS DE SALA DE REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 041172013 | 0510328 | 03/10/2013 | 11100.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) M² DE PERSIANAS VERTICAIS CORES DIVERSAS. MATERIAL LÂMINA: 90 mm, esp.: 1,00, TEXTURA LISA, APRESENTAÇÃO: RECOLHIVEL E ARTICULAVEL PARA AMBOS OS LADOS, CABEÇOTE EM DURALUMÍNIO, EIXO INTERNO EM ALUMÍNIO POLIDO, SISTEMA DE ENGRENAGEM DE REDUÇÃO, MOVIMENTO GIRATÓRIO, MARCA: REAL, PARA ESTA SECRETARIA , ATRAVES DE ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 0246/2013, COM REGISTRO DE PREÇO Nº 117/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510329 | 03/10/2013 | 8089.20 | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 E 1/2 ( TREZE DIARIAS E MEIA), REPRESENTANDO O SR. PREFEITO DESTA CAPITAL, PARA APRESENTAR O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA AS INICIATIVAS DAQUELE PAÍS NO EVENTO, CIDADES DO FUTURO, NO PERÍODO DE 14/10/2013 A 28/10/2013 EM FUKUOKA/TOKYO - JAPÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030125 | 03/10/2013 | 4380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de micro-computadores para serem utilizados pelo gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030126 | 03/10/2013 | 1939.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de cadeiras de escritório para serem utilizadas pelo gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060469 | 03/10/2013 | 3490.67 | 03446400000113 | CITYCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KIOMETRAGEM LIVRE, BI=COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL E MOORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, VALOR MENSAL R$ 1.190,00, NO PERÍODO DE 30/09/2013 A 29/09/2014, CONFORME CONTRATO Nº 178/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 03/10/2013 | 1146.88 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA: SAMUEL SOUTO MAIOR,Nº 875, PADRE ZÉ, ONDE FUNCIONA O PAPI - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA, COM VALOR MENSAL DE R$ 251,22, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 103367/2013, CONTRATO Nº 174/2012 TERMO ADITIVO Nº 01/2013, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0020464 | 04/10/2013 | 14258.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE, COM VIGÊNCIA DE 06/08/2013 A 05/08/2014, VALOR MENSAL R$ 2.950,00, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009, TERMO ADITIVO 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060471 | 04/10/2013 | 0.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGTº DE ÁGUA E ESGOTOS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PARA ESTINÇÃO DE LITÍGIOS CELEBRADOS ENTRE A CAGEPA E PMJP, COMPLEMENTO DA NE 060299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040212012 | 0120311 | 04/10/2013 | 50000.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de Carne Bovina de 2ª com osso, Carne Bovine de 2ª sem osso e coração bovino destinado a alimentação do animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 04/2013, do Pregão Presencial 021/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 090062013 | 0101616 | 04/10/2013 | 320500.00 | 54826367000198 | MAQMOVEIS LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento de 500(quinhentos) quadros branco para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº 212/2013 da licitação na modalidade Adesão nº 09006/2013 ao Pregão Eletrônico nº 04/2012/FNDE, conforme a Ordem de Compra nº 216/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530266 | 04/10/2013 | 8000.00 | 00042381703420 | GLÁUBER SIMONACI COUTINHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS 38 (TRINTA E OITO) ESTAÇÕES DIGITAIS, CASA BRASIL E CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DA MODA, UNIDADES MANTIDAS PELA SECRETERIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530267 | 04/10/2013 | 8000.00 | 00042381703420 | GLÁUBER SIMONACI COUTINHO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NAS 38 (TRINTA E OITO) ESTAÇÕES DIGITAIS DETALHADAS NA SOLICITAÇÃO FEITA PELA CHEFIA DE INCLUSÃO DIGITAL DA SECRETÁRIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480484 | 04/10/2013 | 2700.00 | 00000761772464 | RODRIGO CORREIA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS UTILITÁRIAS EM CERÂMICA, NO FORMATO DE QUADRO, QUE RETRATA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, JUNTAMENTE COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101611 | 04/10/2013 | 1500.00 | 00008699558457 | GEIMISON BRONZEADO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF.AO PAGTº DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PARTE DO CORPO DE JURADOS DA III COPA MUNIC.DE BANDAS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 160/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101612 | 04/10/2013 | 1500.00 | 00003441537467 | WAGNER SANTANA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF.AO PAGTº DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PARTE DO CORPO DE JURADOS DA III COPA MUNIC.DE BANDAS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 155/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101613 | 04/10/2013 | 1500.00 | 00064614654487 | GILVANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF.AO PAGTº DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PARTE DO CORPO DE JURADOS DA III COPA MUNIC.DE BANDAS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 161/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101614 | 04/10/2013 | 1500.00 | 00065685431872 | VALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF.AO PAGTº DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PARTE DO CORPO DE JURADOS DA III COPA MUNIC.DE BANDAS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 156/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101615 | 04/10/2013 | 1500.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF.AO PAGTº DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PARTE DO CORPO DE JURADOS DA III COPA MUNIC.DE BANDAS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 152/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580239 | 07/10/2013 | 100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400219 | 07/10/2013 | 1602.90 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | Valor referente uma passagem aérea e hospedagens da Sra. YEDA PIMENTEL BERNARDES, CPF. 124.258.538-98 vindo de São Paulo-SP / João Pessoa-Pb e João Pessoa-Pb / São Paulo-SP, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0580237 | 07/10/2013 | 2022.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas para Brasília para participação no Fórum Nacional de Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres no período de 29 a 31 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580238 | 07/10/2013 | 1078.56 | 00001430064870 | MARIA DO SOCORRO BORGES BARBOSA | Valor que se empenha para cobrir despesas com diária para Brasília para participação do Fórum Nacional de Osganismos Governamentais de Políticas Para as Mulheres no período de 29 a 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590556 | 07/10/2013 | 150000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101617 | 07/10/2013 | 802530.20 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhado referente ao repasse constante no Termo de Convênio nº 006/2013, para realização dos cursos de qualificação profissional destinados aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, conforme Processo Administrativo nº 2013/048155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050248 | 07/10/2013 | 14484.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme oficios 173/2013 e 177/2013 - DITEC/GEAT, referente ao convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça do estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - Ref. aos meses de julho e agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110563 | 07/10/2013 | 120220.81 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Recuperação de Pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE - 01, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350016 | 07/10/2013 | 8000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020465 | 07/10/2013 | 350000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050247 | 07/10/2013 | 250000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342012 | 0060472 | 07/10/2013 | 50865.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DA ZONA SUL, LOCALIZADO NA RUA: CORONEL GONÇALVES DA COSTA, Nº 292-MANGABEIRA COM VIGENCIA DE 01/08/2013 Á 31/07/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 10.173,12 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 099486/2012, TERMO ADITIVO Nº 01/2013, DISPENSA Nº 034/2012,, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222012 | 0060473 | 07/10/2013 | 19148.40 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEAD, LOCALIZADO NA RUA: WALFREDO GUEDES PEREIRA SOBRINHO Nº 20 - AGUA FRIA COM VIGENCIA DE 01/09/2013 Á 31/02/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 4.787,10 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 102281/2012, CONTRATO Nº 115/2013, DISPENSA Nº 22/2012, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342012 | 0060474 | 07/10/2013 | 50865.60 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | A PRESENTE DESPESA REFERE- SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB-PREFEITURA DA ZONA SUL, LOCALIZADO NA RUA: CORONEL GONÇALVES DA COSTA, Nº 292-MANGABEIRA COM VIGENCIA DE 01/08/2013 Á 31/07/2014 E VALOR MENSAL DE R$ 10.173,12 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 099486/2012, TERMO ADITIVO Nº 01/2013, DISPENSA Nº 034/2012,, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060475 | 07/10/2013 | 440000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040302012 | 0170160 | 07/10/2013 | 25142.00 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEMUSB-SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/2013, DISPENSA Nº 30/2012 COM VALOR MENSAL DE R$ 6.285,50 E VIGENCIA DE 01/09/2013 Á 31/08/2014 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090319 | 07/10/2013 | 380000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110564 | 08/10/2013 | 71500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos Veiculos Leves, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, 5º Termo Aditivo ao Contrato 29/2010 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110565 | 08/10/2013 | 38500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção Preventiva e Corretiva dos Veiculos Leves, pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa, 5º Termo Aditivo ao Contrato 29/2010 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030128 | 08/10/2013 | 200.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartões de visita para serem utilzados pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030129 | 08/10/2013 | 5300.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de camisetas estampadas para serem utilizadas pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030131 | 08/10/2013 | 3000.00 | 12767120000106 | VIVIANE PAREDES FÉLIX | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições do tipo quentinha, destinado ao Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0020466 | 08/10/2013 | 67855.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 2600266, 2600267, 2600275, 4008318, 4011375, 4011376, 4011411, 4011443, 4011690, 4011692, 4011820, 4011821, 4011822, 4011823, 4011824, 4011826, 4011827, 4011828, 4011829, 4011961, 4011962, 4012153, 4012155, 4012174, 4012323, 4012326, 4012380, 4012471, 4012518, 4012519 e 4012598. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020467 | 08/10/2013 | 1139.10 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos, a serem utilizados pela equipe de servidores do Cerimonial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020468 | 08/10/2013 | 400.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 50 capas para cadeira com o nome reservado, a serem utilizadas pelo Cerimonial em eventos da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070371 | 08/10/2013 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070372 | 08/10/2013 | 329.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070373 | 08/10/2013 | 31.84 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A NATAL/ RN, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS O ADJUNTO E A DIRETORA DE CONTABILIDADE, QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SISTEMA CORPORATIVO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070374 | 08/10/2013 | 179.76 | 00014438682568 | ALDO CAVALCANTI PRESTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A NATAL/ RN, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SISTEMA CORPORATIVO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070375 | 08/10/2013 | 179.76 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A NATAL/ RN, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SISTEMA CORPORATIVO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070376 | 08/10/2013 | 179.76 | 00029931444487 | ROSARIO DE FATIMA L M CABRAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A NATAL/ RN, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SISTEMA CORPORATIVO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030127 | 08/10/2013 | 1728.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a despesas com passagens aéreas utilizadas pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Referente as faturas de nº 4012738 e 4012641. Contrato nº 131/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030130 | 08/10/2013 | 1198.40 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA | O valor empenhado refere-se a 02 (duas) díarias para a cidade de Brasília/DF, com o objetivo de reunir-se na Secretaria de Relação Institucionais da Presidência da República. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200531 | 08/10/2013 | 5980.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) DESTINADOS AOS SETORES DA SEJER CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580240 | 08/10/2013 | 420.24 | 00001356551459 | VICTOR HERNAN LEVY | Valor que se empenha para cobrir despesas com viagem para Brasília para participar de reunião do Fórum Nacional de Organismos Governamentais de Políticas Públicas para as Mulheres no período de 29 a 31 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530268 | 09/10/2013 | 3998.65 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de construção essencial para dar continuidade aos serviços de reparo e manutenção nas salas das Estações Digitais, unidades mantidas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia / PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400220 | 09/10/2013 | 2512.77 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | Valor referente 01 (uma)Passagem Aérea com hospedagens da Sra. IÊDA PIMENTEL BERNARDES, CPF. 124.258.538-98 saída de São Paulo-SP / João Pessoa-PB e retorno João Pessoa-PB / São Paulo-SP, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050249 | 09/10/2013 | 5790.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de cosumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexos ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060477 | 09/10/2013 | 898.80 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO O SR. ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, EM VIAGEM ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINSITRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE EM BRASÍLIA-DF,CONFORME MEMORANDO N º 15/SECAD E PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040172013 | 0060478 | 09/10/2013 | 37800.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEAD DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 000513/2013, CONTRATO Nº 164/2013, ARP Nº 15/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020469 | 09/10/2013 | 1870.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020470 | 09/10/2013 | 700.00 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiro a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020471 | 09/10/2013 | 1250.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coodenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050250 | 09/10/2013 | 4418.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090152013 | 0101618 | 09/10/2013 | 1501148.60 | 10940773000101 | CONSTRUINDO CONHECIMENTO EDITORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de livros: 14.643 exemplares Oficina de Música (1º ao 9º); 6.520 exemplares Conhecendo a Cultura Indígena (Fundamental I e II) e 6.520 exemplares Conhecendo a Cultura Africana (Fundamental I e II), destinados aos alunos da rede pública municipal, conforme O.C. nº 213/13, Pregão Presencial nº 015/2013 ARP nº 074/2013 e Contrato nº 209/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090320 | 09/10/2013 | 1200000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a recuperação do Mercado Público Joaquim Torres, localizado no bairro da Torre nesta capital, conforme Concorrência nº 11/2010 e Contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120312 | 09/10/2013 | 7750.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORAÇÕES E MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM 30 MIL BALOES E DECORAÇÃO COM MALHAS NO ESPAÇO DA LOGOA PARA O DIA DE BRINCAR E SER FELIZ EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA REALIZADA PELA PMJP DIA 12/09/2013, CONFORME OFICIO CIRCULAR NUMERO 047/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 041332013 | 0120315 | 09/10/2013 | 27320.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONTENTOES COM CAPACIDADE PARA 120LTS, CONTENTORES PARA CAPACIDADE PARA 240LTS, LIXEIRAS COM DIVISORAS, CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA COM CINCO UNIDADE DE 50LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 181/2013 DA ADESAO A REGISTRO DE PREÇO 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272013 | 0120316 | 09/10/2013 | 11800.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO TAIS COMO, CAPAS PARA PROCESSOS, CARTAO DE VISITA, CARTAO PARA PASTAS, CERTIFICADOS, ENVELOPES, FOLDERS, FOLHAS DE PROGRAMAÇÃO, FOLHAS DE PAPEL TIMBLADO, TERMOS EM 4 VIAS CARBONADOS E OUTROS, DESTINADOS A SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 0268/2013, DO PREGÃO 027/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 041332013 | 0120313 | 09/10/2013 | 19000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONTENTOES COM CAPACIDADE PARA 120LTS, CONTENTORES PARA CAPACIDADE PARA 240LTS, LIXEIRAS COM DIVISORAS, CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA COM CINCO UNIDADE DE 50LITROS, DESTINADOS A ESCOLA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 181/2013 DA ADESAO A REGISTRO DE PREÇO 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 041332013 | 0120314 | 09/10/2013 | 40000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONTENTOES COM CAPACIDADE PARA 120LTS, CONTENTORES PARA CAPACIDADE PARA 240LTS, LIXEIRAS COM DIVISORAS, CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA COM CINCO UNIDADE DE 50LITROS, DESTINADOS AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 181/2013 DA ADESAO A REGISTRO DE PREÇO 07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0142914 | 09/10/2013 | 36000.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA - SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 10.000,00(DEZ MIL) CONFORME CONTRATO Nº 177/2013 COM VIGENCIA DE 13/09/2013 A 12/09/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040102013 | 0060476 | 09/10/2013 | 1500.00 | 12351475000101 | COMBATE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO AO ANEXO DA SEAD, LOCALIZADO NA AV: DOM PEDRO II, 531 SL 213(SUBSOLO) CENTRO, COM VALOR MENSAL DE R$ 125,00 E VIGENCIA DE 08/10/2013 A 07/10/2014 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 188/2013, ADESÃO Á ARP Nº 09/2013 - PP Nº 10/2013/SEAD E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142936 | 10/10/2013 | 95.52 | 00004499118450 | ALEX SILVA VIEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Alex Silva Vieira mat. 73.292-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente aos dias 08, 10 e 30/10/2013, transladando a equipe do Idoso doPAPI e o CRMIPD/SEDES, atendendo a agenda do mês de outubro. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 221/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020472 | 10/10/2013 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020473 | 10/10/2013 | 353.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040222 | 10/10/2013 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 10/10/2013 | 163.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050251 | 10/10/2013 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050252 | 10/10/2013 | 278.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060480 | 10/10/2013 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060481 | 10/10/2013 | 749.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070377 | 10/10/2013 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070378 | 10/10/2013 | 181.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090321 | 10/10/2013 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090322 | 10/10/2013 | 574.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080386 | 10/10/2013 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080387 | 10/10/2013 | 661.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041032013 | 0120317 | 10/10/2013 | 8060.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E COPINHOS DE 200 ML, DESTINADOS AO CONSUMO DA SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 156/2013, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120318 | 10/10/2013 | 7900.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 MIL BOLSAS DE TNT, 25 FARDOS DE PIPOCAS, CAIXAS DE BOMBONS COM 48 PACOTES COM 50 UNIDADE, 5 CAIXAS COM 48 PACOTES COM 50 UNIDADE DE PIRULITOS, 50 PACOTES DE BOLITOS, 167 CAIXA COM 30 UND GOMA DOCIE, 125 CAIXA COM 40 UND DE CHICLETE, 85 CAIXA DE DUOCREME, 50 PACOTE PASTILAS, 58 CAIXA COM 30UND. DE BOMBONS, 86 CAIXAS COM 50 UNDADE DE CHICLETES DESTINADO AO DIA DE BRINAR COM ALEGRIA NA LAGOA REALIZADA PELA PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130462 | 10/10/2013 | 100000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE-SE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - PARA DISTRITO III - LOTE 03, CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130463 | 10/10/2013 | 100000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - LOTE 03 - DISTRITO III - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A EXPRESSÃO CULTURAL E A CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO | PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA, CULTURAL,HISTÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062013 | 0080385 | 10/10/2013 | 279928.02 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a requalificação do Parque Casa da Pólvora no Centro Histórico de João Pessoa, conforme Contrato nº 07/2013 e Tomada de Preço nº 06/2013 | 03762013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040342013 | 0060479 | 10/10/2013 | 22950.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONVÊNIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAR PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ATÉ 300 (TREZENTOS) ESTUDANTES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 180/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 034/2013, COM VIGÊNCIA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0070379 | 10/10/2013 | 182884.07 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTÓRIA VISANDO EXECUÇÃO DO PROJETO DE GESTÃO POR RESULTADOS-FASE 1:ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL,PARA PMJP, CONF.CONTRATO Nº110/2013- INEXIBILIDADE Nº 05/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142915 | 10/10/2013 | 600.00 | 00004628091455 | ADRIANO FAUSTINO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142916 | 10/10/2013 | 600.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142917 | 10/10/2013 | 600.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142918 | 10/10/2013 | 600.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142919 | 10/10/2013 | 600.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142920 | 10/10/2013 | 600.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142921 | 10/10/2013 | 600.00 | 00008115678422 | GERLLANNI DA CRUZ VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142922 | 10/10/2013 | 600.00 | 00006508274490 | GILMAR DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142923 | 10/10/2013 | 600.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142924 | 10/10/2013 | 600.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142925 | 10/10/2013 | 600.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142926 | 10/10/2013 | 600.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142927 | 10/10/2013 | 600.00 | 00007390549459 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142928 | 10/10/2013 | 600.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142929 | 10/10/2013 | 600.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142930 | 10/10/2013 | 600.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142931 | 10/10/2013 | 600.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142932 | 10/10/2013 | 600.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030132 | 10/10/2013 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030133 | 10/10/2013 | 38.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040552012 | 0480485 | 10/10/2013 | 1839.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 155/2013 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2012- SEAD, PROCESSO Nº 2013/037930- Reg 104/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530269 | 10/10/2013 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530270 | 10/10/2013 | 131.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580242 | 10/10/2013 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580243 | 10/10/2013 | 48.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520265 | 10/10/2013 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520266 | 10/10/2013 | 111.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510330 | 10/10/2013 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510331 | 10/10/2013 | 1016.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172013 | 0580241 | 10/10/2013 | 1500.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES-ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com a compra de um condiciador de ar Split. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510332 | 10/10/2013 | 11750.40 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 126/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040152013 | 0510333 | 10/10/2013 | 11750.40 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 126/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101619 | 10/10/2013 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101620 | 10/10/2013 | 13507.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130459 | 10/10/2013 | 2100.05 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PADRÃO NO BAIRRO DOS NOVAIS, CONFORME REQUERIMENTO N 14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130460 | 10/10/2013 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130461 | 10/10/2013 | 8998.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120319 | 10/10/2013 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120320 | 10/10/2013 | 114.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110566 | 10/10/2013 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110567 | 10/10/2013 | 788.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400221 | 10/10/2013 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400222 | 10/10/2013 | 102.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410152 | 10/10/2013 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410153 | 10/10/2013 | 227.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480486 | 10/10/2013 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480487 | 10/10/2013 | 162.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420249 | 10/10/2013 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420250 | 10/10/2013 | 184.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200532 | 10/10/2013 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200533 | 10/10/2013 | 106.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180325 | 10/10/2013 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180326 | 10/10/2013 | 130.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170161 | 10/10/2013 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170162 | 10/10/2013 | 1013.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142933 | 10/10/2013 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142934 | 10/10/2013 | 988.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142937 | 11/10/2013 | 6870.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110568 | 11/10/2013 | 2522.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130464 | 11/10/2013 | 28774.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101621 | 11/10/2013 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 6ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 21 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101622 | 11/10/2013 | 162.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101623 | 11/10/2013 | 43189.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272013 | 0510334 | 11/10/2013 | 426.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO DE NOTA DE EMPENHO (240 X 280) EM 03(TRÊS) VIAS AUTO-COPIATIVO - 02 (DUAS) CAIXAS C/1000 JOGOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0271/2013 - PREGÃO Nº 027/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530274 | 11/10/2013 | 7900.00 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A FORMAÇÃO DE OFICINAS NA SEMANA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO, ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIAS, CULTURA E ARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530271 | 11/10/2013 | 2800.00 | 14211178000196 | PRODUTORA EXECUTIVA GRUPO CULTURAL DO TAMBOR - PROJETO SOM DA PELE | CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA MUSICAL PARA EXPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO OS BATUQUEIROS DO SILÊNCIO, NA SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. EVENTO A SER REALIZADO NA ESTAÇÃO CABO BRANCO NO PERÍODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520267 | 11/10/2013 | 355.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400223 | 11/10/2013 | 6750.00 | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA - ME | Valor referente a aquisição de 500 (quinhentas) refeições para atender necessidades da Secretaria Executiva de Orçamento Participativo de acordo com o Memo nº 075/2013 SETRANSP/OP, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400224 | 11/10/2013 | 188.51 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que empenha referente pagamento internet GVT período 30.08.2013 a 09.09.2013 fatura nº 0156989167-0, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400226 | 11/10/2013 | 38474.80 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado ref. Locação de Ônibus no total de 7.852 km para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo de acordo com o Memo nº 08 e 14/2013, Termo de Aditivo n° 02 ao contrato nº 78/2011, Ata Registro de Preço nº 21/2011 Pregão Presencial nº 020/2011 conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0400227 | 11/10/2013 | 58635.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado ref. Item 01, 200.000 cópias Xerográficas em preto e branco formato A-4 , Item 03, 11.500 cópias Xerográficas coloridas formato A-4 (210x297mm) e Item 04, 50.000 cópias Xerográficas coloridas formato A-3 (297x420mm),conf.Ata Reg de Preço 119/2012, contrato 001/2013-SETRANSP ,conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142938 | 11/10/2013 | 600.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142939 | 11/10/2013 | 600.00 | 00060220376468 | MARIA ODAILZA BARBOSA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142940 | 11/10/2013 | 600.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | OO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142941 | 11/10/2013 | 600.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142942 | 11/10/2013 | 600.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142943 | 11/10/2013 | 600.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142944 | 11/10/2013 | 600.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142945 | 11/10/2013 | 600.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142946 | 11/10/2013 | 600.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142947 | 11/10/2013 | 600.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142948 | 11/10/2013 | 600.00 | 00001180617479 | ALBERLANE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142949 | 11/10/2013 | 600.00 | 00008103341436 | ALYNE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142950 | 11/10/2013 | 600.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142951 | 11/10/2013 | 600.00 | 00093010702434 | CÉLIA MARIA FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142952 | 11/10/2013 | 600.00 | 00001180626460 | CLAUDILENE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142953 | 11/10/2013 | 600.00 | 00007799885408 | CRISTIANE VITORINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142954 | 11/10/2013 | 600.00 | 00078831504487 | DANIEL DA SILVA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142955 | 11/10/2013 | 600.00 | 00006288098400 | DENIZE COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142956 | 11/10/2013 | 600.00 | 00009893418445 | FABIANA BALBINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142957 | 11/10/2013 | 600.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142958 | 11/10/2013 | 600.00 | 00037993720400 | ILZA LÚCIA COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142959 | 11/10/2013 | 600.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142960 | 11/10/2013 | 600.00 | 00001041108486 | KATIA REJANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142961 | 11/10/2013 | 600.00 | 00010322209455 | LUANA PEDRO DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142962 | 11/10/2013 | 600.00 | 00003578219479 | LUCINEIDE FRAGOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142963 | 11/10/2013 | 600.00 | 00098309293453 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142964 | 11/10/2013 | 600.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142965 | 11/10/2013 | 600.00 | 00079865704404 | MARIA DE LOURDES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142966 | 11/10/2013 | 600.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142967 | 11/10/2013 | 600.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142968 | 11/10/2013 | 600.00 | 00008091028466 | MARIA EDILMA PESSOA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142969 | 11/10/2013 | 600.00 | 00009619705459 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142970 | 11/10/2013 | 600.00 | 00006101869490 | MARIA LÚCIA MORENO VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142971 | 11/10/2013 | 600.00 | 00045081930482 | MARIA JOSÉ PONTES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142972 | 11/10/2013 | 600.00 | 00009740914489 | MARILENE SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142973 | 11/10/2013 | 600.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142974 | 11/10/2013 | 600.00 | 00070025435477 | NATHÁLIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142975 | 11/10/2013 | 600.00 | 00009401320446 | PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142976 | 11/10/2013 | 600.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142977 | 11/10/2013 | 600.00 | 00008064925460 | SANDRA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142978 | 11/10/2013 | 600.00 | 00003167337419 | SEVERINA LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142979 | 11/10/2013 | 600.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142980 | 11/10/2013 | 600.00 | 00078841160497 | SIMONE DE FATIMA FELISMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142981 | 11/10/2013 | 600.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142982 | 11/10/2013 | 600.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (03) TRES MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070380 | 11/10/2013 | 6120.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO NOTA DE EMPENHO E GUIA DE DESPESA, REFERENTE AO PREGÃO Nº 027/2013 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000269/2013, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050256 | 11/10/2013 | 113157.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme bloqueio judicial, em conta no B. Brasil nº 9885-X, conforme Memorando DICON/SEFIN nº 032/2013, de 10/04/2013. Processo nº 200.2012121824-8, em favor de JOSEFA JORGE DA SILVA. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050257 | 11/10/2013 | 42000.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial, em conta no B. Brasil nº 9885-X, conforme Memorando DICON/SEFIN nº 033/2013, de 10/04/2013. Processo nº 200.2012066573-8, em favor de DNORÁ TELES PEREIRA. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050258 | 11/10/2013 | 71664.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial, em conta no B. Brasil nº 9885-X, conforme Memorando DICON/SEFIN nº 029/2013, de 04/04/2013. Processo nº 0001879-11.2013.8152001, em favor de FRANCISCA DE LOURDES DOS SANTOS. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080388 | 11/10/2013 | 1000.00 | 08333288000209 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO - CRISTALGELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de de 100 (cem) sacos de 30 (trinta) Kg de gelo cristalizado para o evento "Dia de brincar e ser feliz" organizado pela PMJP, a ser realizado no dia 12 de outubro de 2013, no Parque Solon deLucena (Lagoa). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080390 | 11/10/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART, do Projeto de Requalificação Arquitetônico da Escola de Gastronomia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 11/10/2013 | 3400.00 | 18452740000124 | INFORTEC COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA E PERIF. LTDA EPP | O valor empenhado refere-se aos serviços de conserto e manutenção de diversas impressoras e microcomputadores HP, dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050254 | 11/10/2013 | 7930.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Para pagamento com despesas de aquisição de material gráfico, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 11/10/2013 | 130.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 2 (dois) pares de palhetas do limpador dianteiro, a serem utilizadas nos veículos oficiais Nissan Frontier 4x4, de placas MMN 4917 e Ranger de placas OEX 5259, pertencentes a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020475 | 11/10/2013 | 2383.86 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Cerimonial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020476 | 11/10/2013 | 485.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020477 | 11/10/2013 | 641.40 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020479 | 11/10/2013 | 183.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS | O valor empenhado refere-se a aquisição de quadro sanduiche com vidro fosco, a ser utilizado no Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020480 | 11/10/2013 | 971.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0110569 | 11/10/2013 | 1360.74 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Padrão Kanxa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142983 | 11/10/2013 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pedra de Ingá - PB e Freia Damião Guarabira -PB, referente aos dias 17 e 22/10/2013, transladando o grupo de Idosos do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 223/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142984 | 11/10/2013 | 95.52 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife-PE, referente aos dias 16, 18 e 28/10/2013, transladando o grupo de Idosos do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - PAPI. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 224/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142985 | 11/10/2013 | 95.52 | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Hélio Johson da silva Costa mat. 73.373-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife-PE, referente aos dias 22 e 23/10/2013, que irá conduzir o caminhão Baú de placa JIE 9032. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 228/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080389 | 11/10/2013 | 2115.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070381 | 11/10/2013 | 579.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060482 | 11/10/2013 | 2396.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020474 | 11/10/2013 | 1130.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520271 | 15/10/2013 | 7509.40 | 11650230000112 | ESPAÇO ESTAND MONTAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA O 25º FESTIVAL DE GRAMADO. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050255 | 15/10/2013 | 1531.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme sequestro judicial, em conta no B. Brasil nº 9885-X, Ag 1618-7 da PMJP, conforme Memorando DICON/SEFIN nº 077/2013, de 04/09/2013. Processo nº 0001400-83.20088.5.13.0001, em favor de IVANILDO JOSÉ ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530272 | 15/10/2013 | 8000.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA-ME | LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA A SER REALIZADA NA ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA, CULTURA E ARTE, NO PERIODO DE 21 A 27 DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530273 | 15/10/2013 | 8000.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA-ME | LOCAÇÃO DE 30 TOTENS PARA A SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, A SER REALIZADA NA ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA, CULTURA E ART, NO PERIODO DE 21 A 27 DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530275 | 16/10/2013 | 5000.00 | 08771085000113 | ANTONIO PEREIRA DE MOURA NETO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESTAÇÕES DIGITAIS: CRUZ DAS ARMAS, IPÊS, ALTO DO MATEUS, CRISTO E MANDACARU, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA CHEFIA DE INCLUSÃO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530277 | 16/10/2013 | 8000.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor referente a reparação e manutenção de equipamentos periféricos, utlizados nas Estações Digitais, Casa Brasil, CVTe SECITEC. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530280 | 16/10/2013 | 2000.00 | 13627190000113 | LUCIANA DA SILVA LIRA 04424987485 | Valor empenhado referente a confecção de 3.000 folder's para a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, conforme solicitação da Chefe de Inclusão Digital e modelo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530281 | 16/10/2013 | 2500.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA ATENDER A SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, NO PERÍODO 21 A 27 OUTUBRO NA ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIAS, CULTURA E ARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0530282 | 16/10/2013 | 7386.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA OBTIDA PELA ADESÃO A ATA 031/2012 - PP 028/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE ÓGÃO CARONA, CONFORME REQUERIDO NO OFÍCIO 181/2013 - SECITEC, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2013/054019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530283 | 16/10/2013 | 5000.00 | 04789542000146 | MARIA DA CONCEICAO MOTA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA , FOMSEGE E CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS. COM AS SEGUINTES DATAS: 21 A 27 DE OUTUBRO, 06 A 07 NOVEMBRO E 20 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530285 | 16/10/2013 | 4000.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais eletro e eletrônico destinado as Estações Digitais, CVT, Casa Brasil, e SECITEC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330022013 | 0480489 | 16/10/2013 | 76920.00 | 15145806000145 | SEPAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PESQUISA ARQUEOLOGICA NOS CASARÕES DA RUA JOÃO SUASSUNA, NO CENTRO HISTORICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 06/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/070394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530284 | 16/10/2013 | 5500.00 | 12351475000101 | COMBATE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | Valor empenhado referente a pagamento de 2 (dois) meses, relativo a serviço de vigilância eletrônica e patrimonial, destinada as Estações Digitais, unidades mantidas pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia/PMJP, através do sistema de Registro de Preços, sob o Pregão Presencial nº 10/2013 e Contrato nº 114/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580245 | 16/10/2013 | 971.10 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de material de limpeza para atividades realizadas por esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400230 | 16/10/2013 | 17332.92 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a Locação de 1.131 mesas e 16.377 cadeiras para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Executivas do Orçamento Participativo, Ouvidoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município de acordo Termo Aditivo 01 ao Contrato nº 77/2012, Pregão Presencial nº 028/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030134 | 16/10/2013 | 123.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030135 | 16/10/2013 | 98.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030136 | 16/10/2013 | 33.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520268 | 16/10/2013 | 284.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520269 | 16/10/2013 | 96.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510335 | 16/10/2013 | 3251.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510336 | 16/10/2013 | 2605.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510337 | 16/10/2013 | 883.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580244 | 16/10/2013 | 155.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580249 | 16/10/2013 | 124.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580253 | 16/10/2013 | 42.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530276 | 16/10/2013 | 419.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530278 | 16/10/2013 | 336.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530279 | 16/10/2013 | 114.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101625 | 16/10/2013 | 34612.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101626 | 16/10/2013 | 11738.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130465 | 16/10/2013 | 23059.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130466 | 16/10/2013 | 7820.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120321 | 16/10/2013 | 365.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120322 | 16/10/2013 | 292.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120324 | 16/10/2013 | 99.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110571 | 16/10/2013 | 2021.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110572 | 16/10/2013 | 685.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142986 | 16/10/2013 | 3161.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143000 | 16/10/2013 | 2533.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143001 | 16/10/2013 | 859.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170163 | 16/10/2013 | 3239.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170164 | 16/10/2013 | 2596.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170165 | 16/10/2013 | 880.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180335 | 16/10/2013 | 415.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180336 | 16/10/2013 | 333.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180337 | 16/10/2013 | 113.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200534 | 16/10/2013 | 341.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200535 | 16/10/2013 | 273.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200536 | 16/10/2013 | 92.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420251 | 16/10/2013 | 589.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420252 | 16/10/2013 | 472.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420253 | 16/10/2013 | 160.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480488 | 16/10/2013 | 519.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480492 | 16/10/2013 | 416.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480494 | 16/10/2013 | 141.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410154 | 16/10/2013 | 726.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410155 | 16/10/2013 | 582.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410156 | 16/10/2013 | 197.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400225 | 16/10/2013 | 326.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400228 | 16/10/2013 | 261.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400229 | 16/10/2013 | 88.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040226 | 16/10/2013 | 1291.30 | 05420570000154 | SANTORINI TURISMO LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagem aéreas com destino JPA/BSB/JPA em 07/10/2013 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040228 | 16/10/2013 | 1180.00 | 09541347000116 | LAY OUT - LOCAÇÃO DE MOVEIS E OBJETOS PARA FESTAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviços de aluguel de cadeiras para o encontro dos ministros em joão pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040229 | 16/10/2013 | 2300.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 Bomba submersa trifásico HP 0,5 KM 0,37 60H2 40 RPM 3450 380v 1,6 carga AXIAL 200N registro continuo SF 1,6 AMP MAX2,1 (4" SUBMOTOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040230 | 16/10/2013 | 7350.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | O valor empenhado refere-se a objeto da ata de adesão nº014/2013 pregão presencial nº 005/2013 " codigo 2580122001 CABINE SANITÁRIA (2) PAPELEIRA E CAIXA DE DEJETOSCO ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO,PISO ANTI DERAPANTE,IDENTIFICAÇÃO (MASC/FEM), PONTO DE VENTILAÇÃO NATURAL, TETO TRANSLUCIDO SISTEMA DE TRAVA CO CHAVE,SISTEMA DE DESCARGA E CUBA DO VASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020481 | 16/10/2013 | 898.80 | 00007466161472 | INALDO ROCHA LEITAO | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para a Cidade de João Pessoa/PB, com o objetivo de se reunir com o Prefeito e Secretários (SEINFRA, SEMOB, HABITAÇÃO E SEPLAN) para tratar de assuntos do interesse do município de João Pessoa, entre os dias 17/10/2013 a 20/10/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020482 | 16/10/2013 | 898.80 | 00009784861372 | OLGA BARROS | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para a Cidade de João Pessoa/PB, com o objetivo de acompanhar o Secretário Inaldo Rocha Leitão, em reunião com o Prefeito e Secretários (SEINFRA, SEMOB, HABITAÇÃO E SEPLAN) para tratar de assuntosdo interesse do município de João Pessoa, entre os dias 17/10/2013 a 20/10/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080391 | 16/10/2013 | 121099.50 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento da Medição nº 36, relativo à obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe. Conforme Contrato nº 03/2009, Termo de Apostilamento e concorrencia nº 08/2008. | 01162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070384 | 16/10/2013 | 3667.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE BRUNNO OLIVEIRA E ROSÁRIO CABRAL COM DESTINO A JPA/BSB/JPA, CONFORME FATURAS DE Nºs 4012941 E 4012943, DOC.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0060483 | 16/10/2013 | 14000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA COM TAXA DE EMBARQUE) DESTINADAS A SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 111/2012, ADITIVO Nº 02, PREGÃO Nº 031/2012-SEAD E DOCUMENTOS ANEXO. VIGÊNCIA DE 30/07/2013 A 29/07/2014, VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0210003 | 16/10/2013 | 8000.00 | 00002740880456 | ANNA KARENINA MUNIZ CASTELO BRANCO REBELLO | O valor empenhado refere-se à adiantamento destinado a pequenas despesas urgentes da Secretaria Executiva de Acompanhamento Governamental, na modalidade de despesa com material de consumo conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070383 | 16/10/2013 | 236.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013, REF. AO PROC. Nº 11935/2013. CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040322013 | 0090328 | 16/10/2013 | 300000.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | Valor empenhado para fazer face a pagamento de aquisição de terra vegetal, grama esmeralda e plantas ornamentais para atender as necessidades da Sedurb, conforme Contrato nº 192/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022008 | 0090329 | 16/10/2013 | 54140.44 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de boletim de reajustamento referente a medição 16, Contrato nº 22/2008/SEDURB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022008 | 0090330 | 16/10/2013 | 30203.58 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de boletim de reajustamento referente a medição 17, Contrato nº 22/2008/SEDURB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022008 | 0090331 | 16/10/2013 | 20819.86 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de boletim de reajustamento referente a medição 18, Contrato nº 22/2008/SEDURB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022008 | 0090332 | 16/10/2013 | 117002.18 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de boletim de reajustamento referente a medição 19, Contrato nº 22/2008/SEDURB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022008 | 0090333 | 16/10/2013 | 200000.00 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento referente ao Contrato nº 22/2008, oriundo da Concorrência nº 002/2008, para recuperação de praças, canteiros, passeios, jardins e logradouros em diversos bairros de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090326 | 16/10/2013 | 159279.24 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de diferença de reajuste de preços referente ao Contrato nº 06/2013. No periodo de março a agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090337 | 16/10/2013 | 9501.33 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a reajustamento da medição 14, recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas, decorrente da Concorrência Pública nº 05/2009/SEPLAN, Contratto nº 04/2009/SEDURB, Ordem de Serviço nº 35/2009. | 01442013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101624 | 16/10/2013 | 30000.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de 40 ( quarenta ) Agentes de Matricula, Jovens entre 18 e 29 anos no Programa em 15 Escolas correspondente ao mes de Outubro /2013 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de novembro de 2012 em seu Artigo 7º, Pessoal de Apoio para etapa de Matricula do Projovem Urbano/MEC/2013 conforme Oficio nº 149/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142988 | 16/10/2013 | 200.00 | 00007414775720 | ADRIANA DA SILVA FLORENCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142989 | 16/10/2013 | 200.00 | 00025218476404 | DIOCLECIO MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142990 | 16/10/2013 | 200.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142991 | 16/10/2013 | 200.00 | 00001731565410 | HELENILDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142992 | 16/10/2013 | 200.00 | 00004657580450 | IVANIRA MARQUES DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142993 | 16/10/2013 | 200.00 | 00017670160420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142994 | 16/10/2013 | 200.00 | 00098781200404 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142995 | 16/10/2013 | 200.00 | 00006701847480 | MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142996 | 16/10/2013 | 200.00 | 00049895940459 | MARIA VITORIA MACHADO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142997 | 16/10/2013 | 200.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142998 | 16/10/2013 | 200.00 | 00004960937467 | ROSEILDA FERREIRA DAO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520272 | 16/10/2013 | 241.93 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR LUCIANO JOSE GOMES LAPA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO NACIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520273 | 16/10/2013 | 1797.60 | 00009178949874 | DEBORA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DEBORA DE SOUZA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO NACIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520274 | 16/10/2013 | 63.67 | 00017379466453 | Dagmário Barros da Silva | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR DAGMARIO BARROS PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO NACIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520275 | 16/10/2013 | 63.67 | 00015139727404 | JOSE COELHO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR JOSE COELHO DE LIMA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO NACIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520276 | 16/10/2013 | 1797.60 | 00098010050415 | ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO NACIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040862011 | 0060484 | 16/10/2013 | 30000.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ACRÉSCIMO DE 23,70% DO CONTRATO Nº. 251/2011, ADITIVO Nº. 02, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PAÇO MUNICIPAL, SAMU, CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, JUNTA MÉDICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, COM VALOR MENSAL DE R$ 23.243,23 (VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520277 | 16/10/2013 | 4000.00 | 02567620000132 | MOTO CLUBE ROTA DO SOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EVENTO "MOTO CLUB ROTA SO SOL" NO INTUITO DE MELHORAR O FLUXO DE TURISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142987 | 16/10/2013 | 6251.13 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.974,04 COM VIGÊNCIA DE 26 DE SETEMBRO DE 2013 ATÉ 25 DE SETEMBRO DE 2014 DE ACORDO COMO CONTRATO Nº 209/2012 ADITIVO Nº 01 , DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240079 | 16/10/2013 | 8000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090327 | 16/10/2013 | 55000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090334 | 16/10/2013 | 5512.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 4.240,00 , 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110570 | 16/10/2013 | 9600.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, VIGÊNCIA DE 15/10/2013 A 14/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 195/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070382 | 16/10/2013 | 1600.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 139/2011 E ADITIVO Nº. 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PERÍODO 13/08/2013 A 13/09/2013 E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020483 | 16/10/2013 | 905.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020484 | 16/10/2013 | 307.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050259 | 16/10/2013 | 889.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050260 | 16/10/2013 | 712.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 16/10/2013 | 241.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040224 | 16/10/2013 | 521.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040225 | 16/10/2013 | 418.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040227 | 16/10/2013 | 141.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060485 | 16/10/2013 | 1920.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060486 | 16/10/2013 | 651.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070385 | 16/10/2013 | 464.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070386 | 16/10/2013 | 157.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080392 | 16/10/2013 | 1695.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080393 | 16/10/2013 | 575.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090323 | 16/10/2013 | 1837.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090324 | 16/10/2013 | 1472.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090325 | 16/10/2013 | 499.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120323 | 16/10/2013 | 2011.72 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 12 GALOES DE TINTA ESMALTE SINTETICO 45 MT DE FIO 4,0 FLEXIVEL, VASOURA DE ARAME PARA GRAMA, 01 TRNA DE 50MT, 01 TRENA DE 30MT, BOBINA DE ZINCO PARA CALHA DE 30 MT, 9 KG DE ARAME GALVANIZADO Nº10, LANDAS ECONOMICAS DE 15 E 25W, 01 MERGULHAO, PARA FUSOS DIVERSOS, TINTA VERNIZ, CHAVE DE VELA, SERRA, ELETROLDO, ARRUELA BUCHAS PARA PARAFUSOS E OUTROS DESTINADO AO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120325 | 16/10/2013 | 3498.92 | 06008005000228 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃOM DE MATERIAL DE COZINHA TAIS COMO: BANDEJAS PLASTICA CAIXAS, POTES, CESTOS, LIXEIRAS, FACA, COLHERES, CARFOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120328 | 16/10/2013 | 2110.54 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVÇOS COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM 07 (SETE) RADIOS DE COMUNICAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040302013 | 0120329 | 16/10/2013 | 30000.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR COM. IND.AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RAÇÃO, FENO E CAPIM ELEFANTE DESTINADO A ELEFANTA E OS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 190/2013, EM ANEXO DO PREGÃO 030/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110575 | 16/10/2013 | 510.00 | 12509403000140 | JUDIVAM PEREIRA LINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Carimbo Trodat 38x14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110573 | 16/10/2013 | 255061.25 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Cruz das Armas eErnesto Geisel, apresnetado pelo LOTE- 04, conforme contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.BRASIL - AG. 3204-2 C/C3206-8 | 02772013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110574 | 16/10/2013 | 14741.61 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros de Cruz das Armas eErnesto Geisel, apresnetado pelo LOTE- 04, conforme contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.BRASIL - AG. 3204-2 C/C 3206-8 | 02782013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110576 | 16/10/2013 | 30000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros de Cruz das Armas eErnesto Geisel, apresnetado pelo LOTE- 04, conforme contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.BRASIL - AG. 3204-2 C/C 3206-8 | 02782013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120326 | 16/10/2013 | 885.50 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE TAIS COMO: 10 CALÇÃO, 20 PARES DE MEIÃO, 03 BOLAS DE FUTEBOL, 02 CAMISAS DE GOLEIROS, 02 CALÇÃO DE GOLEIRO, ,05 CAMISAS E 01 BOLSA TERMICA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAM PARA PARTCIPAREM DOS JOGOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO SERVIDOR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120327 | 16/10/2013 | 1250.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 900 METROS DE CABO DE REDE PARA COMPUTADOR RJ45, 20 EMENDAS CONECTORES RJ45, 10 CONECTORES FEMEAS RJ45, 100 CONECTORES RJ45, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEMAM,, BICA E ESCOLA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0120330 | 16/10/2013 | 80000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de almoço e jantar tipo quentinha para os servidores que trablham no plantio urbano do Viveiro Municipal, os que trabalham na Bica, Escola de Meio Ambiente os do Planta fiscal da Secretaria de meio Ambuiente, conforme contrato numero 070/2012, do Pregão Presencial 024/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143003 | 17/10/2013 | 2878.56 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com indenização a Srª. Ana Maria Diniz Chaves, de acordo com solicitação contida no processo nº. 2013/065610, conforme parecer jurídico nº. 112/2013/SEDES e análise a parecer da GS/AJUR/CGM 625/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040242011 | 0143002 | 17/10/2013 | 64675.62 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER CONTRATO Nº. 90/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDER DEMANDA DO BALCÃO DE DIREITO DA SEDES, POR FORÇA DO PRESENTE INSTRUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 2011/012519, CONSENTÂNEO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0480496 | 17/10/2013 | 1064.25 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) MOTOS, MARCA HONDA CG 125, COM BAGAGEIRO E BAÚ, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, NO PERÍODO DE16/11/2013 A 15/11/2014, VALOR MENSAL R$ 709,50, CONFORME CONTRATO Nº 114/2009, ADITIVO Nº 04, PREGÃO Nº 039/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 709,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520291 | 17/10/2013 | 3500.00 | 12606209000182 | ONG DE CULTURA POPULAR E QUADRILHA JUNINA XIADO DO XINELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJETO DO 3º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22,23 E 24 DE NOVEMBRO EM JOÃO PESSOA, QUE TEM COMO OBJETIVO ESTIMULAR OS JOVENS A PRATICA E O GOSTO PELA CULTURA POPULAR E ATRAINDO TURISTAS DE DIVERSOS LUGARES DO PAIS PARA NOSSA CIDADE. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060487 | 17/10/2013 | 7000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 157/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS(PESSOA JURÍDICA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA , CONFOME MEMORANDO Nº 157/2013- DEMAN E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101627 | 17/10/2013 | 11000.00 | 00052637158468 | DJANEIDE RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente a Ajuda de Custos (hospedagem, alimentação, translado) destinados aos alunos da rede pública muunicipal , que irão participar da VII Olímpiada Brasileira de Robótica a ser realizado no período de 17 a 21 de Outubro na cidade de Fortaleza-CE, conforme Processo Administrativo nº 2013/076540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A EXPRESSÃO CULTURAL E A CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO | PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA, CULTURAL,HISTÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062013 | 0080394 | 17/10/2013 | 358219.27 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a requalificação do Parque Casa da Pólvora no Centro Histórico de João Pessoa. Conforme Contrato nº 07/2013, Tomada de Preço nº 06/2013, Convênio nº 762192/2011, Nº Interno IPHAN 00014/2011, Ministério da Cultura e Instituto do Parimônio Histórico e Artistico Nacional. | 03762013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070387 | 17/10/2013 | 81.74 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, VENC. 15/10/2013, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070388 | 17/10/2013 | 7111.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DO CONVÊNIO Nº 106102833, LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070389 | 17/10/2013 | 7191.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DO CONVÊNIO Nº 106102833, LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070390 | 17/10/2013 | 6644.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DO CONVÊNIO Nº 106102833, LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070391 | 17/10/2013 | 6506.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DO CONVÊNIO Nº 106102833, LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070392 | 17/10/2013 | 5767.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DO CONVÊNIO Nº 106102833, LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070393 | 17/10/2013 | 5931.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DO CONVÊNIO Nº 106102833, LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050262 | 17/10/2013 | 141.66 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | Para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente aos autos da execução nº 0003933-09.2001.4.05.8200, expedida pela 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais, conforme Ofício nº OFC 0005.00016-1/2013, bem como a solicitação emitida pela SEFIN através do Memorando nº. 10/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050263 | 17/10/2013 | 340.29 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | Para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente aos autos da execução nº 0013846-73.2005.4.05.8200, expedida pela 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais, conforme Ofício nº OFC 0005.000168-0/2013, bem como a solicitação emitida pela SEFINatravés do Memorando nº. 09/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050264 | 17/10/2013 | 3981.43 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIAO | Para pagamento de honorários advocatícios, referente aos autos judiciais do processo nº. 0001918-18.2011.4.05.8200, expedida pela 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais, conforme Memorando nº. 707/PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272013 | 0060489 | 17/10/2013 | 2130.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 0296/2013, PREGÃO Nº. 027/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 0264/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020485 | 17/10/2013 | 495.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais de consumo diversos destinados ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 17/10/2013 | 178.50 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais de consumo diversos destinados ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Porta copo de mesa em aço inox. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242013 | 0480490 | 17/10/2013 | 50.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA ADULTO, EM POLIETILENO, TAMANHO UNICO, DE ACORDO O PREGÃO 024/2013 - SEAD E ORDEM DE COMPRA 0261/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272013 | 0480491 | 17/10/2013 | 237.50 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO EM PVC, COM SUPORTE E CORDÃO, CONFORME DESCRIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA DE Nº 000270 E PREGÃO Nº 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480493 | 17/10/2013 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2012 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SECRETARIA DE EST, DA ADM) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | ASSISTÊNCIA IMEDIATA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580251 | 17/10/2013 | 250.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com lanches durante atividades com mulheres desenvolvidas pela Coordenação de Enfrentamento à Violência contra a Mulher por esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580252 | 17/10/2013 | 695.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com lanches durante atividades com mulheres desenvolvidas pela Coordenação de Trabalho e Enfrentamento a Pobreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580246 | 17/10/2013 | 2024.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas para participar de articulações para o I Seminário Regional: Juventudes, Mulheres e Aids - Rumo às Conferências 2014 em parceria com a ONG Amazona - Associação de Prevenção à Aids, Rede de Jovens do Nordeste - Núcleo Paraíba e esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580247 | 17/10/2013 | 483.88 | 00002044204401 | ELISABETE ALVES SANTOS | Valor que se empenha para cobrir despesas durante viagem ao Maranhão para participar de articulações para o I Seminário Regional: Juventudes, Mulheres e Aids - Rumo às Conferências 2014 em parceria com a ONG Amazona - Associação de Prevenção à Aids, Redede Jovens do Nordeste - Núcleo Paraíba e esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580248 | 17/10/2013 | 254.72 | 00022593217472 | GILBERTO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias durante deslocamento para as cidades de Recife, Maceió e Aracajú com servidoras para Participar de articulações para o I Seminário Regional: Juventudes, Mulheres e Aids - Rumo às Conferências 2014 em parceria com a ONG Amazona - Associação de Prevenção à Aids, Rede de Jovens do Nordeste - Núcleo Paraíba e esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580250 | 17/10/2013 | 530.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com lanches durante atividades com mulheres desenvolvidas por esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480495 | 17/10/2013 | 64787.19 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 33 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 02/2009 SEPLAN, COM CONTRATO DE Nº 03/2009 EM ANEXO. | 01322013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AMPLIAR O SERVIÇO DE OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400231 | 18/10/2013 | 7200.00 | 15610502000101 | PANIFICADORA MZ LTDA - ME | Valor empenhado ref. contratação de serviços de Refeições e Coffee Break para Eventos patrocinado pela Secretaria Executiva da Ouvidoria Geral do Município, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AMPLIAR O SERVIÇO DE OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400233 | 18/10/2013 | 3520.00 | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA - ME | Valor referente a aquisição de 220 (duzentos e vinte)refeições para atender necessidades da SETRANSP-GS e sua Secretaria Executiva da Ouvidoria Geral do Município, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041312013 | 0530286 | 18/10/2013 | 32380.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2013, DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIDO NO OFÍCIO N.º 381/2013-SECITEC, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES ANEXAS ELENCADAS. ITEM 01 - SOM TIPO 1 - E ITEM 03 - SOM TIPO 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530287 | 18/10/2013 | 2500.00 | 13603392000125 | DYOGENES CHAVES ATELIER LTDA | Valor empenhado referente a contratação de modelos, e profissional para cabelo e maquiagem, para o desfile promovido pelo CVT da Moda durante a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530288 | 18/10/2013 | 4375.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA (ME) | CONFECÇÃO DE 350 CAMISAS PARA O ALUNADO DAS ESTAÇÕES DIGITAIS, SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530289 | 18/10/2013 | 4600.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais elétricos e eletrônicos destinado as Estações Digitais, CVT, Casa Brasil e SECITEC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530290 | 18/10/2013 | 5200.00 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | Valor empenhado referente a aquisição de ferramentas de corte e costura, para os cursos oferecidos pelo CVT da Moda, unidade mantida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530291 | 18/10/2013 | 2000.00 | 12037870000114 | AVS NEGÓCIOS | Valor empenhado referente a pagamento de serviço de engenharia robótica, para construção de robô para a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530292 | 18/10/2013 | 8000.00 | 08140496000100 | ANDREIA CRISTINA DE BARROS COSTA PAVANELLO | Valor emepenhado referente a elaboração de site da Estação da Moda, unidade mantida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia / PMJP, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580254 | 18/10/2013 | 300.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha para cobrir despesas com recarga de cartuchos desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0400235 | 18/10/2013 | 6500.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor referente a contratação de Serviço Internete Banda Larga GVT 150 Mega GT1 JPA-813DN36ZR-013, contrato em 12 meses, para atender as necessidades da SETRANSP-GS e suas Secretarias Executivas do Orçamento Participativo, Ouvidoria Geral do Município eSecretaria Executiva da Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400237 | 18/10/2013 | 2512.77 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | Valor empenhado referente 01 Passagem Sérea com hospedagens da Sra. IÊDA PIMENTEL BERNARDES, CPF.: 124.258.538-98 com saída de São Paulo-SP / João Pessoa-PB com retorno João Pessoa -PB / São Paulo-SP, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400232 | 18/10/2013 | 6336.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Valor empenhado ref.a aquisição de 1.440 Lanches tipo A (Salgados diversos e fatia de bolo) com valor unitario a R$ 4,40 para atender necessidades da SETRANSP-GS e sua Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400234 | 18/10/2013 | 5000.00 | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA - ME | Valor referente a contratação de serviços de COFFE BREAK para 500 (quinhentas) pessoas, para atender necessidades da SETRANSP-GS e sua Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400236 | 18/10/2013 | 7800.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a confecção de Camisa Gola o Basica adulto com serigrafia frontal e costas, para atender necessidades da SETRANSP-GS sua Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 040382013 | 0060490 | 18/10/2013 | 4400.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.0284/2013, DISPENSA Nº.04038/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 0255/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050265 | 18/10/2013 | 4420.32 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de honorários advocatícios, referente aos autos judiciais do processo nº. 0001918-18.2011.4.05.8200, expedida pela 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais, conforme Memorando nº. 707/PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050266 | 18/10/2013 | 141.66 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente aos autos da execução nº 0003933-09.2001.4.05.8200, expedida pela 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais, conforme Ofício nº OFC 0005.000166-1/2013, bem como a solicitação emitida pela SEFINatravés do Memorando nº. 10/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050267 | 18/10/2013 | 340.29 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente aos autos da execução nº 0013846-73.2005.4.05.8200, expedida pela 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais, conforme Ofício nº OFC 0005.000168-0/2013, bem como a solicitação emitida pela SEFINatravés do Memorando nº. 09/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040082013 | 0060495 | 18/10/2013 | 75000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA VIERIA E QUEIROZ ADVOCACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA NO SENTIDO DE REPRESENTAR E DEFENDER O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA /PB, NAS CAUSAS DE SEU INTERESSE, EM TODOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO, INCLUINDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PERANTE AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS PRIVADAS COM SEDE EM BRASÍLIA/DF , VALOR MENSAL R$ 25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS) COM INÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040142013 | 0060491 | 18/10/2013 | 2494.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº.0261/2013, PREGÃO Nº.014/2013, ORDEM DE COMPRA Nº.237/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060492 | 18/10/2013 | 830.58 | 00011014466415 | GECELIA BATISTA LIMEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR CARLOS LIMEIRA DE ALBUQUERQUE MATRICULA Nº 08223-6 QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO GAPRE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 097699/2013, PARECER JURIDICO Nº 2260/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060493 | 18/10/2013 | 2711.85 | 00009447474420 | FRANCISCO DE ASSIS CUNHA METRI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA GILVANISE CARVALHO METRI DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 092997/2013 PARECER JURIDICO Nº 2200/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041272013 | 0060496 | 18/10/2013 | 1470.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS DESTINADAS A SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 312/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 274/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO: 2580122001 - CABINE SANITARIA COM MICTORIO (2); PAPELEIRA E CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO, PISO ANTI-DERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO(MASC/FEM), PONTO DE VENTILAÇÃO NATURAL, TETO TRANSLUCIDO, SISTEMA DE TRAVA COM CHAVE, SISTEMA DE DESCARGA E CUBA DE VASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040272013 | 0080417 | 18/10/2013 | 800.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da impressão de formulários de ALVARÁS, conforme Pregão nº 027/2013 e Ordem de Compra nº 0265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080396 | 18/10/2013 | 402.54 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) RRT's, ao CAU/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A EXPRESSÃO CULTURAL E A CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO | PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA, CULTURAL,HISTÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062013 | 0080395 | 18/10/2013 | 946708.75 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a requalificação do Parque Casa da Pólvora no Centro Histórico de João Pessoa. Conforme Contrato nº 07/2013, Tomada de Preço nº 06/2013, Convênio nº 762192/2011, Nº Interno IPHAN 00014/2011, Ministério da Cultura e Instituto do Parimônio Histórico e Artistico Nacional. | 03762013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143004 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143005 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007281171420 | ADRIANA GUEDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143006 | 18/10/2013 | 400.00 | 00042615569449 | ADEILTON SILVESTRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143007 | 18/10/2013 | 400.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143008 | 18/10/2013 | 400.00 | 00010954750454 | ALANA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143010 | 18/10/2013 | 400.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143011 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007360909406 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143012 | 18/10/2013 | 400.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143013 | 18/10/2013 | 400.00 | 00004488860494 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143014 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006365526407 | ALICE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143015 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001644660458 | ALINE MELO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143016 | 18/10/2013 | 400.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143017 | 18/10/2013 | 400.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143018 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007319621410 | ADRIANA DE OLIVEIRA BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143019 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006192618461 | ALCIONE DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143020 | 18/10/2013 | 400.00 | 00011550131400 | AMANDA CARNEIRO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143021 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143022 | 18/10/2013 | 400.00 | 00003285086408 | ANA CLAÚDIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143023 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006747165403 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143024 | 18/10/2013 | 400.00 | 00005094837478 | ANA CRISTINA ANTERO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143025 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143026 | 18/10/2013 | 400.00 | 00028167724468 | ANA CRISTINA JERONIMO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143027 | 18/10/2013 | 400.00 | 00002694028454 | ANA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143028 | 18/10/2013 | 400.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143029 | 18/10/2013 | 400.00 | 00008916238412 | ANA LÚCIA ARAUJO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143030 | 18/10/2013 | 400.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143031 | 18/10/2013 | 400.00 | 00009379913419 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143032 | 18/10/2013 | 400.00 | 00003226304445 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143033 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143034 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143035 | 18/10/2013 | 400.00 | 00005953504454 | ANA PAULA LOPES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143037 | 18/10/2013 | 400.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143038 | 18/10/2013 | 400.00 | 00008245771406 | ANDERSON FLÁVIO DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143039 | 18/10/2013 | 400.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143040 | 18/10/2013 | 400.00 | 00008753590430 | ANGÉLICA CARNEIRO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143041 | 18/10/2013 | 400.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143042 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006103466440 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143043 | 18/10/2013 | 400.00 | 00027714659491 | ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143044 | 18/10/2013 | 400.00 | 00000202541304 | ANTONIO FERREIRA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143045 | 18/10/2013 | 400.00 | 00078900247468 | ANTONIO VICTOR DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143046 | 18/10/2013 | 400.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143047 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007270988455 | APOLIANA DA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143048 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001077863462 | BERNADETE MENDES RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143049 | 18/10/2013 | 400.00 | 00035776145104 | CARLA LILIA DA SILVA PACHECO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143050 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143051 | 18/10/2013 | 400.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143052 | 18/10/2013 | 400.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143053 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006312249476 | CICERA MARIA RODRIGUES TOMÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143054 | 18/10/2013 | 400.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143055 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007823144492 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143056 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006915239405 | CHRISTIAN ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143057 | 18/10/2013 | 400.00 | 00010629609470 | CLAÚDIA ROGILMA VELOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143058 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143059 | 18/10/2013 | 400.00 | 00002767710446 | CLEIDE GOMES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143060 | 18/10/2013 | 400.00 | 00002198700476 | CREUZA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143061 | 18/10/2013 | 400.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143062 | 18/10/2013 | 400.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143063 | 18/10/2013 | 400.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143064 | 18/10/2013 | 400.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143065 | 18/10/2013 | 400.00 | 00009554782438 | CHRISLAINE DAYSE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143066 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001591792460 | CRISTIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143067 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007871722433 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143069 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001640082417 | DAIANA LIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143070 | 18/10/2013 | 400.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143071 | 18/10/2013 | 400.00 | 00010545180414 | DANIELA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143072 | 18/10/2013 | 400.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143073 | 18/10/2013 | 400.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143074 | 18/10/2013 | 400.00 | 00011719840490 | DAVID WILK NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143075 | 18/10/2013 | 400.00 | 00070089350480 | DAYANA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143076 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006637239496 | DÉBORA DE AZEVÊDO GAMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143077 | 18/10/2013 | 400.00 | 00054951615487 | DIJACIRA NOBREGA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143078 | 18/10/2013 | 400.00 | 00026337207491 | DIONISIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143079 | 18/10/2013 | 400.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143080 | 18/10/2013 | 400.00 | 00003110134497 | DJAIR PONTES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143081 | 18/10/2013 | 400.00 | 00085498513453 | DJANETE RAMOS MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143082 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001095022482 | ADRIANA EMILIA MALHEIROS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143083 | 18/10/2013 | 400.00 | 00010092973418 | ALEXSANDRA FELIPE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143084 | 18/10/2013 | 400.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143085 | 18/10/2013 | 400.00 | 00003909171419 | ECILENE GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143086 | 18/10/2013 | 400.00 | 00010525915400 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143087 | 18/10/2013 | 400.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143088 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007333523403 | EDNA DE OLIVEIRA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143089 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006206740404 | EDNALVA ALVES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143090 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006394437450 | EDNALVA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143091 | 18/10/2013 | 400.00 | 00005560786403 | EDNELMA DA CRUZ MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143092 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143093 | 18/10/2013 | 400.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143094 | 18/10/2013 | 400.00 | 00002172680486 | ELIANE ALBINA SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143095 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001921356430 | ELIANE FARIAS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143096 | 18/10/2013 | 400.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143097 | 18/10/2013 | 400.00 | 00009710324403 | ELIDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143098 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143099 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007506787474 | ELIETE ROBERTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143100 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006560850455 | ELIZABETE SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143101 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001047377438 | ELISIANE NUNES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143102 | 18/10/2013 | 400.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143103 | 18/10/2013 | 400.00 | 00003870881488 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143104 | 18/10/2013 | 400.00 | 00005863784482 | ELISANGELA JUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143105 | 18/10/2013 | 400.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143106 | 18/10/2013 | 400.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143107 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007083822409 | ELZA VERISSIMO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143108 | 18/10/2013 | 400.00 | 00075960788420 | ELIZABETE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143109 | 18/10/2013 | 400.00 | 00027717542234 | ERONILDO PONCIANO MARCOLINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143110 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007486725401 | EUNICE AVELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143111 | 18/10/2013 | 400.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143112 | 18/10/2013 | 400.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143113 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143114 | 18/10/2013 | 400.00 | 00008762762494 | FABIANA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143115 | 18/10/2013 | 400.00 | 00005073993403 | FABIANA FREIRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143116 | 18/10/2013 | 400.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143117 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001951436474 | FABIO PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143118 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007288876497 | FABIOLA KELY HERCULANO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143119 | 18/10/2013 | 400.00 | 00011521650462 | FELIPE SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143120 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143121 | 18/10/2013 | 400.00 | 00070201992400 | FERNANDA GONÇALVES REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143122 | 18/10/2013 | 400.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143123 | 18/10/2013 | 400.00 | 00015700665824 | FLÁVIA COSMO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143124 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007239873439 | FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143125 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006253010484 | FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143126 | 18/10/2013 | 400.00 | 00006564937474 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143127 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001094581410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143128 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007443132441 | FRANCINALDO DOS RAMOS APOLINÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143129 | 18/10/2013 | 400.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143130 | 18/10/2013 | 400.00 | 00070215487451 | GENILSON DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143131 | 18/10/2013 | 400.00 | 00005971770403 | GEOVANIA FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143132 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001184870438 | GEOVANIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143133 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007845032492 | ELAINE DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143134 | 18/10/2013 | 400.00 | 00088506100410 | GERALDA ARAUJO DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143135 | 18/10/2013 | 400.00 | 00011010294474 | GERLANE DOMINGOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143136 | 18/10/2013 | 400.00 | 00009999176410 | GERUZA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143137 | 18/10/2013 | 400.00 | 00004468957417 | GICÉLIA MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143138 | 18/10/2013 | 400.00 | 00004676240465 | GIVANILDO BERNARDO FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143139 | 18/10/2013 | 400.00 | 00070208995447 | GÉSSICA CAROLINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143140 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007016240436 | GLAUCO SILVA CALAÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143141 | 18/10/2013 | 400.00 | 00088472426491 | HELENA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143142 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001412209455 | HELENA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143143 | 18/10/2013 | 400.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143144 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007953708493 | IVANILDA SALUSTRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143145 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143146 | 18/10/2013 | 400.00 | 00018160891415 | IVONETE PATRICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143147 | 18/10/2013 | 400.00 | 00023732865487 | IZA BERNARDINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143148 | 18/10/2013 | 400.00 | 00063651548953 | JACIARA FATIMA ARAUJO CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143149 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007317671444 | JACIARA FREIRE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143150 | 18/10/2013 | 400.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143151 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143152 | 18/10/2013 | 400.00 | 00070345949455 | JANAÍNA LÍGIA DE SOUZA BERNARDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143153 | 18/10/2013 | 400.00 | 00009878784410 | JANAINA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143154 | 18/10/2013 | 400.00 | 00085746061115 | JANETE CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143155 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007257398437 | JANIELLE DA SLVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143156 | 18/10/2013 | 400.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143157 | 18/10/2013 | 400.00 | 00009879112440 | JAQUELINE ZACARIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143158 | 18/10/2013 | 400.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143159 | 18/10/2013 | 400.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143160 | 18/10/2013 | 400.00 | 00067663427491 | JEOVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143161 | 18/10/2013 | 400.00 | 00009488306467 | JESSICA NASCIMENTO CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143162 | 18/10/2013 | 400.00 | 00070348271417 | JHANY PALOMA ALVES COSME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143163 | 18/10/2013 | 400.00 | 00092981100491 | JOANA D ARC MIRANDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143164 | 18/10/2013 | 400.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143165 | 18/10/2013 | 400.00 | 00027262200453 | JOÃO INÁCIO FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143166 | 18/10/2013 | 400.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143167 | 18/10/2013 | 400.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143168 | 18/10/2013 | 400.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143169 | 18/10/2013 | 400.00 | 00005960554470 | JOSÉ ALEX BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060494 | 18/10/2013 | 13844.16 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MAIO Á 31 DE AGOSTO DE 2013 COM VALOR MENSAL DE R$ 3.461,04 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 087823/2013, CONTRATO Nº55/2012, MEMO/DEAD Nº 1551/2013, PARECER JURIDICO Nº 286/2013, PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Nº 562/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 18/10/2013 | 650.00 | 00002792744405 | PATRÍCIA LINS DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 096852/2013, PARECER JURIDICO Nº 2215/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101628 | 18/10/2013 | 422.32 | 00017654548400 | PAULINO CARNEIRO DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 084826/2013, PARECER JURIDICO Nº 2294/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101629 | 18/10/2013 | 958.37 | 00050746405472 | SONIA JANILLE GADELHA FORMIGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 91272/2013, PARECER JURIDICO Nº 2249/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0240080 | 18/10/2013 | 6524.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (um) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR DE 1.4-8V FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, COM VIGÊNCIA: 11/08/2013 A 10/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 75/2011, ADITIVO Nº 02, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/030026 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.398,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130467 | 18/10/2013 | 202606.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS DESTINADO A SMS, SENDO: 10 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR MENSAL DE 10.600,00; 04 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCCOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130468 | 18/10/2013 | 1536.52 | 00003772809413 | MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS MEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 98663/20132, PARECER JURIDICO Nº 2311 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143009 | 18/10/2013 | 900.00 | 00003227176475 | ERNANI SANTANA SOUZA JÚNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 097971/2013, PARECER JURIDICO Nº 2262/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143036 | 18/10/2013 | 745.80 | 00000747757402 | KILMA FARIAS BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0964702013, PARECER JURIDICO Nº 2208/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143068 | 18/10/2013 | 678.00 | 00089382846468 | MARCIO RODRIGUES DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 096160/2013, PARECER JURIDICO Nº 2209/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130472 | 18/10/2013 | 185.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, 13 KG - MARCA: NACIONAL GÁS, PARA ATENDER A SEDE/SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 315/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112013 | 0130477 | 18/10/2013 | 8936.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Confecção e instalação de grandes de ferro tipo tijolinho, em barras de chatas de ½ x 1/8 Polegadas e cantoneira ¾ polegada com proteção anti-ferrugem, Confecção e instalação de grandes de ferro tipo losango, em barras de chatas de ½ x 1/8 Polegadas e cantoneira ¾, polegada com proteção anti-ferrugem, Confecção e instalação de grandes de ferro tipo varão, em barras chatas de 1 x 3/16 Polegadas com cantoneira 1 x 1/8 e varão de ½ polegada com proteção anti-ferrugem e Confecçã | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120331 | 18/10/2013 | 1180.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 CARIMBOS Nº 4911, 18 CARIMBOS Nº 4912, 02 CARIMBOS Nº 4913, 22 COPIAS DE CHAVE, 01 CARIMBO TRODAT Nº 4927, 01 FHECADURA PARA PORTA, DESTINADOS A SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130470 | 18/10/2013 | 70000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO III, PARA O LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA E PARECER TÉCNICO ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130471 | 18/10/2013 | 70000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO III, PARA O LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA E PARECER TÉCNICO ANEXO. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130473 | 18/10/2013 | 12290.69 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Demonstrativo de Reajustamento das Medições nº 19, Reforma, Recuperação e Melhorias de Equipamentos da Saúde - Distrito III - Lote 03 - USF Diversos, conforme Contrato nº 49/2011/SMS, Concorrência pública nº 10/2011, Ofício nº 1146/GS e Parecer Técnico, em anexo. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130474 | 18/10/2013 | 5251.91 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Demonstrativo de Reajustamento das Medições nº 18, Reforma, Recuperação e Melhorias de Equipamentos da Saúde - Distrito III - Lote 03 - USF Bancarios, conforme Contrato nº 49/2011/SMS, Concorrência pública nº 10/2011, Ofício nº 1145/GS e Parecer Técnico, em anexo. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130475 | 18/10/2013 | 1095.11 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado refere-se ao Demonstrativo de Reajustamento das Medições nº 20, Reforma, Recuperação e Melhorias de Equipamentos da Saúde - Distrito III - Lote 03 - USF José Américo, conforme Contrato nº 49/2011/SMS, Concorrência pública nº 10/2011, Ofício nº 1147/GS e Parecer Técnico em anexo. | 02952013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080401 | 21/10/2013 | 6514.91 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | CAPACITOR PARTIDA 50UF 250V - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120332 | 21/10/2013 | 240.00 | 68707868000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA - SBAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON LEITE FONTES MATRICOLA 24.157-1 , PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120334 | 21/10/2013 | 300.00 | 00004562840447 | PAULO CÉSAR GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS MATRICOLA 75.997-0 , PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120335 | 21/10/2013 | 300.00 | 68707868000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA - SBAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS MATRICOLA 75.997-0 , PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020489 | 21/10/2013 | 290.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040232 | 21/10/2013 | 134.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050268 | 21/10/2013 | 228.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090335 | 21/10/2013 | 472.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080397 | 21/10/2013 | 544.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070395 | 21/10/2013 | 148.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060497 | 21/10/2013 | 616.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143170 | 21/10/2013 | 400.00 | 00007226265419 | JOSÉ AILTON SALVIANO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143171 | 21/10/2013 | 400.00 | 00070055975402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARDOSO DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143172 | 21/10/2013 | 400.00 | 00067423140449 | JOSE DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143173 | 21/10/2013 | 400.00 | 00079842976491 | JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143174 | 21/10/2013 | 400.00 | 00001125619422 | JOSEANE DE ALMEIDA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143175 | 21/10/2013 | 400.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143176 | 21/10/2013 | 400.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143177 | 21/10/2013 | 400.00 | 00036494810497 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143178 | 21/10/2013 | 400.00 | 00001733518401 | JOSEFA CRISTINA DE SOUSA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143179 | 21/10/2013 | 400.00 | 00008264640419 | JOSEFA DE SOUZA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143180 | 21/10/2013 | 400.00 | 00020693958472 | JOSEFA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143181 | 21/10/2013 | 400.00 | 00054146461472 | JOSEFA BIZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143182 | 21/10/2013 | 400.00 | 00044205163487 | JOSEFA TAVARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143183 | 21/10/2013 | 400.00 | 00000791025497 | JOSEMAR PEREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143184 | 21/10/2013 | 400.00 | 00001302383418 | JOSILANE CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143185 | 21/10/2013 | 400.00 | 00010204353483 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143186 | 21/10/2013 | 400.00 | 00001289800448 | JOSENILDA MARTILIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143187 | 21/10/2013 | 400.00 | 00093010516487 | JOSENILDA VENÂNCIO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143188 | 21/10/2013 | 400.00 | 00005355379486 | JOSENILDO LUCIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143189 | 21/10/2013 | 400.00 | 00008786873431 | JOSINALDO SILVA DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143190 | 21/10/2013 | 400.00 | 00006104202403 | JOSINETE NAZARET PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143191 | 21/10/2013 | 400.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143192 | 21/10/2013 | 400.00 | 00030915449404 | JUAREZ PIRES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143193 | 21/10/2013 | 400.00 | 00007250840495 | JULIETE GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143194 | 21/10/2013 | 400.00 | 00007248159450 | JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143195 | 21/10/2013 | 400.00 | 00009731699406 | KALINE FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143196 | 21/10/2013 | 400.00 | 00007528157414 | KALINE SANTOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143197 | 21/10/2013 | 400.00 | 00070083611495 | LARISSA RAQUEL CAVALCANTE COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143198 | 21/10/2013 | 400.00 | 00008540036495 | LEANDRO MAGALHÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143199 | 21/10/2013 | 400.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143200 | 21/10/2013 | 400.00 | 00051895382491 | LENIRA ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143201 | 21/10/2013 | 400.00 | 00003105086498 | LEOMAR RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143202 | 21/10/2013 | 400.00 | 00010600397459 | LIDIANE CARLOS NERIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143203 | 21/10/2013 | 400.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143204 | 21/10/2013 | 400.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143205 | 21/10/2013 | 400.00 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143206 | 21/10/2013 | 400.00 | 00073854352468 | LOURIVAL PEDRO FELÍCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143207 | 21/10/2013 | 400.00 | 00008864657452 | LUCI CARLA RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143208 | 21/10/2013 | 400.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143209 | 21/10/2013 | 400.00 | 00006115223490 | LUCIANA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143210 | 21/10/2013 | 400.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143211 | 21/10/2013 | 400.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143212 | 21/10/2013 | 400.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143213 | 21/10/2013 | 400.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143214 | 21/10/2013 | 400.00 | 00001403572461 | LUCIANA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143215 | 21/10/2013 | 400.00 | 00003017577473 | LUCIANE DA SILVA MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143216 | 21/10/2013 | 400.00 | 00007983500408 | LUCICLEIDE DA PENHA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143217 | 21/10/2013 | 400.00 | 00006608495420 | LUCILENE DE MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143218 | 21/10/2013 | 400.00 | 00010440220432 | LUCINEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143219 | 21/10/2013 | 400.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143220 | 21/10/2013 | 400.00 | 00085322873449 | LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143221 | 21/10/2013 | 400.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143222 | 21/10/2013 | 400.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143223 | 21/10/2013 | 400.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143224 | 21/10/2013 | 400.00 | 00007852938418 | LUZINETE RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143225 | 21/10/2013 | 400.00 | 00004804308458 | MACELINO MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143226 | 21/10/2013 | 400.00 | 00008862025408 | MAGDALY MAGALHAES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143227 | 21/10/2013 | 400.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143228 | 21/10/2013 | 400.00 | 00013961144400 | MANOEL MATIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143229 | 21/10/2013 | 400.00 | 00060183730410 | MANOEL SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143230 | 21/10/2013 | 400.00 | 00070184408407 | MARCELA DAYSE DE ARAUJO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143231 | 21/10/2013 | 400.00 | 00001587211440 | MARCELINO LUIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143232 | 21/10/2013 | 400.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143233 | 21/10/2013 | 400.00 | 00070159000416 | MARIA APARECIDA ARAUJO ISNERI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143234 | 21/10/2013 | 400.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143235 | 21/10/2013 | 400.00 | 00007711022409 | MARCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101632 | 21/10/2013 | 10478.00 | 00011387556487 | KATIA CALZAVARA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda financeira correspondente a ( passagem, hospedagem, alimentação e inscrição ) destinado as alunas de ginastas e técnicas da Escolinha de ginástica da Sedec para participar do torneio Nacional de Ginástica Rítmica que ira acontecer na cidade de Porto Alegre-RS nos dias 22 a 25 de outubro/2013 de acordodo com o processo nº 2013/097990 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101633 | 21/10/2013 | 700.00 | 00003600065408 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda financeira para aluna Fernanda Ramos da Silva da Escola Municipal Francisco Pereira da Nobrega que ira participar de uma Competição Norte-Nordeste na cidade de Aracaju-SE nos dias 25 e 26 de outubro de 2013 conforme Processo nº 2013/097938 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101634 | 21/10/2013 | 30000.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de 40 ( quarenta ) Agentes de Matricula, Jovens entre 18 e 29 anos no Programa em 15 Escolas correspondente ao mes de Outubro /2013 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de novembro de 2012 em seu Artigo 7º, Pessoal de Apoio para etapa de Matricula do Projovem Urbano/MEC/2013 conforme Oficio nº 149/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0070396 | 21/10/2013 | 5587.60 | 12509403000140 | JUDIVAM PEREIRA LINS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 21/10/2013 | 330.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA EM CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0) CONFORME DOCUMENTO ANEXO DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030137 | 21/10/2013 | 1159.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor emepenhado refere-se a aquisição de uma impressora matricial para ser utilizada pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030138 | 21/10/2013 | 329.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartuchos para impressora, para serem utilizados pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 21/10/2013 | 950.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de coffe break para ser utilizado nas reuniões de entidades ligadas ao programa de inclusão de pessoas com deficiencias do qual o Vice-Prefeito é o gestor. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030140 | 21/10/2013 | 970.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de material gráfico para ser utilizado pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030142 | 21/10/2013 | 690.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de recargas de cartucho para serem utilizadas pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030143 | 21/10/2013 | 385.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de material de consumo para serem utilizadas pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030144 | 21/10/2013 | 1800.00 | 12767120000106 | VIVIANE PAREDES FÉLIX | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições do tipo quentinhas, destinadas ao Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030145 | 21/10/2013 | 2500.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de material de expediente diversos, para serem utilizadas pelo Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020487 | 21/10/2013 | 539.28 | 00026313448472 | FRANCISCO NOE ESTRELA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF no período de 22 à 24 de Outubro de 2013, com o objetivo de participar de reunião com a Defesa Civil Nacional / Ministério da Integração. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020488 | 21/10/2013 | 539.28 | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF no período de 22 à 24 de Outubro de 2013, com o objetivo de acompanhar o Coordenador Geral da Comissão de Defesa Civil em reunião com a Defesa Civil Nacional / Ministério da Integração. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030141 | 21/10/2013 | 31.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0480498 | 21/10/2013 | 2464.25 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPS, EM NOME DE MARIA DO SOCORRO/LIRA, PRA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASILIA JUNTO AO MINISTPERIO DA CIDADES, CONFORME CONTRATO DE Nº 105/2012 PREGÃO 31/2012 SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530293 | 21/10/2013 | 107.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580255 | 21/10/2013 | 40.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510338 | 21/10/2013 | 836.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520270 | 21/10/2013 | 91.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530294 | 21/10/2013 | 5600.00 | 17461277000114 | RENAN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS SEGUINTES ESTAÇÕES DIGITAIS: CRUZ DAS ARMAS, BAIRRO DOS IPÊS, VALENTINA, CVT, ALTO DO MATEUS, CRISTO, MANDACARU, MANGABEIRA E PRAÇA BELA VISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA PELA CHEFIA DE INCLUSÃO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040052012 | 0420254 | 21/10/2013 | 284060.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400238 | 21/10/2013 | 84.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410157 | 21/10/2013 | 186.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480497 | 21/10/2013 | 133.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420255 | 21/10/2013 | 151.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200537 | 21/10/2013 | 87.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180343 | 21/10/2013 | 107.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170166 | 21/10/2013 | 833.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143236 | 21/10/2013 | 813.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110577 | 21/10/2013 | 649.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120333 | 21/10/2013 | 93.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130469 | 21/10/2013 | 7403.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101630 | 21/10/2013 | 1.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9374-2) CONFORME DAF MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101631 | 21/10/2013 | 11111.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101637 | 22/10/2013 | 774.61 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP,DO PROGRAMA RELUZ CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VENCIMENTO 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101638 | 22/10/2013 | 1030.54 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AOS JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP,DO PROGRAMA RELUZ CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VENCIMENTO 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101639 | 22/10/2013 | 618.33 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADM. DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP,DO PROGRAMA RELUZ CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VENCIMENTO 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101640 | 22/10/2013 | 464.76 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADM. DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP,DO PROGRAMA RELUZ CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VENCIMENTO 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101641 | 22/10/2013 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP,DO PROGRAMA RELUZ CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VENCIMENTO 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101642 | 22/10/2013 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP,DO PROGRAMA RELUZ CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VENCIMENTO 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400239 | 22/10/2013 | 5650.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | Valor empenhado ref. confecção de 300 Adesivos para carro personalizado e 160 Adesivos para Porta personalizado, para atender necessidades da Secretaria Executiva da Ouvidoria Geral do Município, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200538 | 22/10/2013 | 4980.00 | 17964218000169 | GL COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) RECARGAS DE TONER DA COPIADORA XEROX 3635 E 18 (DEZOITO) DA COPIADORA FAZER 3428 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200539 | 22/10/2013 | 640.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INOX MEDINDO 60X40 EM LETRA EM ALTO E BAIXO RELEVO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO GEISEL CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200540 | 22/10/2013 | 2040.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA SEJER, DOS CENTROS DA JUVENTUDE 05(CINCO) CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200541 | 22/10/2013 | 1824.20 | 09611088000152 | DEPOSITO DOS CONSTRUTORES MAT DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA ESTRUTURA FISICA DO CAMPO DA MANGEIRA NO BAIRRO DO RANGEL CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200542 | 22/10/2013 | 500.00 | 00007241950410 | ROBERTO SVENDSEN BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 TABULEIROS EM PASTILHAS DE CERAMICA PARA XADREZ E DAMAS DESTINADOS AOS BANCOS DA PRAÇA VITAL DE NEGREIROS NO CENTRO DE JOÃO PESSOA - PB ONDE APOSENTADOS E DEMAIS PESSOAS APROVEITAM PARA JOGAR NOS TEMPOS LIVRES CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200556 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00008140535486 | IONARA DE BRITO GOMES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BANDEROLAS COM O LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E DA SEJER, FRENTE E VERSO PARA COLOCAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200557 | 22/10/2013 | 500.00 | 00069206171453 | JOSE ANTONIO SERRANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REF A ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DA PMJP NO QUIOSQUE DA ORAIA DE CABO BRANCO ONDE ESTA SITUADA O PROJETO DO ORIENTAÇÃO DE CAMINHADA E NO CAMPO DE FUTEBOL HEDMAN NORAT SITUADO DO GEISEL POIS OS MESMOSPERTENCEM A PMJP/SEJER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200543 | 22/10/2013 | 1000.00 | 10789587000113 | ASSOCIAÇÃO CABO BRANCO DE BASQUETEBOL MASTER DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A INSCRIÇÃO DE ATLETAS NO XXIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETEBOL MASTER QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200544 | 22/10/2013 | 5250.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A SELEÇÃO PARAIBANA DE GINASTICA ARTISTICA PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE GINASTICA ARTISTICA A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA NO PERIODO DE 05 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022012 | 0200545 | 22/10/2013 | 400000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL WILSÃO EM JOÃO PESSOA, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 02/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/020739 ,CONTRATO Nº 01/2012 MEDIÇÃO Nº 04 CONF. DOC EM ANEXO. | 03262013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | MANUTENÇÃO DA BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200546 | 22/10/2013 | 800.00 | 00006815132412 | HERBERT PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A MINHA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO MASTER QUE SE REALIZARA NOS DIAS 15 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE EVENTO ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO MASTER - ABRAM CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200547 | 22/10/2013 | 600.00 | 00029654890453 | SILVIO BARBOSA GOMES | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A MINHA PARTICIPAÇÃO NA MARATONA INTERNACIONAL DE SÃO PAULO REPRESENTANDO NOSSA CIDADE QUE SE REALIZARA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | MANUTENÇÃO DA BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200548 | 22/10/2013 | 500.00 | 00083996940459 | DILSON MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTO DE DESLOCAMENTO DE MEU FILHO WERC LUCAS DANTAS DA SILVA, 14 ANOS ATLETA DE FUTEBOL DE CAMPO DA CATEGORIA SUB 15 APROVADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO SPORT CLUB DO RECIFE CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200549 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A MINHA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL DE AQUATHLON (2.500M CORRIDA, 1.000M NATAÇÃO, 2.500M CORRIDA), QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE LONDRES - INGLATERRA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200550 | 22/10/2013 | 3000.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A 1ª COPA DE FUTSAL DAS TVS DE JOÃO PESSOA ESTE EVENTO SERA REALIZADO NO GINASIO DA APCEF ALTIPLANO CABO BRANCO NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200551 | 22/10/2013 | 8800.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A 14ª TAÇA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE FUTSAL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013 ESTE EVENTO ATRAI A NMOSSA CIDADE DIVERSAS EQUIPES DE FUTSAL DE TODOS OS BAIRROS E REGIÃO METROPOLITANA INCLUIDO EQUIPES DO ESTADO DA PARAIBA E DA REGIÃO NORDESTE CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200552 | 22/10/2013 | 16500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO Nº 002/2013 FIRMADO ENTRE A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GISNASTICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER - RENOVAÇÃO - DESTINADO AO PROGRAMA JOVEM PROMESSA E CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA PARA ATENDER A 150GINASTAS COM IDADE DE 05 A 10 ANOS REF A PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA PARCELAS, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200553 | 22/10/2013 | 3520.00 | 40955007000181 | HANDEBOL CLUBE DA PARAIBA - HCP | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO 2º TURNO DA LIGA NORDESTE DE HANDEBOL DE PRAIA ADULTO FEMININO (CHAVE A) QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NIO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 213 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200554 | 22/10/2013 | 6000.00 | 15393956000178 | FEDEREÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL 7 SOCIETY - F.PB.F.7.S | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A 2ª COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL 7 SOCIETY QUE A CONTECERA NO ESTADIO LEONARDO DA SILVEIRA " CAMPO DA GRAÇA" NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200555 | 22/10/2013 | 9000.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR EMPENHADO ERF A UM APOIO FINANCEIRODESTINADO AO CAMPEONATO PARAIBANO DE JUDÔ - DANGAI (SUB 13, SUB 15, SUB 18, SUB 20 E SÊNIOR), VISANDO A FORMAÇÃO DAS EQUIPES DE BASE QUE FORMARÃO AS EQUIPES PERMANENTES DA SELEÇÃO PARAIBANA, O EVENTO SE REALIZARA NO PERIODO DE 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2013 COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200558 | 22/10/2013 | 2150.00 | 00002414206446 | ENILDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TRAVE (TRAVINHA) MEDINDO 1M X 90CM E UM PAR DE TABELA DE BASQUETEBOL DESTINADO AO ESPAÇO PARA PRATICA ESPORTIVA NA PRAIA DE TAMBAU NA AV TAMANDARE CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480499 | 22/10/2013 | 359.52 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO G CAMPOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA, DA SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONJUNTA COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, SOBRE OS EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480500 | 22/10/2013 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA ADE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 (GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SECRETARIA DE EST DA ADM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0480501 | 22/10/2013 | 2015.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA, EM NOME DE MARIA DO SOCORRO/LIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASILIA, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME CONTRATO DE Nº 105/2012 E PREGÃO 031/2012 SEAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420256 | 22/10/2013 | 1198.40 | 00016670191391 | RAIMUNDO MARIO MARTINS ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DO MEIO AMBIEMTE, PLANEJAMENTO, INTEGRAÇÃO NACIONAL E CASA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020490 | 22/10/2013 | 1198.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de Brasília - DF, no período de 23 à 25 de Outubro de 2013, com o objetivo de participar de audiências nos Ministérios do Meio Ambiente, Planejamento, Integração Nacional e Casa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080398 | 22/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de ART, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0101636 | 22/10/2013 | 111956.40 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, correspondente a Medição nº 07 ( 03 Medição da Creche Mangabeira VII ) com recursos do FNDE do Termo de Compromisso de nº PAC 202889/2012 /PROINFÂNCIA /FNDE de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101643 | 22/10/2013 | 82245.25 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE , correspondente a Medição 08 ( Creche no Bairro Cuiá ),com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa. | 03592013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101644 | 22/10/2013 | 2500.00 | 00009323342459 | LUCIARIO DUARTE MENDONÇA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza e higienização das Caixas D´ Água das Escols e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Memo de nº 08/2013 conforme Processo nº 2013/097763 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143237 | 22/10/2013 | 400.00 | 00005870694493 | MÁRCIO COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143238 | 22/10/2013 | 400.00 | 00079720072415 | MARCOS AMANCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143239 | 22/10/2013 | 400.00 | 00058859624568 | MARIA ANA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143240 | 22/10/2013 | 400.00 | 00000022592490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143241 | 22/10/2013 | 400.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143242 | 22/10/2013 | 400.00 | 00002387326490 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143243 | 22/10/2013 | 400.00 | 00004746843422 | MARIA APARECIDA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143244 | 22/10/2013 | 400.00 | 00044353936115 | MARIA ARLETE DA SILVA FAUSTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143245 | 22/10/2013 | 400.00 | 00048655740420 | MARIA AUGUSTO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143246 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007224033480 | MARIA CASSIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143247 | 22/10/2013 | 400.00 | 00071363513400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143248 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143249 | 22/10/2013 | 400.00 | 00006387207452 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143250 | 22/10/2013 | 400.00 | 00006016210420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143251 | 22/10/2013 | 400.00 | 00005710416479 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143252 | 22/10/2013 | 400.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143253 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143254 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007737606440 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143255 | 22/10/2013 | 400.00 | 00046851526468 | MARIA DA GUIA CIPRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143256 | 22/10/2013 | 400.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143257 | 22/10/2013 | 400.00 | 00088434575434 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143258 | 22/10/2013 | 400.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143259 | 22/10/2013 | 400.00 | 00002291263404 | MARIA DA PENHA ALVES CAVALCANTE ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143260 | 22/10/2013 | 400.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143261 | 22/10/2013 | 400.00 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143262 | 22/10/2013 | 400.00 | 00089382587420 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143263 | 22/10/2013 | 400.00 | 00027460347434 | MARIA DA PENHA SANTOS ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143264 | 22/10/2013 | 400.00 | 00005264830401 | MARIA DA PENHA VICENTE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143265 | 22/10/2013 | 400.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143266 | 22/10/2013 | 400.00 | 00002061689426 | MARIA DAS DORES CLAUDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143267 | 22/10/2013 | 400.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143268 | 22/10/2013 | 400.00 | 00001553430417 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143269 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007223126442 | ADRIANA LUCIA BARROS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143270 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007414775720 | ADRIANA DA SILVA FLORENCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143271 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143272 | 22/10/2013 | 400.00 | 00002503288448 | ADRIANA SOUSA VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143273 | 22/10/2013 | 400.00 | 00001623270480 | AGRIMERES PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143274 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007886304403 | ALDINEIA CRISTINA PEREIRA ROSENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143275 | 22/10/2013 | 400.00 | 00010715522442 | ALEX GALDINO DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143276 | 22/10/2013 | 400.00 | 00009349902478 | ALEXANDRO ALEXANDRINO NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143277 | 22/10/2013 | 400.00 | 00000928921409 | ALECSANDRO TAVARES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143278 | 22/10/2013 | 400.00 | 00070008803412 | ALINE FERREIRA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143279 | 22/10/2013 | 400.00 | 00006603317486 | ALINE KEILA DA SILVA CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143280 | 22/10/2013 | 400.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143281 | 22/10/2013 | 400.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143282 | 22/10/2013 | 400.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143283 | 22/10/2013 | 400.00 | 00005074239419 | ANA PATRICIA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143284 | 22/10/2013 | 400.00 | 00070237317419 | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143285 | 22/10/2013 | 400.00 | 00004676334443 | ANDRE SOARES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143286 | 22/10/2013 | 400.00 | 00010165902450 | ANDREZA SIMAIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143287 | 22/10/2013 | 400.00 | 00012287737421 | ANGÉLICA FRANCO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143288 | 22/10/2013 | 400.00 | 00070077974409 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143289 | 22/10/2013 | 400.00 | 00052696316449 | ANTONIA GABRIEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143290 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007001945412 | ANTONIO BAZILIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143291 | 22/10/2013 | 400.00 | 00001291353488 | CARMEM LUCIA SILVA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143292 | 22/10/2013 | 400.00 | 00008124244413 | CASSIANA SILVA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143293 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007499052478 | CASSIANO SILVA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143294 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007565476447 | CHARLES MADSON DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143295 | 22/10/2013 | 400.00 | 00016225414487 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143296 | 22/10/2013 | 400.00 | 00004191333488 | AUCINÉLIA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143297 | 22/10/2013 | 400.00 | 00009355121440 | AUREA SIBERI VITURINO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143298 | 22/10/2013 | 400.00 | 00023784547400 | BERNADETE GAMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143299 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143300 | 22/10/2013 | 400.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143301 | 22/10/2013 | 400.00 | 00006248190437 | CRISTIANO DE MEDEIROS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143302 | 22/10/2013 | 400.00 | 00011265397406 | DAYANA DA SILVA FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143303 | 22/10/2013 | 400.00 | 00012127464737 | DENISE RIBEIRO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143304 | 22/10/2013 | 400.00 | 00009510896411 | DUVERSSON CASSIMIRO LUIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143305 | 22/10/2013 | 400.00 | 00009670736420 | EDLAINE CIRINO NAZARENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143306 | 22/10/2013 | 400.00 | 00006066043404 | EDILEUZA CAMPOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143307 | 22/10/2013 | 400.00 | 00002413586474 | EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143308 | 22/10/2013 | 400.00 | 00002050937440 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143309 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007440860438 | ELISANGELA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143310 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007703617490 | ELISANGELA DOS SANTOS RODRIGUES DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143311 | 22/10/2013 | 400.00 | 00010115606408 | ELIS KARDENIS SOARES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143312 | 22/10/2013 | 400.00 | 00005361587460 | EMANUELLE FIGUEIREDO DANIEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143313 | 22/10/2013 | 400.00 | 00004617294406 | ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143314 | 22/10/2013 | 400.00 | 00006776610452 | ERINALVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143315 | 22/10/2013 | 400.00 | 00009326726479 | EVANDRO ALVES DE LIMA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143316 | 22/10/2013 | 400.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143317 | 22/10/2013 | 400.00 | 00003133569473 | EUNICE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143318 | 22/10/2013 | 400.00 | 00005254596422 | FABIA JACOB SANTOS DE MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143319 | 22/10/2013 | 400.00 | 00001100678433 | FABIO JERONIMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143320 | 22/10/2013 | 400.00 | 00070008788430 | FABIANO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143321 | 22/10/2013 | 400.00 | 00008037069443 | FLÁVIA SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143322 | 22/10/2013 | 400.00 | 00085356581491 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143323 | 22/10/2013 | 400.00 | 00008523834443 | FRANCISCA PAULINO DE ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143324 | 22/10/2013 | 400.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143325 | 22/10/2013 | 400.00 | 00006100401460 | GABRIELA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143326 | 22/10/2013 | 400.00 | 00002177869447 | GEONILSON FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143327 | 22/10/2013 | 400.00 | 00007687061497 | GERLANE NASCIMENTO DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060498 | 22/10/2013 | 1669.98 | 00045095876434 | MARCONDE DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS DOS PEDIODOS AQUISITIVOS DE 2009/2010,2010/2011 E 2011/2012,5/12 (CINCO DOZE AVOS)DO PERÍODO AQUISITIVO 2012/2013 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040692011 | 0101635 | 22/10/2013 | 45000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO COM ATÉ CINCO ANOS DE USO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE, PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, EM 03 (TRÊS) TURNOS DIÁRIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 214/2011, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA DE 19/12/2012 A 18/12/2013, VALOR MENSAL ESTIMATIVO. COMPLEMENTO DO MÊ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060499 | 22/10/2013 | 878.91 | 00045095876434 | MARCONDE DE SOUZA BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 095340/2013, PARECER JURIDICO Nº 2324/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120336 | 22/10/2013 | 400.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO P/O DESENV DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA SEMAM, JERSEY ALEXANDRE BARROS, MAT. 52.146-8, LUCIENE ANDRADE ALVES, MAT. 73.792-5, TAO LINS BATISTA , MAT. 77.872-9, GRACYELLE LIMA ALMEIDA, MAT. 76.684-4, PARTCIPAREM DO IV SEMINARIO INTERNACIONAL URBICENTROS NO PERIODE DE 11 A 14 DE DEZEMBRO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110578 | 23/10/2013 | 950.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Toner para impressora Laser Ricoh 3300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110579 | 23/10/2013 | 6264.28 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhasdo, refere- se a aquisição de ferramentas destinadas a Divisão de Conservação e Manutenção-DMC, de acordo com os orçamentos em anexo, contendo 60 itens. CONTABANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110580 | 23/10/2013 | 1614.64 | 41155656000160 | DATA SERV | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110581 | 23/10/2013 | 1480.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Papel oficio timbrado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110582 | 23/10/2013 | 880.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a dedetização, descupinação e desratização nas dependencias da SEINFRA, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110583 | 23/10/2013 | 2160.00 | 13268777000183 | OXIGASES COMERCIO E SERVICOS DE MAT. HIDR E ELET LTDA.ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Gás oxigenio com 10m3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143369 | 23/10/2013 | 400.00 | 00000802197485 | LEONARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143370 | 23/10/2013 | 400.00 | 00006729264403 | LIDIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143371 | 23/10/2013 | 400.00 | 00006262586423 | LIGIA ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143372 | 23/10/2013 | 400.00 | 00005134801452 | LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143373 | 23/10/2013 | 400.00 | 00096478799468 | LISANE RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143374 | 23/10/2013 | 400.00 | 00010065272498 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 23/10/2013 | 408.31 | 00000205647596 | SERGIO HENRIQUE BORIO JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 085896/2013, PARECER JURIDICO Nº 2362/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040233 | 23/10/2013 | 570.49 | 00010132074400 | DJALMA GOMES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 090850/2013, PARECER JURIDICO Nº 2383/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143357 | 23/10/2013 | 400.00 | 00010717313433 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143358 | 23/10/2013 | 400.00 | 00070556026454 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143359 | 23/10/2013 | 400.00 | 00084090383404 | JOSÉ MARCOS BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143360 | 23/10/2013 | 400.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143361 | 23/10/2013 | 400.00 | 00004674082463 | JOSE ROGERIO GUEDES BONIFACIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143362 | 23/10/2013 | 400.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040332012 | 0143352 | 23/10/2013 | 450450.00 | 11819470000106 | QUALICHEF ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.400 (UM MIL E QUATROCENTOS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2012 E CONTRATO Nº. 148/2012 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143364 | 23/10/2013 | 400.00 | 00072711540430 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143365 | 23/10/2013 | 400.00 | 00006269279437 | JOSELIA CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143366 | 23/10/2013 | 400.00 | 00007265312430 | JOSILEIDE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143367 | 23/10/2013 | 400.00 | 00001510238409 | JOSINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080399 | 23/10/2013 | 375.00 | 00067582990404 | ROBSON MEDEIROS DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/2(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 102193/2013, PARECER JURIDICO Nº 2369/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130476 | 23/10/2013 | 836.06 | 00087448408453 | ROSINEIDE ESPINOLA DA COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 E 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 095155/2013, PARECER JURIDICO Nº 2345/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143354 | 23/10/2013 | 400.00 | 00003556544407 | JOSE AREDES CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143355 | 23/10/2013 | 400.00 | 00091027241468 | JOSE ABRAAO LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143328 | 23/10/2013 | 400.00 | 00005742998406 | GILDO CEZAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143329 | 23/10/2013 | 400.00 | 00037666995806 | GISELLE MARTINEZ MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143330 | 23/10/2013 | 400.00 | 00001199599417 | GIVANILDO RODRIGUES DO REGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143331 | 23/10/2013 | 400.00 | 00001731565410 | HELENILDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143332 | 23/10/2013 | 400.00 | 00079868983487 | HOSANA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143333 | 23/10/2013 | 400.00 | 00009260702402 | HOUVERLÂNDIO RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143334 | 23/10/2013 | 400.00 | 00001264692455 | IARA MUNIZ DA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143335 | 23/10/2013 | 400.00 | 00009762707494 | ITAMAR DE SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143336 | 23/10/2013 | 400.00 | 00004657580450 | IVANIRA MARQUES DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143337 | 23/10/2013 | 400.00 | 00009343167407 | ISABELA CRISTINA FONSECA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143338 | 23/10/2013 | 400.00 | 00006915381406 | IZABEL SOUZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143339 | 23/10/2013 | 400.00 | 00001268504459 | JACIARA DE FATIMA CALIXTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143340 | 23/10/2013 | 400.00 | 00070116878401 | JACILENE DE ASSIS VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143341 | 23/10/2013 | 400.00 | 00010563986476 | JACQUELINE ALVES DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143342 | 23/10/2013 | 400.00 | 00070503337439 | JAQUELINE SIMÕES MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143343 | 23/10/2013 | 400.00 | 00007004709485 | JAMERSON MIRANDA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143344 | 23/10/2013 | 400.00 | 00046861777404 | JANETE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143345 | 23/10/2013 | 400.00 | 00067586287449 | JANETE CRUZ DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143346 | 23/10/2013 | 400.00 | 00005932385405 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143347 | 23/10/2013 | 400.00 | 00009627914401 | JEFFERSON WALLISON PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143348 | 23/10/2013 | 400.00 | 00010239007425 | JONATHA AUGUSTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143349 | 23/10/2013 | 400.00 | 00007253938402 | JOABSON DUARTE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143350 | 23/10/2013 | 400.00 | 00059093790706 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143351 | 23/10/2013 | 400.00 | 00001816604402 | JOÃO PAULINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101645 | 23/10/2013 | 80000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Duarte da Silveira de acordo com o Contrato nº 24/2012, lote nº 03 da licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 e documentação anexa. | 03092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101646 | 23/10/2013 | 128312.54 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento a Titulo de Indenização de Gêneros Alimenticios não perecíveis ( Merenda Escolar ) para atender aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 004/2013 correspondente aos Ites nº 01, 07, 08, 09, , 32, 35 e 38 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 004/2013, licitação na modalidade Pregão presencial nº 0903/2012 conforme documentação anexa. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101647 | 23/10/2013 | 33904.68 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de Indenização de Gêneros Alimenticios não perecíveis ( Merenda Escolar ) para atender aos alunos dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 004/2013 correspondente aos Ites nº 01,07, 08, 09, 11, 32, 35 e 38 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 004/2013, Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 conforme documentação anexa. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101648 | 23/10/2013 | 44086.96 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente ao pagamento a Titulo de Indenização de Gêneros Alimenticios perecíveis ( Merenda escolar ) para atender aos alunos dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 002/2013 correspondente aos Itens de nº 40,42.1, 47.1, 48, 50, 51.1, 52, 53, 54, 57, 58.1, 59 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 002/2013, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0080400 | 23/10/2013 | 61.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de limpeza. Rodo de borracha c/cabo de madeira, marca brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030146 | 23/10/2013 | 380.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 02 (duas) coroas de flores em nome do Gabinete do Vice-Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0480502 | 23/10/2013 | 3677.80 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE E CAIXA AMPLIFICADA, CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200560 | 23/10/2013 | 5000.00 | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DESTINADO AOS ATLETAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO BAIRRO DE MANGABEIRA PARA ENFRENTAR A SELEÇÃO DO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE EM RETRIBUIÇÃO A VISITA FEITA PELO SELECIONADO ACIMA CITADO A NOSSA CIDADE NO DIA 05/0/2013 A DISPUTA SE REALIZARA PERIODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200561 | 23/10/2013 | 1000.00 | 09154832000137 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE CEGOS - APACE | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AOS ATLETAS QUE IRAM PARTICIPAR DO GRAN PRI DE GOAL-BALL, UM ESPORTE CRIADO ESPECIALMENTE PARA CEGOS QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200562 | 23/10/2013 | 3500.00 | 05299420000134 | MISSOES VIAGENS TURISTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA DESTINADO AOS ATLETAS DE FUTEBOL DE CAMPO DA G.R.S.C. ONG. BOTA PAZ NOS ESTADIOS PARA PARTICIPAR DE JOGO CONTRA A SELAÇÃO DA CIDADE DE FORTALEZA, EVENTO ESSE SE REALIZARA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200563 | 23/10/2013 | 1800.00 | 00002344882472 | JOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA VAN MODELO RENAULT MASTER 15 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATLETAS DE TAEKWONDO PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE TAEKWONDO CATEGORIA ADULTO REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA NO PERIODO DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200564 | 23/10/2013 | 2534.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PORTICO DE CHEGADA COM LARGADA NA ESTAÇÃO CIENCIA, UM PORTICO DE CHAGADA NO BUSTO DE TAMANDARE, UM BEQUE DROPE E UM PODIO DE PREMIAÇÃO DE TINADO A 11 CORRIDA VIDA SAUDAVEL QUE SE REALIZARA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200565 | 23/10/2013 | 300.00 | 10892403000146 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MARRETINHA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE TRAVES DE FUTSAL PARA DESENVOLVER O ESPORTE PARA 100 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FAIXA ETARIA DE 7 A 18 ANOS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200566 | 23/10/2013 | 3280.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DURANTE A COPA DE CLUBES CAMPEÕES, OLIMPIADAS DOS SERVIRES E SEMANA DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEJER CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200559 | 23/10/2013 | 534.78 | 00004440831460 | JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO COMPLEMENTO DO NE 200462 REF A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO JOÃO PESSOA/PB - RECIFE/PE - JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PRIORIDADE ADSOLUTA: UM MUNICIPAIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS CINCO REGIÕES DO PAIS, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2013 CONF. SOLICITA ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200567 | 23/10/2013 | 4880.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SEJER, CENTROS DA JUVENTUDE, GINASIOS E CAMPOS DE FUTEBOL CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580256 | 24/10/2013 | 1580.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobrir despesas com passagem aérea para participar de articulações para o I Seminário Regional: Juventudes, Mulheres e Aids - Rumo às Conferências 2014 em parceria com a ONG Amazona - Associação de Prevenção à Aids, Rede de Jovens do Nordeste - Núcleo Paraíba e esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0580258 | 24/10/2013 | 3000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aluguel de som durante atividades realizadas ao mês alusivo ao Outubro Rosa. Ata de Registro de preço nº 08/2012 - SEAD - Pregão Presencial nº 018/2012 - Processo nº 2012/086858 - Registro nº174/2012. Contrato nº 182/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0580259 | 24/10/2013 | 1500.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Aluguel de Som durante realização de atividades em parceria da SEPPM com mulheres do Valentina e da Comunidade São Rafael.Ata de Registro de preço nº 08/2012 - SEAD - Pregão Presencial nº 018/2012 - Processo nº 2012/086858 - Registro nº174/2012. Contratonº 182/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580257 | 24/10/2013 | 967.76 | 00001017274452 | JOSENICE SILVA PONTES | Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias durante participação em articulações para o I Seminário Regional: Juventudes, Mulheres e Aids - Rumo às Conferências 2014 em parceria com a ONG Amazona - Associação de Prevenção à Aids, Rede de Jovensdo Nordeste - Núcleo Paraíba e esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 24/10/2013 | 718.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520278 | 24/10/2013 | 2072.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510339 | 24/10/2013 | 18971.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580260 | 24/10/2013 | 908.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530295 | 24/10/2013 | 2448.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101651 | 24/10/2013 | 252012.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130478 | 24/10/2013 | 167899.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120337 | 24/10/2013 | 2130.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110584 | 24/10/2013 | 14719.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143377 | 24/10/2013 | 2398.80 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA - JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO 607,DISTRITO INDUSTRIAL DOS MESES AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143404 | 24/10/2013 | 18448.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170167 | 24/10/2013 | 18904.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180344 | 24/10/2013 | 2427.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200568 | 24/10/2013 | 1990.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420257 | 24/10/2013 | 3440.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480503 | 24/10/2013 | 3030.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410158 | 24/10/2013 | 4237.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400240 | 24/10/2013 | 1907.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020491 | 24/10/2013 | 898.80 | 00026313448472 | FRANCISCO NOE ESTRELA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF no período de 24 à 25 de Outubro de 2013, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito da Capital em reunião no Ministério da Integração, para tratar de assuntos de interesse da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil da Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020492 | 24/10/2013 | 898.80 | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF no período de 24 à 25 de Outubro de 2013, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito da Capital em reunião no Ministério da Integração, para tratar de assuntos de interesse da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil da Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070397 | 24/10/2013 | 930.00 | 06556167000110 | 4M TREINAMENTOS EMP. E ASSESS. DE COMERCIALIZAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EM NOME DE GEOVANNY PATRICK GOMES PINHEIRO E JOSELIA GUEDES ALVES PARA UM SEMINÁRIO E-SOCIAL (SPED/EFD-SOCIAL) SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS A SE REALIZAR EM 20 DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070398 | 24/10/2013 | 2000.00 | 00049901419468 | ERIDAN RODRIGUES DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A UM ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070399 | 24/10/2013 | 500.00 | 00049901419468 | ERIDAN RODRIGUES DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. A UM ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050269 | 24/10/2013 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial, em conta corrente no B. Brasil nº 9885-X, Ag 1618-7 da PMJP, conforme Memorando DICON/SEFIN nº 056/2013, de 03/07/2013. Processo nº 0042698-68.2005.815.2001 (200.2005.042.698-6), em favor de Walter Londres da Nobrega. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 24/10/2013 | 2097.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial, em conta corrente no B. Brasil nº 11002-7, Ag 1618-7 da PMJP, a ser depositado em c/c nº 47.524-6, ag: 1617-9 B. Brasil para pagamneto de RPV conforme Memorando DICON/SEFIN nº 051/2013, de 28/05/2013. Vinculadoao Processo nº 2002001.042.289-3, da 6ª Vara da Fazenda, em favor de Marion Nilza Magalhães Galdino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050272 | 24/10/2013 | 1629.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial, em conta corrente no B. Brasil nº 9885-X, Ag 1618-7 da PMJP, a ser depositado em c/c nº 14166-6 para pagamento de RPV, conforme Memorando DICON/SEFIN nº 054/2013, de 07/06/2013. Processo nº 0022794-23.2009.815.2001, conforme ofício nº 231/2013 de 15/05/2013 da 5ª Vara da Fazenda Pública. Em Caio Oliveira Cavalcanti. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050273 | 24/10/2013 | 1123.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial, em conta corrente no B. Brasil nº 11002-7, Ag 1618-7 da PMJP, conforme Memorando DICON/SEFIN nº 062/2013, de 15/07/2013, em favor de Wagner Herbe Silva Brito, CPF 840.497.584-15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143353 | 24/10/2013 | 400.00 | 00006570562436 | CLAUDIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143356 | 24/10/2013 | 400.00 | 00009428677426 | CHRISTIANE GALDINO DE MATOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020493 | 24/10/2013 | 6594.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050271 | 24/10/2013 | 5187.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040234 | 24/10/2013 | 3044.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060507 | 24/10/2013 | 13982.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070400 | 24/10/2013 | 3378.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080402 | 24/10/2013 | 12345.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090336 | 24/10/2013 | 10722.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SEBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DARF.VENCIMENTO 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143375 | 24/10/2013 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 12/04/2013 AO VEÍCULO DE PLACA OEU4455, POR ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO VEÍCULO PARADO EM FILA JUNTO A CRUZAMENTO, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR.HÉLIO JOHNSON DA SILVA COSTA, MATRÍCULA Nº 73.375-0, LOTADO NA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/044112, PARECER JURÍDICO Nº 1656/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143376 | 24/10/2013 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 12/04/2013 AO VEÍCULO DE PLACA OEU4455, POR ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO VEÍCULO PARADO EM FILA JUNTO A CRUZAMENTO, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR.HÉLIO JOHNSON DA SILVA COSTA, MATRÍCULA Nº 73.375-0, LOTADO NA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2013/044112, PARECER JURÍDICO Nº 1656/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143368 | 24/10/2013 | 400.00 | 00025218476404 | DIOCLECIO MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101649 | 24/10/2013 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 11/06/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MOT7020, POR DIRIJIR O VEÍCULO UTILIZANTO-SE DE TELEFONE CELULAR, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR.ALBERTO LOPES DA SILVA, MATRÍCULA Nº 25.125-9, LOTADO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2013/097178, PARECER JURÍDICO Nº 2415/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101650 | 24/10/2013 | 917.00 | 00002380515441 | CLAUDIA EMILIA DO NASCIMENTO NOBREGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NA MATRICULA Nº 70.284-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 097967/2013 PARECER JURIDICO Nº 2393/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143363 | 24/10/2013 | 400.00 | 00070618034447 | DANIEL SOARES DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060501 | 24/10/2013 | 375204.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060502 | 24/10/2013 | 207153.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060503 | 24/10/2013 | 292963.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060504 | 24/10/2013 | 17813.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060505 | 24/10/2013 | 14200.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060506 | 24/10/2013 | 23262.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143378 | 24/10/2013 | 400.00 | 00001824166400 | JOSILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143379 | 24/10/2013 | 400.00 | 00008229174407 | LIGIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143380 | 24/10/2013 | 400.00 | 00012313415481 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143381 | 24/10/2013 | 400.00 | 00004977631412 | LUCILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143382 | 24/10/2013 | 400.00 | 00001680127403 | LUCIVÂNIA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143383 | 24/10/2013 | 400.00 | 00006606808405 | LUDMILA BRITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143384 | 24/10/2013 | 400.00 | 00070040886425 | LUIZA MATIAS DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143385 | 24/10/2013 | 400.00 | 00020566123487 | LUIZ DE BRITO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143386 | 24/10/2013 | 400.00 | 00053043120744 | MANUEL PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143387 | 24/10/2013 | 400.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143388 | 24/10/2013 | 400.00 | 00010328652458 | MARCIA CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143389 | 24/10/2013 | 400.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143390 | 24/10/2013 | 400.00 | 00006782168430 | MARCIA GORETE SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143391 | 24/10/2013 | 400.00 | 00008345332439 | MARAI BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143392 | 24/10/2013 | 400.00 | 00001163720445 | MARINEIDE MENDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143393 | 24/10/2013 | 400.00 | 00006681911471 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143394 | 24/10/2013 | 400.00 | 00060279680449 | MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143395 | 24/10/2013 | 400.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143396 | 24/10/2013 | 400.00 | 00056863420406 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143397 | 24/10/2013 | 400.00 | 00007600409402 | MARIA CHRISTINA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143398 | 24/10/2013 | 400.00 | 00044117779400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143399 | 24/10/2013 | 400.00 | 00007874354494 | LUCIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143400 | 24/10/2013 | 400.00 | 00004470666416 | MARIA ELIANE DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143401 | 24/10/2013 | 400.00 | 00084099526453 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143402 | 24/10/2013 | 400.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143403 | 24/10/2013 | 400.00 | 00001624009425 | MARIA DA PENHA LEAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143405 | 24/10/2013 | 400.00 | 00005040615426 | MARIA DAS DORES CORDEIRO FELINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143406 | 24/10/2013 | 400.00 | 00028166914468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143407 | 24/10/2013 | 400.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143408 | 24/10/2013 | 400.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143409 | 24/10/2013 | 400.00 | 00026408856420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143410 | 24/10/2013 | 400.00 | 00072582758434 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143411 | 24/10/2013 | 400.00 | 00006428986426 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143412 | 24/10/2013 | 400.00 | 00008014784480 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143413 | 24/10/2013 | 400.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143414 | 24/10/2013 | 400.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143415 | 24/10/2013 | 400.00 | 00087349477449 | MARIA DE ARAUJO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143416 | 24/10/2013 | 400.00 | 00070074733427 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143417 | 24/10/2013 | 400.00 | 00003243507405 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143418 | 24/10/2013 | 400.00 | 00003352674400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143419 | 24/10/2013 | 400.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143420 | 24/10/2013 | 400.00 | 00001065889402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143421 | 24/10/2013 | 400.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143422 | 24/10/2013 | 400.00 | 00082643520491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143423 | 24/10/2013 | 400.00 | 00007901480483 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143424 | 24/10/2013 | 400.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143425 | 24/10/2013 | 400.00 | 00000918338417 | MARIA DE LOURDES ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143426 | 24/10/2013 | 400.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143427 | 24/10/2013 | 400.00 | 00001463664419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143428 | 24/10/2013 | 400.00 | 00001226869424 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143429 | 24/10/2013 | 400.00 | 00007226818442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143430 | 24/10/2013 | 400.00 | 00017670160420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143431 | 24/10/2013 | 400.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143432 | 24/10/2013 | 400.00 | 00002142441483 | MARIA DE LOURDES JUVINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143433 | 24/10/2013 | 400.00 | 00008030781458 | MARIA DE LOURDES NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143434 | 24/10/2013 | 400.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143435 | 24/10/2013 | 400.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143436 | 24/10/2013 | 400.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143437 | 24/10/2013 | 400.00 | 00004088370473 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143438 | 24/10/2013 | 400.00 | 00001102992488 | MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143439 | 24/10/2013 | 400.00 | 00037389653434 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143440 | 24/10/2013 | 400.00 | 00060331534487 | MARIA DO CEU MIRANDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143441 | 24/10/2013 | 400.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143442 | 24/10/2013 | 400.00 | 00017647058827 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143443 | 24/10/2013 | 400.00 | 00003142653414 | MARIA DO SOCORRO DIOGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143444 | 24/10/2013 | 400.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143445 | 24/10/2013 | 400.00 | 00003243659426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143446 | 24/10/2013 | 400.00 | 00005732429417 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143447 | 24/10/2013 | 400.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143448 | 24/10/2013 | 400.00 | 00008785743445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143449 | 24/10/2013 | 400.00 | 00007496967459 | MARIA DO SOCORRO MARTINS OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143450 | 24/10/2013 | 400.00 | 00006701847480 | MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143451 | 24/10/2013 | 400.00 | 00085427454420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143452 | 24/10/2013 | 400.00 | 00076013413487 | MARIA EDINALVA SANTOS DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143453 | 24/10/2013 | 400.00 | 00008608114410 | MARIA ELBA CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143454 | 24/10/2013 | 400.00 | 00001261890485 | MARIA ELZA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143455 | 24/10/2013 | 400.00 | 00067422500468 | MARIA EUNICE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143456 | 24/10/2013 | 400.00 | 00003289374440 | MARIA ESTELA DE SOUZA FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143457 | 24/10/2013 | 400.00 | 00010769883427 | MARIA EVA DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143458 | 24/10/2013 | 400.00 | 00010530170493 | EMANUELA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143459 | 24/10/2013 | 400.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143460 | 24/10/2013 | 400.00 | 00007481944440 | MARIA ISABELA ALBINO CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143461 | 24/10/2013 | 400.00 | 00008986850443 | MARIA JOSEANE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143462 | 24/10/2013 | 400.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143463 | 24/10/2013 | 400.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0080403 | 24/10/2013 | 797.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Agua sanitária emb. c/01 litro (norma anvisa). Marca Olimpo. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080404 | 25/10/2013 | 93.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080405 | 25/10/2013 | 471595.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080406 | 25/10/2013 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080407 | 25/10/2013 | 244518.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080412 | 25/10/2013 | 11500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110596 | 25/10/2013 | 51326.74 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentração em diversas ruas de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 10,11,12 e 13) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090072013 | 0560040 | 25/10/2013 | 72000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva dos Ar condicionados da Estação Cabo Branco de Ciencia , Cultura e Artes, correspondente aos meses de Setembro a Dezembro de 2013, de acordo com a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 09007/2013, Contrato nº 217/2013 , Processo nº 080778/2012 e documentação anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560041 | 25/10/2013 | 28098.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560042 | 25/10/2013 | 72008.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120338 | 25/10/2013 | 13500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120339 | 25/10/2013 | 140.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120340 | 25/10/2013 | 145059.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120345 | 25/10/2013 | 122685.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110585 | 25/10/2013 | 2925.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refrere-se a manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionados pertencentes a SEINFRA, de acordo com os orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - B. SANTANDER - AG. 4007- C/C. 13000247-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110586 | 25/10/2013 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110587 | 25/10/2013 | 46.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110588 | 25/10/2013 | 580580.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110589 | 25/10/2013 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110597 | 25/10/2013 | 711.30 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Prancheta Manual Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110600 | 25/10/2013 | 254496.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110603 | 25/10/2013 | 1296.28 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Retroescavadeira traçada 4x4, conforme Contrato 15/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA.( Reajustamento das Medições 19 a 22) CONTA BANCARIA- B; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070192009 | 0110605 | 25/10/2013 | 41996.66 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de 02(dois) caminhões basculantes com capacidade de 10m3, conforme Contrato 49/2009 do Pregão 19/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 35 a 43) -CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070192009 | 0110606 | 25/10/2013 | 16905.37 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de 02(dois) caminhões basculantes com capacidade de 10m3, conforme Contrato 49/2009 do Pregão 19/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 30 a 34) -CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110594 | 25/10/2013 | 66008.10 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem pluvial nos bairros de Jose Americo,e Varjão(Rangel, apresentado pelo Lote 05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02742013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110598 | 25/10/2013 | 122117.42 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, , apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições 12,13 e 14) CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052012 | 0110599 | 25/10/2013 | 7448.20 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01,conforme Contrato 63/2012 da cp 05/2012 da CSL SEINFRA. (Reajustamento da Medição de nº 03) CONTA BANCARIA -B CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 03662013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110601 | 25/10/2013 | 86535.78 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em apralelepípedos em diversas ruas do bairros de Cidade Verde, das Industrias e Aeroclube,apresentado pelo Lote 03, conforme Contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições 07,08 e 09 ) CONTA BANCARIA- B. | 01662013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110602 | 25/10/2013 | 38904.25 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE 01 conforme Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA.(Reajustamento das Medições de Nºs 07,08 ) CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-20000 | 03102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110607 | 25/10/2013 | 6138.58 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação nos bairros de Cruz das Armas eErnesto Geisel, apresentado pelo LOTE-04, conforme Contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 10) CONTA BANCARIA- B. | 02772013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072012 | 0110609 | 25/10/2013 | 2161.46 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma e ampliação de Proprios Municipais da Secretaria de Infra-estrutura em João Pessoa-PB, conforme Contrato 65/2012 da CP 07/2012 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 01) CONTA BANCARIA B. | 03622013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101660 | 25/10/2013 | 208408.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101661 | 25/10/2013 | 1331.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101662 | 25/10/2013 | 2229587.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101663 | 25/10/2013 | 33.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101664 | 25/10/2013 | 2667056.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101672 | 25/10/2013 | 2289601.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101673 | 25/10/2013 | 4064314.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101675 | 25/10/2013 | 3990739.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130479 | 25/10/2013 | 5045.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEOUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130480 | 25/10/2013 | 464067.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130487 | 25/10/2013 | 8909357.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130488 | 25/10/2013 | 2281123.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040842010 | 0120346 | 25/10/2013 | 166312.40 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado pagamento de prrestação de serviço de Vigilancia ostenciva Armada para segurança Patrimonial no parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme Contrato numero 161/2010, de Adesão a Registro de Preço 084/2010, conforme aditivos anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143582 | 25/10/2013 | 93.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143584 | 25/10/2013 | 291791.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143616 | 25/10/2013 | 815417.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143586 | 25/10/2013 | 72772.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143464 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005586196492 | MIZAEL SILVA DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143465 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143466 | 25/10/2013 | 400.00 | 00001017443408 | MONICA CASSIA FERREIRA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143467 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008456147460 | NELY EVELY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143468 | 25/10/2013 | 400.00 | 00098020986472 | NEUSA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143469 | 25/10/2013 | 400.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143470 | 25/10/2013 | 400.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143471 | 25/10/2013 | 400.00 | 00011449590470 | PALOMA PRISCILA ARRUDA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143472 | 25/10/2013 | 400.00 | 00000744655463 | PATRICIA ALVES DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143473 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143474 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143475 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143476 | 25/10/2013 | 400.00 | 00000170737403 | PAULA FRASSINETTI SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143477 | 25/10/2013 | 400.00 | 00000170737403 | PAULA FRASSINETTI SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143478 | 25/10/2013 | 400.00 | 00009868760461 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143479 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006464348450 | PERLA DAMACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143480 | 25/10/2013 | 400.00 | 00011388372452 | PRISCILA MENDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143481 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008713742426 | RAFAELA DA SILVA LINHARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143482 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008224581446 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143483 | 25/10/2013 | 400.00 | 00009543707405 | RAYANNE DOS SANTOS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143484 | 25/10/2013 | 400.00 | 00010356873480 | RAYANNE KELLY GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143485 | 25/10/2013 | 400.00 | 00070349642460 | RAYLA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143486 | 25/10/2013 | 400.00 | 00060051680700 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143487 | 25/10/2013 | 400.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143488 | 25/10/2013 | 400.00 | 00010027249450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143489 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006220536479 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143490 | 25/10/2013 | 400.00 | 00002674702400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143491 | 25/10/2013 | 400.00 | 00003855772495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143492 | 25/10/2013 | 400.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143493 | 25/10/2013 | 400.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143494 | 25/10/2013 | 400.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143495 | 25/10/2013 | 400.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143496 | 25/10/2013 | 400.00 | 00092304508472 | MARIA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143497 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005688793414 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143498 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143499 | 25/10/2013 | 400.00 | 00002521281417 | MARIA LUCIA VALÉRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143500 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005743002444 | MARIA LUCIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143501 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005579018479 | MARIA LUCIANA DIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143502 | 25/10/2013 | 400.00 | 00002818801400 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143503 | 25/10/2013 | 400.00 | 00002247971407 | MARIA MARGARETE PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143504 | 25/10/2013 | 400.00 | 00064530582434 | MARIA MARILEIDE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143505 | 25/10/2013 | 400.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143506 | 25/10/2013 | 400.00 | 00046725580459 | MARIA MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143507 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007953077485 | MARIA OZANI PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143508 | 25/10/2013 | 400.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143509 | 25/10/2013 | 400.00 | 00083978470497 | MARIA SIMAO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143510 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008078450435 | MARIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143511 | 25/10/2013 | 400.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143512 | 25/10/2013 | 400.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143513 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008182911419 | MARILENE DE SOUZA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143514 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007503353430 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143515 | 25/10/2013 | 400.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143516 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006639367483 | MARINALDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143517 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143518 | 25/10/2013 | 400.00 | 00079780237453 | MARINALVA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143519 | 25/10/2013 | 400.00 | 00036415537415 | MARIO DE SOUZA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143520 | 25/10/2013 | 400.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143521 | 25/10/2013 | 400.00 | 00075261120497 | MARISA SOUZA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143522 | 25/10/2013 | 400.00 | 00067642055404 | MARIZETE NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143523 | 25/10/2013 | 400.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143524 | 25/10/2013 | 400.00 | 00001231856459 | MARLENE CABRAL DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143525 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007381656469 | MICHELAINE GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143526 | 25/10/2013 | 400.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143527 | 25/10/2013 | 400.00 | 00001317692438 | MIRIAM ANTERO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143528 | 25/10/2013 | 400.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143529 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008858068408 | MIRIAM SANTOS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143530 | 25/10/2013 | 400.00 | 00010431406464 | MIRIAM KARLA FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143531 | 25/10/2013 | 400.00 | 00003430084407 | REGILENE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143532 | 25/10/2013 | 400.00 | 00055442463434 | REGINALDO NUNES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143533 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008559238492 | RENATA CASTRO DA SILVA CONSELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143534 | 25/10/2013 | 400.00 | 00011007714417 | RENATA DOMINGOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143535 | 25/10/2013 | 400.00 | 00010949824402 | RENATA RAQUEL GOMES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143536 | 25/10/2013 | 400.00 | 00001571367446 | RENATO PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143537 | 25/10/2013 | 400.00 | 00067510140404 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143538 | 25/10/2013 | 400.00 | 00009455161427 | RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143539 | 25/10/2013 | 400.00 | 00001288074409 | ROBERTO ELIAS DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143540 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007054362411 | ROSA PATRICIA FÉLIX DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143541 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008151215470 | ROSALINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143542 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006699536443 | ROSEANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143543 | 25/10/2013 | 400.00 | 00004960937467 | ROSEILDA FERREIRA DAO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143544 | 25/10/2013 | 400.00 | 00002951881460 | ROSEMAR DE ASSIS CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143545 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006496419493 | ROSEMERE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143546 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008123666462 | ROSÁLIA BATISTA DOS PASSOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143547 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008598422401 | ROSÁLIA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143548 | 25/10/2013 | 400.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143549 | 25/10/2013 | 400.00 | 00003386094406 | ROSÂNGELA MARIA SOARES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143550 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143551 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005707753451 | ROSILENE ALVES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143552 | 25/10/2013 | 400.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143553 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007370208494 | ROSICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143554 | 25/10/2013 | 400.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143555 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008779035493 | ROSICLEIDE LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143556 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143557 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006351613469 | ROSILDA MASSEMINA DA PAIXÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143558 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143559 | 25/10/2013 | 400.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143560 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005007219479 | RUBENIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143561 | 25/10/2013 | 400.00 | 00010816990433 | SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143562 | 25/10/2013 | 400.00 | 00011324758481 | SANDRA CHAVES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143563 | 25/10/2013 | 400.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143564 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143565 | 25/10/2013 | 400.00 | 00070037629433 | SANDRA SILVESTRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143566 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143567 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143568 | 25/10/2013 | 400.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143569 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006425144459 | SERGIO LUIZ SOUZA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143570 | 25/10/2013 | 400.00 | 00076891518415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143571 | 25/10/2013 | 400.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143572 | 25/10/2013 | 400.00 | 00002583308483 | SEVERINA OLIVEIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143573 | 25/10/2013 | 400.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIÃO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143574 | 25/10/2013 | 400.00 | 00043689833434 | SEVERINO DO RAMO EVANGELISTA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143575 | 25/10/2013 | 400.00 | 00039535029487 | SEVERINO DOS RAMOS JANUÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143576 | 25/10/2013 | 400.00 | 00070011852488 | SEVERINO RAMOS TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143577 | 25/10/2013 | 400.00 | 00009028276424 | SHEILA MORRINE SOARES DE BRITO E PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143578 | 25/10/2013 | 400.00 | 00001591188407 | SIDIONES DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143579 | 25/10/2013 | 400.00 | 00011982801409 | SILAS FREITAS CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143580 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005875168447 | SILVANIA MARAVILHA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143581 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006599887473 | SILVANIA DE ARAUJO VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143583 | 25/10/2013 | 400.00 | 00040683915568 | SILVIA MARIA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143585 | 25/10/2013 | 400.00 | 00011143099400 | SIMONE AMANCIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143587 | 25/10/2013 | 400.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143588 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007492001460 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143589 | 25/10/2013 | 400.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143590 | 25/10/2013 | 400.00 | 00032472021453 | SOLANGE CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143591 | 25/10/2013 | 400.00 | 00003445882460 | SOLANGE GUEDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143592 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008578919440 | SOLANGE VENICIA CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143593 | 25/10/2013 | 400.00 | 00070379239400 | SUELANY PAIVA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143594 | 25/10/2013 | 400.00 | 00010221848495 | SUELIO DE SOUSA CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143595 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143596 | 25/10/2013 | 400.00 | 00089312570404 | SUZANA MARIA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143597 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007306757776 | SUZANA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143598 | 25/10/2013 | 400.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143599 | 25/10/2013 | 400.00 | 00049895940459 | MARIA VITORIA MACHADO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143600 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143601 | 25/10/2013 | 400.00 | 00011048147495 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143602 | 25/10/2013 | 400.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143603 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143604 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143605 | 25/10/2013 | 400.00 | 00003978846802 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143606 | 25/10/2013 | 400.00 | 00000915129485 | TEREZINHA DE JESUS AMÂNCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143607 | 25/10/2013 | 400.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143608 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007616545424 | THAÍS DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143609 | 25/10/2013 | 400.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143610 | 25/10/2013 | 400.00 | 00011113842407 | THAYSE MAYARA CHAGAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143611 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006191730411 | THAMIRES JERÔNIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143617 | 25/10/2013 | 400.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143618 | 25/10/2013 | 400.00 | 00003269608489 | VALCILENE RIBEIRO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143619 | 25/10/2013 | 400.00 | 00033843295468 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143620 | 25/10/2013 | 400.00 | 00002590583435 | VALDEREZ GONÇALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143621 | 25/10/2013 | 400.00 | 00067684793420 | VALDIANESE LOPES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143622 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008014808410 | VALÊNCIA DANTAS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143623 | 25/10/2013 | 400.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143624 | 25/10/2013 | 400.00 | 00080628907400 | VALNICE RAIMUNDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143626 | 25/10/2013 | 400.00 | 00003883029416 | VANDA VALENTIM GENUINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143627 | 25/10/2013 | 400.00 | 00003979752445 | VÂNIA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143628 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143629 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006650690490 | VANESSA KELLY DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143630 | 25/10/2013 | 400.00 | 00010542535440 | VANESSA REBECA CUNHA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143631 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007285699497 | VERA LUCIA JOAQUIM DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143632 | 25/10/2013 | 400.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143633 | 25/10/2013 | 400.00 | 00009736500446 | VERA LUCIA LEOPOLDINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143634 | 25/10/2013 | 400.00 | 00007785393427 | VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143635 | 25/10/2013 | 400.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143636 | 25/10/2013 | 400.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143637 | 25/10/2013 | 400.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143638 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005289757490 | VERONICA MAXIMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143639 | 25/10/2013 | 400.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143640 | 25/10/2013 | 400.00 | 00011103226401 | VIVIANE DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143641 | 25/10/2013 | 400.00 | 00030896819434 | VILMA BANDEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143642 | 25/10/2013 | 400.00 | 00000896019470 | VILMA MIRANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143643 | 25/10/2013 | 400.00 | 00004933838402 | WALDETE BELO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143644 | 25/10/2013 | 400.00 | 00003821798467 | WELLINGTON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143645 | 25/10/2013 | 400.00 | 00066875307472 | WELLINGTON JOSÉ DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143647 | 25/10/2013 | 400.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143648 | 25/10/2013 | 400.00 | 00000013222490 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060513 | 25/10/2013 | 57825.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060517 | 25/10/2013 | 12000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (PAÇO MUNICIPAL) ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 09/2009 , COM VIGÊNCIA DE 24/08/2013 A 23/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 59/2009, ADITIVO Nº 06/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060519 | 25/10/2013 | 3174.20 | 00000471844420 | DARCIO GUEDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 083136/2013, PARECER JURIDICO Nº 2333/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040142013 | 0060520 | 25/10/2013 | 15990.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ACRÉSCIMO DE R$ 24,60% AO CONTRATO Nº 160/2013 ADITIVO 01 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040238 | 25/10/2013 | 9179.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050280 | 25/10/2013 | 11998.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050281 | 25/10/2013 | 15048.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020507 | 25/10/2013 | 44055.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520279 | 25/10/2013 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520280 | 25/10/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520281 | 25/10/2013 | 91504.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520282 | 25/10/2013 | 23438.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101665 | 25/10/2013 | 399762.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101666 | 25/10/2013 | 1033080.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101667 | 25/10/2013 | 8018.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101668 | 25/10/2013 | 235354.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070406 | 25/10/2013 | 12854.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0070410 | 25/10/2013 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS NESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, DO EXERCÍCIO DE2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080408 | 25/10/2013 | 57778.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080413 | 25/10/2013 | 666.66 | 00004796018441 | EINI CELLY MORAIS CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 080101/2013, PARECER JURIDICO Nº 2401/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110590 | 25/10/2013 | 639595.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110591 | 25/10/2013 | 91782.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090343 | 25/10/2013 | 40909.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EMANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090347 | 25/10/2013 | 259.60 | 00005969758485 | NADJA LIVANIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DO EX-SERVIDOR HERNANI FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO MATRICULA Nº 09080-8, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 106358/2013 APENSOS Nº 067949/2013, 112421/2013, ALVARA DE AUTORIZAÇÃO Nº 0558/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143612 | 25/10/2013 | 18022.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143646 | 25/10/2013 | 233.34 | 00071360441468 | LUIZ ALBERTO RODRIGUES DA ROCHA | A PRESENTE DEPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 E 1/12(UM DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 97673/2013, PARECERJURIDICO Nº 2339/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130481 | 25/10/2013 | 312384.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130483 | 25/10/2013 | 639595.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120341 | 25/10/2013 | 10675.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240085 | 25/10/2013 | 181794.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180350 | 25/10/2013 | 2236.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200581 | 25/10/2013 | 5478.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090344 | 25/10/2013 | 186.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090345 | 25/10/2013 | 5431.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090346 | 25/10/2013 | 1574.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080409 | 25/10/2013 | 214.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080410 | 25/10/2013 | 6253.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080411 | 25/10/2013 | 1812.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070407 | 25/10/2013 | 58.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070408 | 25/10/2013 | 1711.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070409 | 25/10/2013 | 496.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060514 | 25/10/2013 | 242.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060515 | 25/10/2013 | 7082.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060516 | 25/10/2013 | 2053.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060518 | 25/10/2013 | 791.07 | 00045095876434 | MARCONDE DE SOUZA BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, CONFORME REQ. Nº. 378/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040239 | 25/10/2013 | 52.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 25/10/2013 | 1542.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040241 | 25/10/2013 | 447.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050282 | 25/10/2013 | 90.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050283 | 25/10/2013 | 2627.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050284 | 25/10/2013 | 761.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 25/10/2013 | 114.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020509 | 25/10/2013 | 3340.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020510 | 25/10/2013 | 968.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420261 | 25/10/2013 | 5486.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400247 | 25/10/2013 | 2388.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480506 | 25/10/2013 | 2253.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480510 | 25/10/2013 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI FIXO) REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2013 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/11, ADITIVO Nº 02 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/11 , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520283 | 25/10/2013 | 6627.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0520287 | 25/10/2013 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR DO EXERCICIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050274 | 25/10/2013 | 4219.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial, em conta corrente no B. Brasil nº 9885-X, Ag 1618-7 da PMJP, Memorando DICON/SEFIN nº 053/2013, de 07/06/2013. Processo nº 0142400-27.2006.5.13.0006, mandado de sequestro nº 2570/2013 de 31/05/2013 do T.R.T em favor de Pureza Maria Pontes Ferreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050277 | 25/10/2013 | 12000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070401 | 25/10/2013 | 7.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C 9885-X CONFORME EXTRATO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070402 | 25/10/2013 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070403 | 25/10/2013 | 93.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070404 | 25/10/2013 | 148343.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070405 | 25/10/2013 | 35734.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060508 | 25/10/2013 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060509 | 25/10/2013 | 280.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060510 | 25/10/2013 | 576682.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060511 | 25/10/2013 | 245997.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060512 | 25/10/2013 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060521 | 25/10/2013 | 678.00 | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA APOSENTADA ROSILDA PINHEIRO SALDANHA MATRICULA Nº 16.074-1, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 099798/2013, PARECER JURIDICO Nº 2370/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060522 | 25/10/2013 | 2356.99 | 00002004050470 | CARLOS ANDRE MARTINS SOARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA MARTINS SOARES MATRICULA Nº 03702-8 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 104455/2013, PARECER JURIDICO Nº 2422/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180347 | 25/10/2013 | 60426.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180348 | 25/10/2013 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180349 | 25/10/2013 | 63737.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050275 | 25/10/2013 | 1157.50 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Para pagamento com despesas de aquisição de material gráfico, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050276 | 25/10/2013 | 1200.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para pagamento de serviços de acompanhamento de informativo jurídico (prazos processuais), em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da União, STF, STJ, TRF, STM, TST, TSE, TRT, JF/PB, TRF5, TRF4, TRF3, TRF2, TRF1, JF/DF, TRE/PB, TCE/PB, TCU, CNJ. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050278 | 25/10/2013 | 316455.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050279 | 25/10/2013 | 40456.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030148 | 25/10/2013 | 41251.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030149 | 25/10/2013 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040235 | 25/10/2013 | 46.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040236 | 25/10/2013 | 129085.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040237 | 25/10/2013 | 57781.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 25/10/2013 | 179.76 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Natal - RN, no dia 25 de Outubro de 2013, com o objetivo de realizar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Natal - RN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020495 | 25/10/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Natal - RN, no dia 25 de Outubro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Natal - RN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020496 | 25/10/2013 | 179.76 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Natal - RN, no dia 25 de Outubro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Natal - RN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020497 | 25/10/2013 | 179.76 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Natal - RN, no dia 28 de Outubro de 2013, com o objetivo de realizar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital da Cidade de Natal - RN até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020498 | 25/10/2013 | 179.76 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Natal - RN, no dia 28 de Outubro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital da Cidade de Natal - RN até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020499 | 25/10/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Natal - RN, no dia 28 de Outubro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital da Cidade de Natal - RN até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020500 | 25/10/2013 | 179.76 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a cidade de Recife - PE, no dia 29 de Outubro de 2013, com o objetivo de realizar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020501 | 25/10/2013 | 179.76 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a cidade de Recife - PE, no dia 29 de Outubro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020502 | 25/10/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a cidade de Recife - PE, no dia 29 de Outubro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020503 | 25/10/2013 | 179.76 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a cidade de Recife - PE, no dia 29 de Outubro de 2013, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020504 | 25/10/2013 | 397.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020505 | 25/10/2013 | 499358.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020506 | 25/10/2013 | 78916.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090338 | 25/10/2013 | 2002768.50 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados, cemitérios públicos desta cidade. Oriundo do Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preços nº 35/2013 e Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090339 | 25/10/2013 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090340 | 25/10/2013 | 373.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090341 | 25/10/2013 | 379960.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090342 | 25/10/2013 | 238819.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 090092013 | 0101653 | 25/10/2013 | 15000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado referente a aquisição de passagens aéreas com trecho nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outros Estados da Federação, incluindo translado aeroporto/hotel/aeroporto com percentual de desconto de 8,5% , conforme Adesão nº 009/2013-SEDEC a ARP nº 007/2013 decorrente do Pregão Presencial nº 018/2013 - Prefeitura de Santa Rita/PB, Memo nº 336/2013, Ordem de Compra nº 233/2013, Contrato nº 227/2013 e Processo Administrativo nº 2013/099667, para atender a SEDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101654 | 25/10/2013 | 186428.29 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 151/2013, correspondente ao mês de Outubro/2013, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011 conforme Processo Administrativo nº 2013/110274 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101655 | 25/10/2013 | 24196.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Outubro/2013 conforme Processo Administrativo nº 2013/110513 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0101656 | 25/10/2013 | 17769.30 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Instalação e Fornecimento de Persianas Verticais e Placas de Forro Mineral destinado a Sedec de acordo com o Contrato nº 210/2013 da Licitação na modalidade Adesão nº 00904/2013 relacionada ao Pregão Presencialnº 0036/2013, Processo nº 2013/059995 e documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101657 | 25/10/2013 | 57120.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 004/2013 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para odesenvolvimento de ações complementares ao Projeto Politico Pedagogico da rede municipal de ensino favorecer ao educando a vivencia de atividades pedagogica , conforme processo nº 2013/044201 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101658 | 25/10/2013 | 25250.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101659 | 25/10/2013 | 15500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400248 | 25/10/2013 | 33.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400249 | 25/10/2013 | 966.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400250 | 25/10/2013 | 280.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410159 | 25/10/2013 | 73.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410160 | 25/10/2013 | 2146.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410161 | 25/10/2013 | 622.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480507 | 25/10/2013 | 52.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480508 | 25/10/2013 | 1534.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480509 | 25/10/2013 | 445.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420258 | 25/10/2013 | 164666.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIOS DE 2010,2011 E 2012 , CONFORME NF'S EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420262 | 25/10/2013 | 59.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420263 | 25/10/2013 | 1742.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420264 | 25/10/2013 | 505.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200592 | 25/10/2013 | 34.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200593 | 25/10/2013 | 1008.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200594 | 25/10/2013 | 292.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180351 | 25/10/2013 | 42.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180352 | 25/10/2013 | 1229.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180353 | 25/10/2013 | 356.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170168 | 25/10/2013 | 328.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013.16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170169 | 25/10/2013 | 9575.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170170 | 25/10/2013 | 2776.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143613 | 25/10/2013 | 320.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143614 | 25/10/2013 | 9344.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143615 | 25/10/2013 | 2709.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143625 | 25/10/2013 | 2500.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQ. Nº. 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110592 | 25/10/2013 | 255.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110593 | 25/10/2013 | 7455.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110595 | 25/10/2013 | 2161.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120342 | 25/10/2013 | 37.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120343 | 25/10/2013 | 1079.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120344 | 25/10/2013 | 312.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130482 | 25/10/2013 | 2917.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130484 | 25/10/2013 | 85044.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130485 | 25/10/2013 | 24656.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130486 | 25/10/2013 | 50000.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE 130484/2013 AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C DO BANCO DO BRASIL 9988-0 CONFORME EXTRATO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101652 | 25/10/2013 | 4196.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFETENTE A RETENÇÃO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 1200-9 CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101669 | 25/10/2013 | 4378.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101670 | 25/10/2013 | 37009.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101671 | 25/10/2013 | 77650.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101674 | 25/10/2013 | 877.25 | 00004393360400 | JOSÉ ROBERTO MAURICIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO 100% (CEM POR CENTO) A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DO 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO DO ESCOLA NOTA 10, CONFORME REQ. Nº. 379/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530301 | 25/10/2013 | 42.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530302 | 25/10/2013 | 1240.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530303 | 25/10/2013 | 359.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580264 | 25/10/2013 | 15.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580265 | 25/10/2013 | 460.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580266 | 25/10/2013 | 133.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510344 | 25/10/2013 | 329.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510346 | 25/10/2013 | 9609.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510348 | 25/10/2013 | 2786.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520284 | 25/10/2013 | 36.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520285 | 25/10/2013 | 1049.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520286 | 25/10/2013 | 304.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030150 | 25/10/2013 | 12.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030151 | 25/10/2013 | 363.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030152 | 25/10/2013 | 105.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400241 | 25/10/2013 | 4518.75 | 14217025000156 | CLUBE TURISMO LTDA-ME | Valor ref.Passagens Aéreas Trecho São Paulo-SP / João Pessoa-PB/São Paulo-SP de Paulo Oliveira Kretcheu, Iraê Bastistone, Pedro Markon-Saida:05/11 -Retorno 08/11 - Sérgio Amadeu-Saída:06/11 retorno: 08/11 - Trecho Aéreo Salvador-BA/João Pessoa-PB/Salvador-BA de Vicente Aguiar -Saída: 05/11-Retorno: 08/11 , conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400242 | 25/10/2013 | 4500.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor empenhado ref.despesas de Hospedagem e serviço de refeições da FOMSERGE a realizar-se nos dias 06 e 07/11/2013 pela Secretaria de Transparência Pública e SECITEC, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400244 | 25/10/2013 | 208812.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400245 | 25/10/2013 | 14461.11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado ref Passagens Aéreas nossos servidores Antonio Jácome Filho, Eder da Silva Dantas, Claudio Marques Piccoli, Adailson Oliveira, Hildevanio de Souza Macedo Trecho -João Pessoa-PB/Brasília-DF/João Pessoa-PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400246 | 25/10/2013 | 46228.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510343 | 25/10/2013 | 329582.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420259 | 25/10/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420260 | 25/10/2013 | 105529.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420265 | 25/10/2013 | 90741.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400243 | 25/10/2013 | 6800.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | Valor empenhadado ref. a confecção 500 Livros tipo Plaquete com 120 páginas formato 16, mioli em papel off-set de 75 gr 4 x 4 cores iguais, capa em papel duplex de 250 gr 4x1 cores, para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590615 | 25/10/2013 | 4016.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590627 | 25/10/2013 | 107803.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590628 | 25/10/2013 | 51972.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480504 | 25/10/2013 | 89285.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480505 | 25/10/2013 | 100750.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580262 | 25/10/2013 | 56758.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580263 | 25/10/2013 | 30920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580261 | 25/10/2013 | 189.00 | 02629132000102 | JOSE INACIO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para cobrir despesa com hospedagem para palestrante do seminário "Nova Lei do Cooperativismo" que será realizado em Dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240081 | 25/10/2013 | 34624.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240083 | 25/10/2013 | 22200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240082 | 25/10/2013 | 1094889.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240084 | 25/10/2013 | 27833.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS INSTRUTORES DOS TELECENTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530300 | 25/10/2013 | 8000.00 | 05383463000101 | COMERCIAL E DESENVOLVIMENTO LTDA | CONTRATAÇÃO DE COACHING PARA CAPACITAÇÃO COM METODOLOGIA BEHAVIORAL COACHING INSTITUTE, COM O ITUITO DE MELHORAMENTO ORGANIZACIONAL DOS MEMBROS DAS EQUIPES QUE OCUPAM CARGOS DE LIDERANÇA, CHEFIA E DIREÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530296 | 25/10/2013 | 1666.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530297 | 25/10/2013 | 51150.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530298 | 25/10/2013 | 79945.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530299 | 25/10/2013 | 6688.28 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | Valor empenhado referente a contratação de empresa para instalação de forro PVC com duração de 15 (quinze) anos nas Estações Digitais de Magabeira e Praça Bela Vista, com as seguintes dimensões: 53,70m2 (Centro de Referência da Cidadania - Mangabeira)e 36,49m2 (Praça Bela Vista - Jaguaribe) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530304 | 25/10/2013 | 2000.00 | 11287401000190 | M E PRINT GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA | Valor empenhado referente a confecção de 2.000 folders em papel couchê 90g, e 3.000 panfletos 15cmx21cm em papel couchê 90g para o CONSULTEC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530305 | 25/10/2013 | 8000.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor empenhado referente a quisição de hospedagens para participantes do FOMSEGE, fórum em parceria com a Secretaria de Transparencia Pública, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530306 | 25/10/2013 | 5700.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor empenhado referente a locação de auditório e salas para o FONSEGE, a ser realizado dos dias 06 e 07 de Novembro, em parceria a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria de Transparência Pública, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200579 | 25/10/2013 | 120900.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200580 | 25/10/2013 | 64764.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200584 | 25/10/2013 | 4350.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO ) HORAS DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE, MODALIDADE PREGÃO Nº 031/2009, CONTRATO DE Nº 018 / 2010 ADITIVO Nº 02 /2013 DO MÊSES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590629 | 25/10/2013 | 2662.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510340 | 25/10/2013 | 15000.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510341 | 25/10/2013 | 1661823.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510342 | 25/10/2013 | 52573.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510345 | 25/10/2013 | 712.04 | 00001153041421 | JANILDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/034277 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510347 | 25/10/2013 | 25.43 | 00016231970400 | ROSARIO DE FATIMA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/034277 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510349 | 25/10/2013 | 546.65 | 09025155000157 | EDUARDO BRANDÃO & BRANDÃO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/099549 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510350 | 25/10/2013 | 180.82 | 00003182125443 | ADRIANA VITAL NAZIANZENO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/071134 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510351 | 25/10/2013 | 217.91 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/121777 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510352 | 25/10/2013 | 232.94 | 00010998586404 | ANTONIA LUCIA FERNANDES PIMENTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/132668 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510353 | 25/10/2013 | 2304.00 | 00004571781407 | SOLANGE TEIXEIRA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/116771 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510354 | 25/10/2013 | 391.14 | 00010873740491 | JOÃO PONTES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/128631 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510355 | 25/10/2013 | 279.46 | 00093085419420 | JAIRO FRANCISCO MARQUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2013/008221 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510356 | 25/10/2013 | 669.35 | 00063259672400 | DILMA DE SOUZA A MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/009670 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200569 | 25/10/2013 | 450.00 | 00091597617415 | CLAUDIONOR GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE SKATE DA SEMANA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200570 | 25/10/2013 | 450.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE SKATE DA SEMANA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200571 | 25/10/2013 | 200.00 | 00006313149467 | THIAGO AUGUSTO PERONICO VIEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GRAFITEIRO DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200572 | 25/10/2013 | 200.00 | 00001120447437 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA ANGOLA DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200573 | 25/10/2013 | 200.00 | 00005301278495 | VALDELIS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200574 | 25/10/2013 | 400.00 | 00049199340763 | JOAO BOSCO DAS NEVES SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO GRUPO MUSCAL RAIZES DO HIP HOP E ARBITRAGEM DE SKATE DA SEMANA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200575 | 25/10/2013 | 300.00 | 00002263227423 | MAURICIO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE BASQUE EM CADEIRA DE RODAS DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200576 | 25/10/2013 | 400.00 | 00022267804832 | ERIKA FABIOLA PEREIRA DE ALMEIDA FRANCA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO E OFICINA DE SLACKLINE DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200577 | 25/10/2013 | 1000.00 | 00001360056408 | RODRIGO ROLIM MARQUES | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO COORDENADOR GERAL DA SEMANA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200578 | 25/10/2013 | 2500.00 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 PLACAS EM PS 2MM TAMANHO 60X40CM COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA A SEMANA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200582 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00045053529434 | ELMA BORBOSA GOMES | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATLETA MENOR GABRIEL VICTOR GOMES DE OLIVEIRA ATLETA DE NATAÇÃO 100 BORBOLETA/200 BORBOLETA QUE IRA REPRESENTA NOSSA CIDADE JUNTO A SELEÇÃO BRASILEIRA NO CAMPEONATO COPA PACIFICO DE NATAÇÃO QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE LIMA NO PERU NO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200583 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00092812759453 | SANDRA MARIA QUERINO VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATLETA MENOR YURI QUERINO VIEIRA ATLETA DE NATAÇÃO 100 PEITO/200 PEITO QUE IRA REPRESENTA NOSSA CIDADE JUNTO A SELEÇÃO BRASILEIRA NO CAMPEONATO COPA PACIFICO DE NATAÇÃO QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE LIMA NO PERU NO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200585 | 25/10/2013 | 600.00 | 00010063240467 | JESSICA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CERIMONIAL DE ABERTUTA E ENCERRAMENTO DO JOGOS ESSCOLARES MUNICIPAIS - SUB 13 VERSÃO 2013 QUE SE REALIZARA NIO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200586 | 25/10/2013 | 600.00 | 00008573071427 | FLAVIO AUGUSTO MACHADO OLIVEIRA DE SOUTO LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CERIMONIAL DE ABERTUTA E ENCERRAMENTO DO JOGOS ESSCOLARES MUNICIPAIS - SUB 13 VERSÃO 2013 QUE SE REALIZARA NIO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200587 | 25/10/2013 | 600.00 | 00006574036445 | MISLENE QUIRINO DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO GERAL DE DESFILE DE ABERTUTA E ENCERRAMENTO DO JOGOS ESSCOLARES MUNICIPAIS - SUB 13 VERSÃO 2013 QUE SE REALIZARA NIO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200588 | 25/10/2013 | 600.00 | 00003525790481 | IONETE MARIA SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO GERAL DE AOIO AO DESFILE DE ABERTUTA E ENCERRAMENTO DO JOGOS ESSCOLARES MUNICIPAIS - SUB 13 VERSÃO 2013 QUE SE REALIZARA NIO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200589 | 25/10/2013 | 600.00 | 00009984974448 | THIAGO MESSIAS DE CUNHA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO GERAL DE APOIO AO DESFILE DE ABERTUTA E ENCERRAMENTO DO JOGOS ESSCOLARES MUNICIPAIS - SUB 13 VERSÃO 2013 QUE SE REALIZARA NIO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200590 | 25/10/2013 | 3000.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM BALOÕES E ARRANJO DE FLORES DESTINADO DESFILE DE ABERTUTA E ENCERRAMENTO DO JOGOS ESSCOLARES MUNICIPAIS - SUB 13 VERSÃO 2013 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200591 | 25/10/2013 | 1000.00 | 00033799288449 | MONICA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CERIMONIAL DE ABERTUTA E ENCERRAMENTO DA COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS - VERSÃO 2013 " FUTEBOL COMO INCLUSÃO SOCIAL" QUE SE REALIZARA NIO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530308 | 30/10/2013 | 4000.05 | 14217025000156 | CLUBE TURISMO LTDA-ME | Valor empenhado refente a emissão de passagens aéreas, nos seguintes trechos: (Brasília/ João Pessoa/ Brasília )- (Rio de Janeiro/ João Pessoa/ Rio de Janeiro) - (Porto Alegre/ João Pessoa/ Porto Alegre). Para os palestrantes que irão participar do I FONSEGE, enveto que será realizado em convênio entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Secretaria de Tranparência Pública/ PMJP. Conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480511 | 30/10/2013 | 241.94 | 00081897685491 | JOSE MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA, DO SECRETARIO ADJUNTO DE HABITAÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DA CIDADES , SOBRE O PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030153 | 30/10/2013 | 89.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520288 | 30/10/2013 | 258.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510357 | 30/10/2013 | 2363.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580267 | 30/10/2013 | 113.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530307 | 30/10/2013 | 305.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101678 | 30/10/2013 | 1833.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101679 | 30/10/2013 | 31393.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130489 | 30/10/2013 | 20915.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120347 | 30/10/2013 | 265.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110604 | 30/10/2013 | 1833.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143649 | 30/10/2013 | 2298.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170171 | 30/10/2013 | 2354.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180355 | 30/10/2013 | 302.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200595 | 30/10/2013 | 247.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420266 | 30/10/2013 | 428.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480512 | 30/10/2013 | 377.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410162 | 30/10/2013 | 527.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400251 | 30/10/2013 | 237.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101676 | 30/10/2013 | 700.00 | 00002731051400 | PEDRO BRITO COUTINHO JÚNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101677 | 30/10/2013 | 700.00 | 00006543046457 | FABIO EDUARDO AQUINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101680 | 30/10/2013 | 700.00 | 00004423379490 | FABIO FABRINIO DE LIMA DANTAS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101681 | 30/10/2013 | 700.00 | 00091873932472 | JOSE CARLOS DUARTE ROCHA SOBRINHO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101682 | 30/10/2013 | 700.00 | 00009710811401 | RAFAEL NOBREGA SOUSA DE FIQUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101683 | 30/10/2013 | 700.00 | 00006506351403 | JOSE PEREIRA DE ALENCAR SOBRINHO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101684 | 30/10/2013 | 700.00 | 00001394251440 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101685 | 30/10/2013 | 700.00 | 00001157300448 | HERBERTH RIBEIRO DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101686 | 30/10/2013 | 700.00 | 00091704537487 | DORGIVALDO ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101687 | 30/10/2013 | 700.00 | 00007428158460 | IVSON REGIS GABRIEL DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101688 | 30/10/2013 | 700.00 | 00009255237713 | DIOGO ABRANTES DA SILVA GUEDES SERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101689 | 30/10/2013 | 700.00 | 00004369897432 | ITHIEL DE LEMOS PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101690 | 30/10/2013 | 700.00 | 00008539107406 | IZABELY CRISTINY DE LIMA NUNES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101691 | 30/10/2013 | 700.00 | 00005252536457 | DIEGO ANTONIO DA SILVA GOES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101692 | 30/10/2013 | 700.00 | 00007524593414 | JOAO PAULO MARANHAO LOBO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020511 | 30/10/2013 | 821.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050285 | 30/10/2013 | 646.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040242 | 30/10/2013 | 379.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060524 | 30/10/2013 | 1741.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070411 | 30/10/2013 | 420.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080414 | 30/10/2013 | 1537.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090348 | 30/10/2013 | 1335.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME DAF.MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060523 | 30/10/2013 | 1645.07 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00 E VIGÊNCIA DE 30/10/2013 A 29/10/2014, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143650 | 30/10/2013 | 400.00 | 00078913063468 | MARCOS ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143651 | 30/10/2013 | 400.00 | 00070355173409 | MARIA DO CARMO ANDRADE FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143653 | 30/10/2013 | 400.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143663 | 31/10/2013 | 400.00 | 00007090607429 | ANA LIGIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143664 | 31/10/2013 | 400.00 | 00009756022418 | MARIA JOSE VALERIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143665 | 31/10/2013 | 400.00 | 00010382105427 | ERIVANIA DOS SANTOS DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE FAMILIAS ACOLHEDORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143657 | 31/10/2013 | 4746.00 | 00066998956487 | MARIA JOSÉ DE LIMA AVELINO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com auxílio financeiro a senhora Maria Jose de Lima Avelino, de acordo com parecer jurídico da SEDES e Termo de Guarda Provisória expedida pela 1ª Vara da Infancia e da Juventude, atendendo a Lei nº. 12.020/2010 - Progrma de Acolhimento Familiar anexo ao processo, ref. aos meses de outubro de 2013 a janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143660 | 31/10/2013 | 15000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NO TOCANTE A LIBERAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERÍMETRO URBANO DE JÃO PESSOA (PASE-LEGAL), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143655 | 31/10/2013 | 31.84 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Marcelo Corte Nobrega, MAt. 54.467-1, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade do Recife - PE no dia 01/11/2013, conforme autorização contida no MEMO nº. 244/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143656 | 31/10/2013 | 799.98 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | Valor que ora empenhamos para fazer face a indenização de acordo com parecer jurídico 116/2013/ASSEJUR/SEDES e parecer GS/AJUR/CGM 686/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143658 | 31/10/2013 | 719.04 | 00041461584434 | MARTA GERUZA MOURA GOMES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marta Geruza Moura Gomes Secretaria de Desenvolvimento Social mat. 73.694-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília - DF, no dia 21 e 22/11/2013, comobjetivo de participar do Seminário " O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos Grandes Municípios ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143659 | 31/10/2013 | 719.04 | 00025138804472 | MARIA LUCIA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Lucia Silva Diretota da DESSAN/SEDES mat. 74.609-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília - DF, no dia 21 e 22/11/2013, com objetivo de participar do Seminário " O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos Grandes Municípios ". Onde a mesma irá acompanhando a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143687 | 31/10/2013 | 359.52 | 00025138804472 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos em face do complemento do processo nº. 116201/2013 e nota de empenho nº. 143659/2013, em virtude do deslocamento da beneficiária se dar na data de 20/11/2013, conforme memo nº. 193/2013- GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130492 | 31/10/2013 | 1480.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE CAMARA SEMI- PROFISSIONAL: RESOLUÇÃO DE VÍDEO - HD:1280P X 720P/30, QPS/TV PADRÃO: 640 X 480 QPS. SENSIBILIDADE (ISO) 80-1.600 / AUTOMÁTICO (GANHO AUTOMÁTICO ISO 80-1600). TAMANHOS DAS IMAGENS (PIXELS) - 4608 X 3456 (16M); DISTÂNCIA FOCAL (OBJETIVA) DE 4,0mm a 104,0mm (ÂNGULO DE VISÃO EQUIVALENTE AO DA LENTE DE 22,5mm a 585mm EM FORMATO 35mm (135); TIPO DE SENSOR: CCD- PARA ASSESSORIA ENG. E ARQUITETURA, CONFORME MEMO. Nº 195/2013, ORÇAME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070182011 | 0110615 | 31/10/2013 | 159211.08 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme contrato 09/2012 da CP 18/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110612 | 31/10/2013 | 149.00 | 00662270000168 | INMETRO- | O valor empenhado, refere-se a pagamento da Guia de Recolhimento da União para regularização do veiculo Oficial de placa MNV-4654, de acordo com Mem. 301/2013 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA B- BRASIL - 001-9 AG. 2234-9 / C/C. 333025-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110613 | 31/10/2013 | 28116.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de 01(Uma) Retroescavadeira traçada 4x4,(3º Termo Aditivo ao Contrato 15/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. BRASIL - AG. 25857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110611 | 31/10/2013 | 300000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Recuperação de Pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE - 01, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060528 | 31/10/2013 | 13844.16 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MAIO Á 31 DE AGOSTO DE 2013 COM VALOR MENSAL DE R$ 3.461,04 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 087823/2013, CONTRATO Nº55/2012, MEMO/DEAD Nº 1551/2013, PARECER JURIDICO Nº 286/2013, PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Nº 562/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 040422013 | 0060529 | 31/10/2013 | 551000.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 205/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060530 | 31/10/2013 | 583.31 | 00009567046468 | MARIA AUXILIADORA MARTINS MAROJA GARRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 084697/2013, PARECER JURIDICO Nº 2438/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020523 | 31/10/2013 | 6500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040245 | 31/10/2013 | 975.08 | 00027713156453 | MARILENE FERREIRA DE AGUIAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 3/12(TRES DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 105148/2013, PARECER JURIDICO Nº 2462/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040247 | 31/10/2013 | 108000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEGAP DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040248 | 31/10/2013 | 4000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COMPLEMENTO DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200601 | 31/10/2013 | 136000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEJER DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180366 | 31/10/2013 | 84000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO PROCON DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240086 | 31/10/2013 | 84000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120351 | 31/10/2013 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEMAM DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170174 | 31/10/2013 | 84000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEC . DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032013 | 0143662 | 31/10/2013 | 3823.20 | 00037401181487 | TEREZINHA C. A. ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE MANGABEIRA , UTILIZADO PELA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.274,40 (HUM MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM VIGÊNCIA ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2013,DISPENSA Nº 03/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0143667 | 31/10/2013 | 11402.87 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CONFORME EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE DE 01 A RE; CARGA UTIL E CORROCERIA DE 3.980KG; DIREÇÃO HIDRAULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00MIN ÀS 18H00MIN HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, , MARCA FORD, TIPO F 4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA 18/10/2013 A 31/12/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0143668 | 31/10/2013 | 6277.98 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.092,66 , CONFORME CONTRATO Nº 201/2012, ADITIVO 01 DISPENSA Nº 54/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2014 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090352 | 31/10/2013 | 320000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEDURB DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110614 | 31/10/2013 | 1291.69 | 00005856055489 | FABIANA DE CARVALHO MALHEIROS LEITE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 087014/2013, PARECER JURIDICO Nº 2434/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110625 | 31/10/2013 | 17000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080425 | 31/10/2013 | 2562.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, SOB RESPONSAB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0080426 | 31/10/2013 | 1432.80 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEPLAN, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00 E VIGÊNCIA DE 07/11/2013 A 06/11/2014, CONFORME CONTRATO Nº 201/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080428 | 31/10/2013 | 340000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEPLAN DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101818 | 31/10/2013 | 1347.48 | 00028207149434 | JOSÉLIA DA SILVA FRANÇA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 23 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 095940/2013, PARECER JURIDICO Nº 2432/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101853 | 31/10/2013 | 650000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090349 | 31/10/2013 | 1333.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090350 | 31/10/2013 | 718.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080415 | 31/10/2013 | 1535.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080416 | 31/10/2013 | 826.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070412 | 31/10/2013 | 420.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070413 | 31/10/2013 | 226.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060526 | 31/10/2013 | 1738.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060527 | 31/10/2013 | 936.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040243 | 31/10/2013 | 378.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040244 | 31/10/2013 | 203.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050286 | 31/10/2013 | 645.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050287 | 31/10/2013 | 347.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020512 | 31/10/2013 | 820.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020513 | 31/10/2013 | 441.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020514 | 31/10/2013 | 722.42 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR REFERENTE A 26ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 2500000030918,DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.VENCIMENTO 04/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480518 | 31/10/2013 | 160000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEMHAB DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101694 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005589055440 | ANA CAROLINA COLAÇO VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101695 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007411616486 | JOSE ITAMAR DE SIQUEIRA LUCENA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101696 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005249436480 | JOSE DE ARAUJO PRIMO PRIMEIRO NETO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101697 | 31/10/2013 | 700.00 | 00000876018428 | ANTONIONE DE CASTRO MADALENO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101698 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007455264461 | GILLYAN ROBSON MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101699 | 31/10/2013 | 700.00 | 00009530881460 | JULIANA DE LIMA BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101700 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006758852482 | LUCIANA NUNES DO REGO BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101701 | 31/10/2013 | 700.00 | 00009416624462 | FERNANDA ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101702 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005492251457 | MARCIA FERNANDA BARBOSA CARNEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101703 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008932597480 | GLEISON TIAGO MARTINS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101704 | 31/10/2013 | 700.00 | 00000959755438 | MICHELLE MARIE DE LIMA SANTANA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101705 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005827358401 | RAFAELA OLINDA DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101706 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007383171446 | HEMERSON GEORGE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101707 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005854082462 | PAULO SOARES DE CARVALHO PRIMEIRO NETO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101708 | 31/10/2013 | 700.00 | 00004704933482 | LUIZ HENRIQUE CORREIA NEVES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101709 | 31/10/2013 | 700.00 | 00004762831409 | RICARDO BRUNO SILVA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101710 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008097734494 | RAFAEL PAIVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101711 | 31/10/2013 | 700.00 | 00071291423400 | JULIUS MACIUS FERREIRA MARQUES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101712 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006484183406 | LENILSON ROZENDO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101713 | 31/10/2013 | 700.00 | 00010381646726 | PAMELLA AGUIAR SORRENTINO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101714 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008036207486 | LUIZ DANIEL COSTA FALCÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101715 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006887032406 | MARCIA MARIA ALMEIDA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101716 | 31/10/2013 | 700.00 | 00004263945425 | JUCIANO GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101717 | 31/10/2013 | 700.00 | 00009580811407 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101718 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101719 | 31/10/2013 | 700.00 | 00001205476431 | IZABEL JORDÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101720 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008504255492 | GEEYDSON WALLACE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101721 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA MARTINIANO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101722 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005389390440 | DANIELA PAIVA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101723 | 31/10/2013 | 700.00 | 00099249057415 | JOSELANIA DE LIRA FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101724 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008811084482 | AMILSON ALBUQUERQUE LIMEIRA FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101725 | 31/10/2013 | 700.00 | 00004354040409 | EDINETE MARIA DE FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101726 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005658086485 | RICHADSON DILSEN NASCIMENTO DE BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101728 | 31/10/2013 | 700.00 | 00001310172412 | RILDO PEREIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101729 | 31/10/2013 | 700.00 | 00001294019430 | RAFAEL DE ALMEIDA URSULINO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101730 | 31/10/2013 | 700.00 | 00033279596840 | TIAGO ALVES VIEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101731 | 31/10/2013 | 700.00 | 00025226151810 | ANTONIO CARNAUBA NETO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101732 | 31/10/2013 | 700.00 | 00010125747411 | ARLANND RICELLI DE OLIVEIRA GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101734 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008559227458 | VALDIR PONTES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101735 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006997525407 | JESIEL DE LIMA FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101736 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005836345406 | JHONATAS WAGNER BARBOSA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101737 | 31/10/2013 | 700.00 | 00087354632449 | JOAO BATISTA LEITE NETO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101738 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005470537463 | JOSÉ LUCAS DE ARAÚJO BARROCA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101739 | 31/10/2013 | 700.00 | 00003979779483 | WILLAMS DE MELO SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101741 | 31/10/2013 | 700.00 | 00009014100477 | VITOR FREIRE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101742 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006007720470 | KARLUCE DA COSTA LOPES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101743 | 31/10/2013 | 700.00 | 00080581005449 | JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101744 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007696897446 | ERICK GIOVANNY DA SILVA ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101745 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006435752435 | RENATO VELOSO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101746 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006529424407 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101747 | 31/10/2013 | 700.00 | 00001109919409 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101748 | 31/10/2013 | 700.00 | 00091283175215 | JHOSE EVELIN SILVA E SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101749 | 31/10/2013 | 700.00 | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101750 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007174593496 | RAISA GABRIELA SILVA FIGUEIREDO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101751 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007259895489 | ROMAGNO DA COSTA LOPES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101752 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006091410407 | ROMULO THOMAZ DE FIGUEIREDO BORJA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101753 | 31/10/2013 | 700.00 | 00004962873466 | RENATA SOARES RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101754 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005692621436 | RAFAEL MARREIRA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101755 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006587749488 | RAPHAEL WILLIAMS DE MORAES PEIXOTO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101756 | 31/10/2013 | 700.00 | 00098010000400 | PEDRO DE SOUSA MOURA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101757 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006688001438 | RENATA CALUMBI NOBREGA BRANCO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101758 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005810292402 | RAQUEL MARIA SILVA BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101759 | 31/10/2013 | 700.00 | 00000752015427 | VICTOR LUIZ CAMPOS DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101760 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007678072430 | THIAGO FERNANDES CARNEIRO DE MORAIS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101761 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007884048493 | WIDMAR DA SILVA BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101762 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007615874467 | YURE ESPINOLA WINKELER | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101763 | 31/10/2013 | 700.00 | 00003998521402 | CIBELE FERRAZ PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101764 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005136351497 | DAMIAO GOMES OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101765 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005673642407 | DAYSE MARTINS FRUTUOSO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101766 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006707537423 | DENISE DIAS QUIRINO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101767 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006015215445 | DIEGO DANTAS BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101768 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008070244496 | DIOGENES AUGUSTO SOARES BENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101769 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008449318459 | MARY ANNE FREITAS DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101770 | 31/10/2013 | 700.00 | 00088599175491 | EDILSON EPIFANIO MATOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101771 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008871158458 | EDLEIDE RODRIGUES LEITE | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101772 | 31/10/2013 | 700.00 | 00009623373406 | FAGNER GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101773 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007322217497 | WILMA DA SILVA SANTOS ROCHA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101774 | 31/10/2013 | 700.00 | 00001102340499 | WASHINGTON LUIS LEITE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101775 | 31/10/2013 | 700.00 | 00003339272492 | ALEXANDRA DA SILVA CAMILO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101776 | 31/10/2013 | 700.00 | 00002829602447 | ALINE MARQUES GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101777 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006657196474 | ALYSSON ANDRADE DE CARVALHO COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101778 | 31/10/2013 | 700.00 | 00091438110430 | ALAÍDE MARINA OLIVEIRA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101779 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007022544441 | ANDREA DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101780 | 31/10/2013 | 700.00 | 00001632001497 | BRUNA VANESSA FELIX RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101781 | 31/10/2013 | 700.00 | 00003485636479 | ALBERTO JUSTINO SALES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101782 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007708523435 | CAREN LENNY DA SILVA CORDEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101783 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008657329492 | DANIEL DE ALMEIDA PINHEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101784 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005102052403 | DENIS DA SILVA RIBAS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101785 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008653126481 | DIELSON SILVA DE FRANCA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101786 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005460711479 | DIEGO DOUGLAS ARAUJO DE ALENCAR | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101787 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005969154466 | ELIZABETH SAMPAIO LEITE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101788 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007500522444 | ANA KELLY NUNES SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101789 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008273151476 | ALEX BRUNO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101790 | 31/10/2013 | 700.00 | 00009162782479 | EWERTON LUIZ NASCIMENTO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101791 | 31/10/2013 | 700.00 | 00009461110499 | GUILHERME GALDINO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101792 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005398865480 | ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101793 | 31/10/2013 | 700.00 | 00003028805421 | ARTHUR FILIPE RODRIGUES MONTEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101794 | 31/10/2013 | 700.00 | 00003852356407 | HARLYSON RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101795 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006284287402 | ISAIAS BEZERRADA CRUZ | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101796 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007689400442 | RAFAEL RODRIGO DE CARVALHO SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101797 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007918308450 | CLEDSON DA SILVA FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101798 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005383071458 | THIAGO ANDRADE DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101799 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007422455438 | THIAGO SILVA MARTINS | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101800 | 31/10/2013 | 700.00 | 00093729871315 | BRUNO EDUARDO DIAS OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101801 | 31/10/2013 | 700.00 | 00000795961421 | MALENI MEDEIROS LUSTOSA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101802 | 31/10/2013 | 700.00 | 00080658270478 | OSVALDO FERREIRA DE MOURA JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101803 | 31/10/2013 | 700.00 | 00082644225434 | VALDIR DE SOUZA CORREIA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101804 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006396927454 | DENNISON AUGUSTO FRANCO E SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101805 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007553460419 | RODOLFO PLASSIDO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101806 | 31/10/2013 | 700.00 | 00002286514410 | ROMULO HENRIQUES DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101807 | 31/10/2013 | 700.00 | 00007761731462 | GILIENE COSTA DA SILVA MONTEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101808 | 31/10/2013 | 700.00 | 00006826912406 | ESDRAS ROMERO FONSECA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101809 | 31/10/2013 | 700.00 | 00003839156432 | SILVANIA LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101810 | 31/10/2013 | 700.00 | 00008659733428 | IGOR CAIO CARVALHO FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101811 | 31/10/2013 | 700.00 | 00009008327465 | GERSON FLHO HERMINIO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101812 | 31/10/2013 | 700.00 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101813 | 31/10/2013 | 700.00 | 00000741581477 | SUELIO DA NOBREGA RANGEL | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101814 | 31/10/2013 | 700.00 | 00004770708416 | TIAGO SORRENTINO MOURA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101815 | 31/10/2013 | 700.00 | 00009343039409 | MANOEL BATISTA FILGUEIRA NETO | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Outubro/2013, conforme Ofício nº 422/2013 Processo Administrativo nº 2013/106066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101727 | 31/10/2013 | 17901.87 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente ao pagamento a Titulo de Indenização de Gêneros Alimenticios perecíveis ( Merenda escolar ) para atender aos alunos dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 002/2013 correspondente aos Itens de nº 40,42.1, 47.1, 48, 50, 51.1, 52, 53, 54, 57, 58.1, 59 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 002/2013, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 e documentação anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101733 | 31/10/2013 | 64156.27 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento a Titulo de Indenização de Gêneros Alimenticios não perecíveis ( Merenda Escolar ) para atender aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 004/2013 correspondente aos Ites nº 01, 07, 08, 09, , 32, 35 e 38 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 004/2013, licitação na modalidade Pregão presencial nº 0903/2012 conforme documentação anexa. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101740 | 31/10/2013 | 14958.53 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de Indenização de Gêneros Alimenticios não perecíveis ( Merenda Escolar ) para atender aos alunos dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 004/2013 correspondente aos Ites nº 01,07, 08, 09, 11, 32, 35 e 38 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 004/2013, Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012 conforme documentação anexa. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020515 | 31/10/2013 | 200.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA . | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 31/10/2013 | 1438.08 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | O valor empenhado refere-se a 4 (quatro) diárias para a Cidade de Brasília -DF, no período de 04 à 08 de Novembro de 2013, com o objetivo de participar da III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020517 | 31/10/2013 | 898.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF, no período de 06 à 07 de Novembro de 2013, com o objetivo de participar de reunião com o Ministro das Cidades, para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050294 | 31/10/2013 | 63.68 | 00005902185491 | CARLOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | Para conduzir o Procurador do Município, para participar de audiência na 2ª Vara da Seção Judiciária no Tribunal Regional Federal-TRF 5ª Região Recife/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050295 | 31/10/2013 | 140.08 | 00007174565441 | ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE | Para participar de audiência na 2ª Vara da Seção Judiciária no Tribunal Regional Federal-TRF 5ª Região Recife/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070414 | 31/10/2013 | 11520.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, UTILIZADAS NA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E NO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 068/2010 E TERMO ADITIVO Nº 03/2013, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2010/049121 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00029/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070415 | 31/10/2013 | 11520.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, UTILIZADAS NA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E NO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 068/2010 E TERMO ADITIVO Nº 03/2013, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2010/049121 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00029/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 31/10/2013 | 765.70 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme solicitação emitida pela PGM e ofício nº OFC.0005.000464-0/2013 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000068, execução de sentença nº 0004233-68.2001.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050289 | 31/10/2013 | 521.12 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme solicitação emitida pela PGM e ofício nº OFC.0005.000439-2/2013 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2013.82.00.005.000030, execução de sentença nº 0006648-19.2004.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050290 | 31/10/2013 | 614.84 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme solicitação emitida pela PGM e ofício nº OFC.0005.000262-6/2013 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2013.82.00.005.000008, execução de sentença nº 0004715-74.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050291 | 31/10/2013 | 466.48 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme solicitação emitida pela PGM e ofício nº OFC.0005.000438-8/2013 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2013.82.00.005.000031, execução de sentença nº 0006877-08.2006.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050292 | 31/10/2013 | 663.47 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme solicitação emitida pela PGM e ofício nº OFC.0005.000437-3/2013 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2013.82.00.005.000032, execução de sentença nº 0014878-16.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050293 | 31/10/2013 | 299.14 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme solicitação emitida pela PGM e ofício nº OFC.0005.000261-1/2013 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2013.82.00.005.000013, execução de sentença nº 0012785-80.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400256 | 31/10/2013 | 237.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400257 | 31/10/2013 | 127.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410163 | 31/10/2013 | 527.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410164 | 31/10/2013 | 283.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480513 | 31/10/2013 | 376.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480514 | 31/10/2013 | 202.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420267 | 31/10/2013 | 427.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420268 | 31/10/2013 | 230.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200596 | 31/10/2013 | 247.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200597 | 31/10/2013 | 133.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180357 | 31/10/2013 | 301.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180358 | 31/10/2013 | 162.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170172 | 31/10/2013 | 2351.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170173 | 31/10/2013 | 1266.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143652 | 31/10/2013 | 2294.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143654 | 31/10/2013 | 1235.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110608 | 31/10/2013 | 1830.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110610 | 31/10/2013 | 985.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120348 | 31/10/2013 | 264.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120349 | 31/10/2013 | 142.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130490 | 31/10/2013 | 20881.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130491 | 31/10/2013 | 11245.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101693 | 31/10/2013 | 261.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (283.142-2) CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101816 | 31/10/2013 | 31342.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101817 | 31/10/2013 | 16878.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530309 | 31/10/2013 | 304.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530310 | 31/10/2013 | 164.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580268 | 31/10/2013 | 113.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580269 | 31/10/2013 | 60.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510358 | 31/10/2013 | 2359.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510359 | 31/10/2013 | 1270.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520289 | 31/10/2013 | 257.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520290 | 31/10/2013 | 138.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030154 | 31/10/2013 | 89.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 31/10/2013 | 48.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 28ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400252 | 31/10/2013 | 9700.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado ref.Locação de Som Fixo Tipo 1, para atender necessidades da Secretaria de transparência Pública-SETRANSP, e suas Secretarias Executivas do Orçamento Participativo e Secretaria Executiva Geral da Ouvidoria do Municipio, conforme documentos anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0400253 | 31/10/2013 | 26740.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado ref.Locação de Som Fixo Tipo 2, para atender necessidades da Secretaria de transparência Pública-SETRANSP, e suas Secretarias Executivas do Orçamento Participativo e Secretaria Executiva Geral da Ouvidoria do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530311 | 31/10/2013 | 7900.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Contratação de empesa para serviço de troca de cilindro de gás, das 38 (trinta e oito) unidades de ar condicionado nas Estações Digitais , Centro Vocacional Tecnológico da Moda, Casa Brasil e Sede da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, unidades matidas pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PESCA E AQUICULTUTA | Trabalho | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | AQUICULTURA FAMILIAR COMO ALTERNATIVA SOCIOAMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0590633 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00005050268486 | SANDRA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHAFO REF. AO PAGAMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO PELA DIRETORIA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DENTRO DO PROGRAMA DA SEMANA NOS ALIMENTOS ORGANICOS CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510360 | 31/10/2013 | 2756.81 | 00019351313468 | ANGELA MARIA DAL BIANCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2013/041861 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510361 | 31/10/2013 | 1065.85 | 00051720639434 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2013/038045 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510362 | 31/10/2013 | 1125.00 | 09380707000145 | KAIRÓS INSTALAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2013/005027 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510363 | 31/10/2013 | 1591.23 | 00069240574468 | NILVAN DA SILVA LINHARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2013/046041 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510364 | 31/10/2013 | 3120.00 | 02429745000104 | AMAZONA ASSOCIACAO DE PREVENCAO A AIDS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2013/016127 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510365 | 31/10/2013 | 2793.00 | 00005493745402 | KIVIA KELLY GOIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2013/002079 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510366 | 31/10/2013 | 147.41 | 00002663046485 | MARIA DE FÁTIMA MAMEDE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2012/029971 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590630 | 31/10/2013 | 3830.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 5.000 FOLDER EM COUCHE 170MGR MED. 21X29,7cm COM ACABAMENTO EM VINCO NA LATERAL E IMPRESSÕES EM 4 CORES SENDO FRENTE E VERSO E 400 CONVITES EM COUCHE 230MGR MED. 16X22cm TAMBÉM COM IMPRESSÃO EM 4 CORESCONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590631 | 31/10/2013 | 1591.24 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONE DO SINE MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590632 | 31/10/2013 | 137.73 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO OI CELULAR DO SINE MUNICIPAL REF. AO PERÍODO DE 13/08/13 A 19/09/2013 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580298 | 01/11/2013 | 387.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de vigilância e monitoramento eletrônico durante o mês de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580299 | 01/11/2013 | 387.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com vigilância e monitoramento eletrônico durante o mês de Novembro de 2013 do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580300 | 01/11/2013 | 387.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com vigilância e monitoramento eletrônico durante o mês de Dezembro de 2013 do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040272013 | 0580294 | 01/11/2013 | 1410.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de golder , cartão de visita, cartaz para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580290 | 01/11/2013 | 1455.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de lanches durante atividade com grupo de mulheres desenvolvidas pela Coordenação de Educação desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0580293 | 01/11/2013 | 3000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aluguel de som para atividades realizadas durante o mês de Novembro, mês de Enfrentamento a violência contra a Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580281 | 01/11/2013 | 6260.00 | 15542753000104 | MORGANA VALOES AMORIM DE ALENCAR LEITE ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com cefção de camisas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040272013 | 0580282 | 01/11/2013 | 234.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de material gráfico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580309 | 01/11/2013 | 967.76 | 00002044204401 | ELISABETE ALVES SANTOS | Valor que se empenha para cobrir despesas durante viagem para Recife, Maceió e Aracajú para participar de articulações para o I Seminário Regional: Juventudes, Mulheres e Aids - Rumo às Conferências 2014 em parceria com a ONG Amazona - Associação de Prevenção à Aids, Rede de Jovens do Nordeste - Núcleo Paraíba e esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520292 | 01/11/2013 | 299.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DO TABLET QUE SERA ENTREGUE NA CERIMONIA DE HOMENAGEM DO SERVIDOR DESTAQUE 2013 DA SECRETARIA DE TURISMO. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520304 | 01/11/2013 | 483.85 | 00091740843487 | LEONARD JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | EMPENHO COMPLEMENTAR REFENTE AO PROCESSO 052391/2013 PARA CORREÇÃO DO VALOR DE DIARIA PARA O PAGAMENTO DO SERVIDOR LEONARD JOHSON GONCALVES DE ABRANTES MAT.59.412-1 PARA A PARTICIPAÇÃO DO SALÃO DE TURISMO DA ROTA 101 NORDESTE NO PERIODO DE 04 A 06 DE JULHO DE 2013.CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0110616 | 01/11/2013 | 19104.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | O valor empenhado, refere-se contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Motos, destinadas a SEINFRA,pelo periodo de 12 meses, de acordo com o Contrato 207/2013 e Pregão Presencial 004/2013 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 05/11/2013 | 237.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (10592-9) CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070417 | 06/11/2013 | 375.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (1209-2) CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070418 | 06/11/2013 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (30007-1) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070419 | 06/11/2013 | 13813.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM CONTA DO BANCO DO BRASIL (10264-4) CONFORME EXTRATO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0080422 | 06/11/2013 | 9154.70 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Caneta corretiva 7ml - Marca RADEX. Compra de material de consumo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080418 | 06/11/2013 | 622914.03 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe, relativo ao Contrato nº 03/2009, Termo de Apostilamento e concorrência nº 08/2008. | 01162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330042013 | 0080419 | 06/11/2013 | 194858.65 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da reforma da Praça São Miguel Adelino dos Santos e da Praça Jardim São Paulo em João Pessoa, conforme Contrato nº 09/2013 e Tomada de Preços nº 04/2013, conforme documentação em anexo. | 03772013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090172013 | 0101819 | 06/11/2013 | 1127000.00 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESN. INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | Valor empenhado referente ao pagamento da execução da Capacitação da Formação Continuada dos Professores do Projovem Urbano de acordo com o Contrato nº 221/2013 na modalidade de Dispensa de Licitação nº 09017/2013 da Resolução nº CD/FNDE nº 54 de 21 denovembro de 2012 e a Resolução CD/FNDE nº 29 de 03 de julho de 2013 conforme a Ordem de Compra nº 226/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110619 | 06/11/2013 | 340000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royaltiers Petrobras, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110620 | 06/11/2013 | 171321.95 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB,, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020518 | 06/11/2013 | 10615.91 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DA 44ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C BANCO DO BRASIL 9752-7,CONFORME OFICIO 1038/SEFIN/DEOF/2013 DE 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 06/11/2013 | 3751.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050297 | 06/11/2013 | 19936.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060531 | 06/11/2013 | 14943.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060532 | 06/11/2013 | 79409.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070420 | 06/11/2013 | 19239.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070421 | 06/11/2013 | 102238.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080420 | 06/11/2013 | 21919.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080421 | 06/11/2013 | 116478.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580270 | 06/11/2013 | 6600.00 | 00001108446450 | MARIA DOS MARES ALBUQUERQUE SILVA E SILVA | Valor que se empenha para cobrir despesas com a contratação de uma artista plástica para confecção de 60 esculturas em cerâmicas para o Prêmio Servidoras de Destaque PMJP 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200598 | 06/11/2013 | 699.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TABLET SAMSUNG COD TS 2100 DESTINADO AO SERVIDOR DESTAQUE 2013 DA SEJER CONF. OFICIO CIRCULAR Nº 006/SECAD CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510367 | 06/11/2013 | 31929.07 | 08921890000186 | CSQ ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2013/079875 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200599 | 06/11/2013 | 20000.00 | 29981362000192 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A FINAL DO BRASILEIRO ABSOLUTO DE XADREZ, A COMPETIÇÃO SE REALIZARA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 A 21 DE DEZEMBRO DE 2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510368 | 06/11/2013 | 52174.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510369 | 06/11/2013 | 277251.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101820 | 06/11/2013 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOOR REFERENTE A 7ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A (oi) E A SECRETÁRIA DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.VENCIMENTO 20/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101821 | 06/11/2013 | 18656.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DE CRÉDITO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110617 | 06/11/2013 | 26472.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110618 | 06/11/2013 | 140670.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040342011 | 0143661 | 06/11/2013 | 19976.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME REQ. Nº. 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400258 | 06/11/2013 | 4902.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400259 | 06/11/2013 | 26050.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DEVIDOS DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580271 | 07/11/2013 | 2615.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de material de limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580302 | 07/11/2013 | 225.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de água mineral (garrafão) para esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580283 | 07/11/2013 | 300.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de água mineral para atividades durante o mês de Novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580272 | 07/11/2013 | 210.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de água mineral para atividades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580273 | 07/11/2013 | 3000.00 | 05064986000187 | RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com deslocamento de ida e volta de 110 artesãs e 04 servidoras à cidade de Recife/PE para conhecer espaços de comercializações, com o propósito de organizarmos os espaços de comercialização que estão sendo implantados pela PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580301 | 07/11/2013 | 450.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de água mineral para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172013 | 0580274 | 07/11/2013 | 1910.00 | 16867118000151 | INFORMIX LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com a aquisição de uma máquina fotográfica digital e um projetor multimídia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090072013 | 0101822 | 07/11/2013 | 72820.16 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 150 ( cento e cinquenta ) assinaturas e exemplares do Jornal Correio e do Suplemento 300 ( trezentos ) do Correio Criança de acordo com o Contrato nº 219/2013 da Licitação na modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 09007/2013 conforme a Ordem de Compra nº 225/2013 e docuemntação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101823 | 08/11/2013 | 5500.00 | 00001460310403 | NAYARA CAROLINE MAIA LEMOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na confecção de projetos de Arquitetura ( Plantas de Localização , Situação e Locação ) para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de aordo com o Memo: 015/2013 conforme Processo nº2013/102513 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070022010 | 0101824 | 08/11/2013 | 36835.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2010 da Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2010, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101825 | 08/11/2013 | 7861.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de acessorios para Instrumentos Musicais destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 215/2013 da Licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 09015/2013 conforme a Ordem de Compra nº 220/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101826 | 08/11/2013 | 195.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/089932 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101827 | 08/11/2013 | 130.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/089932 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101828 | 08/11/2013 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/089932 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101829 | 08/11/2013 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/089932 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101830 | 08/11/2013 | 65.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/089932 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101831 | 08/11/2013 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/089932 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101832 | 08/11/2013 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/089932 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101833 | 08/11/2013 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/089932 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101834 | 08/11/2013 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/089932 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101835 | 08/11/2013 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Agosto de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/101092 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101836 | 08/11/2013 | 195.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Agosto de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/101092 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101837 | 08/11/2013 | 130.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Agosto de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/101092 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101838 | 08/11/2013 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Agosto de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/101092 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101839 | 08/11/2013 | 130.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Agosto de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/101092 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101840 | 08/11/2013 | 260.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Agosto de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/101092 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101841 | 08/11/2013 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Agosto de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/101092 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101842 | 08/11/2013 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Agosto de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/101092 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101843 | 08/11/2013 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Agosto de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/101092 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101844 | 08/11/2013 | 65.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Agosto de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/101092 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090122013 | 0101845 | 08/11/2013 | 20700.00 | 00036290564749 | CATARINA MARIA DE FRANÇA | Valor empenhado referente ao pagamento da Cantora Catia de frança que promoverá Show em 09 apresentações nos Polos da Rede Municpal de Ensino , de acordo com o Processo nº 2013/098943 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090082013 | 0101848 | 08/11/2013 | 8400.00 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Assinatura de Boletim de Licitações e Contratos para atender as necessidades da Comissão Setorial de Licitação da SEDEC de acordo com o Contrato nº 220/2013 na modalidade de Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09008/2013 conforme a Ordem de Compra nº 224/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090082013 | 0101849 | 08/11/2013 | 10980.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor empenhado referente aquisição de (3.000 ) mil garrafões com água mineral de 20 Litros e 400 ( quatrocentos ) caixa de Copos destinado as atividades da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 228/2013, na modalidade de licitação Adesão nº 09008/2013a vencedora do Pregão Presencialnº 032/2012 mediante a Adesão a Ata de Registro de Preços 033/2012 / EMLUR Processo Administrativo nº 2012/06460, conforme a Ordem de compra de nº 23513/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101850 | 08/11/2013 | 8000.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQSUISA E A EXTENSÃO | Valor empenhado ao pagamento do Coloquio Internacional de Pesquisa em Educação Superior , politicas de inclusão e igualdade social a ser realizado noas dias 18 a 20 de novembro de 2013 nesta capital destinados aos professores da Rede Municipal de Ensino conforme Processo nº 2013/110571 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080424 | 08/11/2013 | 619270.10 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe, relativo ao Contrato nº 03/2009, Termo de Apostilamento e concorrência nº 08/2008. | 01162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0070423 | 08/11/2013 | 182884.07 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÈCNICA AO PROJETO "AUXILIANDO A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA A MELHORAR SEUS RESULTADOS - FASE 1 . ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL,CONFORME PROPOSTA INDG NÚMERO 0019/13.CONTRATO Nº110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0070424 | 08/11/2013 | 123066.41 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÈCNICA AO PROJETO "AUXILIANDO A PREFEITURA DE JOÃO PESSOA A MELHORAR SEUS RESULTADOS - FASE 1 . ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL,CONFORME PROPOSTA INDG NÚMERO 0019/13.CONTRATO Nº110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070425 | 08/11/2013 | 1700.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES, ROSÁRIO MONTENEGRO, CARMEM VIRGINIA ALBUQUERQUE, KARINA GUEDES, ADAILZA TARGINO, GERSON KLEBER DA SILVA, RONILLI PACELLI ARAÚJO, DIEGO ANDRADE, ELMO REIS, IVANDIRA BENICIO, PATRICIA FRAGOSO, WILLIAMS VIANA, EDUARDO ARRUDA VIEGAS, NELSON PORCIÚNCULA E VERA MARIA ATAÍDE, PARA PARTICIPAREM DO 1º SEMINÁRIO CONTABIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050299 | 08/11/2013 | 1116.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo ( açucar refinado comum e café torrado e moido), para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, conforme Pregão nº 035/2013 e Ordem de Compra nº 0279/2013 . Estando os documentos necessários anexos ao processo. Item 1 - cód. produto 1040301002 - açúcar refinado comum | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 08/11/2013 | 1024.74 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080423 | 08/11/2013 | 3655.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090351 | 08/11/2013 | 3174.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070422 | 08/11/2013 | 1000.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060533 | 08/11/2013 | 4139.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050298 | 08/11/2013 | 1535.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040246 | 08/11/2013 | 901.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020519 | 08/11/2013 | 1952.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110622 | 08/11/2013 | 62458.77 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Recuperação de Pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE - 01, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560043 | 08/11/2013 | 430.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos das Motos Oficiais pertencentes à ECARTES/-SEDEC /PMJP, conforme Memo: 092/2013 Processo Administrativo nº.2013/114889 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130497 | 08/11/2013 | 1050.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO CAMARA DIGITAL - TIPO DA CAMARA: FOTOGRAFICA DIGITAL; MONITOR DISPLAY-LCD 3.0 (230K); RESOLUÇÃO EM MAGAPIXELS (MP) 16MP: MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMORIA: COMPATIVEIS SD MEMORY CARD: CONEXÕES: AV: SENSOR CCD DE ½, 3 POLEGADAS COM FILTRO DE CORES PRIMÁRIAS; ZOOM ÓPTICO 5X; ZOOM DIGITAL 6,7X; VELOCIDADE DO OBTURADOR: ELETRONIC- PARA ASSESSORIA ENG. E ARQUITETURA, CONFORME MEMO. Nº 195/2013, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510370 | 08/11/2013 | 5616.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520293 | 08/11/2013 | 613.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580275 | 08/11/2013 | 269.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530312 | 08/11/2013 | 725.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030156 | 08/11/2013 | 212.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400260 | 08/11/2013 | 564.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410165 | 08/11/2013 | 1254.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420269 | 08/11/2013 | 1018.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480515 | 08/11/2013 | 897.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143666 | 08/11/2013 | 5461.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170175 | 08/11/2013 | 5596.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180365 | 08/11/2013 | 718.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200600 | 08/11/2013 | 589.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110621 | 08/11/2013 | 4358.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130493 | 08/11/2013 | 49709.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120350 | 08/11/2013 | 630.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101846 | 08/11/2013 | 9.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101847 | 08/11/2013 | 74612.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101851 | 11/11/2013 | 3000.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130494 | 11/11/2013 | 113720.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110623 | 11/11/2013 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143669 | 11/11/2013 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420270 | 11/11/2013 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0480516 | 11/11/2013 | 18000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE Nº 211/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2013 - PP, Nº 016/2013 SEAD E PROCESSO Nº 2013/086208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040162013 | 0480517 | 11/11/2013 | 2660.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE Nº 212/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 17/2013- PP Nº 016/2013-SEAD E PROCESSO DE Nº 2013/086208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520295 | 11/11/2013 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510371 | 11/11/2013 | 417.53 | 00096583525453 | ALEXANDRE SOARES DE SOUSA | VALOR EMPENHADOR REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/042862 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510372 | 11/11/2013 | 166.10 | 00005861524408 | JESSICA DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/065545 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510373 | 11/11/2013 | 1558.81 | 00013267507472 | ALMIR GALVAO REGIS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2009/125918 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510374 | 11/11/2013 | 5131.93 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/125127 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510375 | 11/11/2013 | 23497.48 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/077971 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510376 | 11/11/2013 | 7694.81 | 01618116000151 | IGREJA PRESBITERIANA DO BAIRRO DOS ESTADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/066781 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510377 | 11/11/2013 | 566.88 | 00010873740491 | JOÃO PONTES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/128634 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510378 | 11/11/2013 | 210.00 | 00078765790782 | GIOVANNI FERNANDES FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/123103 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480519 | 11/11/2013 | 28124.63 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM 07 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 04/2011 DA SEPLAN, COM CONTRATO Nº 04/2011 E CONVÊNIO Nº 00301542. | 02832013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130498 | 11/11/2013 | 1520.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFESE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS - MEDIDAS DO FOGÃO: ALTURA 80CM, LARGURA 80CM, PROFUNDIDADE 80CM - MEDIDAS INTERNAS DO FOGÃO: LARGURA: 48CM, ALTURA: 31CM, PROFUNDIDADE 59CM, COM GARANTIA DEUMA ANO - PARA SEÇÃO DE SERVIÇS AUXILIAR, CONFORME MEMO. Nº 006/13, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 17785/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100232012 | 0130499 | 11/11/2013 | 5527.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: CÊRA ACRÍLICA IMPERMEABILIZADANTE, UHS BRILHO MOLHADO - MARCA: SUPER WAXUH S04, DESINFETANTE CONCENTRADO - MARCA: SPAR, DESINFETANTE LÍQUIDO - MARCA: LETHACID PLUS, INSETICIDA EM SPRAY - MARCA: RAID, PURIFICADOR DE AR AROMATIZADO, (LAVANDA/JASMIM) MARCA: GLADE, REMOVEDOR - MARCA: REMOL, SABÃO COMUM EM BARRA - MARCA: BEM TE VI, SABÃO EM PÓ EM CAIXA - MARCA: INVICTO, BOMBONA DE CLORO - MARCA: LETAH DICLOK, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020520 | 11/11/2013 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520294 | 11/11/2013 | 37000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SETUR DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050301 | 11/11/2013 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060534 | 11/11/2013 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070426 | 11/11/2013 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080427 | 11/11/2013 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172013 | 0020521 | 11/11/2013 | 15350.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais permanentes que serão utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão Presencial nº 017/2013 e Ata de Registro de Preços nº 15/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070428 | 12/11/2013 | 83.64 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, VENC. EM 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070429 | 12/11/2013 | 82215.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº. 105869348, REFERENTES AS ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013, CONFORME PROCESSO 2013/116610 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 040412013 | 0060536 | 12/11/2013 | 2386.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EXTERNAS, PLACAS INDICATIVAS INTERNAS E ADESIVOS PARA PORTAS DESTINADAS AO ANEXO DA SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0317/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0275/2013, DISPENSA Nº 04041/2013 DESTINADO A DAG/SEAD CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060537 | 12/11/2013 | 707.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM O OIFICIO Nº 362/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 347/2013-1, PREGÃO Nº 037/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO 1120407005 - GARRAFA TERMICA C/CAPACIDADE DE 01 LITRO C/TAMPA GIRATORIA - MARCA: TERMOLAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060538 | 12/11/2013 | 1568.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM O OIFICIO Nº 362/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 348/2013-1, PREGÃO Nº 037/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO 1080313022 - MASCARA COM 03 CAMADAS E DUPLA FACE TIPO CIRURGICA COM ELASTICO - CAIXA C/100 UNID - MARCA: DESCARPAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060539 | 12/11/2013 | 315.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 362/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 349/2013-1, PREGÃO Nº 037/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040312013 | 0060541 | 12/11/2013 | 70.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DICAF/DRH/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 363/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 304/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060542 | 12/11/2013 | 1568.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 362/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 348/2013-1, PREGÃO Nº 037/2013 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO 1080313022 - MASCARA DESCARTAVEL COM 03 CAMADAS E DUPLA FACE TIPO CIRURGICA COM ELASTICO - CAIXA C/100 UND - MARCA: DESCARPAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060543 | 12/11/2013 | 315.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 362/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 349/2013-1, PREGÃO Nº 037/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0060544 | 12/11/2013 | 4500.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A GRÁFICA/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 342/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 290/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓD. DO PRODUTO 1010216291 PAPEL A3 100% RECICLADO, TAMANHO 420 X297MM, 75G/M (RESMA COM 500 FOLHAS). MARCA:REPORT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060545 | 12/11/2013 | 510.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 362/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 352/2013-1, PREGÃO Nº 037/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO 1120202045 - BALDE PLASTICO P/LIMPEZA COM ALÇA 15 LITROS. MARCA: ICASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0060546 | 12/11/2013 | 3714.50 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 318/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 277/2013, PREGÃO Nº 035/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓD DO PRODUTO 1040301002 AÇÚCAR REFINADO COMUM-EMB. C/ 01 KG. MARCA:OLHO D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0060547 | 12/11/2013 | 6815.35 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 362/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 353/2013-1, PREGÃO Nº 037/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0060548 | 12/11/2013 | 370.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 318/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 278/2013, PREGÃO Nº 035/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓD DO PRODUTO 1040303016 CHÁ DE BOLDO (CAIXA COM 10 SACHETS).MARCA:MARATÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0060549 | 12/11/2013 | 84.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIALM/SEAD DE ACORDO COM O OFICIO Nº 318/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 276/2013-1, PREGÃO Nº 035/2013 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO 1040303018 - CHÁ DE ERVA CIDREIRA (CAIXACOM 10 SACHETS). MARCA: GRAVATÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272013 | 0060540 | 12/11/2013 | 280.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO CETRE , CONFORME OFÍCIO Nº 0297/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 0263/2013,PREGÃO Nº 027/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080429 | 12/11/2013 | 752.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090353 | 12/11/2013 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090354 | 12/11/2013 | 653.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090355 | 12/11/2013 | 623.22 | 00005969758485 | NADJA LIVANIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2010/2011 E 2011/2012 DO EX-SERVIDOR HERNANDES FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO (FALECIDO), CONFORME REQ. Nº. 380/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070427 | 12/11/2013 | 897.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070430 | 12/11/2013 | 205.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060535 | 12/11/2013 | 852.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050302 | 12/11/2013 | 316.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040249 | 12/11/2013 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040250 | 12/11/2013 | 185.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020522 | 12/11/2013 | 402.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0060550 | 12/11/2013 | 16407.20 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEMAM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 353/2013, ORDEM DE COMPRA Nº. 415/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052012 | 0110624 | 12/11/2013 | 500000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02,conforme Contrato 64/2012 da CP 05/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 03662013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510379 | 12/11/2013 | 1847.95 | 00017608961449 | FLAVIO JOSE PEREIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2013/023930 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510380 | 12/11/2013 | 5634.90 | 00056946244400 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/129855 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510382 | 12/11/2013 | 205.06 | 00042442648415 | JOSEILTON PORTO WANDERLEY | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO Nº 2012/079795 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510383 | 12/11/2013 | 85.77 | 00007246935487 | SONIA MACHADO FRANCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2009/067009 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510385 | 12/11/2013 | 1558.81 | 00013267507472 | ALMIR GALVAO REGIS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2009/125920 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520296 | 12/11/2013 | 126.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510381 | 12/11/2013 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510384 | 12/11/2013 | 1156.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530313 | 12/11/2013 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530314 | 12/11/2013 | 149.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580276 | 12/11/2013 | 55.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580277 | 12/11/2013 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030157 | 12/11/2013 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030158 | 12/11/2013 | 43.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420271 | 12/11/2013 | 209.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480520 | 12/11/2013 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480521 | 12/11/2013 | 184.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410166 | 12/11/2013 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410167 | 12/11/2013 | 258.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400261 | 12/11/2013 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400262 | 12/11/2013 | 116.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143670 | 12/11/2013 | 1124.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143671 | 12/11/2013 | 4266.56 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, CONFORME REQ. Nº. 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170176 | 12/11/2013 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170177 | 12/11/2013 | 1152.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200602 | 12/11/2013 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200603 | 12/11/2013 | 121.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180368 | 12/11/2013 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180369 | 12/11/2013 | 147.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130495 | 12/11/2013 | 23600.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120352 | 12/11/2013 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120353 | 12/11/2013 | 129.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101852 | 12/11/2013 | 2000.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENC. 18 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101867 | 13/11/2013 | 32841.60 | 07493940000109 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES EDUCATIVA, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 001/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 163/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101869 | 13/11/2013 | 1500.00 | 00020427930430 | SANDOVAL MORENO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PARTE DO CORPO DE JURADOS DA III COPA MUNIC. DE BANDAS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 157/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101870 | 13/11/2013 | 7800.00 | 00004828466401 | YURI MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À FORMAÇÃO NA ÁREA DE MÚSICA REALIZADA EM 8 (OITO) ENCONTROS NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 145/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101871 | 13/11/2013 | 1500.00 | 00071748369415 | CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF.AO PAGTº DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PARTE DO CORPO DE JURADOS DA III COPA MUNIC.DE BANDAS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 154/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101872 | 13/11/2013 | 1500.00 | 00069827125400 | CRISTIANO ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF.AO PAGTº DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PARTE DO CORPO DE JURADOS DA III COPA MUNIC.DE BANDAS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONF.REQUERIMENTO Nº 158/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101874 | 13/11/2013 | 1500.00 | 00067036384468 | ISRAEL JOSE GUEDES DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PARTE DO CORPO DE JURADOS DA III COPA MUNIC. DE BANDAS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONF. REQUERIMENTO Nº 159/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510386 | 13/11/2013 | 1200.00 | 08570993000149 | CERTA- CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/110493 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110626 | 13/11/2013 | 790.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a emplacamento de 02(dois) veiculos recem adquiridos , de acordo com Mem. 0325/2013 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110627 | 13/11/2013 | 60.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de equipamentos para monitoramento eletronico 24hs, através de sensores de alarme pelo periodo de 12 meses, de acordo com o Contrato 01/2013 da DAF/SEINFRA em anexo.(Complementação ao Empenho 110359 de 11.06.2013) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560044 | 13/11/2013 | 19800.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de manutenção de Gerador da ECARTES de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 309/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09077/2012 correspondente aos meses de Outubro a Dezembro/2013 conforme a Ordem de Compra nº 227/2013, Processo Administrativo nº 2013/088482 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560045 | 13/11/2013 | 19.10 | 00009348919407 | NATAN VINICIUS GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade do Recife-PE para devolver o acervo do artista plastico Bras Marinho de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias e documentaçãoanexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560046 | 13/11/2013 | 19.10 | 00079777376472 | ANAXIMANDRO LUIZ PACOTE CORREIA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade do Recife-PE para devolver o acervo do artista plastico Bras Marinho de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias e documentaçãoanexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560047 | 13/11/2013 | 19.10 | 00008343342402 | CRISTIANO JOSÉ DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade do Recife-PE para devolver o acervo do artista plastico Bras Marinho de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias e documentaçãoanexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560048 | 13/11/2013 | 11.24 | 00009348919407 | NATAN VINICIUS GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade de Souza-PB para devolver o acervo do artista plastico Bras Marinho de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0060554 | 13/11/2013 | 8128.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 353/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 414/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0060555 | 13/11/2013 | 287.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 338/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 300/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1300106005 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M MARCA: POLYFITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242013 | 0060557 | 13/11/2013 | 930.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 358/2013,ORDEM DE COMPRA Nº 423/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. 1090103646 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC, COM FORRO COM COSTURAS SOLDADA ELETRONICAMENTE, BANHADA EM BORRACHA LATEX, BOTÕES DE PRESSÃO PARA FECHAMENTO, COR AMARELA NOS TAMANHOS M, G E GG.MARCA:DOLOMIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0060558 | 13/11/2013 | 6472.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 338/2013,ORDEM DE COMPRA Nº 302/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. 1290912013 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W (LUZ DO DIA).MARCA:BLUMENAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060559 | 13/11/2013 | 378506.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO E DOS MESES SUB-SEQUENTE DA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, ATRAVÉS DO PREGÃO 09/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 58/2009, ADITIVO Nº 05/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0060560 | 13/11/2013 | 9133.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 338/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 299/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXO.1300122008 CANO DE PVC DE 100MM COM 06 METROS(ESGOTO). MARCA: KRONA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0060561 | 13/11/2013 | 28169.30 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 338/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 301/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXO.1290912015 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W (LUZ DO DIA). MARCA:ULTRA LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0050305 | 13/11/2013 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0050306 | 13/11/2013 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130496 | 13/11/2013 | 624.92 | 00003839201675 | LARISSA BRANQUINHO VARGAS BRINHOL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO PERIODO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 079289/2013, PARECER JURIDICO Nº 2475/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0060551 | 13/11/2013 | 1099.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 341/2013/COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 307/2013 - 1 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0060552 | 13/11/2013 | 201.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 341/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 310/2013 - 1, PREGÃO Nº 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓD DO PRODUTO 1010603046 CORRETIVO FITA 5MM X 6M. MARCA:BRW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0060553 | 13/11/2013 | 2094.20 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 341/2013/COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 309/2013 - 1 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0060556 | 13/11/2013 | 18051.50 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 341/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 311/2013 - 1, PREGÃO Nº 036/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS.1010207004 GRAMPEADOR DE MESA P/110 FOLHAS. MARCA:STAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050303 | 13/11/2013 | 1200.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para pagamento de serviços de acompanhamento de informativo jurídico (prazos processuais), em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da União, STF, STJ, TRF, STM, TST, TSE, TRT, JF/PB, TRF5, TRF4, TRF3, TRF2, TRF1, JF/DF, TRE/PB, TCE/PB, TCU, CNJ. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172013 | 0050304 | 13/11/2013 | 3000.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais permanentes que serão utilizados pela Procuradoria Geral do Município , de acordo com Pregão Presencial nº 017/2013 e Ata de Registros de Preços nº 015/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. ITEM 14 - CÓDIGO 4030622056 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE), cap. 12.000 BTUS, com controle remoto, com instalação e teste. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101854 | 13/11/2013 | 800000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente aquisição de Passe Legal para os Estudante da Rede Municipal de Ensino de vidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP conforme Oficio nº 1454/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101855 | 13/11/2013 | 1267.20 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 576 ( quinhentos e setenta e seis ) Creditos para Cartõa Passe Legal destinados aos Professores da Rede Municipal de Ensino que ião participar dos Jogos Escolares, correspondente ao mes de novembro/2013 conforme a Ordem de Serviço nº 022/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090712012 | 0101856 | 13/11/2013 | 42750.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de mamadeiras, bicos, chupetas destinados aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09071/2012 conforme a Ordem de Compra nº 234/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101857 | 13/11/2013 | 560.24 | 00001155693400 | FAGNER BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para representar o Estado da Paraiba na VII Olimpiada Brasileira de Robotica, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101858 | 13/11/2013 | 152.80 | 00052637158468 | DJANEIDE RAMOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para representar o Estado da Paraiba na VII Olimpiada Brasileira de Robotica, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101859 | 13/11/2013 | 152.80 | 00002956127462 | IVSON PEREIRA BAZANTE DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para representar o Estado da Paraiba na VII Olimpiada Brasileira de Robotica, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101860 | 13/11/2013 | 152.80 | 00009076504490 | THALES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para representar o Estado da Paraiba na VII Olimpiada Brasileira de Robotica, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101861 | 13/11/2013 | 152.80 | 00001222443465 | ELIANA SHIRLEY DO NASCIMENTO LISBOA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para representar o Estado da Paraiba na VII Olimpiada Brasileira de Robotica, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101862 | 13/11/2013 | 152.80 | 00002832672400 | JOSIMAR BERTOLDO BELO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para representar o Estado da Paraiba na VII Olimpiada Brasileira de Robotica, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101863 | 13/11/2013 | 152.80 | 00095219773453 | SINEIDE ANSELMO DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para representar o Estado da Paraiba na VII Olimpiada Brasileira de Robotica, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101864 | 13/11/2013 | 152.80 | 00001229529446 | KELLY CRISTIANE SOARES MARINHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para representar o Estado da Paraiba na VII Olimpiada Brasileira de Robotica, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101868 | 13/11/2013 | 5000.00 | 00029518415404 | LUIZ ENOK GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Consultor do Processo de Escolarização da Merenda Escolar na Rede Municipal de Ensino pelo período de 90 ( noventa ) dias conforme Processo nº 2013/090953 e documentaçãi anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101873 | 13/11/2013 | 5000.00 | 00031335730559 | LUCIA HELENA MORAES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Consultora do Processo de Escolarização da Merenda Escolar na Rede Municipal de Ensino pelo período de 90 ( noventa ) dias conforme Processo nº 2013/090954 e documentaçãi anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101875 | 13/11/2013 | 229.20 | 00093059787468 | RENATO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( seis ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade de Natal-RN como Tecnico da aluna Emilly Priscila para participar dos Jogos conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101877 | 13/11/2013 | 163.00 | 00001224897480 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 (dois ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade de Atibaia -SP para participar do Evento " Vozes de Valor " conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101878 | 13/11/2013 | 6652.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 3.024 tres mil e vinte e quatro ) Creditos para cartão Passe legal destinados aos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado correspondente aos meses de Outubro a Dezembro de 2013 conforme Processo nº 2013/097634 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090072013 | 0101865 | 13/11/2013 | 192670.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | Valor empenhado referente ao pagamento de confecção de faixas e banners, para atender as necessidade da SEDEC de acordo com a Adesão a Ata Registro de Preço nº 251/2012, Contrato nº 218/2013 da licitação na modalidade Adesão nº 09007/2013 conforme a Ordem de compra nº 223/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012012 | 0101866 | 13/11/2013 | 156937.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de equipamento de impressão para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 094/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09022/2011conforme a Ordem de Compra nº 325/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101876 | 13/11/2013 | 560.24 | 00030933170459 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 (quatro) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade de São Paulo -SP para repassar as Orientações sobre o Censo Escolar conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060564 | 14/11/2013 | 1078.56 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, A FIM DE PARTICIPAR DO 62º FONAC - FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINSTRAÇÃO DAS CAPITAIS, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SALVADOR - BA, NOS DIAS 28 E 29/11/2013, COM SAIDA NO DIA 27/11 E RETORNO EM 30/11/2013, CONFORME MEMO Nº 016/SECAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0060566 | 14/11/2013 | 60000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA DE POSTOS DE 24 HORAS PARA A SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 215/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080431 | 14/11/2013 | 7650.00 | 00000740546430 | JULIANA DANTAS RIBEIRO VIANA DE MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviços de informática especializada para realizar a migração dos dados disponiveis na base de dados do SIM (Sistema Integrado Municipal) para a base de dados utilizada pela ferramenta BO (Bussines Object). Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143696 | 14/11/2013 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 12/04/2013 AO VEÍCULO DE PLACA OEU-4455, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR.HÉLIO JOHNSON DA SILVA COSTA, MATRÍCULA Nº 73.375-0, LOTADO NA SEDES, POR ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO VEÍCULO PARADO EM FILA JUNTO AO CRUZAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2013/071339, PARECER JURÍDICO Nº 2633/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090356 | 14/11/2013 | 23660.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO ³/4: CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 29 M³; DIREÇÃO HIDRÁULICA,PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MÁXIMO, 03 (TRÊS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DO MOTOR COM 150 CV NO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060565 | 14/11/2013 | 388.08 | 00016181140425 | MARIA ELIZABETE DE FREITAS TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO DOM O PROCESSO Nº 97853/2013, PARECER JURIDICO Nº 2486/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 14/11/2013 | 306.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020525 | 14/11/2013 | 906.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040251 | 14/11/2013 | 141.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040252 | 14/11/2013 | 418.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050307 | 14/11/2013 | 241.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050308 | 14/11/2013 | 713.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060562 | 14/11/2013 | 650.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060563 | 14/11/2013 | 1922.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070431 | 14/11/2013 | 157.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070432 | 14/11/2013 | 464.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090357 | 14/11/2013 | 499.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090358 | 14/11/2013 | 1474.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080430 | 14/11/2013 | 574.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080432 | 14/11/2013 | 1697.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143690 | 14/11/2013 | 400.00 | 00006584016455 | GEISA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143691 | 14/11/2013 | 400.00 | 00008931320477 | KELLY BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143692 | 14/11/2013 | 400.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143693 | 14/11/2013 | 400.00 | 00000014720469 | PATRICIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143694 | 14/11/2013 | 400.00 | 00019092814415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143695 | 14/11/2013 | 400.00 | 00029389550491 | MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580284 | 14/11/2013 | 1000.00 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de cartuchos para impressoras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580288 | 14/11/2013 | 1000.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios para realização de atividades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | ASSISTÊNCIA IMEDIATA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580286 | 14/11/2013 | 500.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios para realização de atividades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580285 | 14/11/2013 | 1380.00 | 13433905000105 | EULALIA S. BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de cartuchos para impressoras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580289 | 14/11/2013 | 1300.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de gêneros alimentícios para realização de atividades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580292 | 14/11/2013 | 800.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de alimentação durante atividades realizadas no mês de Novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580287 | 14/11/2013 | 600.00 | 12924858000121 | INDUSTRIA PAN REALEZA LTDA ME | Valor que se empenha para cobrir despesas com lanches durante atividades com mulheres desenvolvidas pela Centro de Referência da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580291 | 14/11/2013 | 1200.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para cobrir despesas com alimentação durante confraternização com as usuárias do Centro de Referência Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580280 | 14/11/2013 | 1997.35 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de material de limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030159 | 14/11/2013 | 33.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030160 | 14/11/2013 | 98.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580278 | 14/11/2013 | 42.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580279 | 14/11/2013 | 124.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530315 | 14/11/2013 | 113.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530316 | 14/11/2013 | 336.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510387 | 14/11/2013 | 182.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510388 | 14/11/2013 | 2607.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520297 | 14/11/2013 | 96.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520298 | 14/11/2013 | 284.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101879 | 14/11/2013 | 11727.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101880 | 14/11/2013 | 12427.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101881 | 14/11/2013 | 34644.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120354 | 14/11/2013 | 99.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120355 | 14/11/2013 | 292.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130500 | 14/11/2013 | 7813.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130501 | 14/11/2013 | 23081.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110628 | 14/11/2013 | 685.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110629 | 14/11/2013 | 2023.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180371 | 14/11/2013 | 112.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180372 | 14/11/2013 | 333.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200604 | 14/11/2013 | 92.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200605 | 14/11/2013 | 273.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170178 | 14/11/2013 | 879.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170179 | 14/11/2013 | 2598.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143688 | 14/11/2013 | 858.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143689 | 14/11/2013 | 2536.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400263 | 14/11/2013 | 88.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400264 | 14/11/2013 | 262.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410168 | 14/11/2013 | 197.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410169 | 14/11/2013 | 582.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480522 | 14/11/2013 | 141.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480523 | 14/11/2013 | 416.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420272 | 14/11/2013 | 160.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420273 | 14/11/2013 | 472.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 14 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143698 | 18/11/2013 | 400.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0143697 | 18/11/2013 | 11402.87 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE, EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE DE 01 A RE; CARGA UTIL E CORROCERIA DE 3.980KG; DIREÇÃO HIDRAULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00MIN ÀS 18H00MIN HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, , MARCA FORD, TIPO F 4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA DE 18/10/2013 A 31/12/2013, CONFO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421152013 | 0101882 | 18/11/2013 | 1660089.89 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche tipo padrão FNDE MUMBABA I, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo com o Contrato nº 11/2013, Ata de Registro de Preços nº 93/2012/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 23034.026516/2012-34, conforme documentação anexa. | 03782013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421072013 | 0101883 | 18/11/2013 | 918122.33 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche tipo padrão FNDE GEISEL II, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO C, de acordo com o Contrato nº 019/2013, Ata de Registro de Preços nº 93/2012/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 23034.026516/2012-34, conforme documentação anexa. | 03822013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421102013 | 0101884 | 18/11/2013 | 1661073.89 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche tipo padrão FNDE PARATIBE I, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo com o Contrato nº 16/2013, Ata de Registro de Preços nº 93/2012/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 23034.026516/2012-34, conforme documentação anexa. | 03812013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421232013 | 0101885 | 18/11/2013 | 1669971.89 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche tipo padrão FNDE COLINAS DO SUL II, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo com o Contrato nº 002/2013, Ata de Registro de Preçosnº 93/2012/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 23034.026516/2012-34, conforme documentação anexa. | 03802013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421132013 | 0101886 | 18/11/2013 | 1660089.89 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a Construção de 01 (uma) Creche tipo padrão FNDE MUMBABA III, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo com o Contrato nº 013/2013, Ata de Registro de Preços nº 93/2012/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 23034.026516/2012-34, conforme documentação anexa. | 03792013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101887 | 19/11/2013 | 103565.03 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº 18/2013 , Concorrência Publica nº 18 /2012 - Lote 01, conforme documentação anexa. | 03602013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0101888 | 19/11/2013 | 193460.64 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0101890 | 19/11/2013 | 30529.85 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101891 | 19/11/2013 | 26706.09 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento ( nº 9 da Medição 3ª Colibris ) Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE Tipo B e C, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa. | 03592013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101892 | 19/11/2013 | 6806.16 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento ( nº 10 da Medição 4ª Geisel ) Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE Tipo B e C, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa. | 03592013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101893 | 19/11/2013 | 47876.07 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento ( nº 11 da Medição 3ª Cuia ) Construção de 03 (três) Creches tipo Padrão FNDE Tipo B e C, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa. | 03592013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101889 | 19/11/2013 | 5000.00 | 00005732032452 | NAYARA DOS SANTOS LEMOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de natureza eventual de Designer de Interiores na Sedec de acordo com o Memo: 025/2013 conforme Processo nº 2013/052299 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090092013 | 0101894 | 19/11/2013 | 25500.00 | 07275584000157 | ADRIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA LIMA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento de Peças Teatrais para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 230/2013 da Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09009/2013 conforme a Ordem de Compra nº 237/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040312013 | 0060567 | 19/11/2013 | 100.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CETRE/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 354/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 417/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040312013 | 0060568 | 19/11/2013 | 436.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 353/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 416/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO 4049919003 - SERRA MARMOEA PROFESSIONAL-MARCA: SHULZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040552012 | 0060572 | 19/11/2013 | 566.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADO A DIVISÃO DO ALMOXARIFADO/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 12/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020526 | 19/11/2013 | 1425.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0020527 | 19/11/2013 | 32.55 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de espanador de teto em nylon, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 037/2013 e Ordem de Compra de nº 389/2013. Estando os documentos necessários anexados aoprocesso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0020528 | 19/11/2013 | 575.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 25 (vinte e cinco) dispensadores de papel higiênico de 500m, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 037/2013 e Ordem de Compra de nº 390/2013. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040312013 | 0060569 | 19/11/2013 | 436.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 353/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 416/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040492012 | 0060570 | 19/11/2013 | 10038.08 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.019,04, CONFORME CONTRATO Nº 188/2012, ADITIVO Nº 01, DISPENSA Nº 049/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2013 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040312013 | 0060571 | 19/11/2013 | 720.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 338/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 303/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO 4020303031 - CARRO DE MÃO EM AÇO COM PNEUSE CAMARA DE AR(COMPLETO) MARCA: TRAMONTINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0143707 | 19/11/2013 | 21883.85 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONSTANTE DO AUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO Nº 2009/038182 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009, CONTRATO DE Nº 113/2009 E SEUS ADITAMENTOS, REF A 05(CINCO) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143699 | 19/11/2013 | 200.00 | 00085498513453 | DJANETE RAMOS MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143700 | 19/11/2013 | 200.00 | 00098781200404 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143701 | 19/11/2013 | 200.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110630 | 19/11/2013 | 7900.00 | 13627190000113 | LUCIANA DA SILVA LIRA 04424987485 | O valor empenhado, refere-se aos serviços de padronização dos veiculos pertencentes a SEINFRA, de acordo com o Mem.030/2013 da DAF e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110631 | 19/11/2013 | 9000.00 | 18086374000137 | SUZANA CARTAXO MARQUES DUARTE | O valor empenhado, refere-se a Consultoria e Manutenção do Sistema de Custos Orçamentários na Secretaria de Infra Estrutura, conforme Contrato 11/2013 da Dispensda de Licitação da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0143705 | 19/11/2013 | 7997.25 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011 E SEU TERMO ADITIVO Nº 01. REF. DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040032013 | 0143708 | 20/11/2013 | 40806.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( CESTAS BASICAS ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 65/2013, PREGÃO Nº 003/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143709 | 20/11/2013 | 300.00 | 00003067907426 | KARYNE GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " SAÚDE DA MULHER ", EIXO MOC, DE ACORDO COM MEMO Nº. 129/2013 - PTTS/DIPOP/SEDES, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/2008/MC - PROJETO TAIPA/NOVA VIDA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143710 | 20/11/2013 | 200.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101899 | 20/11/2013 | 2718.78 | 00067549942404 | ELIANA BONFIM SAMPAIO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 4/2(QUATRO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM OPROCESSO Nº 111002/2013, PARECER JURIDICO Nº 2600/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101900 | 20/11/2013 | 2364.87 | 00020348371420 | JOSE HUMBERTO DE CARVALHO COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 8/2(OITO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 89267/2013, PARECER JURIDICO Nº 2605/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. DESCONTOS DA 1ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO E ENCARGOS A SER REALIZADO PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101908 | 20/11/2013 | 1745.37 | 00095225684491 | VANESSA CORDEIRO DA COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARÇO/2013, 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 3/2(TRES DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 068135/2013, PARECER JURIDICO Nº 2523/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080435 | 20/11/2013 | 504.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090359 | 20/11/2013 | 437.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070435 | 20/11/2013 | 137.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060575 | 20/11/2013 | 571.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050310 | 20/11/2013 | 211.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040253 | 20/11/2013 | 124.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020533 | 20/11/2013 | 269.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020531 | 20/11/2013 | 3700.80 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos, a serem utilizados pela equipe de servidores da Assessoria Militar da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 20/11/2013 | 599.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária para a Cidade de Brasília - DF, no dia 21 de Novembro de 2013, com o objetivo de participar de audiência no Ministério das Cidades para tratar de assuntos do interesse do Município de João Pessoa-PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020529 | 20/11/2013 | 359.52 | 00026313448472 | FRANCISCO NOE ESTRELA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Brasília - DF, no dia 21 de Novembro de 2013, com o objetivo de participar de reunião e visita ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020530 | 20/11/2013 | 359.52 | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Brasília - DF, no dia 21 de Novembro de 2013, com o objetivo de acompanhar o Coordenador Geral da Comissão Municipal de Dedfesa Civil em reunião e visita ao Centro Nacional de Gerenciamento deRiscos e Desastres - CENAD. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0060573 | 20/11/2013 | 1198.60 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 385/2013, PREGÃO Nº 036/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 428/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050309 | 20/11/2013 | 10262.46 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme Precatório nº. 2013.82.00.005.000024, PRC99529-PB, Processo 0011525-65.2005.4.05.8200(2005.82.00.011525-0), em favor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. Estando a solicitação de empenho e documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070433 | 20/11/2013 | 171.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF. EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070434 | 20/11/2013 | 6728.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGTº A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS, CONVÊNIO Nº 105869348, REFERENTE A TARIFAS DEVIDAS DAS ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060574 | 20/11/2013 | 796.89 | 00020282095420 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA MONTEIRO DA SILVA MATRICULA Nº 09.811-6, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 096041/2013, PARECER JURIDICO Nº 2582/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080433 | 20/11/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352013 | 0080434 | 20/11/2013 | 2511.00 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo, conforme Ordem de Compra nº 0280/2013, Pregão Presencial nº035/2013, conf. documentação em anexo. Açucar refinado comum, emb. c/1 kg, marca Olho D'água. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090232013 | 0101895 | 20/11/2013 | 330000.00 | 13300665000162 | FARE IMPORT. E EXPORT. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente de 2.000 ( duas mil ) ( Mobiliario infantil ) para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 231/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09023/2013 conforme a Ordem de Compra nº 238/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101896 | 20/11/2013 | 725.82 | 00093086822449 | RUSSYANNE MARY GUEDES DANTAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-PB a Cidade de Salvador -BA para participar do Curso Desvendando o Sigpc e Sigecon conforme a Proposta e Concessão de Diarias / Processo nº 111223/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101897 | 20/11/2013 | 244.50 | 00007199406487 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DE MACEDO | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-PB a Cidade de Salvador -BA para participar do Curso Desvendando o Sigpc e Sigecon conforme a Proposta e Concessão de Diarias / Processo nº 111223/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101898 | 20/11/2013 | 1596.00 | 09602302000104 | AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) Inscrições para Russyanne Mary G. Dantas e Maria da Conceição Medeiros de Macedo para participar do Curso Desvendando o Sigpc e Sigecon que será realizado nos dias 22/11 a 23/11/2013 na cidade de Salvador-BA conforme o Processo nº 2013/111223 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420274 | 20/11/2013 | 140.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143711 | 20/11/2013 | 753.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170180 | 20/11/2013 | 772.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180378 | 20/11/2013 | 99.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110632 | 20/11/2013 | 601.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130502 | 20/11/2013 | 6856.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120356 | 20/11/2013 | 87.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101901 | 20/11/2013 | 587.41 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO.VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101902 | 20/11/2013 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO.VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101903 | 20/11/2013 | 979.02 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO.VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101904 | 20/11/2013 | 449.77 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO.VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101905 | 20/11/2013 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO.VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101906 | 20/11/2013 | 749.62 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO.VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101907 | 20/11/2013 | 2164.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101909 | 20/11/2013 | 0.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101910 | 20/11/2013 | 10291.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520299 | 20/11/2013 | 84.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030161 | 20/11/2013 | 29.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Administração Geral | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | IMPLANTAÇÃO DO O.D. DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400265 | 20/11/2013 | 2876.16 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | Valor empenhado referente Despesas de Diárias concedidas de viagens a Brasília-DF para o Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletronico e representar a Prefeitura Municipal de João Pessoa na 5ª Conferencia Nacional das Cidades em Brasilia-DFno Centro de Convenções Ulisses Guimarães, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480524 | 20/11/2013 | 850.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ADESIVOS PARA CARROS E REMOÇÃO E INTALAÇÃO DE PLACA, DESTA SEMHAB, CONFORME COTAÇÃO DE PREÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510389 | 20/11/2013 | 1790.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) ENVELOPES CONTENDO JANELA COM LAYOUT E TAMANHO ESPECIFICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200608 | 21/11/2013 | 1026.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF. AO APOIO DESTINADO AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E REPRESENTANTES DOS JOGOS DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2013. O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200609 | 21/11/2013 | 7220.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF. AO APOIO DESTINADO AOS ARBITROS REF. A 1ª FASE DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 DOS JOGOS DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROSDA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200610 | 21/11/2013 | 3040.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF. AO APOIO DESTINADO AOS REPRESENTANTES DE JOGO (FISCAL) DA 1ª FASE DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS JOGOS REALIZADO NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 DOS JOGOS DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200611 | 21/11/2013 | 5000.00 | 12606209000182 | ONG DE CULTURA POPULAR E QUADRILHA JUNINA XIADO DO XINELO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINQNCEIRO DESTINADO AO PROJETO 3º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CAPOEIRA JOÃO PESSOA 2013 QUE SERA REALIZADO EM NOSSA CIDADE NO PERIODO DE 22 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400268 | 21/11/2013 | 2157.12 | 00066544971472 | EDER DA SILVA DANTAS | Valor empenhado referente Despesas de Diárias concedidas sobre viagens á Brasília-DF para participar da 3ª Reunião Geral de Ouvidorias Publicas, Seminário de 01 ano da Lei de Acesso a Informação na CGU e Participar do Consegi-Congresso Internacional Sofware Livre e Governo Eletrônico na cidade de Brasília-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400269 | 21/11/2013 | 1438.08 | 00091838754415 | ANTONIO JACOME FILHO | Valor empenhado referente despesas de Diárias concedidas sobre viagens á Brasília-DF para participar da 3ª Reunião Geral de Ouvidorias Públicas na cidade de Brasília-DF e Participar da Caravana das Ouvidorias promovido pela CGU-Controladoria Geral da União na cidade de Salvador-BA. Conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400270 | 21/11/2013 | 483.88 | 00033094608434 | MARIA ALCILENE DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente despesas de Diárias concedidas sobre viágem a Salvador-BA para participar da CARAVANA DAS OUVIDORIAS promovido pela CGU-Controladoria Geral da União, para atender necessidades da Secretaria Executiva da Ouvidoria Geral do Município, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510392 | 21/11/2013 | 177.76 | 00004187579419 | LINDOVALDO PAULINO DO N. JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 78617/2013, PARECER JURIDICO Nº 2555/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520300 | 21/11/2013 | 3178.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510390 | 21/11/2013 | 774.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510391 | 21/11/2013 | 60369.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530317 | 21/11/2013 | 100.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530318 | 21/11/2013 | 2823.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580295 | 21/11/2013 | 37.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580296 | 21/11/2013 | 2628.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101911 | 21/11/2013 | 214938.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120357 | 21/11/2013 | 6160.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130503 | 21/11/2013 | 168040.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110634 | 21/11/2013 | 21358.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180381 | 21/11/2013 | 3234.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200606 | 21/11/2013 | 81.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200607 | 21/11/2013 | 5756.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170181 | 21/11/2013 | 16878.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143712 | 21/11/2013 | 18020.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420275 | 21/11/2013 | 3696.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480525 | 21/11/2013 | 123.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480526 | 21/11/2013 | 3919.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410170 | 21/11/2013 | 173.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410171 | 21/11/2013 | 4657.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400266 | 21/11/2013 | 77.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400267 | 21/11/2013 | 5515.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0101912 | 21/11/2013 | 37090.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de Higiene e Limpeza destinados aos Predios Administrativos da Sedec, e a Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 223/2013 da licitação na modlidade Pregão Presencial nº 09087/2012 conforme a Ordem de Compra nº 230/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101913 | 21/11/2013 | 30000.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de 40 ( quarenta ) Agentes de Matricula, Jovens entre 18 e 29 anos no Programa em 15 Escolas correspondente ao mes de Novembro /2013 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de novembro de 2012 em seu Artigo 7º, Pessoal de Apoio para etapa de Matricula do Projovem Urbano/MEC/2013 conforme Oficio nº 160/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020536 | 21/11/2013 | 280.00 | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TECNICA COMERCIO REFRIG LTD | O valor empenhado refere-se aos serviços de recuperação da placa eletrônica do Condicionador de Ar Split Yang 18.000 Btus da Subprefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020535 | 21/11/2013 | 1710.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 2 (duas) Fragmentadoras de Papel/CD/Cartão, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020537 | 21/11/2013 | 650.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamento para Nayara Bernardo Marinho de Souza, Mat: 63.664-9, servidora do Cerimonial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020534 | 21/11/2013 | 13561.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF.DARF. VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040254 | 21/11/2013 | 4182.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040255 | 21/11/2013 | 6325.03 | 00001853526428 | FABRINI DE OLIVEIRA CAETANO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2010/2012 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO PERÍODO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEGAP, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 316/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050311 | 21/11/2013 | 3759.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060576 | 21/11/2013 | 19482.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070436 | 21/11/2013 | 71806.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090360 | 21/11/2013 | 14682.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080436 | 21/11/2013 | 15461.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUVE DE 2013, CONF.DARF.VENC. 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110633 | 21/11/2013 | 1136.55 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | O valor empenhado, refere-se a revisão de 7.500km dos veiculos oficiais de placas OGD 7715,OGD 7735,OGD 7745 OGD 7755 e OGD 7765, de acordo com o Mem. 0312/2013 da DIMAV. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062013 | 0143713 | 22/11/2013 | 12601.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DEO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.05/2013. PP - 006/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/003312, CONTRATO DE Nº. 81/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143716 | 22/11/2013 | 18.73 | 00014640619472 | SEVERINO JOSE ARAUJO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Severino José Araujo Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Serra Branca - PB no dia 22/11/2013, com o objetivo de recambiar a adolescente ALEXA ORANA ANGELINA FERNANDES 13 ANOS, Conforme solicitação contida no OF nº 476/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143717 | 22/11/2013 | 41.20 | 00055924182487 | WELLINGTON CARDOSO ALVES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Wellington Cardoso Alves Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Serra Branca - PB no dia 22/11/2013, com o objetivo de recambiar a adolescente ALEXA ORANA ANGELINA FERNANDES 13 ANOS, Conforme solicitação contida no OF nº 476/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130504 | 22/11/2013 | 3710.00 | 14129717000142 | JOSÉ VALTER DE OLIEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONSETO DE EQUIPAMENTO NOBREAK SMS DOUBLE II 4000BII - SERIAL 247340000055 - TOMBAMENTO 349688, DA NIS, CONFORME MEMO. Nº 002/2013, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANXO AO PROC. Nº 00.411/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282013 | 0120358 | 22/11/2013 | 5070.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN E MAÇÃ NACIONAL 9IN NATURA) DESTINADO AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 251/2013, DO PREGÃO 028/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143714 | 22/11/2013 | 400.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143715 | 22/11/2013 | 400.00 | 00005361587460 | EMANUELLE FIGUEIREDO DANIEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143718 | 22/11/2013 | 4375.56 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS - CRUZ DAS ARMAS, UTILIZADO PELA SEDES COM VIGENCIA DE 01/10/2013 À 30/09/2014 ,CONFORME CONTRATO Nº 203/2012 , DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2012, ADITIVO Nº 01/2013, VALOR MENSAL R$ 1.458,52 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520305 | 22/11/2013 | 1078.56 | 00098010050415 | ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM A FEDERAÇÃO COLOMBIANA DE FUTEBOL QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE BOGOTÁ - COLÔMBIA OBJETIVANDO RECEBER A SELEÇÃO COLOMBIANA PARA TREINAR EM JOÃO PESSOA DURANTE A COPADO MUNDO. CONF. DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 041332013 | 0060577 | 22/11/2013 | 16640.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONTENTORES E LIXEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMAN/SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 210/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282009 | 0060578 | 22/11/2013 | 5519.59 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO 94/2009, ADITIVO 05/2012, PREGÃO Nº 28/2009 COM VALOR R$ 6.132,88, COM VIGÊNCIA DE 04/112013 À 03/11/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282009 | 0060579 | 22/11/2013 | 11652.47 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO 94/2009, ADITIVO 04/2012, PREGÃO Nº 28/2009 COM VALOR R$ 6.132,88, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/11/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080437 | 22/11/2013 | 3417.00 | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo.Papel sulfite 40 kg, dim. 66x96cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090102013 | 0101914 | 22/11/2013 | 660500.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Imobiliario Escolar ( Conjunto Aluno/CJA-06 ) destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 233/2013 a Adesão a Ata de Registro de Preço nº 70/2013 relacionada ao Pregão Eletronico nº 16/2013 na modalidade de Adesão nº 09010/2013 conforme a Ordem de Compra nº 240/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101915 | 22/11/2013 | 19.10 | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Natal-RN a serviço da SEDEC conforme Processo nº 2013/101806 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101916 | 22/11/2013 | 19.10 | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE | Valor eempenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-PB a cidade de Natal-RN a serviço de SEDEC conforme Processo nº 2013/104042 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101917 | 22/11/2013 | 35280.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | Valor empenhado referente ao pagamento de repasse financeiro correspondente ao 5º Termo de Convenio nº 005/2013 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para o desenvolvimento de ações socio-educativas, educacionais para os alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090112013 | 0101918 | 22/11/2013 | 9000.00 | 00036290564749 | CATARINA MARIA DE FRANÇA | Valor empenhado referente ao pagamento de Cachê de Catia de França em comemoração ao Ano Cultural Catia de frança e elba Ramalho a será realizado no Busto de Tamandaré no dia 24/11/2013 de acordo com o Contrato nº 235/2013 da Licitação na modalidadeInexigibilidade nº 09011/2013, conforme Processo nº 2013/119470 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090342011 | 0101920 | 22/11/2013 | 105000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Desinsetização e Destatização destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09034/2011 conforme a ordem de Compra nº 241/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101919 | 22/11/2013 | 8098.66 | 00041292286768 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 A31 DE AGOSTO DE 2012 E AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 165/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510393 | 22/11/2013 | 1944.39 | 00086689584453 | MÁRCIA BARROSO GONDIM COUTINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 105219/2013, PARECER JURIDICO Nº 2550/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400271 | 22/11/2013 | 483.88 | 00007966688410 | HERMES ASSIS DE OLIVEIRA FILHO | Valor empenhado referente despesas de Diárias concedidas sobre viagem a cidade de Salvador-BA para participar da CARAVANA DAS OUVIDORIAS promovido pela CGU-Controladoria Geral da União, para atender necessidades da Secretaria Executiva da Ouvidoria Geraldo Municipio, conforme documentos anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400273 | 22/11/2013 | 1078.56 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | Valor empenhado referente despesas de Diárias de sua viagem a cidade de Porto Alegre-RS para participar da 18ª Cúpula da Rede Mercociudades - Protagonismo Cidadão e Identidade regional a realizar-se de 27 a 29 de novembro de 2013. para atender necessidades da SETRANSP-GS e sua Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400272 | 22/11/2013 | 1200.00 | 00001852871407 | ANA PATRICIA SAMPAIO DE ALMEIDA | Valor empenhado referente despesas de 02 Diárias em forma de horas técnicas concedida a Sra. ANA PATRICIA SAMPAIO DE ALMEIDA , palestrante do Congresso Municipal da Participação Popular evento realizado pela Secretaria Executiva do Orçamento Participativo, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420276 | 22/11/2013 | 7850.00 | 15332830000193 | JOSE VAMBERTO DE FRANCA BIZERRA 61749168472 | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SHOW PIROTÉCNICO - 04 CAIXAS DE GIRANDOLA 3600 TIROS, 04 CAIXAS DE TORTA TUBOS 72 CORES, 04 CAIXAS DE TORTA TUBOS 100 CORES, 04 CAIXAS DE KIT 12 TIROS 3,0 POLEGADAS E 03 CAIXAS DE KIT 25 TIROS 2,5 POLEGADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200612 | 22/11/2013 | 2000.00 | 00005906072438 | RAPHAEL VIEIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE DIRETOR GERAL DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2013. O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200613 | 22/11/2013 | 2000.00 | 00001232176443 | ANTONIO DONATO FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TÉCNICO I DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2013. O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200614 | 22/11/2013 | 2000.00 | 00006230313456 | ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TÉCNICO II DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2013. O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM APARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200615 | 22/11/2013 | 700.00 | 00001586367404 | THAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2013. O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200616 | 22/11/2013 | 500.00 | 00004171964407 | ALEXANDRE EDUARDO L. RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA GERAL DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2013. O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200617 | 22/11/2013 | 700.00 | 00072712562453 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR FINANCEIRO DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2013. O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM APARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200618 | 22/11/2013 | 700.00 | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE REPRESENTANTES DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2013. O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200619 | 22/11/2013 | 700.00 | 00000790327457 | MAXIMILLIAN COSTA SERRANO | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2013. O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200620 | 22/11/2013 | 1200.00 | 00005906072438 | RAPHAEL VIEIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIRETOR GERAL DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE FAIXA ETAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200621 | 22/11/2013 | 1200.00 | 00001232176443 | ANTONIO DONATO FILHO | ALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE FAIX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200622 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00006504767432 | KECIO ANDRE SANTOS PIMENTEL | ALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇAO TECNICA I DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE FAI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200623 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00006245604494 | ERIC MAX MAIA FINIZOLA | ALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇAO TECNICA II DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE FA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200624 | 22/11/2013 | 700.00 | 00001586367404 | THAIS FERREIRA DA SILVA | ALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200625 | 22/11/2013 | 600.00 | 00000790327457 | MAXIMILLIAN COSTA SERRANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200626 | 22/11/2013 | 600.00 | 00006432990416 | JANAYNA MARIA MAGALHÃES ESPÍNOLA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA I, DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200627 | 22/11/2013 | 600.00 | 00030929733487 | MARIA DE LOURDES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORDENAÇÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA II, DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200628 | 22/11/2013 | 600.00 | 00037685392453 | JOSÉ IVAN NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA III DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200629 | 22/11/2013 | 300.00 | 00006547165442 | CELLY REGINA RIBEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE SECRETARIA I, DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200630 | 22/11/2013 | 300.00 | 00021880697491 | ELIANA CANDIDA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE SECRETARIA II DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200631 | 22/11/2013 | 300.00 | 00008634977480 | JAKSON GOMES PITANGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE SECRETARIA III DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200632 | 22/11/2013 | 600.00 | 00074968467249 | JOAO PAULO FEITOSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SURPEVISÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO I DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200633 | 22/11/2013 | 600.00 | 00010251025411 | ANTHONNY JEFFREY ARAÚJO COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO II DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200634 | 22/11/2013 | 600.00 | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO III DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200635 | 22/11/2013 | 800.00 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE FUTSAL I DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200636 | 22/11/2013 | 800.00 | 00007604784496 | MELISSA MARIA FONTENELE GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE FUTSAL II DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200637 | 22/11/2013 | 600.00 | 00002263227423 | MAURICIO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ATLETISMO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200638 | 22/11/2013 | 600.00 | 00000739074482 | WIDELENE PATRICIA GOMES CARDOSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE BASQUETE DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200639 | 22/11/2013 | 600.00 | 00008885064493 | SHIRLEY SILVA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE VOLEIBOL DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200640 | 22/11/2013 | 600.00 | 00067454984487 | MARLIETE MARGARIDA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE GINÁSTICA RITMICA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAOSOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200641 | 22/11/2013 | 600.00 | 00034297685434 | RICARDO SERGIO DOS ANJOS BOTTO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE HANDEBOL DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200642 | 22/11/2013 | 600.00 | 00010120581400 | JOSE ANDRE DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE SKATE DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE FAI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200643 | 22/11/2013 | 600.00 | 00006754750405 | BRUNO JOSE GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIOCULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200644 | 22/11/2013 | 400.00 | 00072712562453 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO I DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE FAIXA ETARIA SUB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200645 | 22/11/2013 | 400.00 | 00000816359407 | MILENE DE BRITO LIMA SILVINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO II DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE FAIXA ETARIA SU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200646 | 22/11/2013 | 400.00 | 00005836757437 | IARA MOREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO III DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE FAIXA ETARIA S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200647 | 22/11/2013 | 400.00 | 00003112338480 | MARIA DALVA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO IV DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE FAIXA ETARIA SU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200648 | 22/11/2013 | 400.00 | 00003851645480 | FABIANO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO V DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE FAIXA ETARIA SUB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200649 | 22/11/2013 | 400.00 | 00007749161414 | JOSIELLY VERICIOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO VI DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE FAIXA ETARIA SU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200650 | 22/11/2013 | 1680.00 | 00093139462468 | ELISANGELA NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE BASQUETEBOL DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200651 | 22/11/2013 | 1920.00 | 00009133570493 | MAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE HANDEBOL DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200652 | 22/11/2013 | 1080.00 | 00007620660402 | ADOLFO ARNALDO ALENCAR MAGALHAES PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE VOLEIBOL I DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200653 | 22/11/2013 | 1080.00 | 00008462996406 | ALDIS FERREIRA DE PAIVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL II DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200654 | 22/11/2013 | 1250.00 | 00076856879415 | JOSE DARLAN SIMPLICIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE SKATE DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200655 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00005853972448 | GIOVANNI CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE GINASTICA RITMICA I DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200656 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00006511536467 | RAISSA MEDEIROS COSTA E LINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE GINASTICA RITMICA II DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200657 | 22/11/2013 | 1500.00 | 00014308533449 | ANTONIO MEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE NATAÇAO I DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200658 | 22/11/2013 | 1500.00 | 00002877039404 | TALITA XAVIER LEAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE NATAÇAO II DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200659 | 22/11/2013 | 1500.00 | 00016109929468 | LUIZ RAMOS CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE XADREZ DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200660 | 22/11/2013 | 3600.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE JUDÔ DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200661 | 22/11/2013 | 3240.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE SALÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200662 | 22/11/2013 | 700.00 | 00023715804491 | MARIA DA CONCEIÇÃO VERÍCIOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇAO FINANCEIRA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS SUB 13 VERSAO 2013,O PROJETO OPORTUNIZA A CLIENTELA ALVO DA PRATICA DO ESPORTE EM FORMA DE COMPETIÇAO,PRIORIAMENTE CONCEBIDAS COM MEIO DE INTEGRAÇAO SOCIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE DESEMPENHO ESPORTIVO,OBJETIVANDO MOTIVAR A PARTICIPAÇAO DE UM GRANDE NUMERO DE ATLETAS ESCOLARES MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DE JOAO PESSOA, OS JOGOS SE REALIZARAM NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 COM ALUNOS DE F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580304 | 22/11/2013 | 250.00 | 41222068000100 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de 10 ramalhetes para serem distribuídos durante a sessão Especial na Câmara Municipal de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580308 | 22/11/2013 | 300.00 | 41222068000100 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para cobrir despesas com a confecção de um arranjo de flores para a atividade de lançamento do Plano Municipal de Política para as Mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | ASSISTÊNCIA IMEDIATA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0580303 | 22/11/2013 | 159.94 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de material de expediente para a Coordenação de Enfrentamento à violência contra a Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | ASSISTÊNCIA IMEDIATA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0580306 | 22/11/2013 | 100.68 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor que se empenha para compra de material de expediente para a Coordenadora de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0580307 | 22/11/2013 | 653.80 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de material de expediente para a Coordenação de Educação e Cultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0580305 | 22/11/2013 | 169.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de material de expediente para o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040362013 | 0510394 | 25/11/2013 | 53.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (UNIDADES) DE PANO DE PRATO 100%, MED. 68 X 40 CM, MARCA: TEXTIL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0339/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101937 | 25/11/2013 | 1500.00 | 00003068346428 | MAURILIO DE ALMEIDA PEDRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO PAGTº DOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM PARTE DO CORPO DE JURADOS DA III COPA MUNICIPAL DE BANDAS NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO/2012, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 153/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101929 | 25/11/2013 | 17864.70 | 00041292286768 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de Indenização da Locação de Imóvel não residencial à Rua Sindicalista Pedro Ribeiro- 19 João Paulo - Nesta Capital, destinado funcionamento do Centro de Referencia em Educação Infantil da Citex de acordo com o Termo Aditivo nº. 04 ao Contrato de nº 019/2008 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101933 | 25/11/2013 | 11267.51 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da medição 09 da execução de reforma e ampliação de 03 ( tres ) Escolas de acordo com o Contrato nº 23/2012, Concorrencia Publica nº 0006/2011 lote nº 02 conforme Oficio nº 1200/2013 Seinfra edocumentação anexa. | 03082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101934 | 25/11/2013 | 1909.80 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento da medição 08 da execução de reforma e ampliação de 03 ( tres ) Escolas de acordo com o Contrato nº 23/2012, Concorrencia Publica nº 0006/2011 lote nº 02 conforme Oficio nº 1200/2013 Seinfra edocumentação anexa. | 03082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101921 | 25/11/2013 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de maio de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/061522 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101922 | 25/11/2013 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de maio de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/061522 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101923 | 25/11/2013 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de maio de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/061522 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101924 | 25/11/2013 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de maio de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/061522 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101925 | 25/11/2013 | 65.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de maio de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/061522 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101926 | 25/11/2013 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de maio de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/061522 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101927 | 25/11/2013 | 130.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de maio de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/061522 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101928 | 25/11/2013 | 130.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de maio de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/061522 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL/TV CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101930 | 25/11/2013 | 420.18 | 00029943671491 | MARIA JOSÉ SOARES BECHADE | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de Brasilia-DF para participar do Congresso Internacional Sofware de acordo com o Processo nº 2013/081658 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL/TV CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101931 | 25/11/2013 | 420.18 | 00029943671491 | MARIA JOSÉ SOARES BECHADE | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa a Cidade de São Paulo-SP para participar do Curso Especializado em Gestão e Politicas de acordo com o Processo nº 2013/089109 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090702012 | 0101932 | 25/11/2013 | 9280.00 | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento do material de Piscina de acordo com o Contrato nº 224/2013 destinado a manutençao das piscinas do CAM/PMJP, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09070/2012 , conforme a Ordem de compra nº 231/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101935 | 25/11/2013 | 130.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de abril de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/045107 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0101936 | 25/11/2013 | 14711.28 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de material de higiene e limpeza destinado as Escolas, Creis da Rede Municipal de Ensino e aos Predios da Sedec de acordo com o Contrato nº 225/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09087/2012 conforme a Ordem de compra nº 228/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080438 | 25/11/2013 | 1148.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de 02 (dois) HD's externos, de 2.0,TB, marca Western Digital, de 3,5". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040122010 | 0060580 | 25/11/2013 | 30000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO MÊS DE OUTUBRO/2013 E OS MESES SUBSEQUENTES NO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SEVICE (ALMOÇO) PARA APROXIMADAMENTE 40 (QUARENTA) PESSOAS: PRATO PRINCIPAL: 02 TIPOS DE CARNES (BOVINA, AVES OU PESCADOS), ACOMPANHAMENTO: ARROZ E FEIJÃO: GUARNIÇÃO: MASSAS, PURÊS, LEGUMINOSAS OU FAROFA; SALADA CRUA OU COZIDA (DIARIAMENTE); OBS.: REFEIÇÃO PRONTA, TIPO SELF-SERVICE, PREPARADA DENTRO DAS MELHORES TÉCNICAS CULINÁRIAS, UTILIZANDO GÊNEROS DE PRIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100362012 | 0130505 | 25/11/2013 | 690.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, TANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE (25 X 35) cm EM BOBINA COM 7 KG, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCADO FABRICANTE - MARCA: JUMAFRA, PARA ATENDER ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 271/2012 E ANEXO DA ATA EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060581 | 26/11/2013 | 370817.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060582 | 26/11/2013 | 204207.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060583 | 26/11/2013 | 200107.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060584 | 26/11/2013 | 17647.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 26/11/2013 | 12743.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0060589 | 26/11/2013 | 5227.40 | 08181106000140 | PATRICIA M. C. L. NOBRE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 382/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 427/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0060586 | 26/11/2013 | 1581.10 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO GABES/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 334/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 292/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0060587 | 26/11/2013 | 759.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO GABES/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 334/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 293/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0060588 | 26/11/2013 | 2047.30 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO GABES/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 352/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 413/2013, PREGÃO Nº 031/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070437 | 26/11/2013 | 1078.56 | 00014438682568 | ALDO CAVALCANTI PRESTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2013 DA ASSOCIAÇÃO BRASILLEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS (ABRASF), CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020539 | 26/11/2013 | 33.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de informática, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020538 | 26/11/2013 | 632.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de sinalização, a serem utilizados pelo Cerimonial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090122013 | 0101938 | 26/11/2013 | 49600.00 | 07910782000145 | CINTEP - CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E PESQUISA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da educação da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato nº 206//2013 da Licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 09012/2013 conforme a Ordem de Compra nº 247/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101939 | 26/11/2013 | 1920.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Árbitro nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101940 | 26/11/2013 | 1920.00 | 00000997771429 | LUCIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Fiscal de Raia do I Festival de natação de Velocidade nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101941 | 26/11/2013 | 1200.00 | 00001087535492 | SHEYLA ROBERTA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenadora Tecnica nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510395 | 26/11/2013 | 720.00 | 00067466931472 | MARCELO DIAS BASTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/002528 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200664 | 26/11/2013 | 1498.00 | 00023711400400 | SERGIO DE MORAIS MEIRA | VALOR EMPENHADO REFA 2 E 1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA CAPITAL DA COLOMBIA - BOCOTÁ NO PERIODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2012, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA FEDERACION COLONBIANA DE FUTBOL NA SEDE DA FCF EM BOCOTÁ. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200663 | 26/11/2013 | 1200.00 | 00000022545492 | FLAVIANO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO TECNICA DO CAMPEONATO METROPOLITANO DE SURF QUE SE RALIZARA NO PERIODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2013 NA PRAIA DO SOL JOÃO PESSOA APOIADO PELA SEJER CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530319 | 26/11/2013 | 7900.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Contratação de empresa para serviço de troca de gás, dos ar-condicionados das 38 (trinta e oito) Estações Digitais, Centro Vocacional Tecnológico, Casa Brasil e Sede da Secitec/PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400288 | 26/11/2013 | 3304.48 | 14217025000156 | CLUBE TURISMO LTDA-ME | Valor empenhado referernte despesas com Remarcações de Passagens Aéreas do Sr.Hildevânio de Souza Macedo Trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, Luiz Damasceno trecho João Pessoa/Porto Alegre e o Sr. Pedro Markon trecho João Pessoa/São Paulo/Florianópolis, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400289 | 26/11/2013 | 3304.48 | 14217025000156 | CLUBE TURISMO LTDA-ME | Valor empenhado referernte despesas com Remarcações de Passagens Aéreas do Sr.Hildevânio de Souza Macedo Trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, Luiz Damasceno trecho João Pessoa/Porto Alegre e o Sr. Pedro Markon trecho João Pessoa/São Paulo/Florianópolis, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030162 | 27/11/2013 | 12.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 27/11/2013 | 106.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030164 | 27/11/2013 | 363.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580310 | 27/11/2013 | 15.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580311 | 27/11/2013 | 134.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580312 | 27/11/2013 | 459.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530320 | 27/11/2013 | 42.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530321 | 27/11/2013 | 362.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530322 | 27/11/2013 | 1238.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510396 | 27/11/2013 | 329.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510397 | 27/11/2013 | 2807.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510398 | 27/11/2013 | 9594.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520301 | 27/11/2013 | 35.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520302 | 27/11/2013 | 306.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520303 | 27/11/2013 | 1047.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101942 | 27/11/2013 | 261.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF. DARF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101943 | 27/11/2013 | 4158.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101944 | 27/11/2013 | 4374.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101945 | 27/11/2013 | 37299.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101946 | 27/11/2013 | 127447.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110635 | 27/11/2013 | 255.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110636 | 27/11/2013 | 2178.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110638 | 27/11/2013 | 7444.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130506 | 27/11/2013 | 2914.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130507 | 27/11/2013 | 24849.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130508 | 27/11/2013 | 84909.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120359 | 27/11/2013 | 36.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120360 | 27/11/2013 | 315.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120361 | 27/11/2013 | 1077.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400274 | 27/11/2013 | 33.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400275 | 27/11/2013 | 282.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400276 | 27/11/2013 | 964.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410172 | 27/11/2013 | 73.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410173 | 27/11/2013 | 627.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410174 | 27/11/2013 | 2142.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480527 | 27/11/2013 | 52.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480528 | 27/11/2013 | 448.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480529 | 27/11/2013 | 1532.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420277 | 27/11/2013 | 59.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420278 | 27/11/2013 | 509.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420279 | 27/11/2013 | 1739.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143776 | 27/11/2013 | 320.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143777 | 27/11/2013 | 2730.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143779 | 27/11/2013 | 9329.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170182 | 27/11/2013 | 328.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170183 | 27/11/2013 | 2797.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170184 | 27/11/2013 | 9560.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200665 | 27/11/2013 | 34.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200666 | 27/11/2013 | 294.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200667 | 27/11/2013 | 1006.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180386 | 27/11/2013 | 42.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180387 | 27/11/2013 | 359.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180388 | 27/11/2013 | 1227.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080440 | 27/11/2013 | 254.72 | 00003362367437 | PERCIO RAUL ARAUJO MENDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias, para o servidor acima citado, para participar do curso de capacitação de redes e cabeamento a ser realizado nos dias: 14, 15, 21 e 22 de dezembro de 2013, em Recife-PE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0090364 | 27/11/2013 | 3360.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de fornecimento de papel A4 alcalino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0020540 | 27/11/2013 | 56338.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 2600277, 2600278, 4012520, 4012596, 4012597, 4012642, 4012835, 4012836, 4012911, 4012982, 4012983, 4012984, 4012985, 4013022, 4013095, 4013150, 4013157, 4013237, 4013238, 4013381, 4013473, 4013615, 4013687. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 27/11/2013 | 480.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se aos serviços de conserto do estofado pertencente ao Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060590 | 27/11/2013 | 280000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2013, DO PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080439 | 27/11/2013 | 574.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela aquisição de material de informática. 01 HD Externo de 2,0 TB, 3,5", marca Western Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040342013 | 0060594 | 27/11/2013 | 316000.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE ESTABELECIDO NA ALÍNEA "F", DA CLÁUSULA TERCEIRA, DO CONTRATO 180/2013, ONDE ESTABELECE O REPASSE DO VALOR DA BOLSA COM AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME APOSTILAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050312 | 27/11/2013 | 285.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme solicitação emitida pela PGM de RPV - Requisição de Pequeno Valor, processo nº 0037258-52.2009.815.2001 (200.2009.037258-8) da 6ª Vara da Fazenda Pública. Referente a honorários sucumbenciais em favor de Bel. Francisco de andrade Carneiro Neto, OAB/PB 7964. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020543 | 27/11/2013 | 13500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO 13/10 Á 13/11/2013 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143778 | 27/11/2013 | 13715.25 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SEDES, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 061/2012, PROCESSO Nº. 2012/106176 E CONTRATO Nº. 211/2012 E SEU TERMO ADITIVO, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143774 | 27/11/2013 | 41.20 | 00007064019485 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor André Luiz Rodrigues de Lira Conselheiro Tutelar mat. 73.731-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Esperança - PB no dia 27/11/2013, com o objetivo de recambiar a adolescente ALEXANDRE CARDOSO DE ARAUJO 16 ANOS, Conforme solicitação contida no OF nº 133/2013- CTRP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143775 | 27/11/2013 | 18.73 | 00022616705400 | JOAO BERNARDO DE LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor João Bernardo de Lira Motorista mat. 07.879-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Esperança - PB no dia 27/11/2013, com o objetivo de recambiar a adolescente ALEXANDRE CARDOSO DE ARAUJO 16 ANOS, Conforme solicitação contida no OF nº 133/2013- CTRP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080441 | 27/11/2013 | 214.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080442 | 27/11/2013 | 1827.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080443 | 27/11/2013 | 6243.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090361 | 27/11/2013 | 186.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090362 | 27/11/2013 | 1587.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090363 | 27/11/2013 | 5422.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070438 | 27/11/2013 | 58.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070439 | 27/11/2013 | 500.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070440 | 27/11/2013 | 1708.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060591 | 27/11/2013 | 242.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060592 | 27/11/2013 | 2069.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060593 | 27/11/2013 | 7071.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050313 | 27/11/2013 | 90.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050314 | 27/11/2013 | 767.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050315 | 27/11/2013 | 2623.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040256 | 27/11/2013 | 52.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040257 | 27/11/2013 | 450.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 27/11/2013 | 1539.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020542 | 27/11/2013 | 114.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020544 | 27/11/2013 | 976.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020545 | 27/11/2013 | 3335.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110639 | 27/11/2013 | 47437.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos Caminhões e Onibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, (5º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010 do Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110640 | 27/11/2013 | 26812.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção Preventiva e Corretiva dos Caminhões e Onibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, (2º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010 do Pregão Presencial 03/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070032013 | 0110637 | 27/11/2013 | 1430000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação de empresa para fornecimento de elementos cenográficos decorativos confeccionados com iluminação Led em diversos pontos da Cidade de João Pessoa-PB, para o Natal 2013 com fornecimento de material , instalaçãoe manutenção, conforme Contrato 13/2013 do Pregão Presencial nº 03/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143720 | 27/11/2013 | 200.00 | 00010552921440 | ALDENIZE RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143721 | 27/11/2013 | 200.00 | 00001354104447 | ALEXSANDRA VIEGAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143722 | 27/11/2013 | 200.00 | 00012133332456 | ALINE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143723 | 27/11/2013 | 200.00 | 00008781929480 | ALINE MARTINS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143724 | 27/11/2013 | 200.00 | 00002517625484 | ALMIRA JERÔNIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143725 | 27/11/2013 | 200.00 | 00008051165403 | ANA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143726 | 27/11/2013 | 200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143727 | 27/11/2013 | 200.00 | 00009776798454 | ANDRÉA LUANA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143728 | 27/11/2013 | 200.00 | 00070129898406 | BRUNO LAURENTINO GOUVEIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143729 | 27/11/2013 | 200.00 | 00004272554492 | CICERO CLERTON DE LIMA TAVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143730 | 27/11/2013 | 200.00 | 00070283038454 | CISLANE OLIVEIRA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143731 | 27/11/2013 | 200.00 | 00006639337495 | CRISTIANE CORREIA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143732 | 27/11/2013 | 200.00 | 00007316473436 | EDITE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143733 | 27/11/2013 | 200.00 | 00007273346462 | ELIANE CRISPIM DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143734 | 27/11/2013 | 200.00 | 00003325670440 | ELIANE PONTES ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143735 | 27/11/2013 | 200.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143736 | 27/11/2013 | 200.00 | 00070190101482 | EWERTON LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143737 | 27/11/2013 | 200.00 | 00002458177433 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143738 | 27/11/2013 | 200.00 | 00008255056408 | IARA DE LIMA AFONSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143739 | 27/11/2013 | 200.00 | 00007861677427 | IRACEMA VIEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143740 | 27/11/2013 | 200.00 | 00070226944433 | IRYS CAROLINNE DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143741 | 27/11/2013 | 200.00 | 00004449265424 | IZA GABRIEL DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143742 | 27/11/2013 | 200.00 | 00005453044403 | JOSE NILSON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143743 | 27/11/2013 | 200.00 | 00093010516487 | JOSENILDA VENÂNCIO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143744 | 27/11/2013 | 200.00 | 00007794192439 | KAMILLA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143745 | 27/11/2013 | 200.00 | 00008124783470 | KASSIA KAROLINE LIMA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143746 | 27/11/2013 | 200.00 | 00003878411480 | LUCIENE AZEVEDO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143747 | 27/11/2013 | 200.00 | 00005349324446 | LUCIENE LOUREÇO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143748 | 27/11/2013 | 200.00 | 00009723167441 | LUCICLEIDE LOURENÇO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143749 | 27/11/2013 | 200.00 | 00010425778460 | LUCINEIDE DA SILVA MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143750 | 27/11/2013 | 200.00 | 00070032613407 | MARIA DILZA SANTOS ALBINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143751 | 27/11/2013 | 200.00 | 00091715938453 | MARIA DE FATIMA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143752 | 27/11/2013 | 200.00 | 00001372038450 | MARIA DE LOURDES DA NOBREGA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143753 | 27/11/2013 | 200.00 | 00001432256424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143754 | 27/11/2013 | 200.00 | 00001498349420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143755 | 27/11/2013 | 200.00 | 00002366723474 | MARIA JOSE DA SILVA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143756 | 27/11/2013 | 200.00 | 00006603317486 | ALINE KEILA DA SILVA CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143757 | 27/11/2013 | 200.00 | 00009935219402 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143758 | 27/11/2013 | 200.00 | 00006776610452 | ERINALVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143759 | 27/11/2013 | 200.00 | 00009479505401 | JOAO BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143760 | 27/11/2013 | 200.00 | 00010410150460 | MARIA IMACULADA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143761 | 27/11/2013 | 200.00 | 00008504341496 | MARIA JOSÉ PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143762 | 27/11/2013 | 200.00 | 00010640833403 | POLIANA CRISPIM DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143763 | 27/11/2013 | 200.00 | 00042393868453 | ROSA FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143764 | 27/11/2013 | 200.00 | 00080469205415 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143765 | 27/11/2013 | 200.00 | 00001373660430 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143766 | 27/11/2013 | 200.00 | 00091815304472 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143767 | 27/11/2013 | 200.00 | 00011019322446 | SUÊNIA SANTOS DE MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143768 | 27/11/2013 | 200.00 | 00009475022465 | TAMIRES MILEIDE QUEIROZ RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143769 | 27/11/2013 | 200.00 | 00005825013423 | THATIANA MELO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143770 | 27/11/2013 | 200.00 | 00085498513453 | DJANETE RAMOS MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143771 | 27/11/2013 | 200.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143772 | 27/11/2013 | 200.00 | 00098781200404 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143773 | 27/11/2013 | 200.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143781 | 28/11/2013 | 200.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143785 | 28/11/2013 | 200.00 | 00008733863458 | ALECSANDRA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143786 | 28/11/2013 | 200.00 | 00008751496429 | IONEIDE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143787 | 28/11/2013 | 200.00 | 00010563971444 | JACKELINE FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143788 | 28/11/2013 | 200.00 | 00087325420463 | MARIA BETANIA DE SOUTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143789 | 28/11/2013 | 200.00 | 00002523368447 | ANA CRISITINA ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143790 | 28/11/2013 | 200.00 | 00006048344465 | ANA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143791 | 28/11/2013 | 200.00 | 00008648104408 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143792 | 28/11/2013 | 200.00 | 00006150184404 | EDINALVA AMBROSINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143793 | 28/11/2013 | 200.00 | 00009958750490 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143794 | 28/11/2013 | 200.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143795 | 28/11/2013 | 200.00 | 00007924365478 | JOZIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143796 | 28/11/2013 | 200.00 | 00006284355416 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143797 | 28/11/2013 | 200.00 | 00099162717472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143798 | 28/11/2013 | 200.00 | 00001297906489 | MARIA JOSEFA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143799 | 28/11/2013 | 200.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143800 | 28/11/2013 | 200.00 | 00010037313410 | RAFAELA TARGINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143801 | 28/11/2013 | 200.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143802 | 28/11/2013 | 200.00 | 00005085471482 | LUISA COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143803 | 28/11/2013 | 200.00 | 00008397071423 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143804 | 28/11/2013 | 200.00 | 00006829083478 | MARIANA DE FATIMA ARAUJO DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143805 | 28/11/2013 | 200.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143806 | 28/11/2013 | 200.00 | 00008181919459 | JACIONE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560049 | 28/11/2013 | 21405.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120362 | 28/11/2013 | 140.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120363 | 28/11/2013 | 140129.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110641 | 28/11/2013 | 46.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110642 | 28/11/2013 | 581966.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110643 | 28/11/2013 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101957 | 28/11/2013 | 1308.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130509 | 28/11/2013 | 4625.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEOUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130510 | 28/11/2013 | 591883.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040432013 | 0143780 | 28/11/2013 | 1600.00 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHÃO MODELO IVECO/EUROCARGO 170 E22, ANO 2010/2011, PLACA JIE9032, CHASSI Nº. 932AINFHOB8710685, CIDADE BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO Nº. 206/2013- PREGÃO 043/2013 - PROCESSO 2013/071361/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143782 | 28/11/2013 | 93.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143783 | 28/11/2013 | 75032.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520306 | 28/11/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520307 | 28/11/2013 | 92670.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040259 | 28/11/2013 | 18031.75 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, SENDO UTILIZADO PELA SEGAP, CONFORME MEMORANDO Nº 2029/2013-DEADE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0143784 | 28/11/2013 | 4.86 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME MEMORANDO Nº 2033/2013/DEAD E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240087 | 28/11/2013 | 11754.10 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMUSB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/08/2013, COM VALOR MENSAL R$ 5.877,05, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2013/089483, MEMORANDO Nº 2161/2013/DEAD, PARECER JURÍDICO Nº 385/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030166 | 28/11/2013 | 1750.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAVIPRE, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050317 | 28/11/2013 | 2488.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de honorários periciais, referente aos autos judiciais do processo nº. 0030196-34.2004.815.2001 (2002004030196-8), expedida pela 3ª Vara da Fazenda Pública, conforme Memorando nº 947/2013 - PROGEM, em anexo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080444 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00084093790400 | BEATRIZ PATRICIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços oferecidos na Oficina para Estética Negra, durante a 1ª Edição NOVEMBRO NEGRO - DESCONSTRUINDO O RACISMO PRA VIVER MELHOR, realizados no período de 1º a 30 de Novembro do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080445 | 28/11/2013 | 480.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 08 (oito) ART's, dos profissionais locados na SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080446 | 28/11/2013 | 93.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080447 | 28/11/2013 | 459602.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080448 | 28/11/2013 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060595 | 28/11/2013 | 233.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060596 | 28/11/2013 | 579617.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 28/11/2013 | 46.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070442 | 28/11/2013 | 147096.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020546 | 28/11/2013 | 373.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180390 | 28/11/2013 | 60585.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050316 | 28/11/2013 | 319575.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040260 | 28/11/2013 | 46.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030165 | 28/11/2013 | 42251.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090365 | 28/11/2013 | 350.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101951 | 28/11/2013 | 32844.68 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de Indenização da Locação de imóvel ( dos meses anteriores ), não residencial à Praça Dom Adauto , 34 Centro - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Salão Municipal de Artes, conforme ao Termo Aditivo nº 006 do Contrato de Locação nº 0010/2007 , Processo nº 2013/108148 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101947 | 28/11/2013 | 187230.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 161/2013, correspondente ao mês de Novembro/2013, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011 conforme Processo Administrativo nº 2013/122978 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0101948 | 28/11/2013 | 869029.99 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de comsumo de acordo com os itens de nº 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 20, do Contratto nº 229/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09087/2012 para atender aos Creis da Rede Muncipal de Ensino conforme a Ordem de compra nº 236/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090872012 | 0101949 | 28/11/2013 | 106424.53 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de comsumo de acordo com os itens de nº 23, 39, 41, 42, 51,52, 55, 57, 59, do Contratto nº 229/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09087/2012 para atender aos Escola da Rede Muncipalde Ensino conforme a Ordem de compra nº 236/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 090112013 | 0101950 | 28/11/2013 | 237500.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Ar Condicioanado destinados aos Creis e Escola da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 234//2013 da Licitação na modalidade Adesão nº 09011/2013 atraves da Ata Registro de Preço nº 061/2013 do Tribunal de Justiça do Piaui correspondente aos Itens de nº 01, 03, 04 e 05 conforme a Ordem de Compra nº 242/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101952 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00007884048493 | WIDMAR DA SILVA BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Supervisor nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101953 | 28/11/2013 | 800.00 | 00006084620477 | LUCIANO FERREIRA BULCÃO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101954 | 28/11/2013 | 800.00 | 00002843344484 | ROGERIO SOARES BATISTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101955 | 28/11/2013 | 800.00 | 00043167195487 | VERONICA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenadora nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101956 | 28/11/2013 | 800.00 | 00001297657403 | THIAGO DE LACERDA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101958 | 28/11/2013 | 14433.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101959 | 28/11/2013 | 1520.00 | 00001371141410 | ANDERSON DIOGO ALVES DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101960 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00001005886466 | TARCISIO JOSE DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101961 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00004679518456 | WELLINGTON SOUZA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101962 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00007616437451 | REBECA LOPES DE SOUZA BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitra nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101963 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101964 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00006715858438 | LEONARDO ROSENSPIEL CUNHA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101965 | 28/11/2013 | 1840.00 | 00005291284463 | CAIO PONTES DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101966 | 28/11/2013 | 1840.00 | 00007412624440 | RAYSSA JULLIANE DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitra nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101967 | 28/11/2013 | 1840.00 | 00025162101400 | ANA MARIA PEREIRA GONDIM RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitra nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101968 | 28/11/2013 | 1840.00 | 00034368485491 | ALBERTO PAREDES DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400278 | 28/11/2013 | 203205.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0580313 | 28/11/2013 | 1000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Administração Geral | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | IMPLANTAÇÃO DO O.D. DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400277 | 28/11/2013 | 2876.16 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | Valor empenhado ref.despesas de Diárias concedidas de viagens a Brasília-DF para participar do Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico-CONSEGI e representar a Prefeitura Municipal de João Pessoa na 5ª Conferencia Nacional das Cidades em Brasília-DF no centro de Convenções Ulisses Guimarães, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590719 | 28/11/2013 | 107857.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420280 | 28/11/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420281 | 28/11/2013 | 108506.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420282 | 28/11/2013 | 5945.00 | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA LEIA TUDO JORNAIS E REVISTAS | VALOR REFERENTE A ASSINATURAS ANUAIS DE REVISTAS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, SENDO ELAS 05 (CINCO) REVISTA VEJA, 05 (CINCO) REVISTA ISTO É E 05 (CINCO) REVISTA ÉPOCA, PARA ATENDER AS NESESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420283 | 28/11/2013 | 5100.00 | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA LEIA TUDO JORNAIS E REVISTAS | VALOR REFERENTE A 03 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, PARA ATENDER AS NESESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420284 | 28/11/2013 | 7845.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 75 POST-BANNER 150 X 70 CM - LONA DUPLA FACE COM ESTRUTURA INSTALAÇÃO E RETIRADA DO PRODUTO, PARA ATENDER AS NESESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420285 | 28/11/2013 | 4575.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SENDO CONECTORIZAÇÃO DE RJ45, INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE EM 02 (DUAS) CAIXAS, INSTALAÇÃO DE CANALETAS 50 X 50, CONFIGURAÇÃO DE TODAS AS ESTAÇÕES DE TRABALHO NA ESTRUTURA DE REDE E CONFIGURAÇÃO DOS SWITCH E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E ANTI VIRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480531 | 28/11/2013 | 88520.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480532 | 28/11/2013 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011( GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312013 | 0580316 | 28/11/2013 | 19.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para cobrir despesas com compra de tábua para conseto de janela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANIOS EM C&T | PROJETO DE PARCERIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530324 | 28/11/2013 | 7900.00 | 00095410350430 | WALDINEY SILVA DOS SANTOS | ELABORAÇÃO DO LAYOUT DO SITE DE EDUCAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530323 | 28/11/2013 | 50925.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580314 | 28/11/2013 | 56170.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580315 | 28/11/2013 | 800.00 | 13359936000155 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha para cobrir despesas com alimentação durante avaliações com as coordenações e beneficiários durante o período de 16 a 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240088 | 28/11/2013 | 34957.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200668 | 28/11/2013 | 50000.00 | 16958246000100 | ZKSPORT - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA-ME | VALOR EMPENHADDO REF A UM APOIO FINANCEIRO REF AO TERMO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A PMJP E A ZKSPORT. DESTINADO A 2ª MEIA MARATINA CABO BRANCO 2013, QUE SE REALIZARA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO O EVENTO TEM A FINALIDADE PRINCIPAL PROPORCIONAR SAUDE E QUALIDADE DE VIDA POR MEIO DE ATIVIDADE FISICA, E ELEVAR O NOME DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO CENARIO NACIONAL DE CORRIDAS DE RUA CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200669 | 28/11/2013 | 2300.00 | 15353128000106 | ELETRICA CABO & FIO EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE CAL DE 10KG E 10 LATÕES DE PVC DE 18L BRANCO NEVE DESTINADO A MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL ONDE ESTÃO SENDO REALIZADO A COPA DE CLUBES DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200670 | 28/11/2013 | 120565.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480530 | 28/11/2013 | 29033.66 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO BM 04, DO PAC 2, DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 035.0330-84/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº15/2012 (SEPLAN) E CONTRATO Nº 02/2012 SEMHAB. | 03632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510399 | 28/11/2013 | 35.48 | 00058784934468 | JOSE EDSON DE SOUTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2013/075942 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510400 | 28/11/2013 | 1667509.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510401 | 29/11/2013 | 6435.84 | 00053242238400 | ALEXANDRE JORGE GOMES WANDERLEY SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2013/024969 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041372013 | 0510402 | 29/11/2013 | 74910.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0219/2013, ATRAVES DE SISTEMA DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510404 | 29/11/2013 | 46946.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510405 | 29/11/2013 | 7453.60 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS) CERTIFICADOS A3 E e-CPF EM TOKEN PARA USO DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2013/072926 (EM ANEXO) E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041962012 | 0510407 | 29/11/2013 | 33480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAL MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SEREM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº229/2012, CONSENTANEO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2011/GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SEC.ESTADUAL DE ADM - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011, TENDO SUA VIGÊNCIA PORTANTO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013 ATÉ 21 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0510411 | 29/11/2013 | 50.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) SACO PLASTICO PARA LIXO CAP. 15 LITROS. MARCA:RAVA. , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0402/2013, PREGÃO Nº 037/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0510414 | 29/11/2013 | 862.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0406/2013, PREGÃO Nº 037/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590726 | 29/11/2013 | 445908.49 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO PROJOVEM TRABALHADOR DE Nº 46958.000483/2010-14 COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590727 | 29/11/2013 | 97.87 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI CELULAR DO SINE MUNICIPAL , NO PERÍODO DE 13/09/13 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590728 | 29/11/2013 | 1809.19 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DO SINE MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590724 | 29/11/2013 | 2662.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200675 | 29/11/2013 | 1798.00 | 00023711400400 | SERGIO DE MORAIS MEIRA | VALOR EMPENHADO REF A 2 E 1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA) COM DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/SALVADOR-BA/JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO DA CAPITAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE SALVADOR-BA COM OS COMITES DAS SELEÇÕES QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA DO MUNDO 2014, SAIDA NO DIA 04/12/2013 E CHEGADA EM 06/12/2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200676 | 29/11/2013 | 64764.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200671 | 29/11/2013 | 38440.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIROS DESTINADO AO WORKSHOP DO ESPORTE: CICLO DE ESTUDOS, DEBATES E JOGOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 2013, O EVENTO EM TELA OPORTIMIZA A SOCIEDADE PESSOENSE E AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE VIVENCIAR EXPERIENCIAS ESPORTIVAS COMO INSTRUMENTO DE LAZER, DE CONVIVENCIA COMUNITARIA HARMINICA, APREENSÃO DE VALORES E CIDADANIA. O WORSHOP DO ESPORTE SE REALIZRA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE NOS GINASIOS ESPORTIVOS PERTENCENTES A ESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002472013 | 0200672 | 29/11/2013 | 50000.00 | 16958246000100 | ZKSPORT - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA-ME | VALOR EMPENHADDO REF A UM APOIO FINANCEIRO REF AO TERMO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A PMJP E A ZKSPORT. DESTINADO A 2ª MEIA MARATINA CABO BRANCO 2013, QUE SE REALIZARA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO O EVENTO TEM A FINALIDADE PRINCIPAL PROPORCIONAR SAUDE E QUALIDADE DE VIDA POR MEIO DE ATIVIDADE FISICA, E ELEVAR O NOME DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO CENARIO NACIONAL DE CORRIDAS DE RUA CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240091 | 29/11/2013 | 22200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240093 | 29/11/2013 | 830.58 | 00020592299449 | LUZENILDA DIAS VICENTE NUNES | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM NOME DE LUIZ NUNES DO NACIMENTO, FALECIDO EM 11/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240094 | 29/11/2013 | 826.09 | 00054952719472 | VALDETE ALVES TEIXEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE PEDRO ALVES DA SILVA FILHO, FALECIDO EM 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240095 | 29/11/2013 | 455.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240096 | 29/11/2013 | 70.04 | 00033868735453 | GENIVAL BATISTA DE L JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR GENIVAL BATISTA LIMA JUNIOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240097 | 29/11/2013 | 410.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240098 | 29/11/2013 | 5186.64 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240099 | 29/11/2013 | 804.94 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240100 | 29/11/2013 | 7343.95 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENÓRIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580317 | 29/11/2013 | 29878.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240092 | 29/11/2013 | 26900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240101 | 29/11/2013 | 1119165.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530326 | 29/11/2013 | 81945.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0530327 | 29/11/2013 | 2600.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | 1ª E 2ª Parcela referente ao contrato n.º 183/2013 - Rix Internet Ltda, prestação de serviço de circuito de internet (IP) dedicado e simétrico, com locação e manutenção dos equipamentos destinada a Secretaria de Ciência e Tecnologia, através do sistema de Registro de Preços . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530336 | 29/11/2013 | 5833.20 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ATRAVÉS DO PREGÃO 037/2013, PROCESSO Nº 054015/2013, SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 183/2013 SECITEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040342013 | 0480533 | 29/11/2013 | 22683.60 | 12085495000188 | MARIANA DE AZEVEDO ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE METALON 2X2CM, GALVANIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 209/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2013 (SEAD) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/049353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480534 | 29/11/2013 | 333.20 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº030.7541-37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480535 | 29/11/2013 | 343.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL, IRMÃ DULCE C, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480536 | 29/11/2013 | 333.20 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL JARDIM VENEZA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 034.4419-19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480537 | 29/11/2013 | 166.60 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL MANACÁ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 029.8424-01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480539 | 29/11/2013 | 99986.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420288 | 29/11/2013 | 90241.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0590729 | 29/11/2013 | 14063.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PROCESSO/ Nº 2013/060967 E 2013/045663 - PREGÃO Nº 036/2013 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO0 DE Nº 328/2013 E DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0590730 | 29/11/2013 | 852.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESPECIFICADO NO PREGÃO 036/2013 DO PROCESSO Nº: 2013/045663 E DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0590731 | 29/11/2013 | 3208.60 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 330/2013 , PROCESSO Nº 2013/060967 E 2013/045663 E PREGÃO Nº 036/2013 E DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0590732 | 29/11/2013 | 4119.20 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº332/2013 , PROCESSOS Nº 2013/060967 E 2013/045663 E PREGÃO Nº036/2013 E DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0590733 | 29/11/2013 | 640.28 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 331/2013, PROCESSOS Nº 2013/060967 , 2013/045663 E PREGÃO 036/2013 E DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0590734 | 29/11/2013 | 2166.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 432/2013, PROCESSOS Nº 2013/045663, 2013/060967/2013 E PREGÃO Nº 036/2013 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040362013 | 0590735 | 29/11/2013 | 184.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 333/2013, PROCESSO Nº 2013/045663 E PREGÃO Nº 4036/2013 E DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590736 | 29/11/2013 | 52178.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580319 | 29/11/2013 | 599.98 | 00064539407449 | LUCIA DE FATIMA MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 102679/2013 PARECER JURIDICO Nº 2674/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE OS DESCONTOS SÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530325 | 29/11/2013 | 90053.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECITEC , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510403 | 29/11/2013 | 326087.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400281 | 29/11/2013 | 45406.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030176 | 29/11/2013 | 97.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520311 | 29/11/2013 | 284.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520312 | 29/11/2013 | 281.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510406 | 29/11/2013 | 2581.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530328 | 29/11/2013 | 333.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580318 | 29/11/2013 | 123.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180394 | 29/11/2013 | 330.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200677 | 29/11/2013 | 270.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170185 | 29/11/2013 | 2572.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143844 | 29/11/2013 | 2510.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420289 | 29/11/2013 | 468.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480540 | 29/11/2013 | 412.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480541 | 29/11/2013 | 402.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECAUCULO DOS VALORES DE COBRANÇA DO 1º DESEMBOLSO DO CT. 0350.330-84 PROGRAMA URIAP PROMORADIA/2012 -SATURNINO DE BRITO, LIBERADO EM 14/11/2013 POR MEIO DO DRP 1842.025-7. CONF. E-MAIL EM ANEXO. VENCIMENTO 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410175 | 29/11/2013 | 576.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400282 | 29/11/2013 | 259.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120368 | 29/11/2013 | 289.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130516 | 29/11/2013 | 22848.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110649 | 29/11/2013 | 2003.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101995 | 29/11/2013 | 0.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101996 | 29/11/2013 | 261.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101997 | 29/11/2013 | 34294.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101969 | 29/11/2013 | 24196.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Novembro/2013 conforme Processo Administrativo nº 2013/123758 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101970 | 29/11/2013 | 93800.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da Folha de Bolsa Auxílio para os alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D, E e F, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Novembro/2013, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101971 | 29/11/2013 | 41650.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 3ª Edição, Turmas G e H, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Novembro/2013, conforme Ofício nº 493/2013 Processo Administrativo nº 2013/120861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070022010 | 0101978 | 29/11/2013 | 19831.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2010, 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 029/2010, Oficio nº 118/2013/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070032010 | 0101979 | 29/11/2013 | 38250.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, ao 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2010, e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070032010 | 0101980 | 29/11/2013 | 13812.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2010, 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 034/2010, Memo nº 96/2013/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101982 | 29/11/2013 | 449.25 | 00082950350100 | LUIZ FERNANDO RIBEIRO ABRÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de 5,5 ( cinco e meio ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a Cidade de Luziania -GO para participar da IV Conferencia Nacional Infanto-Juvenio pelo Meio Ambiente conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101983 | 29/11/2013 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/089932 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101984 | 29/11/2013 | 1920.00 | 00002580688412 | EVANILDO ROSENDO DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101985 | 29/11/2013 | 1840.00 | 00001101189444 | GUILARDO JACINTO DE AZEVEDO LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101986 | 29/11/2013 | 1920.00 | 00009133570493 | MAILSON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101987 | 29/11/2013 | 1840.00 | 00004514138495 | KLEBER EVARISTO DE MACENA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101988 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00002719741418 | CHRISTOPHER LINCOLN DI LUCENA NÓBREGA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador Tecnico nos VII Jogos Escolares Municipais de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101990 | 29/11/2013 | 450.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de ajuda financeira para aluna Jane da Silva Soares da Escola Municipal Ana Cristina que irá participar da modalidade Atletismo nas Paralimpíadas Escolares/2013 de acordo com o Processo nº 2013/116232 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0101989 | 29/11/2013 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de manutenção preventiva e corretiva, com mão de obra para atender as demandas do fornecimento de agua refrigerada para os alunos das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 244/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2013 Processo 2013/072102 conforme documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0101991 | 29/11/2013 | 162993.79 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE Bairro das Indústrias, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 /FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº 18/2013 , Concorrência Publica nº 18 /2012 - Lote 01, conforme documentação anexa. | 03602013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0101992 | 29/11/2013 | 182417.61 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE - Mangabeira VIII, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0101993 | 29/11/2013 | 170809.22 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE - Mangabeira VII, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182012 | 0101994 | 29/11/2013 | 182796.81 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 ( três ) Creches tipo padrão FNDE - Mangabeira II, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012 FNDE/PAC 2/PROINFÂNCIA , de acordo com o Contrato nº 20/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Lote 03 , conforme documentação anexa. | 03572013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101998 | 29/11/2013 | 50000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento da execução de 03 ( tres ) Escolas ( Reforma e Ampliação da Escola Municipal Darcy Ribeiro )de acordo com o Lote nº 01 do Contrato nº 22/2012 conforme Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 e documentação anexa. | 03092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090370 | 29/11/2013 | 378749.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090371 | 29/11/2013 | 244701.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVIÇOSDO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090376 | 29/11/2013 | 3167.00 | 04923767000143 | STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de serviços de imagens fotográficas, ampliações, álbuns e molduras. Conforme solicitação desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0090379 | 29/11/2013 | 6697.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a Ordem de Compra nº 0388/2013, referente ao Processo nº 064280/2013, e Pregão nº 037/2013. Aquisição de Material de Higiene e Limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0090380 | 29/11/2013 | 5431.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a Ordem de Compra nº 0383/2013, referente ao Processo nº 019314/2013, e Pregão nº 037/2013. Aquisição de Material de Higiene e Limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0090381 | 29/11/2013 | 37782.36 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a Ordem de Compra nº 0387/2013, referente ao Processo nº 064280/2013, e Pregão nº 037/2013. Aquisição de Material de Higiene e Limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0090382 | 29/11/2013 | 6780.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado para fazer face a Ordem de Compra nº 0460/2013, referente ao Processo nº 2013/073096, e Pregão nº 04046/2013. Aquisição de Material Permanente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040462013 | 0090383 | 29/11/2013 | 740.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face a Ordem de Compra nº 0459/2013, referente ao Processo nº 2013/098709, e Pregão nº 04046/2013. Aquisição de Material Permanente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA DA COPAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0080456 | 29/11/2013 | 4680.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento sobre aquisição de material permanente para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Processo Administrativo nº 2013/000513, Pregão Presencial nº 017/13, Contrato nº 167/2013, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA DA COPAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0080457 | 29/11/2013 | 2250.00 | 16867118000151 | INFORMIX LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento sobre aquisição de material permanente para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Processo Administrativo nº 2013/000513, Pregão Presencial nº 017/13, Contrato nº 187/2013, conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040552011 | 0090372 | 29/11/2013 | 800000.00 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Contrato nº 207/2011, Pregão nº 55/2011, dos serviços de engenharia agrônoma, para poda de árvores urbanas e de raízes, incluindo trituração, compostagem e transporte dos restolhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090373 | 29/11/2013 | 300000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Contrato 46/2011, referente aos serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços em equipamentos esportivos, mercados, feiras livres, passeios públicos, passarelas, logradouros, cemitérios,centros de passagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041392013 | 0090374 | 29/11/2013 | 84565.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Contrato nº 225/2013, Adesão a ARP nº 06/2013, referente a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI, destinados aos diversos setores desta Pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101981 | 29/11/2013 | 191.04 | 00009889586789 | LAVOSIER DA SILVEIRA GALDINO | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a Cidade de Curitiba-PR para Visitar a Empresa Positivo conforme a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030167 | 29/11/2013 | 1275.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | O valor empenhado refere-se a aquisição de placas de sinalização, painéis e banner´s para atender o Programa de Inclusão e Cidadania para Pessoas com Deficiência. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0030168 | 29/11/2013 | 14531.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aereas, conforme as seguintes faturas: 4013520, 4013609, 4013613, 4013611, 4013614, 4013341 e 4014361. Estando em anexo cópias das faturas e documentos necessários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030169 | 29/11/2013 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 29/11/2013 | 2000.00 | 17337582000107 | CIRLENE PEREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao serviço de locação de tendas para atender a entidade AC Social nos eventos realizados na praia do cabo branco denominado de Acesso Cidadão no mês de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030172 | 29/11/2013 | 2000.00 | 17337582000107 | CIRLENE PEREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao serviço de locação de tendas para atender a entidade AC Social nos eventos realizados na praia do cabo branco denominado de Acesso Cidadão no mês de Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030173 | 29/11/2013 | 2000.00 | 17337582000107 | CIRLENE PEREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao serviço de locação de tendas para atender a entidade AC Social nos eventos realizados na praia do cabo branco denominado de Acesso Cidadão no mês de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030174 | 29/11/2013 | 2800.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de papeis timbrados para serem utilizados pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030175 | 29/11/2013 | 3100.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de pastas personalizadas - material gráfico, para serem utilizadas pelo Gabinete do Vice-prefeito. Estando todos os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040263 | 29/11/2013 | 57727.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040265 | 29/11/2013 | 124066.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 29/11/2013 | 290.00 | 18657244000107 | LUCIANO DA SILVA SOUZA 02779588497 | O valor empenhado refere-se ao serviço de instalação de (CONDICIONADOR DE AR SPLIT - PAREDE CAP. 18.000 BTUS), nas dependências desta Procuradoria. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050322 | 29/11/2013 | 40456.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050325 | 29/11/2013 | 350.20 | 00006898747401 | ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR | Para partcipar de audiência na 2º Vara do Trabalho na cidade de Limeira/SP. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180393 | 29/11/2013 | 63737.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020549 | 29/11/2013 | 898.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Salvador - BA, com o objetivo de participar de reunião com os comitês da Seleções que irão participar da Copa de Mundo 2014. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020550 | 29/11/2013 | 359.52 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1(uma) diária para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 04/12/13, com o objetivo de chefiar a Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 05/12/13, com o objetivo de chefiar a Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife- PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020551 | 29/11/2013 | 359.52 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O valor empenhado refere-se a 1(uma) diária para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 04/12/13, com o objetivo de acompanhar a chefia de Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 05/12/13, com o objetivo de acompanhar a chefia de Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife- PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020552 | 29/11/2013 | 359.52 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1(uma) diária para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 04/12/13, com o objetivo de acompanhar a chefia de Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 05/12/13,com o objetivo de acompanhar a chefia de Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife- PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020553 | 29/11/2013 | 359.52 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1(uma) diária para a Cidade de Recife - PE, sendo 1/2 diária no dia 04/12/13, com o objetivo de acompanhar a chefia de Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Recife - PE e 1/2 diária no dia 05/12/13, com o objetivo de acompanhar a chefia de Segurança velada do Sr. Prefeito da Capital do aeroporto de Recife- PE até a Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020554 | 29/11/2013 | 81416.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020555 | 29/11/2013 | 1910.66 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020556 | 29/11/2013 | 100.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS | O valor empenhado refere-se a aquisição de molduras pretas com vidros para serem colocados certificados. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020557 | 29/11/2013 | 830.58 | 00093056311420 | LUCIENE SOUZA DA TRINDADE | A presente despesa refere-se ao pagamento de auxílio funeral da ex servidora Isabel Ferreira da Silva, matrícula nº 24.323-0, em favor de Luciene Souza da Trindade, CPF nº 930.563.114-20, de acordo com processo externo de nº 2013-113223, parecer jurídiconº 2646/2013 e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020560 | 29/11/2013 | 498628.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070461 | 29/11/2013 | 35734.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040372013 | 0060598 | 29/11/2013 | 843.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CETRE/SEAD, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 364/2013, PREGÃO Nº 037/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 354/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO 4110303078 - CONJUNTO BALDE ESPREMEDOR EM PLASTICO RESISTENTE COM DIVISORIA, RODAS E DRENO - CAP P/32 LITROS, INCLUINDO CABO DE ALUMINIO COM HASTE AMERICANA DE 1,4OM COM GARRA - MARCA: BRALIMPIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070444 | 29/11/2013 | 1302.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNEC.DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA JPA/RJ/JPA EM NOME DO SECRETÁRIO ALDO CAVALCANTI PRETES PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2013 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CAPITAIS (ABRASF), CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060600 | 29/11/2013 | 18000.00 | 26461699000180 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUB SEQUENTES DOS SERVIDORES DA CONAB CEDIDOS A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 123750/2013, OFICIO CT/SOUFI/GECOB Nº 24222013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060602 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00009129615461 | WELLYSON MAGNO DE SOUZA CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO ESTAGIARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO POR NÃO TER SIDO EFETUADO NOS MESES CITADOS DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 107274/2013(COPIA), PARECER JURIDICO Nº 2739/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060603 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00008810496469 | BRUNNA DE SOUZA ALBUQUERQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO ESTAGIARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO POR NÃO TER SIDO EFETUADO NOS MESES CITADOS DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 107274/2013(COPIA, PARECER JURIDICO Nº 2739/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060604 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00005008836455 | ANDERSON FABRICIO MEDEIROS DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO ESTAGIARIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO POR NÃO TER SIDO EFETUADO NOS MESES CITADOS DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 107274/2013, PARECER JURIDICO Nº 2739/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060606 | 29/11/2013 | 244893.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 29/11/2013 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080449 | 29/11/2013 | 288.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo. Caneta esferográfica, escrita fina, cor azul. Marca: Slim | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080450 | 29/11/2013 | 172.62 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo. Binder clips médio, cor preta (prendedor de papel) tam. 32mm. Marca: BRW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080451 | 29/11/2013 | 493.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo, constante na OC 312//2013, do Pregão 036/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080452 | 29/11/2013 | 1725.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo, constante na OC 314//2013, do Pregão 036/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080453 | 29/11/2013 | 2152.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de informática.HD externo de 2,0 TB de 3,5", marca: Western Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080454 | 29/11/2013 | 850.00 | 08980641000161 | MAPROS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços de manutenção de 01 (um) nobreak logmaster da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0080458 | 29/11/2013 | 543.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente. > Cola branca, emb. 1Kg., Marca: Koala. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0080459 | 29/11/2013 | 1200.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente, conf. ordem de compra nr. 424/2013 e Pregão nr. 027/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080460 | 29/11/2013 | 34.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente, conf. ordem de compra nr. 419/2013 e Pregão nr. 031/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080461 | 29/11/2013 | 159.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente, conf. ordem de compra nr. 294/2013 e Pregão nr. 031/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080463 | 29/11/2013 | 110.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente, conf. ordem de compra nr. 306/2013 e Pregão nr. 031/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080464 | 29/11/2013 | 290.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo, conf. ordem de compra nr. 295/2013, e Pregão nr. 031/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080465 | 29/11/2013 | 1100.65 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material elétrico e hidráulico, conf. ordem de compra nr. 418/2013 e Pregão nr. 031/2013, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080467 | 29/11/2013 | 257462.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080468 | 29/11/2013 | 584.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de quentinhas para os servidores da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050324 | 29/11/2013 | 10357.37 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento das Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº 2013.82.00.005.000056, expedido nos autos judiciais nº. 0003419-80.2006.4.05.8200, através do OFÍCIO Nº OFC 0005.000961-0/2013; RPV 2013.82.00.005.000053, expedido pelos autos judiciais nº. 0014597-94.2004.4.05.8200, através do OFÍCIO Nº OFC 0005.000964-4/2013; RPV nº 2013.82.00.005.000055, expedida nos autos judicais nº. 0013992-17.2005.4.05.8200, através do OFÌCIO Nº OFC 0005.000965-9/2013; RPV nº 2013.82.00.005.000049, expedida nos autos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030170 | 29/11/2013 | 1797.60 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 03 diarias para o chefe de gabinete - Adauto Marcolino Fernandes Júnior, que representará o Vice-prefeito em Brasília, onde acompanhará as emendas de bancada no Ministerio dos Esportes e Secretaria Institucional da Presidencia da Republica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070443 | 29/11/2013 | 310.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E LEITORA DE UM SERVIDOR PERTENCENTE A ESTE SETOR (GFIP) PARA QUE POSSAMOS EXECUTAR AS ROTINAS PERTINENTES AO NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070449 | 29/11/2013 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF. EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070450 | 29/11/2013 | 13932.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070451 | 29/11/2013 | 368.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF. EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070452 | 29/11/2013 | 234.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070453 | 29/11/2013 | 65312.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CUSTA DA PROCURADORIA, TARIFAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070454 | 29/11/2013 | 2058.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070455 | 29/11/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070456 | 29/11/2013 | 2030.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070457 | 29/11/2013 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070458 | 29/11/2013 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 29/11/2013 | 2957.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070460 | 29/11/2013 | 154.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070445 | 29/11/2013 | 31000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEFIN, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070446 | 29/11/2013 | 12487.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070447 | 29/11/2013 | 3100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080455 | 29/11/2013 | 57556.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080462 | 29/11/2013 | 5100.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO Nº 2, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090366 | 29/11/2013 | 40544.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0090368 | 29/11/2013 | 733.79 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 10 LUGARES, A GASOLINA, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. (VW/KOMBI),SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA 22/10/2012 A 21/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 22/2010, ADITIVO Nº 03, PREGÃO Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.337,24. COMPLEMENTO DOS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110645 | 29/11/2013 | 91849.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101972 | 29/11/2013 | 395317.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101973 | 29/11/2013 | 1032259.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101974 | 29/11/2013 | 8018.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101975 | 29/11/2013 | 235110.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101976 | 29/11/2013 | 429.38 | 00082613087404 | SARA RODRIGUES DA SILVA LINHARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE DIAS) TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2013, 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 110133/2013, PARECER JURIDICO Nº 2655/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101977 | 29/11/2013 | 1403.60 | 00004930604486 | EMANUEL CANDEIA CAVALCANTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 112968/2013 E APENSOS Nº 088196 / 112971/2013, PARECER JURIDICO Nº 2631/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102005 | 29/11/2013 | 324.99 | 00005854155443 | TIAGO BEZERRA SALDANHA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/ 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 110835/2013 PARECER JURIDICO Nº 2687/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE OS DESCONTOSSÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102006 | 29/11/2013 | 533.36 | 00007229330459 | CARLOS DE SENA BRITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13ª(DECIMO TERCEIRO) SALARIO) DO EXERCICIO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 119327/2013 PARECER JURIDICO 2692/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102007 | 29/11/2013 | 316.40 | 00007730461439 | SANDRA DA SILVA PEREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE DIAS) TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 101437/2013, PARECER JURIDICO Nº 2682/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240089 | 29/11/2013 | 182038.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240090 | 29/11/2013 | 4500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO Nº 2, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180392 | 29/11/2013 | 2236.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200673 | 29/11/2013 | 5478.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200674 | 29/11/2013 | 3500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130511 | 29/11/2013 | 1591897.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SAÚDE , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130512 | 29/11/2013 | 641892.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130513 | 29/11/2013 | 317442.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120364 | 29/11/2013 | 10658.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120366 | 29/11/2013 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143812 | 29/11/2013 | 571065.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES , DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143822 | 29/11/2013 | 18054.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040622012 | 0143845 | 29/11/2013 | 2166.68 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.500,02 CONFORME CONTRATO Nº 206/2012, ADITIVO Nº 01 COM VIGÊNCIA de 05 DE NOVEMBRO DE 2013 ATÉ 04DE NOVEMBRO DE 2014 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040622012 | 0143847 | 29/11/2013 | 4666.70 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 ATÉ 04 DE NOVEMBRO DE 2014 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040882011 | 0143848 | 29/11/2013 | 5499.57 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEMI PESADO, COM CARROCEIRA TIPO BAÚ FECHADO EM ALUMÍNIO; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA LÍQUIDA DE 7000 KG; NOVO 0(ZERO) KM; SEM MOTORISTA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; DIREÇÃO HIDRÁULICA E TODOS OS ITNES EXIGIDOS POR LEI, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA DE 09/12/2012 A 08/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 232/2011, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. COM VALOR MENSAL R$ 8.37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040261 | 29/11/2013 | 8980.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040262 | 29/11/2013 | 2600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO Nº 2, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050319 | 29/11/2013 | 11813.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050320 | 29/11/2013 | 16218.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050321 | 29/11/2013 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0020547 | 29/11/2013 | 4030.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). MODELOYAMAHA LANDER XTZ 250 , A DISPOSIÇÃO DO GAPRE, VIGÊNCIA 28/09/2013 A 27/09/2014, COM VALOR MENSAL R$ 1.300,00, CONFORME CONTRATO Nº 165/2011, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020548 | 29/11/2013 | 43880.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060597 | 29/11/2013 | 14200.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060599 | 29/11/2013 | 59082.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060601 | 29/11/2013 | 20000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 2, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SIB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 040472013 | 0060605 | 29/11/2013 | 1480.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DEMAM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 403/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 452/2013, DISPENSA Nº 4047/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. 1030207019 GRADE PROTETORA VIDRO TRASEIRO PRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060608 | 29/11/2013 | 7000.00 | 00072784008487 | SIMONE LIMA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 95 A/2013 - DAG E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060609 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00072784008487 | SIMONE LIMA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 95 A/2013 - DAG E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520310 | 29/11/2013 | 23378.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520313 | 29/11/2013 | 600.00 | 14678431000116 | L R CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÕA DE UM COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS, MEMBROS E CONVIDADOS, PARA UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, NO TURNO DA TARDE, NA SALA DE CONVENÇÃO 2 DA ESTAÇÃO CIÊNCIA,CONFORME O MEMORANDO Nº 115/2013 - DDI/SETUR. CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041472013 | 0120365 | 29/11/2013 | 450000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 MIL M2 DE ALAMBRADO EM ARAME GALVANIZADO COM INSTALAÇÃO A SER INSTALADO NO PAQUE MUNICIPAL CUIÁ, CONFORME CONTRATO NUMERO 230/2013, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRÇO 147/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143814 | 29/11/2013 | 31.84 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Darleys de Morais Silva motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Itambé - PE, referente ao dia 02/12/2013, transladando o adolescente João Victor Andrade de Lima. Conforme solicitação contida no O.F nº 482/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143815 | 29/11/2013 | 70.04 | 00055924182487 | WELLINGTON CARDOSO ALVES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Wellington Cardoso Alves Conselheiro Tutelar Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Itambé - PE, referente ao dia 02/12/2013, transladando o adolescente João Victor Andrade de Lima. Conforme solicitação contida no O.F nº 482/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143830 | 29/11/2013 | 82.40 | 00055924182487 | WELLINGTON CARDOSO ALVES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Wellington Cardoso Alves Conselheiro Tutelar, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Tavares - PB no dia 29/11/2013, com o objetivo de recambiar a adolescenteJOSÉ DOUGLAS DA SILVA, Conforme solicitação contida no OF nº 483/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143831 | 29/11/2013 | 52.44 | 00000892186470 | IZABELA TOSCANO LIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Izabela Toscano Lira Assistente Social, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Tavares - PB no dia 29/11/2013, com o objetivo de recambiar a adolescente JOSÉ DOUGLAS DA SILVA, Conforme solicitação contida no OF nº 483/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143832 | 29/11/2013 | 37.46 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Darleys de Morais Silva Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Tavares - PB no dia 29/11/2013, com o objetivo de recambiar a adolescente JOSÉ DOUGLAS DA SILVA, Conforme solicitação contida no OF nº 483/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330032013 | 0143807 | 29/11/2013 | 18091.93 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face ao complemento do processo 89202/2013 e empenho nº. 142737/2013 da despesa com conclusão da construção do Restaurante Popular no Bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB com recursos do Contrato de repasse nº 0230411-27/2007. MDS/RES POP/UN PROD - PMJP, de acordo com o contrato de nº. 005/2013-SEDES, Tomada de Preço nº. 03/2013. | 01192013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330032013 | 0143808 | 29/11/2013 | 7564.95 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face ao complemento do processo nº. 89206/2013 e empenho nº. 142738/2013, para despesa com conclusão da construção do Restaurante Popular no Bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB, de acordo com o contrato de nº. 005/2013-SEDES, Tomada de Preço nº. 03/2013. | 01192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330032013 | 0143809 | 29/11/2013 | 25562.31 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com conclusão da construção do Restaurante Popular no Bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB com recursos de Contrapartida ao Contrato de repasse nº 0230411-27/2007. MDS/RES POP/UN PROD - PMJP, de acordo com o contrato de nº. 005/2013-SEDES, Tomada de Preço nº. 03/2013. | 01192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040832013 | 0143838 | 29/11/2013 | 119844.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 2013/049615 - REG. Nº 83/2013, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2012/PMSR, PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2012/PMSR E CONTRATO Nº 109/2013 E SEU TERMO ADITIVO 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0143839 | 29/11/2013 | 198690.73 | 14101470000156 | FONSECA PIRES DIST. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PP. 035/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/026864. E CONTRATO N 216/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020558 | 29/11/2013 | 10680.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 45ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PRECIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA EA PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF. 1203/SEFIN/DEOF/2013 DE 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 29/11/2013 | 897.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520308 | 29/11/2013 | 6627.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520309 | 29/11/2013 | 625.05 | 00013170163434 | JOSE CANDIDO CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 082680/2013, PARECER JURIDIC Nº 2637/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480538 | 29/11/2013 | 2262.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400279 | 29/11/2013 | 130034.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SETRANSP, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400280 | 29/11/2013 | 2388.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420286 | 29/11/2013 | 5102.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420287 | 29/11/2013 | 2300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO Nº 2, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420290 | 29/11/2013 | 53.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 04/11/2013 AO VEÍCULO DE PLACA MNI4628, CONDIZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL O SR. LEANDRO EWERTON DA CUNHA PEREIRA, MATRÍCULA Nº 52.389-5, LOTADO NA SECOM, POR CONDUZIR O VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO REFERIDOS NO CTB, CONFORME PROCESSO Nº 2013/119154, PARECER JURÍDICO Nº 2672/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0291262 | 29/11/2013 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO EDOS MESES SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040264 | 29/11/2013 | 414.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050323 | 29/11/2013 | 705.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060610 | 29/11/2013 | 1902.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070448 | 29/11/2013 | 459.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 070042011 | 0090367 | 29/11/2013 | 49516.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA FONTE DA LAGOA PARQUE SOLON DE LUCENA, CONFORME CONTRATO Nº. 42/2011 E REQ. 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090369 | 29/11/2013 | 1459.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080466 | 29/11/2013 | 1680.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143811 | 29/11/2013 | 14999.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NO TOCANTE A LIBERAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERÍMETRO URBANO DE JÃO PESSOA (PASE-LEGAL), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143823 | 29/11/2013 | 72.32 | 00009011893409 | RAONI RODRIGO SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040252013 | 0143835 | 29/11/2013 | 20000.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor que ora empenhamos de forma global para fazer face a despesa com contratação de empresa Especializada em Serviços de Esgotamento e Desobstrução de Fossa Séptica, Remoção de Detritos e Limpeza da Caixa de Gordura (Inclusive Tribulação), conforme Atade registro de preço nº.024/2013 - pregão 025/2013, e contrato nº. 173/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0143836 | 29/11/2013 | 1546.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO Nº 0369/2013 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 374/2013, PREGÃO Nº 037/2013 E PROCESSO Nº 2013/022255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041432013 | 0143837 | 29/11/2013 | 21350.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTAS DE FERRO, CONFORME ADESÃO A ARP 79/2013 - PP 11/2013 - SMS, PROCESSO 2013/097142 - REG 143/2013, E CONTRATO Nº. 223/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352013 | 0143840 | 29/11/2013 | 52130.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACEA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PP - 035/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2013/026864, CONTRATO Nº. 217/2013 E ORDEM DE COMPRA 285/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0143841 | 29/11/2013 | 50972.30 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME OFICIO 369/2013 - COPEL, PREGÃO 037/2013, PROCESSO 2013/022255 E ORDEM DE COMPRA 376/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0143842 | 29/11/2013 | 28694.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº. 375/2013. PP - 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/022255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0143843 | 29/11/2013 | 37997.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº. 375/2013. PP - 037/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/022255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0143810 | 29/11/2013 | 7997.25 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011 E SEU TERMO ADITIVO Nº 01. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040122013 | 0143813 | 29/11/2013 | 18707.90 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviço de desinsetização, descupinização e desratização, para atender as necessidades da SEDES, atraves de sistema de registro de preço nº 010/2013 - pregão presencial nº. 012/2013, e contrato nº 130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143816 | 29/11/2013 | 37.46 | 00010126327416 | DANIEL PORFIRIO TORRES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Daniel Porfirio torres motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Porcinhos - PB no dia 05/12/2013, relacionado a mudança solicitada no requerimento emanexo, Conforme solicitação contida no memo nº 258/2013- transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143817 | 29/11/2013 | 37.46 | 00075332930453 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Antonio Marcos Andrade da Silva motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Porcinhos - PB no dia 05/12/2013, relacionado a mudança solicitada no requerimento em anexo, Conforme solicitação contida no memo nº 258/2013- transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143818 | 29/11/2013 | 1451.64 | 00062285173415 | THEMIS GONDIM DE OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Themis Gondim de Oliveira Diretora da Assistencia Social - DAS, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasilia - DF, referente aos dias 15 a 20/12/2013, paraparticipar da Conferencia Nacional de Assistencia Social, Conforme solicitação contida no memo nº 341/2013- DAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143819 | 29/11/2013 | 63.68 | 00010126327416 | DANIEL PORFIRIO TORRES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Daniel Porfirio Torres mat. 69.929-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife-PE, referente ao dia 06/12/2013, transladando o arcevo do artista plásticoBrás Marinho. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 259/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143820 | 29/11/2013 | 63.68 | 00012737719828 | HELIO JOHNSON DA SILVA COSTA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Helio Jhonson da Silva Costa mat. 73.375-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife-PE, referente ao dia 06/12/2013, transladando o arcevo do artista plástico Brás Marinho. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 259/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143821 | 29/11/2013 | 63.68 | 00001089988435 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Adriano Ramos da Silva mat. 67.258-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife-PE, referente ao dia 06/12/2013, transladando o arcevo do artista plásticoBrás Marinho. Conforme solicitação contida no MEMO. nº 259/2013-transportes/sedes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143833 | 29/11/2013 | 815776.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090442009 | 0143834 | 29/11/2013 | 83671.75 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CASA DE PASSAGEM, A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/098349, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2009/SEDEC, PREGÃO Nº 028/2009/SEDEC, CONTRATO Nº 163/2010 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143846 | 29/11/2013 | 286457.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100902013 | 0130514 | 29/11/2013 | 2596.66 | 00008848384471 | GIULIANA DE ALMEIDA MAIA MADRUGA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DOUTOR OSÓRIO ABATH Nº 26, TORRE, O QUAL SERÁ DESTINADO Á INSTALÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 190/2013, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2013 - PROCESSO Nº 15.117/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130515 | 29/11/2013 | 848.98 | 00002938271417 | IVANIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR: IVANIO MONTEIRO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROCESSO 09.352/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130517 | 29/11/2013 | 700.00 | 00043612792415 | GILDO ANTONIO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, CONF. REQUERIMENTO, RECIBO Nº 1407, PARECER DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.138/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130518 | 29/11/2013 | 8917115.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130519 | 29/11/2013 | 2332141.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130520 | 29/11/2013 | 3852.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE GRUPO GERADOR DA MARCA: HEIMER, LOCALIZADO NA GERENCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESPECIFICAÇÃO DO GERADOR: MOTOR: FIAT POWER TRAIN-FPT - MODELO: NEF 45 SMIA, ALTERNADOR: FABRICANTE: HEIMER, MODELO: ATED, TIPO: SÍNCRONO, SEM ESCOVAS, 4 PÓLOS TRIFÁSICOS, CONF. MEMO Nº 187/2013, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.65 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101999 | 29/11/2013 | 201432.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102000 | 29/11/2013 | 2294025.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102001 | 29/11/2013 | 2238328.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102002 | 29/11/2013 | 4082819.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102003 | 29/11/2013 | 4052026.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102004 | 29/11/2013 | 2704041.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110644 | 29/11/2013 | 1102907.49 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE 01 conforme Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-20000 | 03152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110650 | 29/11/2013 | 410861.95 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobras, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110646 | 29/11/2013 | 80000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(Sete) Caminhões de Carroceria de Madeiras com capacidade de 4m3, conforme Contrato 61/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA, pelo periodo de 6 meses, apresentado pelo LOTE-05 CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110648 | 29/11/2013 | 252678.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120367 | 29/11/2013 | 119797.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560050 | 29/11/2013 | 73541.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560051 | 29/11/2013 | 6904.60 | 12081948000106 | WOLFGANG HANTMANN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Higienização, para atender as necessidade da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 226/2013 da Licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 09018/2013 conforme a ordem de compra nº 232/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110647 | 29/11/2013 | 400000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Recuperação de Pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE - 01, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3396-0 C/C. 104213-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040082010 | 0110657 | 02/12/2013 | 85000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a formecimento de refeições acondicionados em quentinhas para o pessoal da Seinfra,( 5º Aditivo ao Contrato 151/2010 e do Pregão Presencial 08/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. b. santander- ag. 4188- c/c. 1300298-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040202012 | 0143853 | 02/12/2013 | 20293.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº 119/2013 - COPEL, PROCESSO 2013/008091, PP - 020/2012 - ARP. 025/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 129/2013 E CONTRATO Nº. 067/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040202012 | 0143855 | 02/12/2013 | 25792.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME OFICIO Nº 119/2013 - COPEL, PROCESSO 2013/008091, PP - 020/2012 - ARP. 025/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 129/2013 E CONTRATO Nº. 067/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070462 | 02/12/2013 | 726.93 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 27ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D, CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 02/12/2013 | 415.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2012, REFERENTE ÀS RPV -REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, EXPEDIDOS PELA 2ª VARA DA EXECUTIVOS FISCAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs 2012/102926, 200.2003.006.671-2, CONF.REQUERIMENTO Nº 005/2013 - PROGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291321 | 02/12/2013 | 385.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0291261 | 02/12/2013 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO EDOS MESES SUBSEQUENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520318 | 02/12/2013 | 1800.00 | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CICLOFAIXA.CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520319 | 02/12/2013 | 7572.49 | 09381837000100 | ANSEDITUR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DAS CAPI | contribuição . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520327 | 02/12/2013 | 7572.49 | 09381837000100 | ANSEDITUR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DAS CAPI | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE EM FAVOR DA ANSEDITUR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DAS CAPITAIS E DISTINO INDUTORES COM FINALIDADE DE FORTALECER A ENTIDADE NA QUAL A SETUR/PMJP E ASSOCIADA. CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520328 | 02/12/2013 | 5000.00 | 70116215000158 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND. DE HOTEIS-ABIH/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA ABIH PARA A EDIÇÃO DE ÁLBUM " NA PRAIA DO CABO BRANCO O MAIOR POLO HOTELEIRO PARAIBANO" CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520331 | 02/12/2013 | 29000.00 | 41227018000108 | ASSOCIAÇÃO DE PASTORES EVANGÉLICOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AO APOIO PARA ASSOCIAÇÃO DE PASTORES EVANGÉLICOS DA PARAÍBA QUE SERÁ DESTINADO AO EVENTO SOCIAL DA PASSEATA "MACHA PARA JESUS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013. CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520320 | 02/12/2013 | 2030.00 | 13520852000151 | ARSPLIT - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA. | 0000000000025 Compressor de gas 36.000 btus NCM/SH: 84151011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520321 | 02/12/2013 | 1840.00 | 13520852000151 | ARSPLIT - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA. | Empenho complementar referente ao processo 131152/2013 Mão de obra, reprocessamento, manutenção preventiva de ar condicionado split da Secretaria Municipal de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040522012 | 0102010 | 02/12/2013 | 6707.22 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada à Rua Camilo de Holanda, nº. 902 - Centro nesta Capital, destinado ao funcionamento da TV Cidade, correspondente aos meses de Outubro a Dezembro de 2013 de acordo com o Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 196/2012 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09052/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110652 | 02/12/2013 | 1756.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4, 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, KILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, SEGURO TOTAL, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, COM VIGÊNCIA DE 27/11/2013 A 26/11/2014, COM VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO Nº 196/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520330 | 02/12/2013 | 92.49 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 002602 TIGRE SANFONADO MULTIUSO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070463 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (11002-7) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070464 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30004-7) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070465 | 02/12/2013 | 17.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070466 | 02/12/2013 | 4893.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 02/12/2013 | 2.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C SANTANDER (130008687) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 090012013 | 0102011 | 02/12/2013 | 311871.52 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Generos Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/ de acordo com o Contrato 236/2013 na modalidade de Chamamento Público nº 09001/2013, Itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13 e 14 com recursos FNDE/PNAE/CRECHE- Agricultura Familiar conforme a Ordem de Compra nº 249/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 090012013 | 0102012 | 02/12/2013 | 45645.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Generos Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/ de acordo com o Contrato 240/2013 na modalidade de Chamamento Público nº 09001/2013, Itens 05,16 com recursos FNDE/PNAE/CRECHE- Agricultura Familiar conforme a Ordem de Compra nº 250/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102008 | 02/12/2013 | 46935.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª/18ª PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A TELEMAR NORTE S/A (OI) E A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.DOC.ANEXOS. VENC. 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102009 | 02/12/2013 | 1427.78 | 00020348371420 | JOSE HUMBERTO DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2009/2010, 2010/2011,2011/2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 382/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110651 | 02/12/2013 | 111.12 | 00064583171404 | TEREZA CRISTINA LINS PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº 2/12 (DOIS DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 383/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400283 | 02/12/2013 | 1700.00 | 04952924000149 | FABIO KELNER ALCOFORADO COSTA | Valor empenhado referente fornecimento de uma Feijoada completa para a confraternização dos funcionários da SETRANSP-GS e suas Secretarias Executivas da Ouvidoria Geral d Municipio, do Orçamento Participativo e da Controladoria Geral do Municipio , conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400284 | 02/12/2013 | 1020.00 | 11784656000169 | MARIARH OPERADORA DE HOTEIS,EVENTOS E LOCACOES LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de COFFE-BREAK para 60 pessoas para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Secretarias Executivas da Ouvidoria, do Orçamento Participativo e Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420291 | 02/12/2013 | 1750000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PUBLICITÁRIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO , A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420292 | 02/12/2013 | 1750000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PUBLICITÁRIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO , A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420293 | 02/12/2013 | 1750000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PUBLICITÁRIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO , A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420294 | 02/12/2013 | 1750000.00 | 09509200000149 | DABLIU A AG. DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PUBLICITÁRIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO , A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0070468 | 05/12/2013 | 123066.41 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AO PROJETO "AUXILIANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA A MELHORAR SEUS RESULTADOS"-FASE1: ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL, CONF.PROPOSTA INDG Nº 0019/13. CONTRATO Nº 110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052013 | 0070469 | 05/12/2013 | 182884.07 | 05485279000164 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AO PROJETO "AUXILIANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA A MELHORAR SEUS RESULTADOS"-FASE1: ALCANCE DO EQUILÍBRIO FISCAL, CONF.PROPOSTA INDG Nº 0019/13. CONTRATO Nº 110/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070470 | 05/12/2013 | 81.74 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, VENC. 15/12/2013, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070471 | 06/12/2013 | 200000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DIVERSAS DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTRATO.Nª 232/2013, MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110658 | 09/12/2013 | 530934.51 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | O valor empenhado, refere-se devolução de saldo do Contrato de Repasse 0233766-74/2007 a União conforme CE GIDUR 1.1989/2013 de 02.09.2013, tendo em vista o final do Contrato, de acordo com o Oficio GAB/SEFIN nº 406/2013 em anexo. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- AG. 1909 - OP.006- C/C. 647055 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110653 | 11/12/2013 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013 PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (SEINFRA) CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020561 | 11/12/2013 | 320.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020562 | 11/12/2013 | 1833.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020563 | 11/12/2013 | 2969.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050327 | 11/12/2013 | 252.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050329 | 11/12/2013 | 1441.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050331 | 11/12/2013 | 2335.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 11/12/2013 | 148.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040267 | 11/12/2013 | 846.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040268 | 11/12/2013 | 1370.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070472 | 11/12/2013 | 164.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070473 | 11/12/2013 | 939.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070474 | 11/12/2013 | 1521.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060611 | 11/12/2013 | 679.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060612 | 11/12/2013 | 3886.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060613 | 11/12/2013 | 6295.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080469 | 11/12/2013 | 600.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080470 | 11/12/2013 | 3431.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080472 | 11/12/2013 | 5558.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090375 | 11/12/2013 | 521.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090377 | 11/12/2013 | 2980.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090378 | 11/12/2013 | 4827.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050328 | 11/12/2013 | 1059.88 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento das Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº 2013.82.00.005.000047, expedida nos autos de execução de setença nº. 0014877-31.2005.4.05.8200, através do OFÌCIO Nº OFC: 0005.000962-5/2013; e da RPV nº 2013.82.00.005.000064, expedida nos autos de execução de sentença nº. 0012867-14.2005.4.05.8200, através do OFÍCIO Nº OFC. 0005.000980-3/2013. Os Ofícios foram expedidos pela 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080471 | 11/12/2013 | 2152.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de informática.HD Externo de 2.0 TB, de 3,5", marca: Western Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040362013 | 0050330 | 11/12/2013 | 4480.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente ( papel A4 Alcalino - 210 x 297 mm - 75 g/m²), para atender a demanda dessa Unidade Administrativa, conforme Ata de Registro de preço nº 037/2012 e Pregão n° 036/2013 . Estando os documentos necessários anexos ao processo. Ordem de Compra: 478/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 090092013 | 0102015 | 11/12/2013 | 25000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado referente a aquisição de passagens aéreas com trecho nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outros Estados da Federação, incluindo translado aeroporto/hotel/aeroporto conforme Adesão nº 009/2013-SEDEC a Ata Registro de Preço nº 007/2013 decorrente do Pregão Presencial nº 018/2013 - Prefeitura de Santa Rita/PB, Memo nº 336/2013, Contrato nº 227/2013 e Processo Administrativo nº 2013/123862, para atender a SEDEC conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030177 | 11/12/2013 | 34.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030178 | 11/12/2013 | 199.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030179 | 11/12/2013 | 323.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580320 | 11/12/2013 | 44.20 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580321 | 11/12/2013 | 252.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580322 | 11/12/2013 | 409.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530329 | 11/12/2013 | 119.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530330 | 11/12/2013 | 680.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530331 | 11/12/2013 | 1102.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510408 | 11/12/2013 | 922.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510409 | 11/12/2013 | 5273.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510410 | 11/12/2013 | 8541.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520314 | 11/12/2013 | 100.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520315 | 11/12/2013 | 575.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520316 | 11/12/2013 | 932.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110654 | 11/12/2013 | 715.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110655 | 11/12/2013 | 4091.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110656 | 11/12/2013 | 6627.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130521 | 11/12/2013 | 8161.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130522 | 11/12/2013 | 46669.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130523 | 11/12/2013 | 75593.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120369 | 11/12/2013 | 103.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120370 | 11/12/2013 | 592.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120371 | 11/12/2013 | 959.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102013 | 11/12/2013 | 12249.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102014 | 11/12/2013 | 70050.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102016 | 11/12/2013 | 2958.90 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 657 DO IBAMA, LAVRADO EM DESFAVOR DA PMJP. VENC. 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102017 | 11/12/2013 | 5.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102018 | 11/12/2013 | 178.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102019 | 11/12/2013 | 113464.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400285 | 11/12/2013 | 92.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400286 | 11/12/2013 | 530.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400287 | 11/12/2013 | 858.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410176 | 11/12/2013 | 205.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410177 | 11/12/2013 | 1177.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410178 | 11/12/2013 | 1907.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480542 | 11/12/2013 | 147.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480543 | 11/12/2013 | 842.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480544 | 11/12/2013 | 1364.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143857 | 11/12/2013 | 896.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143858 | 11/12/2013 | 5127.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143859 | 11/12/2013 | 8306.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170186 | 11/12/2013 | 918.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170187 | 11/12/2013 | 5254.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170188 | 11/12/2013 | 8511.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200678 | 11/12/2013 | 96.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200679 | 11/12/2013 | 553.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200680 | 11/12/2013 | 896.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180404 | 11/12/2013 | 117.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180405 | 11/12/2013 | 674.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180406 | 11/12/2013 | 1092.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400290 | 12/12/2013 | 900.00 | 00007547359400 | FABIANE MEDEIROS FERNANDES | Valor empenhado referente despesas com serviços de sonorização da Banda musical Puro Charme para animação de festa de confraternização Natalina dos servidores da SETRANSP-Secretaria de Transparencia Pública e suas Executivas da Ouvidoria Geral, da Controladoria Geral e Orçamento Participativo, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240104 | 12/12/2013 | 800.00 | 00000902555421 | JONATHAN OLIVEIRA DE PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240105 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00010266344402 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240106 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00009228522437 | YURI ALYSSON GUEDES BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240107 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00009135250496 | ANDREY JOSE SILVA MONTEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240108 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240109 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00011387971468 | JOSÉ ALVES DIONÍSIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240110 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00004743889480 | LUZIA SANDRA MOURA MOUREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240111 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00007060449400 | MARCOS JAILTON DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240112 | 12/12/2013 | 2400.00 | 00005592647476 | MORGANA GUEDES BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240113 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00005892616495 | OTACIANA DOS SANTOS RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240114 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00006549408431 | PATRÍCIA DA CRUZ BRASILEIRO VALETIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240115 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00001135269467 | AMERICO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240116 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00095223851404 | CARLOS AUGUSTO FABRICIO PEREIRA COELHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240117 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00006941234474 | DEBORA NASCIMENTO SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240118 | 12/12/2013 | 2400.00 | 00001281865427 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240119 | 12/12/2013 | 2400.00 | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240120 | 12/12/2013 | 2400.00 | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240121 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240122 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00003139470401 | PIERRE DE OLIVEIRA AMORIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240123 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240124 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00006779716480 | RUGGERY MEIRA NAVARRO RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240125 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00001263672485 | SUANA GUARANI DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240126 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00056858434453 | WALMIR ALVES CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO, 3ª EDIÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240102 | 12/12/2013 | 100.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO A LASER PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, UTILIZADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240103 | 12/12/2013 | 1386.00 | 05365634000161 | MERCIA MARINHO PAULINO-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS EM SERVIÇO NA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200681 | 12/12/2013 | 699.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TABLET SAMSUNG COD TS 2100 DESTINADO APREMIAÇÃO DO SERVIDOR DESTAQUE 2013 DA SEJER CONF. OFICIO CIRCULAR Nº 006/SECAD CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480545 | 12/12/2013 | 32349.55 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 07, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO BAIRRO DOS FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 04/2011 (SEPLAN), ECONVÊNIO DE Nº 00301542-19/2009. | 02832013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA DA COPAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0080473 | 12/12/2013 | 370.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos materiais, conforme Ordem de Compra 0445/2013 e Pregão nº 046/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA DA COPAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080474 | 12/12/2013 | 275.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos materiais, conforme Ordem de Compra 0446/2013 e Pregão nº 046/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020564 | 12/12/2013 | 604.85 | 00003195094436 | FRANCISCO JOSE SILVA DAS CHAGAS | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria Executiva de Acompanhamento Governamental, para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexadosa ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020565 | 12/12/2013 | 179.76 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de participar de reunião no SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa - PB. Estando osdocumentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020566 | 12/12/2013 | 31.84 | 00002712216407 | JOSÉ VITOR DE OLIVEIRA FILHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária), com o objetivo de conduzir o Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito da Cidade de João Pessoa - PB, até a Cidade de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060614 | 12/12/2013 | 57523.46 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DO PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050332 | 12/12/2013 | 2391.93 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento das Requisições de Pequeno Valor seguintes: RPV nº. 2013.82.00.005.000014, expedida nos autos da execução de sentença nº. 0007019-46.2005.04.05.8200, através do OFÍCIO Nº OFC 0005.000903-8/2013; e, da RPV Nº. 2013.82.00.005.000043, expedida nos autos da execução de sentença nº. 0003084-61.2006.4.05.8200, através do OFÍCIO Nº OFC 0005.000967-8/2013. Os Ofícios foram expedidos pela 5º Vara Privativa de Execuções Fiscais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143861 | 12/12/2013 | 28000.00 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, SENDO UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME MEMORANDO Nº 2028/2013-DEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 040422013 | 0060615 | 12/12/2013 | 551000.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 205/2013 E TERMO DE RATIFICAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. ITEM 01- GASOLINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 12/12/2013 | 13500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO 13/10 Á 13/11/2013 E DOS MESES SUB-SEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI CELULAR), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070042013 | 0110659 | 12/12/2013 | 125500.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de Emulsão asfáltica RM 1C, conforme Contrato 20/2013 do Pregão Presencial 04/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3180-1 C/C. 10000-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110660 | 12/12/2013 | 500000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de manutenção de Proprios Municipais( Exceto EMLUR, SMS,SEDEC, SEAD E SEMOB), conforme Contrato 15/2013 da CP 04/2013 da CSL/SEINFRA) CONTA BANCARIA- B. BRASIL A G. 1850-3, C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110661 | 12/12/2013 | 3248.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Oleo hidraulico IPITUR AW 68. O valor empenhado, refere-se a compra de 02(dois) Tambores de oleo hidraulico IPITUR AW 68, destinado a Diretoria de Mnutenção e Conservação-DMC, de acordo os orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070102011 | 0130524 | 12/12/2013 | 329.15 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - UNIDADE ADMINISTRATIVAS, PARA O LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130528 | 12/12/2013 | 24000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2012 AO CONTRATO Nº 213/2011, PARA LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NOVAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040252013 | 0143860 | 12/12/2013 | 15000.00 | 10363235000100 | IMEDIATA IMPERM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E LIMPEZA DE CISTERNA, DESTINADOS A SEDES ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, ARP 024/2013 - PP 025/2013 - PROCESSO 2013/007675 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143866 | 13/12/2013 | 1797.60 | 00041461584434 | MARTA GERUZA MOURA GOMES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marta Geruza Moura Gomes Secretaria de Desenvolvimento Social, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasilia - DF, referente aos dias 15 a 19/12/2013, para participar do Conferencia Nacional de Assistente Social. Conforme solicitação contida no MEMO nº 216/2013- GAB/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143868 | 13/12/2013 | 1797.60 | 00088594793472 | SANDRO GOMES DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Sandro Gomes da Silva Assessor Especial de Projetos e Planejamento, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasilia - DF, referente aos dias 15 a 19/12/2013, para participar do Conferencia Nacional de Assistente Social. Conforme solicitação contida no MEMO nº 216/2013- GAB/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143869 | 13/12/2013 | 200.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143870 | 13/12/2013 | 200.00 | 00042615569449 | ADEILTON SILVESTRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143871 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143872 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143873 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001095022482 | ADRIANA EMILIA MALHEIROS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143874 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001553430417 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143875 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007281171420 | ADRIANA GUEDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143876 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007223126442 | ADRIANA LUCIA BARROS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143877 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007414775720 | ADRIANA DA SILVA FLORENCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143878 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143879 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143880 | 13/12/2013 | 200.00 | 00002503288448 | ADRIANA SOUSA VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143881 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001623270480 | AGRIMERES PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143882 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010954750454 | ALANA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143883 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143884 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007360909406 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143887 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010552921440 | ALDENIZE RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143888 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007886304403 | ALDINEIA CRISTINA PEREIRA ROSENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143889 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010715522442 | ALEX GALDINO DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143890 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143891 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010092973418 | ALEXSANDRA FELIPE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143892 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001354104447 | ALEXSANDRA VIEGAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143893 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009349902478 | ALEXANDRO ALEXANDRINO NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143894 | 13/12/2013 | 200.00 | 00000928921409 | ALECSANDRO TAVARES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143895 | 13/12/2013 | 200.00 | 00004488860494 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143896 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006365526407 | ALICE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143897 | 13/12/2013 | 200.00 | 00012133332456 | ALINE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143898 | 13/12/2013 | 200.00 | 00070008803412 | ALINE FERREIRA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143899 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008781929480 | ALINE MARTINS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143900 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001644660458 | ALINE MELO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143901 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006603317486 | ALINE KEILA DA SILVA CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143902 | 13/12/2013 | 200.00 | 00002517625484 | ALMIRA JERÔNIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143903 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143904 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006192618461 | ALCIONE DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143905 | 13/12/2013 | 200.00 | 00011550131400 | AMANDA CARNEIRO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143906 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143907 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143908 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003285086408 | ANA CLAÚDIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143909 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006747165403 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143910 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009935219402 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143911 | 13/12/2013 | 200.00 | 00005094837478 | ANA CRISTINA ANTERO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143912 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143913 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008051165403 | ANA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143914 | 13/12/2013 | 200.00 | 00028167724468 | ANA CRISTINA JERONIMO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143915 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143916 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143917 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007090607429 | ANA LIGIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143918 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008916238412 | ANA LÚCIA ARAUJO PEIXOTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143919 | 13/12/2013 | 200.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143920 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009379913419 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143921 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003226304445 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143922 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143923 | 13/12/2013 | 200.00 | 00005074239419 | ANA PATRICIA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143924 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143925 | 13/12/2013 | 200.00 | 00005953504454 | ANA PAULA LOPES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143926 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143927 | 13/12/2013 | 200.00 | 00070237317419 | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143928 | 13/12/2013 | 200.00 | 00004676334443 | ANDRE SOARES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143929 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143930 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009776798454 | ANDRÉA LUANA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143931 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010165902450 | ANDREZA SIMAIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143932 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008753590430 | ANGÉLICA CARNEIRO FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143933 | 13/12/2013 | 200.00 | 00012287737421 | ANGÉLICA FRANCO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143934 | 13/12/2013 | 200.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143935 | 13/12/2013 | 200.00 | 00070077974409 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143936 | 13/12/2013 | 200.00 | 00052696316449 | ANTONIA GABRIEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143937 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006103466440 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143938 | 13/12/2013 | 200.00 | 00016225414487 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143939 | 13/12/2013 | 200.00 | 00019092814415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143940 | 13/12/2013 | 200.00 | 00078900247468 | ANTONIO VICTOR DA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143941 | 13/12/2013 | 200.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143942 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007270988455 | APOLIANA DA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143943 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009355121440 | AUREA SIBERI VITURINO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143944 | 13/12/2013 | 200.00 | 00023784547400 | BERNADETE GAMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143945 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001077863462 | BERNADETE MENDES RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143946 | 13/12/2013 | 200.00 | 00070129898406 | BRUNO LAURENTINO GOUVEIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143947 | 13/12/2013 | 200.00 | 00035776145104 | CARLA LILIA DA SILVA PACHECO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143948 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143949 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143950 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143951 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001291353488 | CARMEM LUCIA SILVA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143952 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008124244413 | CASSIANA SILVA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143953 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007565476447 | CHARLES MADSON DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143954 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006312249476 | CICERA MARIA RODRIGUES TOMÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143955 | 13/12/2013 | 200.00 | 00004272554492 | CICERO CLERTON DE LIMA TAVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143956 | 13/12/2013 | 200.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143957 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007823144492 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143958 | 13/12/2013 | 200.00 | 00070283038454 | CISLANE OLIVEIRA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143959 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006915239405 | CHRISTIAN ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143960 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010629609470 | CLAÚDIA ROGILMA VELOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143961 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006570562436 | CLAUDIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143962 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143963 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143964 | 13/12/2013 | 200.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143965 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010364055405 | SEVERINO LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143966 | 13/12/2013 | 200.00 | 00002198700476 | CREUZA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143967 | 13/12/2013 | 200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143968 | 13/12/2013 | 200.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143969 | 13/12/2013 | 200.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143970 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007871722433 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143971 | 13/12/2013 | 200.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143972 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006639337495 | CRISTIANE CORREIA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143973 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009428677426 | CHRISTIANE GALDINO DE MATOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143974 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009554782438 | CHRISLAINE DAYSE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143975 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001591792460 | CRISTIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143976 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006248190437 | CRISTIANO DE MEDEIROS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143977 | 13/12/2013 | 200.00 | 00070618034447 | DANIEL SOARES DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143978 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143979 | 13/12/2013 | 200.00 | 00011719840490 | DAVID WILK NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143980 | 13/12/2013 | 200.00 | 00011265397406 | DAYANA DA SILVA FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143981 | 13/12/2013 | 200.00 | 00070089350480 | DAYANA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143982 | 13/12/2013 | 200.00 | 00012127464737 | DENISE RIBEIRO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143983 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006637239496 | DÉBORA DE AZEVÊDO GAMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143984 | 13/12/2013 | 200.00 | 00054951615487 | DIJACIRA NOBREGA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143985 | 13/12/2013 | 200.00 | 00025218476404 | DIOCLECIO MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143986 | 13/12/2013 | 200.00 | 00026337207491 | DIONISIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143987 | 13/12/2013 | 200.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143988 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003110134497 | DJAIR PONTES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143989 | 13/12/2013 | 200.00 | 00085498513453 | DJANETE RAMOS MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143990 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009510896411 | DUVERSSON CASSIMIRO LUIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143991 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003909171419 | ECILENE GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143992 | 13/12/2013 | 200.00 | 00010525915400 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143993 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007316473436 | EDITE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143994 | 13/12/2013 | 200.00 | 00009670736420 | EDLAINE CIRINO NAZARENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143995 | 13/12/2013 | 200.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143996 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006066043404 | EDILEUZA CAMPOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143997 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006206740404 | EDNALVA ALVES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143998 | 13/12/2013 | 200.00 | 00002413586474 | EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143999 | 13/12/2013 | 200.00 | 00002050937440 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144000 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007845032492 | ELAINE DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144001 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144002 | 13/12/2013 | 200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144003 | 13/12/2013 | 200.00 | 00002172680486 | ELIANE ALBINA SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144004 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007273346462 | ELIANE CRISPIM DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144005 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001921356430 | ELIANE FARIAS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144006 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003325670440 | ELIANE PONTES ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144007 | 13/12/2013 | 200.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144008 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144009 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007506787474 | ELIETE ROBERTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144010 | 13/12/2013 | 200.00 | 00006560850455 | ELIZABETE SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144011 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001047377438 | ELISIANE NUNES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144012 | 13/12/2013 | 200.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144013 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007440860438 | ELISANGELA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143867 | 13/12/2013 | 1209.70 | 00062285173415 | THEMIS GONDIM DE OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Themis Gondim de Oliveira Diretora da Assistencia Social, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasilia - DF, referente aos dias 15 a 19/12/2013, para participar do Conferencia Nacional de Assistente Social. Conforme solicitação contida no MEMO nº 217/2013- GAB/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143885 | 13/12/2013 | 70.04 | 00055924182487 | WELLINGTON CARDOSO ALVES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Wellington Cardoso Alves mat. 58.233-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Caruaru - PE no dia 13/12/2013, com o objetivo de recambiar a adolescente IsaacGouveia de Oliveira, Conforme solicitação contida no OF nº 491/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143886 | 13/12/2013 | 31.84 | 00098139746487 | DARLEYS DE MORAIS SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Darleys de Morais Silva Motorista, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Caruaru - PE no dia 13/12/2013, com o objetivo de recambiar a adolescente Isaac Gouveia de Oliveira, Conforme solicitação contida no OF nº 491/2013- CTRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143862 | 13/12/2013 | 5925.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180407 | 13/12/2013 | 507.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110662 | 13/12/2013 | 1695.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, SOB A RESPONSBILIDADE DA SEINFRA E COSIP DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070476 | 13/12/2013 | 439416.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITPARIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, TARIFAS DEVIDAS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01/06/2012 A 30/06/2012, 01/08/2012 A 31/08/2012, 01/10/2012A 31/10/2012, 01/11/2012 A 30/11/2012, CONF.DOC.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520317 | 13/12/2013 | 1905.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050333 | 13/12/2013 | 1042.70 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento da Requisição de Pequeno Valor 2013.82.00.005.000063, expedida nos autos da Execução de Sentença nº 0001858-89.2004.4.05.8200, solicitada através do OFÍCIO OFC Nº. 0005.000978-6/2013 DA 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais. Os documentosnecessários estão anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070475 | 13/12/2013 | 633194.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CUSTA DA PROCURADORIA, TARIFAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2012 A 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070477 | 13/12/2013 | 980853.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS DE IPTU, ISS, DOC, PAGAMENTO DE TRIBUTOS NO PERÍODO DE 01/12/2009 A 30/09/2013, CONFORME OFICIO Nº. 2575/2013/BB DATADO DE 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070478 | 13/12/2013 | 12.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM CAIXA (39-0) CONF. EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070479 | 13/12/2013 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0020568 | 13/12/2013 | 89971.57 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 2502124, 2600205, 2600285, 4008269, 4008497, 4008502, 4008544, 4008598, 4010018, 4011569, 4013478, 4013862, 4013868, 4013869, 4014120, 4014121, 4014122, 4014315, 4014346, 4014363, 4014451, 4014452, 4014453, 4014454, 4014507, 4014656, 4014714, 4014884, 4014927, 4014938 e 4014939. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020569 | 13/12/2013 | 539.28 | 00016670191391 | RAIMUNDO MARIO MARTINS ANDRADE | O valor empenhado refere-se 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de São Paulo - SP, com o objetivo de fazer visitas à veículos de comunicação na referida cidade, para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020570 | 13/12/2013 | 400.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagens dos veículos à disposição do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0102032 | 13/12/2013 | 75155.10 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE , correspondente a Medição 12 ( 5ª Medição Geisel ),com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa. | 03592013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0102037 | 13/12/2013 | 17169.29 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE , correspondente a Medição 13 ( 5ª Medição Cuia ),com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa. | 03592013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182012 | 0102043 | 13/12/2013 | 64853.59 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 03 (três) Creches tipo padrão FNDE , correspondente a Medição 13 ( 4ª Medição Colibri ),com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 02889/2012/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA de acordo com o Contrato nº19/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 02, conforme documentação anexa. | 03592013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102020 | 13/12/2013 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/121158 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102021 | 13/12/2013 | 65.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/121158 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102022 | 13/12/2013 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/121158 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102023 | 13/12/2013 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/121158 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102024 | 13/12/2013 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/121158 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102025 | 13/12/2013 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/121158 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102026 | 13/12/2013 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/121158 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102027 | 13/12/2013 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/121158 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102028 | 13/12/2013 | 195.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/121158 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102029 | 13/12/2013 | 420.18 | 00002230154400 | ARILU DA SILVA CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Natal-RN para Participar do Evento XIII Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos , conforme a proposta e concessão de diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102030 | 13/12/2013 | 489.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 06 ( SEIS ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de São Paulo-SP para Participar para participar das Paralimpiadas Escolares 2013, conforme a proposta e concessão de diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102031 | 13/12/2013 | 407.50 | 00051844460444 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento de 05 ( cinco ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a Cidade de Maringá-PR para Participar do Evento III Aberto do Brasil, conforme a proposta e concessão de diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480546 | 13/12/2013 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 ( GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480547 | 13/12/2013 | 320.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0480548 | 13/12/2013 | 3880.00 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, (C/180ML, C/100 UND), CONFORME PREGÃO DE Nº 037/2013 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000396/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0480549 | 13/12/2013 | 1500.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, C/50ML, C/100 UND), CONFORME PREGÃO DE Nº 037/2013 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000395/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0480550 | 13/12/2013 | 1290.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E CAFETEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMHAB, CONFORME PREGÃO DE Nº 046/2013 (SEAD) E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO DE Nº 000464/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0480551 | 13/12/2013 | 1080.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA E APARELHOS TELEFÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMHAB, CONFORME PREGÃO DE Nº 046/2013, ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS Nº 000473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102033 | 13/12/2013 | 92790.29 | 11743598000125 | FLORA EDUCACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 169/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102034 | 13/12/2013 | 66980.78 | 11743598000125 | FLORA EDUCACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 170/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102035 | 13/12/2013 | 83729.35 | 11743598000125 | FLORA EDUCACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 171/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102036 | 13/12/2013 | 99353.94 | 11743598000125 | FLORA EDUCACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 172/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102038 | 13/12/2013 | 60624.36 | 11743598000125 | FLORA EDUCACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 173/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102039 | 13/12/2013 | 68717.91 | 11743598000125 | FLORA EDUCACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 174/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102040 | 13/12/2013 | 62792.34 | 07787815000101 | SHANGRI-LA EDUCACIONAL LTDA - GEO SUL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 166/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102041 | 13/12/2013 | 119681.96 | 07787815000101 | SHANGRI-LA EDUCACIONAL LTDA - GEO SUL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 167/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102042 | 13/12/2013 | 94293.69 | 07787815000101 | SHANGRI-LA EDUCACIONAL LTDA - GEO SUL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 169/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102044 | 16/12/2013 | 2221.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102045 | 16/12/2013 | 1110.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO CONTRATO PAC 2 SATURNINO DE BRITO. VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102046 | 16/12/2013 | 11690.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102047 | 16/12/2013 | 34651.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120372 | 16/12/2013 | 98.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120373 | 16/12/2013 | 292.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130525 | 16/12/2013 | 7788.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130526 | 16/12/2013 | 23085.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110663 | 16/12/2013 | 682.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110664 | 16/12/2013 | 2023.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180409 | 16/12/2013 | 112.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180411 | 16/12/2013 | 333.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200683 | 16/12/2013 | 92.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200684 | 16/12/2013 | 273.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170189 | 16/12/2013 | 876.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170190 | 16/12/2013 | 2599.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144115 | 16/12/2013 | 855.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144169 | 16/12/2013 | 2536.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480552 | 16/12/2013 | 140.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480553 | 16/12/2013 | 416.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420295 | 16/12/2013 | 473.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410179 | 16/12/2013 | 196.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410180 | 16/12/2013 | 582.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400291 | 16/12/2013 | 88.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400292 | 16/12/2013 | 262.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 16/12/2013 | 33.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030181 | 16/12/2013 | 98.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520322 | 16/12/2013 | 96.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520323 | 16/12/2013 | 284.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510412 | 16/12/2013 | 880.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510413 | 16/12/2013 | 2608.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530332 | 16/12/2013 | 113.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530333 | 16/12/2013 | 336.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580323 | 16/12/2013 | 42.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580324 | 16/12/2013 | 124.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480554 | 16/12/2013 | 35093.78 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO 3º BM, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 035.0330-84/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2012 (SEPLAN), E CONTRATO Nº 02/2012- SEMHAB. | 03632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200682 | 16/12/2013 | 1800.00 | 00002344882472 | JOEL VENANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA VAN MODELO RENAULT MASTER 15 PASSAGEIROS DESTINADO AOS ATLETAS DE TAEKWONDO PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE TAEKWONDO CATEGORIA ADULTO REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA NO PERIODO DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200685 | 16/12/2013 | 10000.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF. AO APOIO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ, VICE CAMPEÃ, 3ª COLOCADA E 4ª COLOCADA DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS REALIZADO NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200686 | 16/12/2013 | 11780.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF. AO APOIO DESTINADO AOS ARBITROS REF. A 2ª, 3ª, 4ª FASE, SEMI FINAL E FINAL DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM REALIZADO NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 DOS JOGOS DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200687 | 16/12/2013 | 4960.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF. AO APOIO DESTINADO AOS REPRESENTANTES DE JOGO (FISCAL) DA 2ª, 3ª, 4ª FASE, SEMI FINAL E FINAL DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS JOGOS REALIZADO NO PERIODO DE 04/10 A 24/11/2013 DOS JOGOS DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200688 | 16/12/2013 | 1674.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF. AO APOIO DESTINADO AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E REPRESENTANTES DOS JOGOS DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2013. O PROJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200689 | 16/12/2013 | 16500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AO CONVENIO Nº 002/2013 FIRMADO ENTRE A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE GISNASTICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - SEJER - RENOVAÇÃO - DESTINADO AO PROGRAMA JOVEM PROMESSA E CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA PARA ATENDER A 150GINASTAS COM IDADE DE 05 A 10 ANOS REF A QUARTA. QUINTA E SEXTA PARCELAS, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200690 | 16/12/2013 | 21000.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 4ª, 5ª e 6ª (QUARTA, QUINTA E SEXTA) PARCELAS DO CONVENIO DE Nº 001/2013 FIRMADO ENTRE A A.A.P.D E A P.M.J.P CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240128 | 16/12/2013 | 2362.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO EVENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240127 | 16/12/2013 | 1200.00 | 00000844086428 | LEIDSON LACERDA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 1º CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 090022013 | 0102048 | 16/12/2013 | 148970.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/ de acordo com o Contrato 266/2013, na modalidade de Chamamento Público nº 09002/2013, Itens 01,05,06,07,17 e 19, com recursos FNDE/PNAE/CRECHE- Agricultura Familiar oriundos da Lei 11.947/2009 e Resoluções nº 38/2009 e 26/2013, conforme a Ordem de Compra nº 280/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0030182 | 16/12/2013 | 5306.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas, referentes as faturas de nº 4014737, 4014861 e 4014885. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080478 | 16/12/2013 | 2365.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços gráficos para SEPLAN. Adesivo digital para motos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142010 | 0080477 | 16/12/2013 | 26814.43 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face oa pagamento da Medição nº 09 (final) do Contrato nº 19/2010/SEPLAN, Concorrência nº 14/2010/SEPLAN, referente a 2ª ampliação do Centro Administrativo Muncipal - CAM. | 02422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020571 | 16/12/2013 | 305.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020572 | 16/12/2013 | 906.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040269 | 16/12/2013 | 141.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040270 | 16/12/2013 | 418.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 16/12/2013 | 240.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050335 | 16/12/2013 | 713.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070480 | 16/12/2013 | 156.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070481 | 16/12/2013 | 464.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060616 | 16/12/2013 | 648.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060617 | 16/12/2013 | 1922.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090384 | 16/12/2013 | 497.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090385 | 16/12/2013 | 1474.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080475 | 16/12/2013 | 572.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080476 | 16/12/2013 | 1697.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC- SANHAUÁ). VENC. 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130527 | 16/12/2013 | 96152.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060618 | 16/12/2013 | 202291.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060619 | 16/12/2013 | 116846.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060620 | 16/12/2013 | 117764.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060621 | 16/12/2013 | 17647.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIV - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060622 | 16/12/2013 | 16440.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 16/12/2013 | 11027.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144014 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007703617490 | ELISANGELA DOS SANTOS RODRIGUES DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144015 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003870881488 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144017 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005863784482 | ELISANGELA JUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144018 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010115606408 | ELIS KARDENIS SOARES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144019 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144020 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144021 | 16/12/2013 | 200.00 | 00075960788420 | ELIZABETE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144022 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005361587460 | EMANUELLE FIGUEIREDO DANIEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144023 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004617294406 | ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144024 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006776610452 | ERINALVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144025 | 16/12/2013 | 200.00 | 00027717542234 | ERONILDO PONCIANO MARCOLINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144026 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010382105427 | ERIVANIA DOS SANTOS DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144027 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144028 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007486725401 | EUNICE AVELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144029 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006639337495 | CRISTIANE CORREIA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144030 | 16/12/2013 | 200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144031 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070190101482 | EWERTON LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144032 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009326726479 | EVANDRO ALVES DE LIMA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144033 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144034 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144035 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005254596422 | FABIA JACOB SANTOS DE MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144036 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001100678433 | FABIO JERONIMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144037 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070008788430 | FABIANO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144038 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002458177433 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144039 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007288876497 | FABIOLA KELY HERCULANO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144040 | 16/12/2013 | 200.00 | 00011521650462 | FELIPE SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144041 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144042 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070201992400 | FERNANDA GONÇALVES REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144043 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144044 | 16/12/2013 | 200.00 | 00015700665824 | FLÁVIA COSMO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144045 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008037069443 | FLÁVIA SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144046 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007239873439 | FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144047 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006253010484 | FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144048 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144049 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006564937474 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144050 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001094581410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144051 | 16/12/2013 | 200.00 | 00085356581491 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144052 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008523834443 | FRANCISCA PAULINO DE ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144053 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144054 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007443132441 | FRANCINALDO DOS RAMOS APOLINÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144055 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006100401460 | GABRIELA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144056 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006584016455 | GEISA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144057 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002177869447 | GEONILSON FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144058 | 16/12/2013 | 200.00 | 00088506100410 | GERALDA ARAUJO DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144059 | 16/12/2013 | 200.00 | 00011010294474 | GERLANE DOMINGOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144060 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007687061497 | GERLANE NASCIMENTO DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144061 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009999176410 | GERUZA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144062 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070208995447 | GÉSSICA CAROLINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144063 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004468957417 | GICÉLIA MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144064 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005742998406 | GILDO CEZAR SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144065 | 16/12/2013 | 200.00 | 00037666995806 | GISELLE MARTINEZ MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144066 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004676240465 | GIVANILDO BERNARDO FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144067 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001199599417 | GIVANILDO RODRIGUES DO REGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144068 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007016240436 | GLAUCO SILVA CALAÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144069 | 16/12/2013 | 200.00 | 00088472426491 | HELENA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144070 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001412209455 | HELENA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144071 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001731565410 | HELENILDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144072 | 16/12/2013 | 200.00 | 00079868983487 | HOSANA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144073 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009260702402 | HOUVERLÂNDIO RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144074 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008255056408 | IARA DE LIMA AFONSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144075 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001264692455 | IARA MUNIZ DA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144076 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007861677427 | IRACEMA VIEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144077 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070226944433 | IRYS CAROLINNE DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144078 | 16/12/2013 | 200.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144079 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009343167407 | ISABELA CRISTINA FONSECA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144080 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009762707494 | ITAMAR DE SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144081 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007953708493 | IVANILDA SALUSTRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144082 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004657580450 | IVANIRA MARQUES DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144083 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144084 | 16/12/2013 | 200.00 | 00018160891415 | IVONETE PATRICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144085 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004449265424 | IZA GABRIEL DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144086 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006915381406 | IZABEL SOUZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144087 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001268504459 | JACIARA DE FATIMA CALIXTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144088 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007317671444 | JACIARA FREIRE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144089 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144090 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070116878401 | JACILENE DE ASSIS VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144091 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144092 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010563986476 | JACQUELINE ALVES DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144093 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070503337439 | JAQUELINE SIMÕES MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144094 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007004709485 | JAMERSON MIRANDA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144095 | 16/12/2013 | 200.00 | 00046861777404 | JANETE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144096 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070345949455 | JANAÍNA LÍGIA DE SOUZA BERNARDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144097 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009878784410 | JANAINA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144098 | 16/12/2013 | 200.00 | 00085746061115 | JANETE CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144099 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144100 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005932385405 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144101 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009879112440 | JAQUELINE ZACARIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144102 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144103 | 16/12/2013 | 200.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144104 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009627914401 | JEFFERSON WALLISON PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144105 | 16/12/2013 | 200.00 | 00067663427491 | JEOVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144106 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009488306467 | JESSICA NASCIMENTO CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144107 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010239007425 | JONATHA AUGUSTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144108 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070348271417 | JHANY PALOMA ALVES COSME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144109 | 16/12/2013 | 200.00 | 00092981100491 | JOANA D ARC MIRANDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144110 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144111 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007253938402 | JOABSON DUARTE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144112 | 16/12/2013 | 200.00 | 00059093790706 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144113 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009479505401 | JOAO BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144114 | 16/12/2013 | 200.00 | 00027262200453 | JOÃO INÁCIO FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144116 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001816604402 | JOÃO PAULINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144117 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144118 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144119 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144120 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005960554470 | JOSÉ ALEX BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144121 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003556544407 | JOSE AREDES CALIXTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144122 | 16/12/2013 | 200.00 | 00091027241468 | JOSE ABRAAO LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144123 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010717313433 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144124 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070055975402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARDOSO DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144125 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070556026454 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144126 | 16/12/2013 | 200.00 | 00079842976491 | JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144127 | 16/12/2013 | 200.00 | 00084090383404 | JOSÉ MARCOS BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144128 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005453044403 | JOSE NILSON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144129 | 16/12/2013 | 200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144130 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004674082463 | JOSE ROGERIO GUEDES BONIFACIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144131 | 16/12/2013 | 200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144132 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001733518401 | JOSEFA CRISTINA DE SOUSA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144133 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144134 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008264640419 | JOSEFA DE SOUZA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144135 | 16/12/2013 | 200.00 | 00020693958472 | JOSEFA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144136 | 16/12/2013 | 200.00 | 00054146461472 | JOSEFA BIZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144137 | 16/12/2013 | 200.00 | 00044205163487 | JOSEFA TAVARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144138 | 16/12/2013 | 200.00 | 00072711540430 | JOSEFA MARIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144139 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006269279437 | JOSELIA CALIXTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144140 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001302383418 | JOSILANE CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144141 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007265312430 | JOSILEIDE FELIPE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144142 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010204353483 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144143 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001824166400 | JOSILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144144 | 16/12/2013 | 200.00 | 00093010516487 | JOSENILDA VENÂNCIO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144145 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005355379486 | JOSENILDO LUCIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144146 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008786873431 | JOSINALDO SILVA DOS ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144147 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001510238409 | JOSINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144148 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144149 | 16/12/2013 | 200.00 | 00030915449404 | JUAREZ PIRES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144150 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007250840495 | JULIETE GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144151 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007248159450 | JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144152 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009731699406 | KALINE FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144153 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007528157414 | KALINE SANTOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144154 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007794192439 | KAMILLA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144155 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008124783470 | KASSIA KAROLINE LIMA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144156 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008931320477 | KELLY BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144157 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008540036495 | LEANDRO MAGALHÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144158 | 16/12/2013 | 200.00 | 00000802197485 | LEONARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144159 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144160 | 16/12/2013 | 200.00 | 00051895382491 | LENIRA ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144161 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003105086498 | LEOMAR RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144162 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006729264403 | LIDIANE SOUZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144163 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006262586423 | LIGIA ARAUJO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144164 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005134801452 | LILIANE CARLOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144165 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144166 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144168 | 16/12/2013 | 200.00 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144170 | 16/12/2013 | 200.00 | 00096478799468 | LISANE RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144171 | 16/12/2013 | 200.00 | 00073854352468 | LOURIVAL PEDRO FELÍCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144172 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010065272498 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144173 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008864657452 | LUCI CARLA RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144174 | 16/12/2013 | 200.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144175 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008229174407 | LIGIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144176 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006115223490 | LUCIANA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144177 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144178 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144179 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144180 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144181 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001403572461 | LUCIANA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144182 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003878411480 | LUCIENE AZEVEDO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144183 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005349324446 | LUCIENE LOUREÇO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144184 | 16/12/2013 | 200.00 | 00012313415481 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144185 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004977631412 | LUCILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144186 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009723167441 | LUCICLEIDE LOURENÇO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144187 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144188 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010425778460 | LUCINEIDE DA SILVA MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144189 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007874354494 | LUCIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144190 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001680127403 | LUCIVÂNIA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144191 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006606808405 | LUDMILA BRITO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144192 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070040886425 | LUIZA MATIAS DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144193 | 16/12/2013 | 200.00 | 00020566123487 | LUIZ DE BRITO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144194 | 16/12/2013 | 200.00 | 00085322873449 | LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144195 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144196 | 16/12/2013 | 200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144197 | 16/12/2013 | 200.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144198 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008862025408 | MAGDALY MAGALHAES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144199 | 16/12/2013 | 200.00 | 00029389550491 | MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144200 | 16/12/2013 | 200.00 | 00013961144400 | MANOEL MATIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144201 | 16/12/2013 | 200.00 | 00053043120744 | MANUEL PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144202 | 16/12/2013 | 200.00 | 00060183730410 | MANOEL SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144203 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070184408407 | MARCELA DAYSE DE ARAUJO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144204 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004804308458 | MACELINO MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144205 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001587211440 | MARCELINO LUIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144206 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144207 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010328652458 | MARCIA CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144208 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144209 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006782168430 | MARCIA GORETE SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144210 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144211 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007711022409 | MARCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144212 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008345332439 | MARAI BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144213 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001163720445 | MARINEIDE MENDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144214 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005870694493 | MÁRCIO COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144215 | 16/12/2013 | 200.00 | 00079720072415 | MARCOS AMANCIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144216 | 16/12/2013 | 200.00 | 00078913063468 | MARCOS ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144217 | 16/12/2013 | 200.00 | 00058859624568 | MARIA ANA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144218 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006681911471 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144219 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070159000416 | MARIA APARECIDA ARAUJO ISNERI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144220 | 16/12/2013 | 200.00 | 00060279680449 | MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144221 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144222 | 16/12/2013 | 200.00 | 00000022592490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144223 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144224 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002387326490 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144225 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004746843422 | MARIA APARECIDA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144226 | 16/12/2013 | 200.00 | 00044353936115 | MARIA ARLETE DA SILVA FAUSTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144227 | 16/12/2013 | 200.00 | 00048655740420 | MARIA AUGUSTO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144228 | 16/12/2013 | 200.00 | 00056863420406 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144229 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007224033480 | MARIA CASSIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144230 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007600409402 | MARIA CHRISTINA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144231 | 16/12/2013 | 200.00 | 00071363513400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144232 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144233 | 16/12/2013 | 200.00 | 00044117779400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144234 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006387207452 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144235 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006016210420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144236 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005710416479 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144237 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004470666416 | MARIA ELIANE DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144238 | 16/12/2013 | 200.00 | 00084099526453 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144239 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070032613407 | MARIA DILZA SANTOS ALBINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144240 | 16/12/2013 | 200.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144241 | 16/12/2013 | 200.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144242 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144243 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007737606440 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144244 | 16/12/2013 | 200.00 | 00046851526468 | MARIA DA GUIA CIPRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144245 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144246 | 16/12/2013 | 200.00 | 00088434575434 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144247 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144248 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002291263404 | MARIA DA PENHA ALVES CAVALCANTE ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144249 | 16/12/2013 | 200.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144250 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144251 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001624009425 | MARIA DA PENHA LEAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144252 | 16/12/2013 | 200.00 | 00027460347434 | MARIA DA PENHA SANTOS ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144253 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005264830401 | MARIA DA PENHA VICENTE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144254 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144255 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002061689426 | MARIA DAS DORES CLAUDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144256 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005040615426 | MARIA DAS DORES CORDEIRO FELINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144257 | 16/12/2013 | 200.00 | 00028166914468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144258 | 16/12/2013 | 200.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144259 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144260 | 16/12/2013 | 200.00 | 00026408856420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144261 | 16/12/2013 | 200.00 | 00072582758434 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144262 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006428986426 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144263 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008014784480 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144264 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144265 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144266 | 16/12/2013 | 200.00 | 00087349477449 | MARIA DE ARAUJO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144267 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070074733427 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144268 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003243507405 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144269 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070355173409 | MARIA DO CARMO ANDRADE FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144270 | 16/12/2013 | 200.00 | 00098781200404 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144271 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001102992488 | MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144272 | 16/12/2013 | 200.00 | 00037389653434 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144273 | 16/12/2013 | 200.00 | 00060331534487 | MARIA DO CEU MIRANDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144274 | 16/12/2013 | 200.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144275 | 16/12/2013 | 200.00 | 00017647058827 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144276 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003142653414 | MARIA DO SOCORRO DIOGO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144277 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144278 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003243659426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144279 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005732429417 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144280 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144281 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003352674400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144282 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144283 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001065889402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144284 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144285 | 16/12/2013 | 200.00 | 00082643520491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144286 | 16/12/2013 | 200.00 | 00091715938453 | MARIA DE FATIMA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144287 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007901480483 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144288 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144289 | 16/12/2013 | 200.00 | 00000918338417 | MARIA DE LOURDES ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144290 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001372038450 | MARIA DE LOURDES DA NOBREGA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144291 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144292 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001463664419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144293 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001226869424 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144294 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007226818442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144295 | 16/12/2013 | 200.00 | 00017670160420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144296 | 16/12/2013 | 200.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144297 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002142441483 | MARIA DE LOURDES JUVINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144298 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008030781458 | MARIA DE LOURDES NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144299 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144300 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144301 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144302 | 16/12/2013 | 200.00 | 00004088370473 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144303 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008785743445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144304 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007496967459 | MARIA DO SOCORRO MARTINS OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144305 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006701847480 | MARIA DOS MILAGRES OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144306 | 16/12/2013 | 200.00 | 00085427454420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144307 | 16/12/2013 | 200.00 | 00076013413487 | MARIA EDINALVA SANTOS DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144308 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008608114410 | MARIA ELBA CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144309 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001261890485 | MARIA ELZA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144310 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144311 | 16/12/2013 | 200.00 | 00067422500468 | MARIA EUNICE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144312 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003289374440 | MARIA ESTELA DE SOUZA FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144313 | 16/12/2013 | 200.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144314 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010410150460 | MARIA IMACULADA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144315 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007481944440 | MARIA ISABELA ALBINO CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144316 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008986850443 | MARIA JOSEANE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144317 | 16/12/2013 | 200.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144318 | 16/12/2013 | 200.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144319 | 16/12/2013 | 200.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144320 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001432256424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144321 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001498349420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144322 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002366723474 | MARIA JOSE DA SILVA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144323 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010027249450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144324 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008504341496 | MARIA JOSÉ PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144325 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006220536479 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144326 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002674702400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144327 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003855772495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144328 | 16/12/2013 | 200.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144329 | 16/12/2013 | 200.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144330 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009756022418 | MARIA JOSE VALERIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144331 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144332 | 16/12/2013 | 200.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144333 | 16/12/2013 | 200.00 | 00092304508472 | MARIA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144334 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005688793414 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144335 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144336 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002521281417 | MARIA LUCIA VALÉRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144337 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005743002444 | MARIA LUCIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144338 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005579018479 | MARIA LUCIANA DIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144339 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002818801400 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144340 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002247971407 | MARIA MARGARETE PEREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144341 | 16/12/2013 | 200.00 | 00064530582434 | MARIA MARILEIDE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144342 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144343 | 16/12/2013 | 200.00 | 00046725580459 | MARIA MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144344 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007953077485 | MARIA OZANI PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144345 | 16/12/2013 | 200.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144346 | 16/12/2013 | 200.00 | 00083978470497 | MARIA SIMAO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144347 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008078450435 | MARIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144348 | 16/12/2013 | 200.00 | 00049895940459 | MARIA VITORIA MACHADO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144349 | 16/12/2013 | 200.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144350 | 16/12/2013 | 200.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144351 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008182911419 | MARILENE DE SOUZA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144352 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007503353430 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144353 | 16/12/2013 | 200.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144354 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006639367483 | MARINALDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144355 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144356 | 16/12/2013 | 200.00 | 00079780237453 | MARINALVA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144357 | 16/12/2013 | 200.00 | 00036415537415 | MARIO DE SOUZA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144358 | 16/12/2013 | 200.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144359 | 16/12/2013 | 200.00 | 00075261120497 | MARISA SOUZA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144360 | 16/12/2013 | 200.00 | 00067642055404 | MARIZETE NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144361 | 16/12/2013 | 200.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144362 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001231856459 | MARLENE CABRAL DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144363 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007381656469 | MICHELAINE GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144364 | 16/12/2013 | 200.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144365 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001317692438 | MIRIAM ANTERO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144366 | 16/12/2013 | 200.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144367 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008858068408 | MIRIAM SANTOS DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144368 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010431406464 | MIRIAM KARLA FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144369 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005586196492 | MIZAEL SILVA DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144370 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144371 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001017443408 | MONICA CASSIA FERREIRA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144372 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008456147460 | NELY EVELY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144373 | 16/12/2013 | 200.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144374 | 16/12/2013 | 200.00 | 00098020986472 | NEUSA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144375 | 16/12/2013 | 200.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144376 | 16/12/2013 | 200.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144377 | 16/12/2013 | 200.00 | 00011449590470 | PALOMA PRISCILA ARRUDA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144378 | 16/12/2013 | 200.00 | 00000744655463 | PATRICIA ALVES DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144379 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144380 | 16/12/2013 | 200.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144381 | 16/12/2013 | 200.00 | 00000014720469 | PATRICIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144382 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144383 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144384 | 16/12/2013 | 200.00 | 00000170737403 | PAULA FRASSINETTI SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144385 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009868760461 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144386 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006464348450 | PERLA DAMACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144387 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010640833403 | POLIANA CRISPIM DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144388 | 16/12/2013 | 200.00 | 00011388372452 | PRISCILA MENDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144389 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008713742426 | RAFAELA DA SILVA LINHARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144390 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008224581446 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144391 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009543707405 | RAYANNE DOS SANTOS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144392 | 16/12/2013 | 200.00 | 00070349642460 | RAYLA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144393 | 16/12/2013 | 200.00 | 00060051680700 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144394 | 16/12/2013 | 200.00 | 00003430084407 | REGILENE DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144395 | 16/12/2013 | 200.00 | 00055442463434 | REGINALDO NUNES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144396 | 16/12/2013 | 200.00 | 00008559238492 | RENATA CASTRO DA SILVA CONSELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144397 | 16/12/2013 | 200.00 | 00011007714417 | RENATA DOMINGOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144398 | 16/12/2013 | 200.00 | 00010949824402 | RENATA RAQUEL GOMES FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144399 | 16/12/2013 | 200.00 | 00001571367446 | RENATO PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144400 | 16/12/2013 | 200.00 | 00067510140404 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144401 | 16/12/2013 | 200.00 | 00009455161427 | RITA MARIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0144016 | 16/12/2013 | 122887.50 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JOÃO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEAÇADOS DE MORTE NA ÓTICA DA PROTEÇÃO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº. 161/2013 - PP. 033/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100072013 | 0130529 | 16/12/2013 | 7000.00 | 08581191000134 | VIVA EMPRED. E CONSTRUÇAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MANDACARU, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 199/2013, CONVITE Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03852013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110665 | 16/12/2013 | 232622.76 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | 0 valor empenhado , refere-se a serviço de manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação Publica do Municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 06/2012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3- C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 090202013 | 0560052 | 17/12/2013 | 7410.00 | 16687604000198 | SUPREMA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 02 Portas de Vidro e 14 Placas de Vidro para atender as necessidades da ECARTES/SEDEC de acordo com o Contrato nº 265/2013 da Licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 09020/2013 conforme a Ordem de Compra nº 278/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560053 | 17/12/2013 | 10920.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560054 | 17/12/2013 | 36493.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCALÇAI E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120374 | 17/12/2013 | 85336.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120375 | 17/12/2013 | 66433.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110666 | 17/12/2013 | 358947.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110667 | 17/12/2013 | 500000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavmentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE 01 conforme Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. ITAU - AG. 6590- C/C. 08775-20000 | 03102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0144520 | 17/12/2013 | 36157.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0144519 | 17/12/2013 | 126237.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144521 | 17/12/2013 | 429359.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144522 | 17/12/2013 | 12673.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144402 | 17/12/2013 | 200.00 | 00001288074409 | ROBERTO ELIAS DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144403 | 17/12/2013 | 200.00 | 00042393868453 | ROSA FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144404 | 17/12/2013 | 200.00 | 00080469205415 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144405 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007054362411 | ROSA PATRICIA FÉLIX DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144406 | 17/12/2013 | 200.00 | 00008151215470 | ROSALINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144407 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006699536443 | ROSEANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144408 | 17/12/2013 | 200.00 | 00004960937467 | ROSEILDA FERREIRA DAO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144409 | 17/12/2013 | 200.00 | 00002951881460 | ROSEMAR DE ASSIS CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144410 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006496419493 | ROSEMERE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144411 | 17/12/2013 | 200.00 | 00008123666462 | ROSÁLIA BATISTA DOS PASSOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144412 | 17/12/2013 | 200.00 | 00008598422401 | ROSÁLIA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144413 | 17/12/2013 | 200.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144414 | 17/12/2013 | 200.00 | 00003386094406 | ROSÂNGELA MARIA SOARES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144415 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144416 | 17/12/2013 | 200.00 | 00005707753451 | ROSILENE ALVES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144417 | 17/12/2013 | 200.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144418 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007370208494 | ROSICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144419 | 17/12/2013 | 200.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144420 | 17/12/2013 | 200.00 | 00008779035493 | ROSICLEIDE LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144421 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144422 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006351613469 | ROSILDA MASSEMINA DA PAIXÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144423 | 17/12/2013 | 200.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144424 | 17/12/2013 | 200.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144425 | 17/12/2013 | 200.00 | 00005007219479 | RUBENIA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144426 | 17/12/2013 | 200.00 | 00010816990433 | SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144427 | 17/12/2013 | 200.00 | 00011324758481 | SANDRA CHAVES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144428 | 17/12/2013 | 200.00 | 00000013222490 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144429 | 17/12/2013 | 200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144430 | 17/12/2013 | 200.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144431 | 17/12/2013 | 200.00 | 00070037629433 | SANDRA SILVESTRE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144432 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144433 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144434 | 17/12/2013 | 200.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144435 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006425144459 | SERGIO LUIZ SOUZA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144436 | 17/12/2013 | 200.00 | 00076891518415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144437 | 17/12/2013 | 200.00 | 00001373660430 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144438 | 17/12/2013 | 200.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144439 | 17/12/2013 | 200.00 | 00002583308483 | SEVERINA OLIVEIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144440 | 17/12/2013 | 200.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIÃO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144441 | 17/12/2013 | 200.00 | 00043689833434 | SEVERINO DO RAMO EVANGELISTA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144442 | 17/12/2013 | 200.00 | 00039535029487 | SEVERINO DOS RAMOS JANUÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144443 | 17/12/2013 | 200.00 | 00070011852488 | SEVERINO RAMOS TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144444 | 17/12/2013 | 200.00 | 00009028276424 | SHEILA MORRINE SOARES DE BRITO E PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144445 | 17/12/2013 | 200.00 | 00001591188407 | SIDIONES DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144446 | 17/12/2013 | 200.00 | 00011982801409 | SILAS FREITAS CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144447 | 17/12/2013 | 200.00 | 00005875168447 | SILVANIA MARAVILHA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144448 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006599887473 | SILVANIA DE ARAUJO VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144449 | 17/12/2013 | 200.00 | 00040683915568 | SILVIA MARIA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144450 | 17/12/2013 | 200.00 | 00011143099400 | SIMONE AMANCIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144451 | 17/12/2013 | 200.00 | 00091815304472 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144452 | 17/12/2013 | 200.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144453 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007492001460 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144454 | 17/12/2013 | 200.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144455 | 17/12/2013 | 200.00 | 00032472021453 | SOLANGE CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144456 | 17/12/2013 | 200.00 | 00003445882460 | SOLANGE GUEDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144457 | 17/12/2013 | 200.00 | 00008578919440 | SOLANGE VENICIA CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144458 | 17/12/2013 | 200.00 | 00070379239400 | SUELANY PAIVA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144459 | 17/12/2013 | 200.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144460 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144461 | 17/12/2013 | 200.00 | 00011019322446 | SUÊNIA SANTOS DE MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144462 | 17/12/2013 | 200.00 | 00089312570404 | SUZANA MARIA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144463 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007306757776 | SUZANA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144464 | 17/12/2013 | 200.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144465 | 17/12/2013 | 200.00 | 00009475022465 | TAMIRES MILEIDE QUEIROZ RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144466 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144467 | 17/12/2013 | 200.00 | 00011048147495 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144468 | 17/12/2013 | 200.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144469 | 17/12/2013 | 200.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144470 | 17/12/2013 | 200.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144471 | 17/12/2013 | 200.00 | 00003978846802 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144472 | 17/12/2013 | 200.00 | 00000915129485 | TEREZINHA DE JESUS AMÂNCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144473 | 17/12/2013 | 200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144474 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007616545424 | THAÍS DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144475 | 17/12/2013 | 200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144476 | 17/12/2013 | 200.00 | 00011113842407 | THAYSE MAYARA CHAGAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144477 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006191730411 | THAMIRES JERÔNIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144478 | 17/12/2013 | 200.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144479 | 17/12/2013 | 200.00 | 00005825013423 | THATIANA MELO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144480 | 17/12/2013 | 200.00 | 00003269608489 | VALCILENE RIBEIRO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144481 | 17/12/2013 | 200.00 | 00033843295468 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144482 | 17/12/2013 | 200.00 | 00002590583435 | VALDEREZ GONÇALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144483 | 17/12/2013 | 200.00 | 00067684793420 | VALDIANESE LOPES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144484 | 17/12/2013 | 200.00 | 00008014808410 | VALÊNCIA DANTAS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144485 | 17/12/2013 | 200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144486 | 17/12/2013 | 200.00 | 00080628907400 | VALNICE RAIMUNDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144487 | 17/12/2013 | 200.00 | 00003883029416 | VANDA VALENTIM GENUINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144488 | 17/12/2013 | 200.00 | 00003979752445 | VÂNIA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144489 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144490 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006650690490 | VANESSA KELLY DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144491 | 17/12/2013 | 200.00 | 00010542535440 | VANESSA REBECA CUNHA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144492 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007285699497 | VERA LUCIA JOAQUIM DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144493 | 17/12/2013 | 200.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144494 | 17/12/2013 | 200.00 | 00009736500446 | VERA LUCIA LEOPOLDINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144495 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007785393427 | VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144496 | 17/12/2013 | 200.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144497 | 17/12/2013 | 200.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144498 | 17/12/2013 | 200.00 | 00005289757490 | VERONICA MAXIMO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144499 | 17/12/2013 | 200.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144500 | 17/12/2013 | 200.00 | 00011103226401 | VIVIANE DA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144501 | 17/12/2013 | 200.00 | 00030896819434 | VILMA BANDEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144502 | 17/12/2013 | 200.00 | 00000896019470 | VILMA MIRANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144503 | 17/12/2013 | 200.00 | 00004933838402 | WALDETE BELO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144504 | 17/12/2013 | 200.00 | 00003821798467 | WELLINGTON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144505 | 17/12/2013 | 200.00 | 00066875307472 | WELLINGTON JOSÉ DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144507 | 17/12/2013 | 400.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 02 (DOIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 285/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144508 | 17/12/2013 | 400.00 | 00067586287449 | JANETE CRUZ DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 02 (DOIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 284/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144509 | 17/12/2013 | 400.00 | 00070026744473 | ANA CARLA ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 02 (DOIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 283/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144510 | 17/12/2013 | 400.00 | 00006358200488 | ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 02 (DOIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 283/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144511 | 17/12/2013 | 400.00 | 00008941503400 | JOSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 02 (DOIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 283/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144512 | 17/12/2013 | 400.00 | 00020388489472 | MARIA DA PENHA ARAUJO FRANCO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 02 (DOIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 283/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144513 | 17/12/2013 | 400.00 | 00010582544483 | MAYARA PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 02 (DOIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 283/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144514 | 17/12/2013 | 400.00 | 00003915105414 | ÂNGELA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 02 (DOIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 290/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144515 | 17/12/2013 | 400.00 | 00001951436474 | FABIO PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 02 (DOIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 295/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144516 | 17/12/2013 | 200.00 | 00008776860418 | MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 294/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144517 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007167416444 | RITA DE CÁSSIA NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 294/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144518 | 17/12/2013 | 200.00 | 00004682272454 | SANDRO SOUZA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 294/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144525 | 17/12/2013 | 400.00 | 00006296716486 | LIGIA FRANCISCA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 02 (DOIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 297/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144526 | 17/12/2013 | 400.00 | 00010801660416 | JOSICLEIDE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 02 (DOIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 297/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144527 | 17/12/2013 | 400.00 | 00010814389406 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A 02 (DOIS) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº 297/2013/TSC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060628 | 17/12/2013 | 71824.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020582 | 17/12/2013 | 43633.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520324 | 17/12/2013 | 57171.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520325 | 17/12/2013 | 13312.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 101042013 | 0130539 | 17/12/2013 | 7775.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE PVC OU POLICARBONATO, COM 20 LITROS, - MARCA: PLATINA E AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEIS, COM 200ML - MARCA: PLATINA, PARA ATENDER SMS, CONFORME CONTRATO Nº 208/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2013 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144506 | 17/12/2013 | 499.95 | 00013170163434 | JOSE CANDIDO CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/ 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 083803/2013 PARECER JURIDICO Nº 2720/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTAMOS QUE OS DESCONTOSSÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110668 | 17/12/2013 | 91856.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070485 | 17/12/2013 | 12487.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080481 | 17/12/2013 | 57556.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520326 | 17/12/2013 | 6627.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080479 | 17/12/2013 | 293500.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080480 | 17/12/2013 | 135382.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060624 | 17/12/2013 | 24000.00 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, DOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13º TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060625 | 17/12/2013 | 362361.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060626 | 17/12/2013 | 325.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060627 | 17/12/2013 | 136692.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 17/12/2013 | 87089.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070484 | 17/12/2013 | 19259.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070482 | 17/12/2013 | 45.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA TELEMAR NORTE LESTE REALIZADO EM 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030183 | 17/12/2013 | 25252.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030184 | 17/12/2013 | 2330.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO GABINETE DO VICE PREFEITO CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040271 | 17/12/2013 | 80585.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040272 | 17/12/2013 | 32003.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050336 | 17/12/2013 | 21179.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180412 | 17/12/2013 | 40856.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180413 | 17/12/2013 | 35528.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020573 | 17/12/2013 | 898.80 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Recife - PE, nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2013, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito da Capital em reunião no SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020574 | 17/12/2013 | 95.52 | 00002712216407 | JOSÉ VITOR DE OLIVEIRA FILHO | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Recife - PE, nos dia 19 e 20 de Dezembro de 2013, com o objetivo de conduzir o Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito da Capital, até a Cidade de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 17/12/2013 | 299.60 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, no dia 17 de Dezembro de 2013, com o objetivo de participar de Reunião no TRF da 5ª Região, para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020576 | 17/12/2013 | 179.76 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, no dia 17 de Dezembro de 2013, com o objetivo de chefiar a segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020577 | 17/12/2013 | 179.76 | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, no dia 17 de Dezembro de 2013, com o objetivo acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020578 | 17/12/2013 | 179.76 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, no dia 17 de Dezembro de 2013, com o objetivo acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020579 | 17/12/2013 | 179.76 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, no dia 17 de Dezembro de 2013, com o objetivo acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020580 | 17/12/2013 | 179.76 | 00088435733491 | MAURICIO DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia diária) para a Cidade de Recife - PE, no dia 17 de Dezembro de 2013, com o objetivo acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até a Cidade de Recife - PE. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020581 | 17/12/2013 | 44055.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0102049 | 17/12/2013 | 27596.25 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 163/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/ 2013 Processo nº 2013/075695, Ordem de Compra nº 246/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pre Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0102050 | 17/12/2013 | 52318.72 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 161/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/ 2013 Processo nº 2013/075695, Ordem de Compra nº 244/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pre Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090386 | 17/12/2013 | 233892.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090387 | 17/12/2013 | 127640.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240131 | 17/12/2013 | 14078.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240129 | 17/12/2013 | 21369.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240130 | 17/12/2013 | 11785.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580325 | 17/12/2013 | 30745.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580326 | 17/12/2013 | 17012.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530334 | 17/12/2013 | 30123.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530335 | 17/12/2013 | 43601.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200691 | 17/12/2013 | 70591.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200692 | 17/12/2013 | 36002.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400297 | 17/12/2013 | 5650.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | Valor empenhado referente a confecção de materiais gráficos, 1.000 Pastas formato 4, 1.000 Crashás para o evento e 1.000 Certificados forma 8 para atender necessidades da SETRANSP e suas Secretarias Executivas do Orçamento Participativo, da Ouvidoria Geral do Municipio e Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510415 | 17/12/2013 | 1071380.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510416 | 17/12/2013 | 24856.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400293 | 17/12/2013 | 120203.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400294 | 17/12/2013 | 25058.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0400295 | 17/12/2013 | 9600.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado ref.Locação de Som Fixo Tipo 1, para atender necessidades da Secretaria de Transparencia Pública - SETRANSP, e suas Secretarias Executivas do Orçamento Participativo e Secretaria Executiva Geral da Ouvidoria do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0400296 | 17/12/2013 | 27000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado ref.Locação de Som Fixo Tipo 2, para atender necessidades da Secretaria de Transparencia Pública - SETRANSP e suas Secretarias Executivas do Orçamento Participativo , da Ouvidoria Geral e da Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400298 | 17/12/2013 | 5687.20 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a compra de diversos materiais de expediente consumo para atender a necessidade da SETRANSP e suas Secretarias Executiva do Orçamento Participativo, Secretaria da Ouvidoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590767 | 17/12/2013 | 64102.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRAB ALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590768 | 17/12/2013 | 26891.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420296 | 17/12/2013 | 58043.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480555 | 17/12/2013 | 52840.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480556 | 17/12/2013 | 54806.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420297 | 18/12/2013 | 49431.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030185 | 18/12/2013 | 48.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030186 | 18/12/2013 | 90.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030187 | 18/12/2013 | 90.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030188 | 18/12/2013 | 48.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510417 | 18/12/2013 | 589.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510418 | 18/12/2013 | 326971.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580327 | 18/12/2013 | 61.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580328 | 18/12/2013 | 114.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580329 | 18/12/2013 | 114.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580330 | 18/12/2013 | 61.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530338 | 18/12/2013 | 165.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530339 | 18/12/2013 | 307.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530340 | 18/12/2013 | 307.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530341 | 18/12/2013 | 164.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510419 | 18/12/2013 | 1284.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510420 | 18/12/2013 | 2385.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510421 | 18/12/2013 | 2385.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510422 | 18/12/2013 | 1284.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520329 | 18/12/2013 | 140.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520332 | 18/12/2013 | 260.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520333 | 18/12/2013 | 260.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520334 | 18/12/2013 | 140.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590769 | 18/12/2013 | 2662.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200693 | 18/12/2013 | 10151.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONF. FATURAS 4010490, 4010492 E 4010489 CONTRATO Nº 122/2012 CONF SOLICITA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200695 | 18/12/2013 | 1750.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 FAIXA MEDENDO 3 X5. 02 FAIXAS MEDINDO 5 X1 E 01 FAIXA MEDINDO 4 X 1 TODAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PERSONALIZADO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200697 | 18/12/2013 | 2900.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO ) HORAS DESTINADOS AOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE, MODALIDADE PREGÃO Nº 031/2009, CONTRATO DE Nº 018 / 2010 ADITIVO Nº 03 /2013 REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200696 | 18/12/2013 | 4800.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CAIXAS DE AGUA CONTENDO 48 UNIDADES DE 200ML EM CADA CAIXA, DESTINADAS AO EVENTOS DA SEJER DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530337 | 18/12/2013 | 2680.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA INTEGRAR O PROJETO ESTAÇÃO DIGITAL VOLANTE SENDO: 01 (UM) CONJUNTO COM MESA ACESSIVEL PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E 11 (ONZE) CONJUNTOS ESCOLARES PARA ATENDER O ALUNADO EM GERALE EDUCADOR SOCIO DIGITAL - MOD. CJA 04. 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240133 | 18/12/2013 | 2400.00 | 00079846017472 | ANA CLEIDE FERNANDES GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA SERVIDO NO JANTAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240132 | 18/12/2013 | 466925.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400300 | 18/12/2013 | 129.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400301 | 18/12/2013 | 239.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400302 | 18/12/2013 | 239.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400303 | 18/12/2013 | 129.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410181 | 18/12/2013 | 287.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410182 | 18/12/2013 | 532.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410183 | 18/12/2013 | 532.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410184 | 18/12/2013 | 287.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420299 | 18/12/2013 | 233.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420300 | 18/12/2013 | 432.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420301 | 18/12/2013 | 432.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420302 | 18/12/2013 | 233.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480558 | 18/12/2013 | 205.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480559 | 18/12/2013 | 381.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480560 | 18/12/2013 | 381.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480561 | 18/12/2013 | 205.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144536 | 18/12/2013 | 1249.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144539 | 18/12/2013 | 2319.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144540 | 18/12/2013 | 2319.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144541 | 18/12/2013 | 1249.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170191 | 18/12/2013 | 1280.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170192 | 18/12/2013 | 2377.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170193 | 18/12/2013 | 2377.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170194 | 18/12/2013 | 1280.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200698 | 18/12/2013 | 134.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200699 | 18/12/2013 | 250.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200700 | 18/12/2013 | 250.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200701 | 18/12/2013 | 134.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180415 | 18/12/2013 | 164.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180416 | 18/12/2013 | 305.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180417 | 18/12/2013 | 305.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180418 | 18/12/2013 | 164.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110670 | 18/12/2013 | 996.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110671 | 18/12/2013 | 1851.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110672 | 18/12/2013 | 1851.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110673 | 18/12/2013 | 996.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130533 | 18/12/2013 | 11371.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130534 | 18/12/2013 | 21113.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130535 | 18/12/2013 | 21113.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130536 | 18/12/2013 | 11371.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120379 | 18/12/2013 | 144.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120380 | 18/12/2013 | 267.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120381 | 18/12/2013 | 267.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120382 | 18/12/2013 | 144.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102067 | 18/12/2013 | 17068.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102070 | 18/12/2013 | 31690.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102071 | 18/12/2013 | 31690.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102072 | 18/12/2013 | 17068.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090262013 | 0102051 | 18/12/2013 | 259875.00 | 11283356000287 | PHILCO ELETRONICOS SA | Valor empenhado referente a aquisição de 495(quatrocentos e noventa e cinco) tlabets, para premiações do Ano Cultural e Projeto Professor Plugado, destinados aos alunos e professores da Rede Pública Municipal, através do Pregão Presencial nº 026/2013, Processo Administrativo nº 2013/069873, O.C nº 256/13, Contrato nº 242/2013 ARP nº 082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 090022013 | 0102052 | 18/12/2013 | 473178.50 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/ de acordo com o Contrato 270/2013, na modalidade Chamamento Público nº 09002/2013, Itens 02, 03, 04 e 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 13 e 15 , com recursos PROJOVEM URBANO 2013, conforme a Ordem de Compra nº 283/2013, Proceso Administrativo nº 105201/13, de acordo com a Lei 11.947/2009, Resoluções ns. 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 090022013 | 0102053 | 18/12/2013 | 279240.50 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/ de acordo com o Contrato 269/2013, na modalidade Chamamento Público nº 09002/2013, Itens 02, 03, 04, e 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 13 e 15 , com recursos do FNDE/PNAE destinados as ESCOLAS, conforme a Ordem de Compra nº 282/2013, Proceso Administrativo nº 105201/13, de acordo com a Lei 11.947/2009, Resolu | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 090022013 | 0102054 | 18/12/2013 | 65076.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/ de acordo com o Contrato 268/2013, na modalidade Chamamento Público nº 09002/2013, Itens 02, 03, 04 e 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 13 e 15 , com recursos FNDE/PNAE destinados aos CREIS, conforme a Ordem de Compra nº 281/2013, Proceso Administrativo nº 105201/13, de acordo com a Lei 11.947/2009, Resoluções ns | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 090022013 | 0102055 | 18/12/2013 | 100365.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/ de acordo com o Contrato 272/2013, na modalidade Chamamento Público nº 09002/2013, Itens 01, 05, 06, 07, 17, 19, com recursos PROJOVEM URBANO 2013, conforme a Ordem de Compra nº 285/2013, Proceso Administrativo nº 105201/13, de acordo com a Lei 11.947/2009, Resoluções ns. 38/2009 e 26/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 090022013 | 0102056 | 18/12/2013 | 4875.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/ de acordo com o Contrato 266/2013, na modalidade Chamamento Público nº 09002/2013, Itens 01 e 19, com recursos FNDE/PNAE-CRECHE conforme a Ordem de Compra nº 280/2013, Proceso Administrativo nº 105201/13, de acordo com a Lei 11.947/2009, Resoluções ns. 38/2009 e 26/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 090022013 | 0102057 | 18/12/2013 | 43730.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/ de acordo com o Contrato 271/2013, na modalidade Chamamento Público nº 09002/2013, Itens 01, 05, 06, 07, 17, 19, com recursos FNDE/PNAE - ESCOLAS, conforme a Ordem de Compra nº 284/2013, Proceso Administrativo nº 105201/13, de acordo com a Lei 11.947/2009, Resoluções ns. 38/2009 e 26/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102058 | 18/12/2013 | 181297.78 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de recarga nos cartões de Passe Legal dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino, devidamente matriculados e cadastrados na AETC-JP correspondente ao "Passe Livre" do mês de dezembro de 2013, de acordo com o Oficio nº 1712/2013/GABIS/SEDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0102059 | 18/12/2013 | 63100.24 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 159/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/ 2013 Processo nº 2013/075695, Ordem de Compra nº 243/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pre Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0102060 | 18/12/2013 | 34843.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 162/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/ 2013 Processo nº 2013/075695, Ordem de Compra nº 245/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pre Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0102061 | 18/12/2013 | 50479.47 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 238/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/ 2013 Processo nº 2013/075695, Ordemde Compra nº 252/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pre Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0102062 | 18/12/2013 | 51987.31 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 256/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/ 2013 Processo nº 2013/075695, Ordemde Compra nº 269/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pre Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0102063 | 18/12/2013 | 10584.88 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 254/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/ 2013 Processo nº 2013/075695, Ordemde Compra nº 267/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pre Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090092013 | 0102064 | 18/12/2013 | 22883.56 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 247/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/ 2013 Processo nº 2013/075695, Ordemde Compra nº 260/2013, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pre Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090682012 | 0102065 | 18/12/2013 | 12220.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | Valor empenhado referente aquisição com instalação de 100 (cem) vidros incolor lapidado com espessura de 4mm e 20 (vinte) vidros incolor lapidado com espessura de 10mm, destinados as demandas do prédio e o anexo da Secretaria de Educação localizado no Centro Administrativo Municipal, de acordo com o Contrato nº 262/2013, O.C 275/13, Pregão Presencial SRP nº 068/2012 e Ata de Registro de Preços nº 068/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102068 | 18/12/2013 | 5342.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente aos serviços prestados para Emplacamentos e Licenciamentos de 12 (doze) ônibus do Programa Caminho da Escola pertencentes à SEDEC/PMJP, Placas: OGG 2787,OGG3027,OGG2997,OGG2967,OGG2957,OGG2947,OGG2937,OGG2927,OGG2917,OGG2897,OGG2877,OGG2817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090272013 | 0102069 | 18/12/2013 | 506390.00 | 09389153000147 | LEGAL LIVROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 6.410 (Seis mil, quatrocentos e dez) unidades de Livros de Artes do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental - Titulo A Arte de Fazer Arte - Contrato nº 274/2013 Pregão Presencial SRP nº 027/2013, Ata de Registro de Preços nº 086/2013, O.C 286/2013, Processo Administrativo nº 2013/091641. RECURSOS FNDE/Salário Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 18/12/2013 | 294518.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050337 | 18/12/2013 | 179524.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050343 | 18/12/2013 | 359.52 | 00002147494445 | EDUARDO MARQUES DE LUCENA | Para representar o Procurador Geral em julgamento da apelação cível, envolvendo a questão do aeroclube, junto ao Tribunal Regional Federal - TRF da 5ª Região - Recife/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050339 | 18/12/2013 | 2647.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento da REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, expedida nos autos do processo judicial nº. 0053061-80.2006.815.2001, conforme solicitação emitida através do Memorando nº 47/ASSJUR/SEREM. Estando os documentos necesários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080482 | 18/12/2013 | 350.00 | 09687132000108 | RENATO GOMES LEMOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conserto de impressora da SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480557 | 18/12/2013 | 2262.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420298 | 18/12/2013 | 5102.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400299 | 18/12/2013 | 2388.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020584 | 18/12/2013 | 446.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020585 | 18/12/2013 | 829.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020586 | 18/12/2013 | 829.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020587 | 18/12/2013 | 446.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050340 | 18/12/2013 | 351.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050341 | 18/12/2013 | 652.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 18/12/2013 | 652.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050344 | 18/12/2013 | 351.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 18/12/2013 | 206.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040275 | 18/12/2013 | 382.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040276 | 18/12/2013 | 382.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040277 | 18/12/2013 | 206.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080483 | 18/12/2013 | 836.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080484 | 18/12/2013 | 1552.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080485 | 18/12/2013 | 1552.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080486 | 18/12/2013 | 836.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090389 | 18/12/2013 | 726.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090390 | 18/12/2013 | 1348.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090391 | 18/12/2013 | 1348.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090392 | 18/12/2013 | 726.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060629 | 18/12/2013 | 947.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060630 | 18/12/2013 | 1758.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060631 | 18/12/2013 | 1758.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060632 | 18/12/2013 | 947.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070486 | 18/12/2013 | 228.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070487 | 18/12/2013 | 424.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 29ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070488 | 18/12/2013 | 424.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070489 | 18/12/2013 | 228.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090388 | 18/12/2013 | 40178.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102066 | 18/12/2013 | 177.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144533 | 18/12/2013 | 18237.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0144534 | 18/12/2013 | 16510.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0144535 | 18/12/2013 | 589.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130532 | 18/12/2013 | 599417.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120376 | 18/12/2013 | 2236.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120377 | 18/12/2013 | 10477.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120378 | 18/12/2013 | 120.77 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM, VIGÊNCIA DE 06/02/2013 A 05/02/2014, VALOR MENSAL R$ 4.518,85, CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 05, PREGÃO Nº 021/09 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180414 | 18/12/2013 | 2236.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240134 | 18/12/2013 | 182076.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200694 | 18/12/2013 | 5478.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050338 | 18/12/2013 | 11963.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040273 | 18/12/2013 | 8980.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0144532 | 18/12/2013 | 49384.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144537 | 18/12/2013 | 875.00 | 00088995852453 | HERBET FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM MEMO Nº. 495/2013 - DESSAN E PARECER JURÍDICO DE Nº. 137/2013 - ASSEJUR/SEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144538 | 18/12/2013 | 14090.07 | 00045055130415 | MAGNA COELI SOARES CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO 2013/121606, E PARECER JURÍDICO Nº. 145/2013- ASSEJUR/SEDES, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130530 | 18/12/2013 | 5988290.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130531 | 18/12/2013 | 1187239.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110669 | 18/12/2013 | 138946.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110675 | 18/12/2013 | 350.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | O valor empenhado, refere-se a revisão de 7.500km dos veiculos oficiais de placas OGD 7715, OGD 7735, ,OGD 7745 OGD 7755 e OGD 7765, de acordo com o Mem. 0365/2013 da DIMAV. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110676 | 18/12/2013 | 786.55 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças revisão de 7.500km dos veiculos oficiais de placas OGD 7715, OGD 7735, ,OGD 7745 OGD 7755 e OGD 7765, de acordo com o Mem. 0365/2013 da DIMAV. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 090212013 | 0560055 | 18/12/2013 | 5557.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa para os serviços especilalizados de reparo no sistema de abertura da porta de cabine, no contra peso, nas chamadas e na proteção de porta, com substituição de uma rampa, 02 rolamentos , 01 barreira e 01 botão, do elevador instalado na Torre Mirante da Unidade I do Complexo Estação Cabo Branco, de acordo com o Contrato nº 267/2013, O.S nº 279/13 da Dispensa de Licitação nº 021/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040032013 | 0144562 | 19/12/2013 | 57800.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO ( CESTAS BASICAS ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 65/2013 E SEU TERMO ADITIVO DE Nº. 01, PREGÃO Nº 003/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PORTEÇÃO ESPECIALD E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040842013 | 0144567 | 19/12/2013 | 115398.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2012 - SEDEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012, ORIUNDODO PROCESSO 2013/00766 - GS/SEDES. E CONTRATO Nº 076/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144542 | 19/12/2013 | 200.00 | 00008648104408 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144544 | 19/12/2013 | 200.00 | 00008733863458 | ALECSANDRA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144545 | 19/12/2013 | 200.00 | 00002523368447 | ANA CRISITINA ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144546 | 19/12/2013 | 200.00 | 00006048344465 | ANA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144547 | 19/12/2013 | 200.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144548 | 19/12/2013 | 200.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144549 | 19/12/2013 | 200.00 | 00006150184404 | EDINALVA AMBROSINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144550 | 19/12/2013 | 200.00 | 00002413586474 | EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144551 | 19/12/2013 | 200.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144552 | 19/12/2013 | 200.00 | 00008751496429 | IONEIDE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144553 | 19/12/2013 | 200.00 | 00008181919459 | JACIONE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144554 | 19/12/2013 | 200.00 | 00010563971444 | JACKELINE FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144555 | 19/12/2013 | 200.00 | 00006284355416 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144556 | 19/12/2013 | 200.00 | 00099162717472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144557 | 19/12/2013 | 200.00 | 00007924365478 | JOZIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050346 | 19/12/2013 | 777.70 | 00005484115493 | DANIELLE NEVES DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSE EXTERNO Nº 1188652013, PARECER JURIDICO Nº 2740/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. RESSALTAMOS QUE OS DESCONTOS SÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060633 | 19/12/2013 | 1625.03 | 00005604455474 | FLAVIA CAMILO VIEIRA BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 109630/2013, PARECER JURIDICO Nº 2766/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. RESSALTAMOS QUE OS DESCONTOS SÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0144566 | 19/12/2013 | 99680.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2012 - SEDEC, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012, ORIUNDODO PROCESSO 2013/00766 - GS/SEDES. E CONTRATO Nº 076/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102076 | 19/12/2013 | 777.42 | 00041914740491 | MARCLEIDE BARBOSA DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, E 15(QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM O PROCESSE EXTERNO Nº 088635/2013, PARECER JURIDICO Nº 2729/2013 EDOCUMENTOS ANEXO. RESSALTAMOS QUE OS DESCONTOS SÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102079 | 19/12/2013 | 1100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO 13º SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013 PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070490 | 19/12/2013 | 4552.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060634 | 19/12/2013 | 97792.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090393 | 19/12/2013 | 14448.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080488 | 19/12/2013 | 16634.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040278 | 19/12/2013 | 4102.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050345 | 19/12/2013 | 6990.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020588 | 19/12/2013 | 8886.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520336 | 19/12/2013 | 25000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO 13º SALÁRIO E O MÊS DE DEZEMBRO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SETUR DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102073 | 19/12/2013 | 179213.32 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 170/2013, correspondente ao DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011 e documentação anexa, constante no Processo Administrativo nº 2013/133300. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102074 | 19/12/2013 | 84000.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação : Pagamento de Auxilio Financeiro para a primeira etapa da Formação Continuada de Educadores de Ensino Fundamental , Qualificação Profissional e Participaçâo Cidadã do Projovem Urbano / Mec/2012 Art. 7 º, de acordo com oOficio nº 167/2013, correspondente ao mês de Dezembro/2013 de 140(cento e quarenta) educadores, conforme Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 de Novembro de 2012 , constante no Processo Administrativo nº 2013/132650. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102075 | 19/12/2013 | 16393.59 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aoDÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, conforme Processo Administrativo nº 2013/133209 e Memorando nº 022/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Difusão Cultural | GESTÃO PEDAGÓGICA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CASA DE ARTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090102013 | 0102077 | 19/12/2013 | 7000.00 | 05914539000170 | COOPERATIVA DOS PROF. DE MUSICA DE SÃO PAULO | Valor empenhado referente ao pagamento na Contratação de Trabalho dos Profissionais de Musica de São Paulo, representando a Maestrina Regina H. Kinjo a qual prestará serviços no Coral de Vozes da Infancia de acordo com o Contrato nº 232/2013 da licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09010/2013 conforme a Ordem de Compra nº 239/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102078 | 19/12/2013 | 24196.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal Profissionais que atuam como Professores do Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com os Recursos FNDE/EJA Resolução CD/FNDE nº 48 de 02 de Outubro de 2012 correspondente aomês de Dezembro/2013 conforme Processo Administrativo nº 2013/133302 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080487 | 19/12/2013 | 539.28 | 00005864980447 | RUBENS MAX DA SILVA VIEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 1 e ½ (uma e meia) diárias, para o servidor Rubens Max da Silva Vieira, , que irá participar de Workshop a convite do Ministério dos Esportes em Brasília-DF, no período de 19 a 20/12/2013, representando o Secretário de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080489 | 19/12/2013 | 483.88 | 00007235486414 | ENOS RAFAEL LINS AYRES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias do servidor Enos Rafael Lins Ayres, em visita ao SERPRO, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse da PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102080 | 19/12/2013 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120383 | 19/12/2013 | 2870.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130537 | 19/12/2013 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130538 | 19/12/2013 | 150000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110674 | 19/12/2013 | 19834.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180419 | 19/12/2013 | 3270.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200708 | 19/12/2013 | 2682.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170195 | 19/12/2013 | 104424.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144543 | 19/12/2013 | 103810.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480562 | 19/12/2013 | 4083.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420303 | 19/12/2013 | 4635.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410185 | 19/12/2013 | 5709.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400304 | 19/12/2013 | 2569.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200702 | 19/12/2013 | 1000.00 | 10877852000115 | ASSOCIAÇÃO ELITE DE TAEKWONDO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NACIONAL 1º SEMINARIO NACIONAL DE ARNBITRAGEM DE TAEKWONDO 2014 QUE SE REALIZARA NO DIA 1 E 2 DE FEVERIRO DE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200703 | 19/12/2013 | 3600.00 | 04620640000155 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRAS | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRA DESTINADO AO XX CAMPEONATO PARAIBANO DE BANDAS E FANFARRAS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200704 | 19/12/2013 | 3800.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO 2013 NAS CATEGOIAS SUB 7, SUB 8, SUB 9, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14 SUB 20 E ADULTO MASCULINO CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200705 | 19/12/2013 | 3600.00 | 10623390000100 | ASSOC ESPORTIVA, CULTURAL, RECREAT COMUNITARIA VALENTINA FIG | VALOR EMPENHADO REF UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO DO CAMPEONATO AMADOR DO BARRIO DO VALENTINA DE FIGUEIREDO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 341 DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200706 | 19/12/2013 | 10000.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF. AO APOIO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ, VICE CAMPEÃ, 3ª COLOCADA E 4ª COLOCADA DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, O PREJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS REALIZADO NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2013, COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200707 | 19/12/2013 | 1674.00 | 18805864000146 | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS INDEPENDENTES - ARBIN | VALOR EMPENHADO REF. AO APOIO DESTINADO AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E REPRESENTANTES DOS JOGOS DO PROJETO DA COPA DE CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS VERSÃO 2013, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO À 20 DE DEZEMBRO DE 2013. O PROJETO ENVOLVE 60 (SESSENTA) BAIRROS DA CAPITAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 1320 ATLETAS, A MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL DE CAMPO SERÁ PRATICADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE DIVERSOS BAIRROS COFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200709 | 19/12/2013 | 13822.84 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR EMOENHADO REF AO PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS REF AO TERMO DE PARCERIA 002/2012 CONF ADITIVO ADITIVO 001/2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520335 | 19/12/2013 | 2792.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510423 | 19/12/2013 | 104514.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530342 | 19/12/2013 | 3299.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530343 | 19/12/2013 | 1.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 30ª/120ª PARCELA DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30/ DEZEMBRO DE 2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 530341/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580331 | 19/12/2013 | 1224.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030189 | 19/12/2013 | 967.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF.DAF. VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041492013 | 0400306 | 19/12/2013 | 26656.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado ref. confecção de Faixa lona com impressão digital em alta resolução com acabamento em madeira e ilhós, qualidade 3M med. 4mx0,80, para atender necessidades da SETRANSP-GS e suas Secretarias Executivas do Orçamento Participativo, Ouvidoria Geral do Município e Controladoria Geral do Municipio, Contrato 234/2013, Adesão á ARP nº 18/2013, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Administração Geral | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | IMPLANTAÇÃO DO O.D. DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400305 | 19/12/2013 | 719.04 | 00001078619417 | ADAILSON REGIS DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente despesas de Diárias concedidas de sua viagem á Canoas-RS para participar do VII Encontro da Rede Brasileira de Orçamento Participativo na cidade de Canoas-RS, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400307 | 20/12/2013 | 7902.21 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao fornecimento de 879 refeiçoes tipo Quentinha para atender necessidades da SETRANSP e suas Executivas da Ouvidoria Geral do Municipio e Orçamento Participativo , conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400308 | 20/12/2013 | 3304.48 | 14217025000156 | CLUBE TURISMO LTDA-ME | Valor empenhado referente despesas viagens aéreas do Sr. Hildevânio de Souza Macedo a Brasília-DF e Despesas de remarcação trecho aéreo João Pessoa/Porto Alegre-RS de Luiz Damasceno, remarcação trecho João Pessoa/São Paulo/Florianópolis-SC do Sr. Pedro Markon, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0400309 | 20/12/2013 | 1180.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para o uso da Secretaria de Transparencia Pública de acordo com Pregão Presencial nº 037/2013, conforme Ordem de Compra nº 000377/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0400310 | 20/12/2013 | 338.36 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para o uso da Secretaria de Transparencia Pública de acordo com Pregão Presencial nº 037/2013, conforme Ordem de Compra nº 000378/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0400311 | 20/12/2013 | 48.90 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para o uso da Secretaria de Transparencia Pública de acordo com Pregão Presencial nº 037/2013, conforme Ordem de Compra nº 000379/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0400312 | 20/12/2013 | 844.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para o uso da Secretaria de Transparencia Pública de acordo com Pregão Presencial nº 037/2013, conforme Ordem de Compra nº 000380/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372013 | 0400313 | 20/12/2013 | 1440.51 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para o uso da Secretaria de Transparencia Pública de acordo com Pregão Presencial nº 037/2013, conforme Ordem de Compra nº 000381/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030190 | 20/12/2013 | 78.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030191 | 20/12/2013 | 696.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510424 | 20/12/2013 | 777.70 | 00005484115493 | DANIELLE NEVES DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 118865/2013, PARECER JURIDICO Nº 2740/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. RESSALTAMOS QUE OS DESCONTOS SÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510425 | 20/12/2013 | 589.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 139/2011 E ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580332 | 20/12/2013 | 99.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580333 | 20/12/2013 | 881.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530344 | 20/12/2013 | 268.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530345 | 20/12/2013 | 2374.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510426 | 20/12/2013 | 2076.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510427 | 20/12/2013 | 18393.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520337 | 20/12/2013 | 226.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520339 | 20/12/2013 | 2009.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200710 | 20/12/2013 | 1800.00 | 00009318272480 | DANILO SOARES DE MORAIS SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SEJER CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200711 | 20/12/2013 | 4464.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 BLACK DROP MEDINDO 3 X2 DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA SEJER NOS MESES DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041552013 | 0200714 | 20/12/2013 | 34942.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 4.000 M2 DE GRAMA ESMERALDA - (ZOYSIA JAPONICA) E 34,00 M3 DE TERRA VEGETAL (COM SATURAÇÃO DE BASE ACIMA DE 50% PROCEDENTAS DE AREAS PLANAS) CONF ADESÃO A ARP Nº 33/2013/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/121211. CONTRATO Nº 137/2013 CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590812 | 20/12/2013 | 1241.60 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS DE PORTA PARA CARRO, E UMA FAIXA PARA O PROJETO CINTURÃO VERDE, CONF, DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590810 | 20/12/2013 | 1809.19 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI FIXO DO SINE MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590811 | 20/12/2013 | 89.40 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FATURA OI CELULAR DO SINE JP, NO PERÍODO DE 13/10/2013 A 13/11/2013 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480563 | 20/12/2013 | 15000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONTRATOS DE REPASSE DE Nº 0241.608-29/2007/MC, COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480564 | 20/12/2013 | 15000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONTRATOS DE REPASSE DE Nº 0241.608-29/2007/MC, COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480565 | 20/12/2013 | 15000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONTRATOS DE REPASSE DE Nº 0241.608-29/2007/MC, COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480566 | 20/12/2013 | 10028.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONTRATOS DE REPASSE DE Nº 0241.608-29/2007/MC, COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530346 | 20/12/2013 | 5600.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, ATRAVÉS DO PREGÃO 046/2013, PROCESSO Nº 076628/2013, SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 279/2013 SECITEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530347 | 20/12/2013 | 2400.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | CONFECÇÃO DE 20.000 CERTIFICADOS (FRENTE E VERSO) MODELO EM ANEXO, PROCESSO 2013/076624 - PP 04052/2013 - OC 000511/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040522013 | 0530348 | 20/12/2013 | 1190.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | CONFECÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE CATÕES DE VISITAS, MODELO ANEXO E 200 UNIDADES DE CRACHÁ EM PVC TERMOIMPRESSÃO 4 * 1 CORES, MED. 5,4 X 8,6 CM, COM CORDÃO PERSONALIZADO (SECITEC, ADQUIRIDOS PELO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 2013/076624 - PP 052/2013 - OC 000513/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262013 | 0530349 | 20/12/2013 | 11550.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA) COM MÍNIMO DE 700G E E REFEIÇÃO (JANTAR) - TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDÁPIO DETALHADO NO TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2013 - PP 026/2013 - PROCESSO 2013/103446 - REGISTRO 154/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262013 | 0530350 | 20/12/2013 | 11550.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA) COM MÍNIMO DE 700G E E REFEIÇÃO (JANTAR) - TIPO QUENTINHA, CONFORME CARDÁPIO DETALHADO NO TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2013 - PP 026/2013 - PROCESSO 2013/103446 - REGISTRO 154/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420310 | 20/12/2013 | 500000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COMPLEMENTARES A NE 420292 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PUBLICITÁRIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO , A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480567 | 20/12/2013 | 10000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONTRATOS DE REPASSE DE Nº 0250.197-41/2008/MC, COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480568 | 20/12/2013 | 9529.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONTRATOS DE REPASSE DE Nº 0250.197-41/2008/MC, COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400314 | 20/12/2013 | 208.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400315 | 20/12/2013 | 1849.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410186 | 20/12/2013 | 463.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410187 | 20/12/2013 | 4108.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420304 | 20/12/2013 | 376.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420305 | 20/12/2013 | 159.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO. DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420306 | 20/12/2013 | 1548.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420307 | 20/12/2013 | 167.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420308 | 20/12/2013 | 956.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420309 | 20/12/2013 | 3335.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480569 | 20/12/2013 | 331.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480570 | 20/12/2013 | 2938.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144593 | 20/12/2013 | 6193.72 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANEBNTE, CONF. REQUERIMENTO Nº 030/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144594 | 20/12/2013 | 188177.37 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANEBNTE, CONF. REQUERIMENTO Nº 030/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144604 | 20/12/2013 | 2019.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144605 | 20/12/2013 | 187.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 387/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144606 | 20/12/2013 | 17886.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144609 | 20/12/2013 | 24282.84 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMNENTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 033/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144610 | 20/12/2013 | 49981.45 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMNENTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 032/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144611 | 20/12/2013 | 8750.00 | 54177886000172 | COZIL - EQUIP. INDUSTRIAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2010, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMNENTE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170196 | 20/12/2013 | 2069.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170197 | 20/12/2013 | 18328.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200712 | 20/12/2013 | 217.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200713 | 20/12/2013 | 1930.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180424 | 20/12/2013 | 265.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180425 | 20/12/2013 | 2353.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110679 | 20/12/2013 | 1611.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110680 | 20/12/2013 | 14271.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130541 | 20/12/2013 | 28378.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130542 | 20/12/2013 | 162789.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120384 | 20/12/2013 | 233.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120385 | 20/12/2013 | 2065.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102084 | 20/12/2013 | 556.49 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADM.DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102085 | 20/12/2013 | 927.49 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102086 | 20/12/2013 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102087 | 20/12/2013 | 434.78 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADM.DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102088 | 20/12/2013 | 724.63 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102089 | 20/12/2013 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC. ANEXO. VENC. 30 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102094 | 20/12/2013 | 592.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNIC. DE JOÃO PESSOA DE MARÇO/13 A OUTUBRO DE 2013, REF. A 1ª PARCELA. VENCIMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102095 | 20/12/2013 | 2589.70 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF. AO FORNECIMENTO DE GRAMAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA JARDINAGEM NAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNIC,DE ENSINO, CONF.REQUERIMENTO Nº 164/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102096 | 20/12/2013 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102101 | 20/12/2013 | 17585.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102102 | 20/12/2013 | 244342.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0090394 | 20/12/2013 | 6780.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado para fazer face a Ordem de Compra nº 0460/2013, referente ao Processo nº 2013/073096, e Pregão nº 04046/2013. Aquisição de Material Permanente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040462013 | 0090395 | 20/12/2013 | 740.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face a Ordem de Compra nº 0459/2013, referente ao Processo nº 2013/098709, e Pregão nº 04046/2013. Aquisição de Material Permanente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0102083 | 20/12/2013 | 485.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Empenho complementar referente ao processo 133097/20013, referente aos serviços prestados para Emplacamentos e Licenciamentos de 12 (doze) ônibus do Programa Caminho da Escola pertencentes à SEDEC/PMJP, Placas: OGG 2787,OGG3027,OGG2997,OGG2967,OGG2957,OGG2947,OGG2937,OGG2927,OGG2917,OGG2897,OGG2877,OGG2817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090102013 | 0102090 | 20/12/2013 | 151000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Imobiliario Escolar ( Conjunto Aluno/CJA-06 ) destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 233/2013 a Adesão a Ata de Registro de Preço nº 70/2013 relacionada ao Pregão Eletronico nº 16/2013 na modalidade de Adesão nº 09010/2013 conforme a Ordem de Compra nº 240/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102091 | 20/12/2013 | 59500.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 3ª Edição, Turmas G e H, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Dezembro/2013, conforme Ofício nº 540/2013 Processo Administrativo nº 2013/130329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102092 | 20/12/2013 | 41649.55 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de 13 dias da bolsa auxílio aos alunos do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal 2ª Edição, Turmas D,E e f, em conformidade ao Art. 61 da Lei Complementar 66/2011 referente ao mês de Dezembro/2013, conforme Ofício nº 541/2013 Processo Administrativo nº 2013/130327 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 090102013 | 0102093 | 20/12/2013 | 151000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Mobiliário Escolar (1.000 Conjunto Aluno/CJA-06 ) destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 233/2013 a Adesão a Ata de Registro de Preço nº 70/2013 relacionada ao Pregão Eletronico nº 16/2013 na modalidade de Adesão nº 09010/2013 conforme a Ordem de Compra nº 240/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080490 | 20/12/2013 | 360.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) ART's, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080491 | 20/12/2013 | 545.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelos serviços de confecção de carimbos. Carimbos 4911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0080492 | 20/12/2013 | 307.70 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente, conforme Ordem de Compra nº 483/2013 e Pregão nº 036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080493 | 20/12/2013 | 1279.40 | 17318988000134 | UP-DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente, conforme Ordem de Compra nº 367/2013 e Pregão nº 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080494 | 20/12/2013 | 354.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente, conforme Ordem de Compra nº 368/2013 e Pregão nº 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080495 | 20/12/2013 | 259.20 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente, conforme Ordem de Compra nº 369/2013 e Pregão nº 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080496 | 20/12/2013 | 1820.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente, conforme Ordem de Compra nº 370/2013 e Pregão nº 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080497 | 20/12/2013 | 102.96 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente, conforme Ordem de Compra nº 371/2013 e Pregão nº 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080499 | 20/12/2013 | 530.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente, conforme Ordem de Compra nº 372/2013 e Pregão nº 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080500 | 20/12/2013 | 307.52 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de expediente, conforme Ordem de Compra nº 367/2013 e Pregão nº 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0080502 | 20/12/2013 | 2134000.00 | 55069736000108 | GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação de empresa para Elaboração de Estudos Preliminares, Projetos Básico e Executivo de Obras e Infraestrutura Viária dos Corredores de Transporte Coletivo da rede de BRT da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 42/2013, Pregão nº 18/2013 e Termo de Compromisso nº 0406.937-13/2013/Ministério das Cidades/MC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070504 | 20/12/2013 | 7800.00 | 00000740546430 | JULIANA DANTAS RIBEIRO VIANA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA AJUSTES NO SISTEMA PARA CADASTRO DAS EMENDAS PARLAMENTARES, CONF.DOC.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070491 | 20/12/2013 | 7.30 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ACORDO ASSINADO ENTRE A PMJP E A TNL. REALIZADO EM 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070492 | 20/12/2013 | 2497.89 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DE ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR, TRECHO: JOÃO PESSOA/CAMPINAS/JOÃO PESSOA. PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA DEFENDENDO O MUNICÍPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070494 | 20/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0), CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070495 | 20/12/2013 | 2595.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0), CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070496 | 20/12/2013 | 798.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0), CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070497 | 20/12/2013 | 738.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0), CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070498 | 20/12/2013 | 2633.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0), CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070499 | 20/12/2013 | 3609.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0), CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070500 | 20/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0), CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070501 | 20/12/2013 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0), CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070502 | 20/12/2013 | 3322.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS REFERENTE AO CONTRATO DE GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CUSTAS DA PROCURADORIA, REF.AO PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520338 | 20/12/2013 | 4758.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SETUR DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020590 | 20/12/2013 | 721.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 20/12/2013 | 6394.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020592 | 20/12/2013 | 9805.19 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DAS FATURAS Nºs 2600147, 4006119 e 4006743, CONF. REQUERIMENTO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050349 | 20/12/2013 | 567.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050350 | 20/12/2013 | 5029.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040279 | 20/12/2013 | 333.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040280 | 20/12/2013 | 2952.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080498 | 20/12/2013 | 1351.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080501 | 20/12/2013 | 11969.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090396 | 20/12/2013 | 1173.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090397 | 20/12/2013 | 10396.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060639 | 20/12/2013 | 1464262.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES PARA FECHAMENTO DO ACORDO ENTRE A PMJP E A CAGEPA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060640 | 20/12/2013 | 1530.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060641 | 20/12/2013 | 13556.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070493 | 20/12/2013 | 369.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070503 | 20/12/2013 | 3275.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA 1ª PARCELA DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102081 | 20/12/2013 | 380.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102082 | 20/12/2013 | 243603.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0102097 | 20/12/2013 | 658.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO A LOCAÇÃO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102103 | 20/12/2013 | 1418567.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180422 | 20/12/2013 | 642.96 | 00001223382435 | ANNA RENATA L.EMOS DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 092697/2013, PARECER JURIDICO Nº 2708/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. RESSALTAMOS QUE OS DESCONTOS SÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180423 | 20/12/2013 | 612.96 | 00001223382435 | ANNA RENATA L.EMOS DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO DE 2013/2014, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 092697/2013, PARECER JURIDICO Nº 2708/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130540 | 20/12/2013 | 252853.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060635 | 20/12/2013 | 370069.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060636 | 20/12/2013 | 203529.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060637 | 20/12/2013 | 180357.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060638 | 20/12/2013 | 8427.14 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (PAÇO MUNICIPAL) ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 09/2009 , COM VIGÊNCIA DE 24/08/2013 A 23/08/2014, CONFORME CONTRATO Nº 59/2009, ADITIVO Nº 06/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050347 | 20/12/2013 | 7085.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050348 | 20/12/2013 | 7106.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020589 | 20/12/2013 | 47.05 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA Nº 0210311145461 COM VENCIMENTO EM AGOSTO/2013 NO VALOR DE R$ 47,05, UTILIZADO PELO GAPRE (COORDENADORIA LGBT E IGUALDADE SOCIAL) DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 086935/2013, MEMO Nº 1540/2013/DEAD/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144573 | 20/12/2013 | 200.00 | 00005085471482 | LUISA COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144574 | 20/12/2013 | 200.00 | 00087325420463 | MARIA BETANIA DE SOUTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144575 | 20/12/2013 | 200.00 | 00008397071423 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144576 | 20/12/2013 | 200.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144577 | 20/12/2013 | 200.00 | 00001297906489 | MARIA JOSEFA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144578 | 20/12/2013 | 200.00 | 00006829083478 | MARIANA DE FATIMA ARAUJO DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144579 | 20/12/2013 | 200.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144580 | 20/12/2013 | 200.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144581 | 20/12/2013 | 200.00 | 00010037313410 | RAFAELA TARGINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144582 | 20/12/2013 | 200.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070032013 | 0110677 | 20/12/2013 | 1430000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação de empresa para fornecimento de elementos cenográficos decorativos confeccionados com iluminação Led em diversos pontos da Cidade de João Pessoa-PB, para o Natal 2013 com fornecimento de material , instalaçãoe manutenção, conforme Contrato 13/2013 do Pregão Presencial nº 03/2013 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110678 | 20/12/2013 | 130053.06 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Adequação/duplicação da av.Panoramica Altiplano Cabo Branco Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação CAbo Branco ) trecho 0 A 14 no Municipio de João Pessoa-PB, Contrato de Repasse 247.153-67/2007/2007 MTUR/CAIXA/PMJP PROGRAMA: TURISMO DO BRASIL , conforme Contrato 19/2012 da CP 20/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU S/A - AG. | 03112013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102098 | 20/12/2013 | 1380200.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE 13ª SALÁRIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102099 | 20/12/2013 | 3644548.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE 13ª SALÁRIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102100 | 20/12/2013 | 3389835.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DO 13ª SALÁRIO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060642 | 27/12/2013 | 17647.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060643 | 27/12/2013 | 14200.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060644 | 27/12/2013 | 8398.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102104 | 27/12/2013 | 187230.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 168/2013, correspondente ao mês de Dezembro/2013, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011 conforme Processo Administrativo nº 2013/132652 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090122013 | 0102105 | 27/12/2013 | 70100.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Locação de palco de 8m x 6m e tendas 10m x 10m, destinados aos Eventos pedagógicos, culturais e esportivos dos alunos da rede Pública Municipal, conforme Adesão a Ata de Registros de Preços nº 09012//2013 do Pregão Presencial nº 275/2012 do Governo do Estado da Paraiba - SEAD/ Central de Compras , correspondente aos Itens 14 e 21 do Processo nº 19000003538.2011 de acordo com a Ordem de Compra nº 274/2013 Contrato nº 261/2013 e documentação a | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070052013 | 0102106 | 27/12/2013 | 388020.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na Contratação de fornecedor de material de jazida, compreendendo, material argiloso para aterro inclusive carga e transporte, destinado a execução dos serviços de terraplenagem em diversos terrenos, onde serão construidas Creches do Programa Pro- Infancia ( Pac 2 ) Metodologias Inovadoras conforme Pregão Presencial nº 005/2013 Seinfra, Contrato nº 22/2013 do Lote 02 de acordo com o Memo nº 126/2013 e documentação anexa. FNDE / SALARIO EDUCAÇÂO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070052013 | 0102107 | 27/12/2013 | 205920.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento especializado em locação de maquinas e caminhões para execução dos serviços de terraplenagem em diversos terrenos, onde serão construidas Creches do Programa Pro- Infancia ( Pac 2 ) Metodologias Inovadoras pelo periodo de 03 ( tres ) meses conforme Pregão Presencial nº 005/2013 Seinfra, Contrato nº 21/2013 do Lote 01 de acordo com o Memo nº 126/2013 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200715 | 27/12/2013 | 332985.55 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO MET | VALOR EMPENHADO REF A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 281.85340/2008 MINISTERIO DO ESPORTE ME - CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLI-ESPORTIVO - 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO VILA OLIMPICA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530356 | 30/12/2013 | 83414.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530358 | 30/12/2013 | 50641.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382013 | 0530351 | 30/12/2013 | 15000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COFFE BREAK E COQUETEL, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAM SECITEC, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 038/2013 - PROCESSO 2013/041546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240135 | 30/12/2013 | 26900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242013 | 0240136 | 30/12/2013 | 130551.80 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | O VALOR EMPENHADO FREFERE-SE AO PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GUARDA MUNICIPAL | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240140 | 30/12/2013 | 1139371.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240137 | 30/12/2013 | 34257.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240138 | 30/12/2013 | 22200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580338 | 30/12/2013 | 29670.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580340 | 30/12/2013 | 57502.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590844 | 30/12/2013 | 1787.15 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DO SINE MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DEO 2013 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590871 | 30/12/2013 | 2662.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200723 | 30/12/2013 | 122708.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200724 | 30/12/2013 | 64764.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510432 | 30/12/2013 | 2348413.11 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO JUNTO A UCP, DO CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO Nº 116.335-80/2008, ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CO-EXECUTORA DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 90 | Operações de Crédito Interna | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510434 | 30/12/2013 | 1660569.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510435 | 30/12/2013 | 47431.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012013 | 0200717 | 30/12/2013 | 330000.00 | 04268324000166 | ALB ENG. E SRV. EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF AO CONTRATO 04/2013 FIRMADO ENTRE A SEJER-PMJP E A ALB ENG. E SERV. EIRELI-EPP, O PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA/PB, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/048442 CONF. DOC EM ANEXO | 03742013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520340 | 30/12/2013 | 35.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520341 | 30/12/2013 | 1045.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520342 | 30/12/2013 | 309.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520343 | 30/12/2013 | 3246.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520346 | 30/12/2013 | 2009.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510428 | 30/12/2013 | 328.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510429 | 30/12/2013 | 9572.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510430 | 30/12/2013 | 2829.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510433 | 30/12/2013 | 5846.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510436 | 30/12/2013 | 18393.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530352 | 30/12/2013 | 42.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530353 | 30/12/2013 | 1235.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530354 | 30/12/2013 | 365.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530355 | 30/12/2013 | 3304.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530357 | 30/12/2013 | 2374.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580334 | 30/12/2013 | 15.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580335 | 30/12/2013 | 458.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580336 | 30/12/2013 | 135.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580337 | 30/12/2013 | 3067.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580339 | 30/12/2013 | 881.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510431 | 30/12/2013 | 16002.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL (SEREM), DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510437 | 30/12/2013 | 325559.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030192 | 30/12/2013 | 12.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030193 | 30/12/2013 | 362.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030194 | 30/12/2013 | 107.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030196 | 30/12/2013 | 3038.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030199 | 30/12/2013 | 696.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400320 | 30/12/2013 | 45406.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400323 | 30/12/2013 | 204711.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590872 | 30/12/2013 | 108335.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590873 | 30/12/2013 | 52174.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420315 | 30/12/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420318 | 30/12/2013 | 105397.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420319 | 30/12/2013 | 93274.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480577 | 30/12/2013 | 88937.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480578 | 30/12/2013 | 100136.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102112 | 30/12/2013 | 4368.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102113 | 30/12/2013 | 127157.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102114 | 30/12/2013 | 37585.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102122 | 30/12/2013 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102126 | 30/12/2013 | 50552.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO INSS PROJOVEM. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102149 | 30/12/2013 | 259.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4), CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0102151 | 30/12/2013 | 244342.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120386 | 30/12/2013 | 36.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120387 | 30/12/2013 | 1074.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120388 | 30/12/2013 | 317.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120389 | 30/12/2013 | 3255.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120391 | 30/12/2013 | 2065.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130543 | 30/12/2013 | 2910.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130544 | 30/12/2013 | 84716.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130545 | 30/12/2013 | 25040.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130546 | 30/12/2013 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130547 | 30/12/2013 | 162789.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110681 | 30/12/2013 | 255.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110682 | 30/12/2013 | 7427.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110683 | 30/12/2013 | 2195.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110684 | 30/12/2013 | 5192.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110689 | 30/12/2013 | 14271.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180426 | 30/12/2013 | 42.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180427 | 30/12/2013 | 1224.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180428 | 30/12/2013 | 361.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180430 | 30/12/2013 | 3301.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180432 | 30/12/2013 | 2353.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200716 | 30/12/2013 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200718 | 30/12/2013 | 1004.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200719 | 30/12/2013 | 296.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200720 | 30/12/2013 | 3233.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200721 | 30/12/2013 | 1930.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170198 | 30/12/2013 | 327.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170199 | 30/12/2013 | 9538.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170200 | 30/12/2013 | 2819.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170201 | 30/12/2013 | 5836.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170202 | 30/12/2013 | 18328.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144618 | 30/12/2013 | 4153.84 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMNETE DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITÁRIAS (CONTRATO DE REPASSE Nº 232.139-59/2007/MDS), UNIDADES DA SEDES, ATENDENDO AO OFÍCIO 024/2010 - COPEL/SEAD, DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE DE PREGÃO 01/2010, ORDEM DE COMPRA 025/2010. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144619 | 30/12/2013 | 120896.00 | 04435965000168 | INECOM EQUIP. E INSTA. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMNETE DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITÁRIAS (CONTRATO DE REPASSE Nº 232.139-59/2007/MDS), UNIDADES DA SEDES, ATENDENDO AO OFÍCIO 024/2010 - COPEL/SEAD, DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE DE PREGÃO 01/2010, ORDEM DE COMPRA 032/2010. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040012010 | 0144620 | 30/12/2013 | 47974.00 | 04435965000168 | INECOM EQUIP. E INSTA. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMNETE DESTINADOS AS COZINHAS COMUNITÁRIAS EM CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE Nº 232.139-59/2007/MDS, UNIDADES DA SEDES, ATENDENDO AO OFÍCIO 04/2010-COPEL/SEAD, DA LICITAÇÃO DE MODALIDADE DE PREGÃO 01/2010, ORDEM DE COMPRAS 032/2010, ITENS 190, 192 E 193. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144621 | 30/12/2013 | 319.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144622 | 30/12/2013 | 9308.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144623 | 30/12/2013 | 2751.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144627 | 30/12/2013 | 5766.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144651 | 30/12/2013 | 17886.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480571 | 30/12/2013 | 52.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480572 | 30/12/2013 | 1528.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480573 | 30/12/2013 | 451.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480574 | 30/12/2013 | 3393.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480575 | 30/12/2013 | 2938.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420311 | 30/12/2013 | 59.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420312 | 30/12/2013 | 1735.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420313 | 30/12/2013 | 513.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420314 | 30/12/2013 | 3456.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420316 | 30/12/2013 | 3335.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410188 | 30/12/2013 | 7345.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410189 | 30/12/2013 | 2138.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410190 | 30/12/2013 | 631.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410191 | 30/12/2013 | 3579.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410192 | 30/12/2013 | 4108.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400316 | 30/12/2013 | 33.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400317 | 30/12/2013 | 962.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400318 | 30/12/2013 | 284.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400319 | 30/12/2013 | 3221.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400321 | 30/12/2013 | 1849.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0102109 | 30/12/2013 | 100000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CREIS) CONSTANTES NO LOTE 02, CONTRATO Nº 18/2013,CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 05/2013/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0102110 | 30/12/2013 | 100000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CREIS) CONSTANTES NO LOTE 03, CONTRATO Nº 18/2013,CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 05/2013/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0102111 | 30/12/2013 | 100000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CREIS) CONSTANTES NO LOTE 01, CONTRATO Nº 17/2013,CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 05/2013/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0102119 | 30/12/2013 | 100000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CREIS) CONSTANTES NO LOTE 03, CONTRATO Nº 19/2013,CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 05/2013/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070052013 | 0102120 | 30/12/2013 | 100000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS E CREIS) CONSTANTES NO LOTE 02, CONTRATO Nº 18/2013,CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 05/2013/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0102123 | 30/12/2013 | 34161.55 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento da Medição nº 08 da execução de reforma e ampliação Escola Municipal Duarte da Silveira de acordo com o Contrato nº 24/2012 conforme Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 , Lote nº 03 e documentação anexa. FNDE/Salario Educação. | 03092013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0102124 | 30/12/2013 | 92058.22 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento da Medição nº 08 da execução de reforma e ampliação Escola Municipal Darcy Ribeiro de acordo com o Contrato nº 22/2012 conforme Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0006/2011 , Lote nº 01 e documentação anexa. FNDE/Salario Educação. | 03092013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0090398 | 30/12/2013 | 38000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado para fazer face à aquisição de refeições almoço e jantar tipo quentinha, conforme Adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/2012, referente ao Pregão Presencial nº 024/2012 - Contrato nº 112/2013, para atender as necessidades desta Pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090403 | 30/12/2013 | 256.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090405 | 30/12/2013 | 393304.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090407 | 30/12/2013 | 246983.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOS DE SERVIÇOSDO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102108 | 30/12/2013 | 178830.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação : Pagamento de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2013 Art. 7 º, de acordo com o Oficio nº 171/2013, correspondente ao mês de Dezembro/2013 de 108(cento e oito) educadores, conforme Resolução CD/FNDE nº 54 de 21 deNovembro de 2012 , constante no Processo Administrativo nº 2013/136121 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102128 | 30/12/2013 | 14716.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102129 | 30/12/2013 | 163.00 | 00032491212404 | VILMA OLIVEIRA DE VASCONCELOS DE MORAES | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade Atibaia -SP para participar do Evento de Vozes de Valor da Educação de Jovens e Aultos de acordo com oa Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102130 | 30/12/2013 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Novembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/127313 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102131 | 30/12/2013 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Novembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/127313 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102132 | 30/12/2013 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Novembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/127313 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102133 | 30/12/2013 | 260.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Novembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/127313 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102134 | 30/12/2013 | 130.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Novembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/127313 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102135 | 30/12/2013 | 130.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Novembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/127313 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102136 | 30/12/2013 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Novembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/127313 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102137 | 30/12/2013 | 195.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Novembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/127313 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102138 | 30/12/2013 | 130.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Novembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/127313 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102139 | 30/12/2013 | 65.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Novembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/127313 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102140 | 30/12/2013 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Dezembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/133788 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102141 | 30/12/2013 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Dezembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/133788 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102142 | 30/12/2013 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Dezembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/133788 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102143 | 30/12/2013 | 260.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Dezembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/133788 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102144 | 30/12/2013 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Dezembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/133788 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102145 | 30/12/2013 | 130.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Dezembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/133788 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102146 | 30/12/2013 | 130.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Dezembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/133788 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102147 | 30/12/2013 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Dezembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/133788 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0102148 | 30/12/2013 | 65.00 | 00039673049491 | REGINA COELI TORRES PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Dezembro de 2013 , conforme Processo Administrativo nº. 2013/133788 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102150 | 30/12/2013 | 420.18 | 00029943671491 | MARIA JOSÉ SOARES BECHADE | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres) diarias correspondente ao delocamento de João Pessoa- PB a cidade de São Paulo-SP para participar da segunda aula do Curso de Especialização em Gestão e Politicas de acordo com a Proposta e Concessãode Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070510 | 30/12/2013 | 765.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1309-2), CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070511 | 30/12/2013 | 465.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9), CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070512 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (11002-7), CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 30/12/2013 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1), CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070515 | 30/12/2013 | 22620.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4), CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070516 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (11002-7), CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070520 | 30/12/2013 | 2.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X), CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070521 | 30/12/2013 | 90.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (039-0), CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070522 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (11002-7), CONF.EXT. DEBITADO EM 09 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070524 | 30/12/2013 | 170.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X), CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070525 | 30/12/2013 | 2529.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0), CONF EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070527 | 30/12/2013 | 1185.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PATRONAL DO INSS/PROJOVEM. MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070528 | 30/12/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAICA (247-3), CONF.DOC. ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050363 | 30/12/2013 | 3110.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial processo nº 00393077120068152001 , em conta corrente no B. Brasil nº 11002-7, Ag 1618-7 da PMJP e solicitação emitida pela DICON/SEFIN em anexo, Ofício nº 683/2013 de 09/10/2013 da 5º Vara da Fazenda Pública, em favor de ABSOLUTA SUPORTE RECURSOS HUMANOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050364 | 30/12/2013 | 80079.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial processo nº 0011924-74.2013.815.2001, em conta corrente no B. Brasil nº 11002-7, Ag 1618-7 da PMJP, conforme solicitação emitida pela DICON/SEFIN, bem como Ofício nº 858/2013/GJ da 4º Vara da Fazenda Pública, em favor de LEANDRO MARTINS BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050365 | 30/12/2013 | 152000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial processo nº 0106448-97.2012.815.2001 , em conta corrente no B. Brasil nº 9988-0, Ag 1618-7 da PMJP e solicitação emitida pela DICON/SEFIN em anexo, Ofício nº 163/2013/MLG de 22/07/2013 da 6º Vara da Fazenda Pública, em favor de KAIO MARCIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050366 | 30/12/2013 | 157000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial processo nº 01173432020128152001, em conta corrente no B. Brasil nº 9988-0, Ag 1618-7 da PMJP, conforme solicitação emitida pela DICON/SEFIN Nº 046/2013, bem como Ofício nº 125/2013 da 5º Vara da Fazenda Pública, em favor de RAYLA EMILLE MENDES MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050367 | 30/12/2013 | 570.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme bloqueio judicial processo nº 0019523-64.2013.815.2001 , em conta corrente no B. Brasil nº 9988-0, Ag 1618-7 da PMJP e solicitação emitida pela DICON/SEFIN em anexo, Ofício nº 916/2013 de 19/12/2013 da 5º Vara da Fazenda Pública,em favor de JOSEANE DA SILVA GRACILIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050368 | 30/12/2013 | 3854.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial processo ref a RPV nº 200.2005.053.127-2, em conta corrente no B. Brasil nº 9885-X, Ag 1618-7 da PMJP, transferindo para c/c BB Ag 37.719-8, c/c 2849-5, conforme solicitação emitida pela DICON/SEFIN Nº 089/2013, bem como Mandado de Intimação e Sequestro emitido pela da 1º Vara de Executivos Fiscais da Capital, em favor de AÉCIO FLAVIO FARIAS DE BARROS FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 30/12/2013 | 5360.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme bloqueio judicial processo nº 0044542-43.2011.815.2001, referente Ação de Idenização, em conta corrente no B. Brasil nº 9885-X, Ag 1618-7 da PMJP e solicitação emitida pela DICON/SEFIN em anexo, Ofício nº 581/2013 de 29/11/2013 da 3º Vara da Fazenda Pública, em favor de MARIANA FELIX DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050370 | 30/12/2013 | 195.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme sequestro judicial processo nº 00002200-4820085130022, em conta corrente no B. Brasil nº 9885-X, Ag 1618-7, 2849-5, conforme solicitação emitida pela DICON/SEFIN Nº 091/2013, bem como Mandado de Sequestro Nº6207/2013, emitido pelo TRT - 13ª REGIÃO, em favor de ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050371 | 30/12/2013 | 113233.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro judicial processo nº 0022408-95.2006.815.2001, em conta corrente no B. Brasil nº 9885-X, Ag 1618-7 da PMJP, para depósito em c/c judicial, conforme solicitação emitida pela DICON/SEFIN Nº 086/2013, bem como Of. 550/2013 emitido pela da 5º Vara da Fazenda Pública, em favor de ROBERTO D´HORN MOREIRA MONTEIRO DA FRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050372 | 30/12/2013 | 26000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme bloqueio judicial processo nº 2002012.121824-8. , em conta corrente no B. Brasil nº 9885-X, Ag 1618-7 da PMJP e solicitação emitida pela DICON/SEFIN em anexo, Ofício nº 130/GJ2013 de 20/02/2013 da 4º Vara da Fazenda Pública, em favor de JOSEFA JORGE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050373 | 30/12/2013 | 3689.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme bloqueio judicial, em conta corrente no B. Brasil nº 9988-0, Ag 1618-7 da PMJP e solicitação emitida pela DICON/SEFIN em anexo, em 18/14/2013 da 3º Vara da Fazenda Pública, conforme extrato em favor de FELIPE TADEU LIMA SILVINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050374 | 30/12/2013 | 2529.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme bloqueio judicial, referente a Ação Obrigação de Fazer nº 003948051.2013.815.2001 , em conta corrente no B. Brasil nº 9988-0, Ag 1618-7 da PMJP e solicitação emitida pela DICON/SEFIN em anexo, Ofício nº 788/2013 de 06/11/2013 da 5º Vara da Fazenda Pública, em favor de ANDREA SOARES DE CASTRO FORMIGA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050375 | 30/12/2013 | 1080.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme bloqueio judicial, em conta corrente no B. Brasil nº 9988-0, Ag 1618-7 da PMJP e solicitação emitida pela DICON/SEFIN em anexo, em 20/12/2013 da 4º Vara da Fazenda Pública, conforme extrato em favor de ELY PINHO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050376 | 30/12/2013 | 11228163.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a transferência de valores para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme ofício emitido pelo GAB/SEFIN, referente aos meses especificados na planilha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070523 | 30/12/2013 | 46.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070531 | 30/12/2013 | 143121.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070532 | 30/12/2013 | 35734.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060651 | 30/12/2013 | 88056.76 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060652 | 30/12/2013 | 233.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060653 | 30/12/2013 | 245112.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060654 | 30/12/2013 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060659 | 30/12/2013 | 590661.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080507 | 30/12/2013 | 93.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080508 | 30/12/2013 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080509 | 30/12/2013 | 465614.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080511 | 30/12/2013 | 13982.26 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de taxas de escritura e registro de bem imóvel, desapropriado pela PMJP, conforme Decreto 6.646/2009, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080513 | 30/12/2013 | 256652.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050355 | 30/12/2013 | 40456.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050360 | 30/12/2013 | 364656.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180431 | 30/12/2013 | 63270.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180434 | 30/12/2013 | 70078.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040285 | 30/12/2013 | 46.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040288 | 30/12/2013 | 129554.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040289 | 30/12/2013 | 57727.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030197 | 30/12/2013 | 42251.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/12/2013 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020597 | 30/12/2013 | 373.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020598 | 30/12/2013 | 81416.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020601 | 30/12/2013 | 502704.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060649 | 30/12/2013 | 11027.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO, (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040432013 | 0060656 | 30/12/2013 | 4500.00 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MES DE DEZEMBRO/2013, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOPSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL R$ 4.500,00 CONFORME CONTRATO Nº 200/2013, DISPENSA Nº 43/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/11/2013 Á 31/10/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 30/12/2013 | 58344.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020600 | 30/12/2013 | 43446.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050358 | 30/12/2013 | 7294.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050359 | 30/12/2013 | 11792.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050361 | 30/12/2013 | 12968.39 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040287 | 30/12/2013 | 8996.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130548 | 30/12/2013 | 4928.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEOUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130549 | 30/12/2013 | 9056279.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130550 | 30/12/2013 | 568020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130551 | 30/12/2013 | 2440559.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130552 | 30/12/2013 | 159420.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA CAPITALIZADO - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130553 | 30/12/2013 | 637189.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120392 | 30/12/2013 | 10477.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180429 | 30/12/2013 | 12009.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013 DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO PROCON DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180433 | 30/12/2013 | 2236.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCON, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240139 | 30/12/2013 | 180621.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200722 | 30/12/2013 | 5478.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040772012 | 0144652 | 30/12/2013 | 8032.44 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 200/2012, ADITIVO Nº 01, VALOR MENSAL DE R$ 3.170,70, VIGÊNCIA DE 16/10/2013 A 15/10/2014 , DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144653 | 30/12/2013 | 18054.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102115 | 30/12/2013 | 4140.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102116 | 30/12/2013 | 1414603.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102117 | 30/12/2013 | 1706.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102118 | 30/12/2013 | 242277.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102121 | 30/12/2013 | 47447.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC)RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102125 | 30/12/2013 | 980950.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEDEC) RECURSOS PRÓPRIOS (EXERCICIO DE 2013) , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102152 | 30/12/2013 | 177.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102153 | 30/12/2013 | 1418567.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102154 | 30/12/2013 | 380.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102155 | 30/12/2013 | 243603.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB AO 13ª SALÁRIO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102156 | 30/12/2013 | 397523.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102157 | 30/12/2013 | 4500.23 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA AO DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102161 | 30/12/2013 | 117849.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA FUNDEB A DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102162 | 30/12/2013 | 1025647.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102168 | 30/12/2013 | 6594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PROJOVEM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 54/2012/FDNE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090406 | 30/12/2013 | 40194.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110691 | 30/12/2013 | 91856.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080512 | 30/12/2013 | 57556.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070509 | 30/12/2013 | 8464.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013 DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SEFIN, DO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070530 | 30/12/2013 | 12288.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520344 | 30/12/2013 | 70.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520345 | 30/12/2013 | 24778.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520347 | 30/12/2013 | 93277.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030195 | 30/12/2013 | 2171.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (GAVIPRE), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070505 | 30/12/2013 | 730.05 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 28ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 03/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070506 | 30/12/2013 | 58.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070507 | 30/12/2013 | 1704.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070508 | 30/12/2013 | 503.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070514 | 30/12/2013 | 10738.49 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 46ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITOS C/C B.B. 99752-7, CONF.OF. 1313/SEFIN/DEOF//2013 DE 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070517 | 30/12/2013 | 3995.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070518 | 30/12/2013 | 261.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF. DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070519 | 30/12/2013 | 3447.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070526 | 30/12/2013 | 3275.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070529 | 30/12/2013 | 1529.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PASEP. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060645 | 30/12/2013 | 1200426.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES PARA FECHAMENTO DO ACORDO ENTRE A PMJP E A CAGEPA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060646 | 30/12/2013 | 242.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060647 | 30/12/2013 | 7055.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060648 | 30/12/2013 | 2085.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060650 | 30/12/2013 | 5079.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060655 | 30/12/2013 | 13556.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060657 | 30/12/2013 | 33011.21 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO A UFPB, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090399 | 30/12/2013 | 185.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090400 | 30/12/2013 | 5410.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090401 | 30/12/2013 | 1599.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090402 | 30/12/2013 | 4577.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090404 | 30/12/2013 | 10396.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080503 | 30/12/2013 | 213.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080504 | 30/12/2013 | 6229.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080505 | 30/12/2013 | 1841.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080506 | 30/12/2013 | 4827.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080510 | 30/12/2013 | 11969.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040281 | 30/12/2013 | 52.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 30/12/2013 | 1536.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040283 | 30/12/2013 | 454.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040284 | 30/12/2013 | 3396.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040286 | 30/12/2013 | 2952.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 30/12/2013 | 89.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050352 | 30/12/2013 | 2617.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050353 | 30/12/2013 | 773.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050354 | 30/12/2013 | 3725.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050356 | 30/12/2013 | 3041.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGTº Nº 0002473-302010.815,2001 (200.2010.002.473-2), CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050357 | 30/12/2013 | 5029.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050362 | 30/12/2013 | 7317661.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, REF. TRANSFERÊNCIA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOS MESES MARCADOS NA PLANILHA EM ANEXO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020593 | 30/12/2013 | 114.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020594 | 30/12/2013 | 3327.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020595 | 30/12/2013 | 983.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020596 | 30/12/2013 | 3942.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DARF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020599 | 30/12/2013 | 6394.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF. DOC. ANEXO. NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520348 | 30/12/2013 | 6627.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480576 | 30/12/2013 | 2262.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400322 | 30/12/2013 | 2388.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420317 | 30/12/2013 | 5102.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIR0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102127 | 30/12/2013 | 1261.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102158 | 30/12/2013 | 215497.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102159 | 30/12/2013 | 2303596.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102160 | 30/12/2013 | 6783656.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102163 | 30/12/2013 | 977384.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA BONIFICAÇÃO ESCOLA NOTA 10/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102164 | 30/12/2013 | 2124999.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA BONIFICAÇÃO ESCOLA NOTA 10/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0102165 | 30/12/2013 | 4206163.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA BONIFICAÇÃO ESCOLA NOTA 10/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102166 | 30/12/2013 | 2233408.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0102167 | 30/12/2013 | 4016159.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110685 | 30/12/2013 | 851.77 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O valor empenhado, refere-se a pagamento da parcela única anual da Remuneração do Contrrato de Permissão Especial de Uso SR/PB -0011/12-00, conforme Processo de nº 2013/130850/SEPLAN em anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG.1607 C/C. 333014-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110686 | 30/12/2013 | 46.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110687 | 30/12/2013 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110688 | 30/12/2013 | 578766.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110692 | 30/12/2013 | 253505.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110690 | 30/12/2013 | 7980.00 | 16603296000175 | PATCH MANAGEMENT ENGENHARIA DO BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a manutenção/conservação de pavimentos rodoviarios com o sistema de injeção por spray PK 2000, conforme Processo de nº 366//2013 SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA - B; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560056 | 30/12/2013 | 22096.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560057 | 30/12/2013 | 19.10 | 00008343342402 | CRISTIANO JOSÉ DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade do Recife-PE para trazer o acervo do MINC conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560058 | 30/12/2013 | 19.10 | 00002956127462 | IVSON PEREIRA BAZANTE DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade do Recife-PE para trazer o acervo do MINC conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560059 | 30/12/2013 | 120.97 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade do Recife-PE para trazer o acervo do MINC conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Cultura | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560060 | 30/12/2013 | 75869.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120390 | 30/12/2013 | 139903.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120393 | 30/12/2013 | 140.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120394 | 30/12/2013 | 119845.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0144654 | 30/12/2013 | 76053.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144634 | 30/12/2013 | 93.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144655 | 30/12/2013 | 810390.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0144656 | 30/12/2013 | 299634.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024